Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Transkrypt

1 3.1. DOCHODY GMINY POTĘGOWO I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Pozostała działalność Dochodem tego rozdziału są wpłaty w kwocie zł za dzierżawy terenów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy. Dodatkowym dochodem tego działu są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości ,- zł Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości ,- zł na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 120 % planu rocznego. (ponadplanowe dochody ze sprzedaży gruntów) III. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne Wykonanie dochodów dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawionymi decyzjami w kwocie ,- zł. Natomista dochody majątkowe dotyczą przyznanej dotacji z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochorny Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg transportu rolnego Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 101,3 % planu rocznego. IV. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonanie dochodów bieżących dotyczy: - wpływyów z opłaty za użytkowanie wiczyste nieruchmości - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływów z usług Wykonanie dochodów majątkowych dotyczy: - sprzedaży składników majątkowyh (sprzedaż działek pod zabudowę) - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 57,7 % planu rocznego.(niskie wykonanie spowodowane niskim zainteresowaniem kupna zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości) Rozdział Pozostała działaność W rozdziale tym kwota ,- zł stanowi opłatę za badania i wydobycie złóż ropy naftowej oraz innych kopalin. 22

2 VI. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie Wykonanie dochodów bieżących dotyczy otrzymanej dotacji cewlowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admninistracji rządowej w wysokości ,- zł. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody dotyczą wpływów z różnych opłat (koszty upomnień), pozostałe wpływy dotyczą róznych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku) oraz dochodów związanych z 5% odpisem od wpłat za dowody osobiste) Ponadto kwota ,- zł dotyczy wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 107 % planu rocznego. VII. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dochodem tego rozdziału jest dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Dochodem tego rozdziału jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 99,5 % planu rocznego. VIII. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Pozostała działalność Dochodami tego działu są wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Gminną oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 99,5% planu rocznego. 23

3 IX. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSETK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane rachunek budżetu gminy Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat loklanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości ,- zł który został wykonany w wysokości ,- zł co stanowi 101,2% planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtuja się następująco: plan wykonanie w % - podatek od nieruchomości ,7 - podatek rolny ,1 - podatek leśny podatek od środków transportowych ,6 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,4 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat loklanych od osób fizycznych W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych w wysokości ,- zł kótry został wykonany w wysokości ,- zł co stanowi 110,9 % planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtuja się następująco: plan wykonanie w % - podatek od nieruchomości ,9 - podatek rolny ,5 - podatek leśny ,2 - podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn ,0 - wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych ,3 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane i wykonane w % planu rocznego są również wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z opłatna za wpis do ewidencji działności gospodarczej na łączna kwotę ,- zł Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Ponadto dochody w wysokości ,- planu rocznego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wykonane zostały do kwoty ,- zł co stanowi 92,1% planu rocznego. X. DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Na łączna kwotę planu rocznego w wysokości ,- zł zaplanowano subwencje oraz różne rozliczenia finansowe, a wszcególności: plan wykonanie w % - część oświatowa subwencji dla gmin część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rózne rozliczenia finansowe ,1 XI. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły Podstawowe Planowane i wykonane dochody w tym rozdizale dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych odsetek od rachunków bankowych, wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika) Planowane dochody w wysokości 3.385,- zł zostały wykonane w 85,1 % planu rocznego Rozdział Przedszkola Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z usług (opłata stała za przedszkola) - 35,4 %, (niskie wpływy z tytułu opłat za przedszkole spowodowane są likwidacją opłat w miesiącu kwietniu 2009 roku) odsetki bankowych - 146,9 % oraz wpływów uzyskanychz różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych płatnika) - 125,7 %. 25

5 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Dochodami tego rozdziału są wpływy z usług (wynajem autobusów) - 107,2% oraz pozstałe odsetki. Rozdział Pozostała działalność 396 Plan zrealizowany został w 100%, dochody tego rozdziału to dotacje z budżetu państwa: 1. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego a) Zespół Szkół w Potęgowie - 396,- zł XIV Dział POMOC SPOŁECZNA Przyjęty Uchwałą budżetową plan na 2008 rok określał budżet pomocy społecznej na kwotę ,- zł W wyniku wprowadzanych zmian na dzień 31 grudnia 2009 roku plan wynosił ,- zł i wykonany został w wysokości ,- zł co stanowi 98,8 % planu rocznego. Wprowadzone zmiany po stronie planu dotyczyły między innymi: a) pozostawiono bez zmian w rozdziale (Ośrodki wsparcia) dotację celową na finansowanie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. b) zwiększenia w rozdziale o kwotę ,- zł dotacji na wypłatę świadczeń rozdzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz pokrycie kosztów obsługi c) pozostawiono bez mian w rozdziale dotację na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne d) zwiększenia w rozdziale o kwotę 9.000,- zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej". e) zwiększenia w rozdziale o kwotę ,- zł dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania. 26

6 XVI. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYHOWAWCZA W dziale tym zaplanowano kwotę ,- zł, wykonanie wyniosło ,- zł co stanowi 98,1 % planu rocznego. Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacji celowej na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników. XVII. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowana kwota dochodów tego działu dotyczą wpływów z opłaty produktowej i wykonane zostały w 100 % planu Ponadto otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn:" Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu województwa pomorskie" 27