Uchwała Nr XXX / 151 /2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXX / 151 /2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXVII/136/2008 Rady Powiatu w Kępnie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XXIX/144/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł - dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości zł. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu zł, d) rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zł 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości zł. 3. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kępińskiego na lata , określa zał. Nr 6 do niniejszej uchwały 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, określa zał. Nr 7 do niniejszej uchwały 3) 4 otrzymuje brzmienie: Uchwala się wydatki inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3) 7 otrzymuje brzmienie: W dochodach uchwał w 1oraz w wydatkach uchwały w 2 wyodrębnia się: Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/ 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Dochody Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem:

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/ 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące ,

4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Szkoły zawodowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Powiatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem:

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki inwestycyjne Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa droga Czermin - granica powiatu Budowa kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Łęka Mroczeńska Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Kuźnica Trzcińska granica województwa w istniejącym pasie drogowym Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym przebudowa drogi Trębaczów - granica województwa Przebudowa ulicy Osińskiej w Kępnie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulic Wiosny Ludów, Sikorskiego, Wawrzyniaka, Kościelnej i Kościuszki I etap WRPO Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi gminnej Słupia p. Kępnem - Piaski w Gminie Baranów Działalność usługowa Nadzór budowlany Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowego - PINB w Kępnie Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Zakup systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Kępnie Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie wymiana okien w budynku LO Nr 1 w Kępnie Szkoły zawodowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacj sali gimnastycznej przy ZSP Nr Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa SP ZOZ w Kępnie (3 oddziały) Rozbudowa SP ZOZ w Kępnie (SOR) Razem

6 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem

7 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Razem

8 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kępińskiego na lata Cel Programu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności Powiatu Kępińskiego Jednostka organizacyjna realizująca programy: Starostwo Powiatowe w Kępnie Okres realizacji programów: Łączne nakłady finansowe: Wysokość wydatków w poszczególnych latach do I Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Cel Programu: Poprawa stanu technicznego dróg Okres realizacji programu: Łączne nakłady finansowe: Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do Przebudowa ulic Wiosny Ludów, Sikorskiego, Wawrzyniaka, Kościelna, Kościuszki środki powiatu środki budżetu państwa środki WRPO* Łączne nakłady finansowe W kwocie zł (wydatki do 2009 roku) zawarta jest kwota wydatków niewygasających w wysokości zł. Łączny koszt zadania wynosi zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków UE wynosi zł Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. * W chwili obecnej w załączniku zostały zapisane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Powiat Kępiński sfinansuje z kredytu długoterminowego. W wydatkach budżetu całość zadania została zapisana w 6059, zostanie to skorygowane po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Zapisanie całej wartości zadania w budżecie Powiatu Kępińskiego pozwoli na ogłoszenie przetargu na ww. zadanie, co umożliwi terminowe zrealizowanie inwestycji. II Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Cel Programu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Okres realizacji programu: Łączne nakłady finansowe: Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do

9 1 Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie środki powiatu środki budżetu państwa środki WRPO Łączne nakłady finansowe Łączny koszt zadania wynosi zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. III Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel Programu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Okres realizacji programu: Łączne nakłady finansowe: Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie środki powiatu środki budżetu państwa środki POIiŚ Łączne nakłady finansowe Łączny koszt zadania wynosi zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z POIiŚ. IV Nazwa programu: Inwestycje drogowe Cel Programu: Poprawa stanu technicznego dróg Okres realizacji programu: Łączne nakłady finansowe: Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do Dokumentacja na budowę chodnika Krążkowy - Mikorzyn Budowa drogi Czermin - granica powiatu Przebudowa drogi Trębaczów - granica województwa Przebudowa ulicy Osińskiej nr 5600P Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Kuźnica Trzcińska granica województwa w istniejącym pasie drogowym Budowa kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Łęka Mroczeńska Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym Przebudowa drogi powiatowej nr 5695 P Zmyślona - Słupia p. Kępnem Łączne nakłady finansowe

10 V Nazwa programu: Inwestycje oświatowe Cel Programu: Poprawa infrastruktury oświatowej Okres realizacji programu: Łączne nakłady finansowe: Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p. Kępnem Wymiana okien w budynku LO Nr I w Kępnie Projekt na budowę boiska przy LO Nr I w 3 Kępnie Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Łączne nakłady finansowe VI Nazwa programu: Rozbudowa i modernizacja budynków administracji i obsługi Cel Programu: Poprawa warunków pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji majątku powiatu Okres realizacji programu: Łączne nakłady finansowe: Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki Termomodernizacja oraz remont budynku Biblioteki Powiatowej w Kępnie Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza Łączne nakłady finansowe

11 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w tym Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja Dział, Rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty obligacje pozostałe z tego: Wydatki razem ( ) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budż. państwa z tego, źródła finansowania Wydatki majątkowe razem 1.1 Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna Działanie: 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Nazwa projektu: Przebudowa ulic Wiosny Ludów, Sikorskiego, Wawrzyniaka, Kościelna, Kościuszki pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Razem wydatki: dział: 600 rozdział do 2009 r r r r W kwocie zł (wydatki do 2009 roku) zawarta jest kwota wydatków niewygasających w wysokości zł. Łączny koszt zadania wynosi zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków UE wynosi zł Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. * W chwili obecnej w załączniku zostały zapisane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Powiat Kępiński sfinansuje z kredytu długoterminowego. W wydatkach budżetu całość zadania została zapisana w 6059, zostanie to skorygowane po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Zapisanie całej wartości zadania w budżecie Powiatu Kępińskiego pozwoli na ogłoszenie przetargu na ww. zadanie, co umożliwi terminowe zrealizowanie inwestycji. 11

12 1.2 Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie: 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Nazwa projektu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Razem wydatki: dział: 851 rozdział do 2009 r r r r Łączny koszt zadania wynosi zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. 1.3 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie: 12.1 Rozwój Ratownictwa Medycznego Nazwa projektu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Razem wydatki: dział: 851 rozdział r r r Łączny koszt zadania wynosi zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po uzyskaniu dofinansowania z POIiŚ. 12

13 2 Wydatki bieżące razem 2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IV Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: "Profesjonalny urzędnik" Razem wydatki: dział: 853, rozdział: do 2009 r r Łączny koszt zadania wynosi zł. Środki zewnętrzne wynoszą zł. Środki własne w kwocie zł finansowane są z 2 źródeł: ze środków Funduszu Pracy w kwocie zł (z czego rok zł, rok zł). z budżetu powiatu w kwocie zł (z czego rok zł, rok zł). 2.2 Program: Leonardo da Vinci Nazwa projektu: "Uczenie się przez całe życie" - Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe Razem wydatki: dział: 801, rozdział: r

14 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok Załącznik Nr 1: DOCHODY UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXX/ 151 /2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku Na podstawie Uchwały Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/08 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Budowa drogi Czermin - granica powiatu. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 03 marca 2009 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa wypłatę kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu (Sygn. akt. IC 1577/07 z dnia 24 lipca 2008 roku.) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań skarbu państwa, przeznaczone są na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przed 01 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł. Zwiększenie uzasadnia się planowanymi wyższymi wpływami z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zwiększa się plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie zł. Zwiększenie uzasadnia się wyższymi niż planowano wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zwiększa się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, w 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie zł. Środki pochodzić będą z tytułu zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawy na sfinansowanie projektu w ramach programu Leonardo da Vinci Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe. Załącznik Nr 2: WYDATKI Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł. Środki powyższe pochodzą z zrealizowanych dochodów z zajęcia pasa drogowego i zostaną przeznaczone na zakup znaków drogowych. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł z 14

15 przeznaczeniem na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Słupia p. Kępnem - Piaski w Gminie Baranów (porozumienie z Gminą Baranów). Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Łęka Mroczeńska. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/08 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Budowa drogi Czermin - granica powiatu. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 03 marca 2009 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa wypłatę kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu (Sygn. akt. IC 1577/07 z dnia 24 lipca 2008 roku.) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań skarbu państwa, przeznaczone są na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przed 01 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenia w innych paragrafach. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami: w 4260 Zakup energii o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody i gazu w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 26. w 4430 Różne opłaty i składki o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na różne opłaty dotyczące utrzymania mienia powiatu kępińskiego. Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Nadzór budowlany, w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600 zł, w 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 257 zł oraz w 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 250 zł. Zwiększenia dokonuje się z tytułu konieczności zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz badania profilaktyczne pracowników. Zmniejszenie wydatków następuje natomiast w 4040 w kwocie zł. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa powiatowe: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenia w innych paragrafach. w 4260 Zakup energii o kwotę zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału Pozostała działalność Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa powiatowe: w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup systemu alarmowego. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (plan został przeniesiony z rozdziału Starostwa Powiatowe, ze względu na fakt, że część wydatków nie jest związana bezpośrednio z działalnością statutową Starostwa). w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług (plan został przeniesiony z rozdziału Starostwa Powiatowe, ze względu na fakt, że część wydatków nie jest związana bezpośrednio z działalnością statutową Starostwa). 15

16 Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Licea ogólnokształcące, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł. Przesunięcia pomiędzy paragrafami są związane z faktycznymi potrzebami z tytułu umów zleceń. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p. Kępnem zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, w 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 700 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków w 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 700 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyjazdem młodzieży do Norden w Niemczech. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, w 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie Zdobywamy międzynarodowe doświadczenie zawodowe, zgodnie z projektem PL/08/LLP-Ldv/IVT/ Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, zgodnie z protokołem konieczności. Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Pozostała działalność, w 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy środowiskowej w obrębie pomocy społecznej, która jest niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym środki z budżetu UE. Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł, w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, z której wynika, że dofinansowanie JST do działalności WZT zmniejsza się z 15% do 10%. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy środowiskowej w obrębie pomocy społecznej. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Powiatowe urzędy pracy, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 zł, w 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 52 zł. Zmniejszeń dokonuje się w 4040 Zakup Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł oraz w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433 zł. Zwiększenia następują w wyniku konieczności zakupu licencji komputerowych na dostęp do programu prawnego oraz w związku z zbyt niskim planem na wynagrodzenia pracowników. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała działalność w 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł. Zmiany dotyczą możliwości zaliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego do projektu Profesjonalny urzędnik. Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700 zł. Zmiany dotyczą większej niż planowano liczby szkoleń pracowników. 16