UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego, uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz informację, o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2017 roku, stanowiącą pięć załączników do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Toruński Mirosław Graczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz i poz.2260 oraz z 2017r. poz. 191, poz.659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529 i poz Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017 DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NADZIEŃ R. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ % WYKONA NIA PLANU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,56% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat ,00% Melioracje wodne ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,00% Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami LEŚNICTWO ,56% Gospodarka leśna ,56% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,56% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,23% Drogi publiczne powiatowe ,23%.0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 2

3 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6619 jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 6639 samorządu terytorialnego ,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,91% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ),powiatów I związków powiatów ), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6430 inwestycyjnych własnych powiatu ,34% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,52% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52% Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości ,63%.0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze ,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat ,73% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 3

4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,81% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,23% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,06% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty.0640 komorniczej i kosztów upomnień Różne opłaty i składki ,49%.0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat ,64% Nadzór budowlany ,39% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,27% Urzędy Wojewódzkie ,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat ,79% Starostwo Powiatowe ,90% 0690 Wpływy z różnych opłat ,92% 0830 Wpływy z usług ,41%.0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów ,54% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa ,65% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat ,52% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 2120 administracji rządowej ,58% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,08%.0830 Wpływy z usług ,02%.0920 Pozostałe odsetki Pozostałe działalności ,15% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2318 terytorialnego ,45% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2319 terytorialnego ,23% 752 Obrona Narodowa ,10% Pozostałe wydatki obronne ,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat ,10% 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,00% Nieodpłatna pomoc prawna ,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,77% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,41% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,98% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,34% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,37% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,28% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw ,85% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,33% 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,95% Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i 0690 darowizn w postaci pieniężnej ,93% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,53% Część oświatowa subwencji. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,54% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach 6180 administracyjnych miast na prawach powiatu Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów ,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 5

6 75832 Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów ,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Różne rozliczenia finansowe ,35% 0920 Pozostałe odsetki ,35% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,90% Szkoła podstawowa specjalna ,92% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach 6257 Perspektywy Finansowej ,00% Gimnazja specjalne ,75% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.0750 oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat Licea ogólnokształcące ,70% Wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,.0610 certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat ,65% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze ,35% 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki ,87%.0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 14 Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.31 pkt 5 lit.a i b ustawy, lublpłatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2051 przez jednostki samorzadu terytorialnego ,67% Szkoły zawodowe ,13% 0830 Wpływy z usług ,96% Wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,.0610 certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 0 63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze ,75% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,33% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach 6257 Perspektywy Finansowej ,00% Szkoły artystyczne ,01% 0920 Pozostałe odsetki ,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących ,99% Stołówki szkolne i przedszkolne ,40% 0920 Pozostałe odsetki ,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej Wpływy z usług ,36% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej OCHRONA ZDROWIA ,44% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 7

8 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego ,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat ,44% 852 POMOC SPOŁECZNA ,97% Domy Pomocy Społecznej ,18% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze ,68% 0830 Wpływy z usług ,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 na realizację zadań własnych powiatu ,99% 0920 Pozostałe odsetki ,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,56% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach 6257 Perspektywy Finansowej #DZIEL/0! 0,00% Ośrodki wsparcia ,09%.0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczany do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,47% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 68 Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 8

9 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,70% 0920 Pozostałe odsetki ,70% Pozostała działalność ,72% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczany do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60%,0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,09% 2110 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,65% Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności ,34% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,26% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami Powiatowe Urzędy Pracy ,04% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 9

10 0830 Wpływy z usług ,90% 0920 Pozostałe odsetki ,00%.0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 2690 powiatowego urzędu pracy ,00% Pozostała działalność ,69% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,23% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,41% w tym realizowanych przez jednostki samorządu : terytorialnego. EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacji ZS CKU w Gronowie ,01%,0920 Pozostałe odsetki Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,99% 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów - Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie RPO WK-P ,00% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00% Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie RPO WK-P ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00% 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00% EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie RPO WK-P ,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 12

13 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,92% Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,40% 0920 Pozostałe odsetki ,40% Internaty i bursy szkolne ,94% 0830 Wpływy z usług ,77% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze ,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki budżetowej Pomoc materialna dla uczniów ,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,00% 855 Rodzina ,48% Rodziny zastępcze ,16%,0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 11,0920 Pozostałe odsetki 0 313,0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,64% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,96% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,76% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,76% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,21% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 13

14 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,21% 0690 Wpływy z różnych opłat ,21% RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY ,61% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO % WYKONANIA WYDATKÓW DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE NA DZIEŃ NA DZIEŃ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00%.020 LEŚNICTWO ,90% Gospodarka leśna ,56% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,56% Nadzór nad gospodarką leśną ,19% 4300 Zakup pozostałych usług ,19% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,80% Drogi publiczne powiatowe ,80% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92% 4260 Zakup energii ,18% 4270 Zakup usług remontowych ,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,40% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,63% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,63% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 15

16 4480 Podatek od nieruchomości ,02% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,31% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,74% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,85% 6060 Wydatki na zakupu inwestycyjne j ,92% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% w tym : PZD w Toruniu ,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,67% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92% 4260 Zakup energii ,18% 4270 Zakup usług remontowych ,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,40% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,63% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,63% 4480 Podatek od nieruchomości ,02% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,31% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,74% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,85% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,92% Starostwo Powiatowe ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 16

17 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Turystyka ,91% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,91% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,83% BUDŻET OBYWATELSKI 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52% 4220 Zakup środków żywności ,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,70% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,51% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,25% 4260 Zakup energii ,44% 4270 Zakup usług remontowych ,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,72% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,92% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,86% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,31% 4430 Różne opłaty i składki ,70% 4410 Podróże służbowe krajowe ,49% 4480 Podatek od nieruchomości ,20% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 17

18 4610 * Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50% w tym : Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa ,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,25% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,15% 4430 Różne opłaty i składki ,75% 4480 Podatek od nieruchomości ,20% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,34% * 3020 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński ,15% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,25% 4260 Zakup energii ,44% 4270 Zakup usług remontowych ,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,58% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ,92% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,31% 4410 Podróże służbowe krajowe ,49% 4430 Różne opłaty i składki ,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,11% Pozostała działalność ,00% Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 18

19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,61% Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe przekazane do ,89% samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,80% 4410 Podróże służbowe krajowe ,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37% skarb państwa ,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% powiat ,46% 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,10% 4410 Podróże służbowe krajowe ,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37% Nadzór budowlany ,31% realizacja PINB w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej ,89% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 19

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,74% 4220 Zakup środków żywności ,18% 4260 Zakup energii ,28% 4270 Zakup usług remontowych ,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,47% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,38% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,86% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,53% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00% Pozostała działalność ,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,55% 750 Administracja publiczna ,03% Urzędy Wojewódzkie ,10% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,52% 4410 Podróże służbowe krajowe ,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82% w tym Powiat ,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44% 4410 Podróże służbowe krajowe ,67% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 20

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82% Zadania rządowe ,79% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82% Rady powiatów ,62% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,63% 4220 Zakup środków żywności ,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,28% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,70% Starostwa powiatowe ,83% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,32% Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacje celowe przekazana do powiatu 2326 na rzecz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,44% 3250 Stypendia różne ,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,13% z tego druki komunikacyjne ,02% 4220 Zakup środków żywności ,08% 4260 Zakup energii ,54% 4270 Zakup usług remontowych ,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,38% z tego tablice rejestracyjne ,92% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,02% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 21

22 Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii ,90% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,35% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4530 Podatek od towarów i usług ,60% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,65% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,35% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek ,55% Kwalifikacja wojskowa ,65% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,08% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,95% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91% 4220 Zakup środków żywności ,67% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,32% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Starostwo powiatowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,44% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,45% BUDŻET OBYWATELSKI 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Pozostała działalność ,03% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 22

23 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16% ,01% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4418 Podróże służbowe i krajowe ,55% 4419 Podróże służbowe i krajowe ,29% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,02% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,40% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,74% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33% 4430 Różne opłaty i składki ,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,61% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,36% 752 OBRONA NARODOWA ,10% Pozostałe wydatki obronne ,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,46% Komendy Wojewódzkie Policji ,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,87% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 23

24 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,60% Pozostała działalność ,53% Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2320 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 755 Wymiar sprawiedliwości ,70% Nieodpłatna pomoc prawna ,70% 4300 Zakup pozostałych usług ,70% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,29% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,11% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,11% -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00% 8030 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% rezerwa ogólna ,00% rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym ,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,91% Szkoła podstawowa specjalna ,56% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05% 4260 Zakup energii ,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 24

25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,67% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,67% Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży ,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4260 Zakup energii ,00% ,00% Starostwa powiatowe ,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,67% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,67% Gimnazja specjalne ,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42% 4220 Zakup środków żywności ,08% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,47% 4270 Zakup usług remontowych ,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,88% 4410 Podróże służbowe krajowe ,09% 4430 Różne opłaty i składki ,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,10% 4480 Podatek od nieruchomości ,59% Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży ,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 25

26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42% 4220 Zakup środków żywności ,08% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00% 4260 Zakup energii ,47% 4270 Zakup usług remontowych ,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,34% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,88% 4410 Podróże służbowe krajowe ,09% 4430 Różne opłaty i składki ,73% 4480 Podatek od nieruchomości ,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,10% Licea ogólnokształcące ,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,26% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,91% 4301 Zakup usług pozostałych ,00% 4431 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% w tym: *ZSZ.P. w Chełmży ,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,91% 4301 Zakup usług pozostałych ,00% 4431 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *ZS CKU w Gronowie ,23% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 26

27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56% 4260 Zakup energii ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Szkoły zawodowe ,84% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,33% ,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89% 4140 Wpłaty na PFRON ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14% 4220 Zakup środków żywności ,02% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,04% 4260 Zakup energii ,36% 4270 Zakup usług remontowych ,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,95% 4300 Zakup usług pozostałych ,78% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,39% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,55% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 27

28 4480 Podatek od nieruchomości ,20% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,92% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,57% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,91% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,70% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,70% w tym: *ZS. P.w Chełmży ,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,96% 4140 Wpłaty na PFRON ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78% 4220 Zakup środków żywności ,44% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,52% 4260 Zakup energii ,28% 4270 Zakup usług remontowych ,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,52% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,09% 4430 Różne opłaty i składki ,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,69% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,64% 4220 Zakup środków żywności ,05% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4260 Zakup energii ,46% 4270 Zakup usług remontowych ,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,46% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 28

29 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,20% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,62% 4420 Podróze służbowe zagraniczne ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,30% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,92% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,37% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,19% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,33% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,91% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,50% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,50% *Starostwo Powiatowe w Toruniu - UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie ,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00% Szkoły artystyczne ,58% w tym:szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 29

30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,86% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80% 4220 Zakup środków żywności ,09% 4260 Zakup energii ,88% 4270 Zakup usług remontowych ,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,23% 4410 Podróże służbowe krajowe ,14% 4430 Różne opłaty i składki ,18% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,22% Szkoły zawodowe specjalne ,71% Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,19% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53% w tym Starostwo Powiatowe w Toruniu : ,54% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,85% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,15% 4410 Podróże służbowe krajowe 0 Z.Sz.im.UE w Chełmży ,70% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 30

31 4300 Zakup usług pozostałych ,56% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Z.Sz. CKU w Gronowie ,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,52% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,14% Szkoła Muzyczna w Chełmży ,00% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Stołówki szkolne i przedszkolne ,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,48% 4220 Zakup środków żywności ,90% 4260 Zakup energii ,60% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% *Z.Sz.im.UE W Chełmży ,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,87% 4220 Zakup środków żywności ,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35% 4260 Zakup energii ,60% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 31

32 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,56% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,34% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02% *Z.Sz. P. w Chełmży ,88% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,04% * Z. Sz. CKU w Gronowie ,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,34% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,77% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,19% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,42% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% *Z.Sz. P. w Chełmży ,62% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 32

33 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% * Z. Sz. CKU w Gronowie ,61% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,19% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% Pozostała działalność ,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 820 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,98% 4220 Zakup środkó żywności ,00% 4260 Zakup energii ,86% 4270 Zakup usług remontowych ,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,31% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,54% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,28% * Nagrody Starosty- Starostwo w tym: Powiatowe ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe ,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45% * Księgowość w Chełmży ,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 33

34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,01% 4260 Zakup energii ,86% 4270 Zakup usług remontowych ,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,31% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,28% *Zespól Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - Jubileusz 50-lecia szkoły, ZFŚS ,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,60% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Warsztaty szkolne ,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,28% Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 851 OCHRONA ZDROWIA ,46% Szpitale ogólne ,00% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,74% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,74% *PUP w Chełmży ,74% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 34

35 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,74% 852 POMOC SPOŁECZNA ,59% Domy Pomocy Społecznej ,56% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 45,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 94,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 43,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 31,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 48,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 39,29% 4220 Zakup środków żywności ,00 42,39% 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 36,96% 4260 Zakup energii ,00 49,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00 25,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 39,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 49,29% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 38,18% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 27,69% 4430 Różne opłaty i składki ,00 48,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 46,90% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 83,87% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 28,92% 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych ,00 35,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 2,88% w tym: *DPS PIGŻA ,82% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23% 4220 Zakup środków żywności ,53% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,19% 4260 Zakup energii ,89% 4270 Zakup usług remontowych ,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,81% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 35

36 4300 Zakup usług pozostałych ,26% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,85% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,58% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,64% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,47% 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych ,18% *DPS BROWINA ,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,39% 4220 Zakup środków żywności ,19% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,79% 4260 Zakup energii ,25% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,02% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,89% 4430 Różne opłaty i składki ,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,74% 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,32% *DPS WIELKA NIESZAWKA ,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91% 4220 Zakup środków żywności ,31% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 36

37 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,65% 4260 Zakup energii ,38% 4270 Zakup usług remontowych ,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,74% 4300 Zakup usług pozostałych ,45% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,91% 4410 Podróże służbowe krajowe ,46% 4430 Różne opłaty i składki ,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,64% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,21% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,63% *DPS DOBRZEJEWICE ,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,51% 4220 Zakup środków żywności ,25% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,35% 4260 Zakup energii ,29% 4270 Zakup usług remontowych ,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,51% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,38% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42% 4430 Różne opłaty i składki ,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,66% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,86% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,88% Ośrodki wsparcia ,65% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 37

38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96% 4220 Zakup środków żywności ,62% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4260 Zakup energii ,79% 4270 Zakup usług remontowych ,77% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,52% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii 500 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99% 4480 Podatek od nieruchomości ,77% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t ,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych ,17% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,98% w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice ,63% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,43% 4270 Zakup usług remontowych ,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,23% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,46% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 38

39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99% 4480 Podatek od nieruchomości ,40% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt ,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych ,17% *ŚDS w Chełmży ,89% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96% 4220 Zakup środków żywności ,62% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4260 Zakup energii ,57% 4270 Zakup usług remontowych ,05% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,21% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,94% 4430 Różne opłaty i składki ,24% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,48% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t ,14% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,98% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,17% Realizacja PCPR w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,61% 4220 Zakup środków żywności ,68% 4260 Zakup energii ,45% 4270 Zakup usług remontowych ,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,22% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 39

40 Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,48% 4410 Podróże służbowe krajowe ,19% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53% Pozostała działalność ,63% 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,39% 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,36% 3119 Świadczenia społeczne ,01% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenei roczne ,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,72% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,10% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,45% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4260 Zakup energii ,38% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,66% 4307 Zakup usług pozostałych ,26% 4309 Zakup usług pozostałych ,26% 4417 Podróże służbowe ,52% 4419 Podróże służbowe ,33% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,91% 4430 Różne opłaty i składki ,44% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,56% Starostwo Powiatowe w Toruniu- Powróćmy jak za dawnych lat ,26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,01% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,61% 4430 Różne opłaty i składki ,44% DPS BROWINA ,14% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 40

41 Zakup materiałów i wyposażenia ,29% 4260 Zakup energii ,23% 4300 Zakup pozostałych usług ,08% Program "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR ,86% 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4217 Zakum materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4417 Podróże służbowe ,39% ,36% ,01% ,01% ,93% ,00% ,00% ,92% ,95% ,72% ,78% ,10% ,45% ,00% ,00% ,00% ,26% ,26% ,52% 4419 Podróże służbowe Opłaty za administrowanie i czynsze ,33% 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia ,91% garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 socjalnych ,14% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,56% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,46% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,78% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 41

42 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,78% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,85% Realizacja PCPR w Toruniu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95% 4270 Zakup usług remontowych ,52% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,68% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,57% 4410 Podróże służbowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,51% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,87% Powiatowe urzędy pracy ,01% Realizacja PUP w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15% 4140 Wpłaty na PFRON ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17% 4260 Zakup energii ,50% 4270 Zakup usług remontowych ,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,80% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,82% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,73% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,24% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,34% 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t ,84% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 42

43 Szkolenia pracowników nie będących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,00% Pozostała działalność ,65% Dotacje celowe przekazane gminie na 2319 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 3247 Stypendia dla uczniów ,00% 3249 Stypendia dla uczniów ,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,30% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,94% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,59% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,41% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,09% 4227 Zakup środków żywności ,00% 4229 Zakup środków żywności ,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,24% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,62% 4307 Zakup usług pozostałych ,09% 4309 Zakup usług pozostałych ,03% 4417 Podróże służbowe krajowe ,00% 4419 Podróże służbowe krajowe ,00% 4437 Różne opłaty i składki ,17% 4439 Różne opłaty i składki ,09% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,67% 4707 Szkolenia pracowników ,43% 4709 Szkolenia pracowników ,43% 2319 z tego Starostwo Powiatowe w Toruniu- Eduakcja w technikach ,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie RPO WK-P ,60% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 43

44 3247 Stypendia dla uczniów ,00% 3249 Stypendia dla uczniów 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,42% ,43% ,13% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,29% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,66% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,66% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4227 Zakup środków żywności ,44% ,44% ,00% 4229 Zakup środków żywności ,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,45% 4309 Zakup usług pozostałych ,45% 4437 Różne opłaty i składki ,88% 4439 Różne opłaty i składki ,78% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,67% wkład własny pieniężny 0 EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie RPO WK-P ,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% ,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 44

45 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów - Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie RPO WK-P ,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4227 Zakup środków żywności ,00% 4229 Zakup środków żywności ,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie ,16% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 3247 Stypendia dla uczniów ,00% 3249 Stypendia dla uczniów ,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,69% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,87% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,02% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,37% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i książek ,69% 4307 Zakup usług pozostałych ,16% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 45

46 Zakup usług pozostałych ,16% 4417 Podróże służbowe krajowe ,00% 4419 Podróże służbowe krajowe ,00% 4437 Różne opłaty i składki ,00% 4439 Różne opłaty i składki ,00% 4707 Szkolenia pracowników ,43% 4709 Szkolenia EduAkcja pracowników w Technikach ,43% Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym ,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,47% Świetlice szkolne ,87% Realizacja Z.Sz.S. w Chełmży 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,60% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,75% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09% 4220 Zakup środków żywności ,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,70% 4260 Zakup energii ,43% 4270 Zakup usług remontowych ,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,61% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,82% 4410 Podróże służbowe krajowe ,55% 4430 Różne opłaty i składki ,70% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 46

47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,06% w tym: *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży ,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09% 4220 Zakup środków żywności ,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,70% 4260 Zakup energii ,43% 4270 Zakup usług remontowych ,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,61% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,82% 4410 Podróże służbowe krajowe ,55% 4430 Różne opłaty i składki ,70% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,06% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,75% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,75% Internaty i bursy szkolne ,00% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41% 4260 Zakup energii ,87% 4270 Zakup usług remontowych ,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,72% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 47

48 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% *Z.SZ Chełmża-stypendia Marszałka ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,68% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej ,21% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% w tym Z.Sz. Im.UE w Chełmży ,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy ,21% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej ,21% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,38% 4300 Zakup usług pozostałych ,76% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,84% *PPP w Chełmży ,38% 4300 Zakup usług pozostałych ,76% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 48

49 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,84% Pozostała działalność ,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46% w tym : Z.SZ CKU Gronowo ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Z.SZ.im.UE Chełmża ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% PPP Chełmża ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 855 RODZINA ,61% Rodziny zastępcze ,39% 3110 Świadczenia społeczne ,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98% Składki na ubezpieczenia społeczne ,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,33% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek ,32% 4410 Podróże służbowe krajowe ,61% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% w tym: *PCPR w Toruniu ,39% 3110 Świadczenia społeczne ,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek ,32% 4410 Podróże służbowe krajowe ,61% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,65% 3110 Świadczenia społeczne ,40% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t ,86% *PCPR w Toruniu ,65% 3110 Świadczenia społeczne ,40% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t ,86% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 49

50 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,74% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,74% Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy ,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,87% 4220 Zakup środków żywności ,60% 4300 Zakup usług pozostałych ,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,31% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,55% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% w tym : Starostwo Powiatowe ,69% 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy ,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 50

51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,87% 4220 Zakup środków żywności ,60% 4300 Zakup usług pozostałych ,78% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,88% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% 921 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% CUW w Browinie ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00% PZD w Toruniu ,54% 4300 Zakup usług pozostałych ,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,46% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,17% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,40% Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele ,85% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,85% Biblioteki ,08% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,08% Pozostała działalność ,88% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 51

52 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89% 4220 Zakup środków żywności ,19% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,59% 4430 Różne opłaty i składki ,81% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,30% 4220 Zakup środków żywności ,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,39% 4300 Zakup usług pozostałych ,82% 4430 Różne opłaty i składki ,47% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski ,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90% 4220 Zakup środków żywności ,49% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,71% 4430 Różne opłaty i składki ,12% *Z.Sz.im.UE Chełmża- drobne konkursy ( regionalny przegląd talentów, potyczki rodzinne itp) ,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,97% 4220 Zakup środków żywności ,83% Z.Sz. P. w Chełmży - drobne konkursy ( mistrz ortografii, konkurs polonistyczny itp.) ,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,32% 4220 Zakup środków żywności ,03% *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - FESTIWAL ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs fortepianowy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 52

53 *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs Gitarowy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 926 KULTURA FIZYCZNA ,10% Obiekty sportowe ,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70% 4120 Składki na fundusz pracy ,65% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20% 4260 Zakup energii ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,36% Wydatki inwestycyjne jednostek ,50% Z. Sz. CKU w Gronowie ,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70% 4120 Składki na fundusz pracy ,65% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20% 4260 Zakup energii ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,36% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski ,50% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,50% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,28% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,13% 4220 Zakup środków żywności ,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,63% 4300 Zakup usług pozostałych ,47% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,54% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26% 4220 Zakup środków żywności ,68% Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 53

54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,63% 4300 Zakup usług pozostałych ,13% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski ,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży - Regionalny dzień sportu ,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,43% *Z.Sz. im.ue w Chełmży - zawody sportowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Pozostała działalność ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00% RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE ,86% WYDATKI MAJĄTKOWE ,64% WYDATKI BIEŻĄCE ,62% DEFICYT BUDŻETOWY Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 54

55 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE lpł KLASYFIK ROZDZIAŁ,PAR. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJ NYCH NA DZIEŃ WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJN YCH NA DZIEŃ WYJAŚNIENIA 1 DPS Browina 852, , UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach , Poddziałanie RPKP Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT zrealizowano wydatki obejmujące wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt. Całkowita wartość projektu wynosi , w tym wkład własny Powiatu zł. realizowany w rozdziale Realizacja II półrocze 2017r. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 55

56 Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie Realizacja w części II półrocze 2017r., w części 2018 r. Zmiany w tym zakresie nastąpią po rozstrzygnięciu przetargowym. 2 Środowiskowy Dom Samopomocy Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy Inwestycja zakończona - Umowa nr OR.I z dnia r. na kwotę zł (rozdział kwota zł, rozdział kwota zł). Wykonawca: F.U.H.RABUD Działdowski Rafał. 3 Zespół Szkół i.ue w Chełmży /6059 UE (ZIT) - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży Realizacja Umowy nr AB.I-33/17 z dnia na kwotę zł - wykonanie koncepcji rozbudowy architektonicznej. Wykonawca : Pracownia projektowa BUDARCH Architekt Jakub Członkowski. Realizacja pozostałej kwoty w II półroczu 2017r. 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża Inwestycja zakończona - Umowa nr OR.I z dnia r. na kwotę zł (rozdział kwota zł, rozdział kwota zł). Wykonawca: F.U.H.RABUD Działdowski Rafał /6059 UE (ZIT) - Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej Wykonano koncepcję architektoniczną Umowa nr AB.I-5/17 z dnia r.. Na kwotę zł - wykonawca: Pracownia projektowa BUDARACH Architekt Jakub Członkowski. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2017r. 5 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 56

57 /6059 UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie Projekt Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nr RPKP /13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT - Umowa nr WP-II-C z dnia r. realizacja II półrocze 2017r /6059 UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie Realizacja II półrocze 2017r Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Starostwo Powiatowe w Toruniu , ,92601,92 Budżet obywatelski Przelewy do spółki: kwota zł. w dniu r. oraz kwota zł. w dniu r. Realizacja zadań z budzetu obywatelskiego: 1.Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw w Lubiczu Górnym - koszty dokumentacji projektowej zł; 2.Realizacja zadania pn.dępowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu toruńskiego zł. Dalsza realizacja II półrocze 2017r Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka -realizacja II półrocze 2017r Dotacje dla Gmin (wykaz w części opisowej budżetu) Pomoc dla Gmin Powiatu toruńskiego na zadania z zakresu inwestycji drogowych. Realizacja porozumień II półrocze 2017r Fundusz wsparcia policji Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne Fundusz wsparcia na zakończenie budowy Komisariatu w Dobrzejewicach - wykonanie II półrocze 2017r Realizacja II pólrocze 2017r Umowa nr OR.I z dnia na kwotę zł, Wykonawca Jakub Hryciuk ONEX GROUP Warszawa. Realizacja II półrocze 2017r. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 57

58 Zakup regałów do archiwum Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina Umowa z dnia r. na zakup regałów do archiwum zakladowego i do magazynu komunikacji Realizacja II półrocze 2017r droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki- Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) Realizacja II półrocze 2017r Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża " Inkubator przedsiębiorczości". Termomodernizacja budynku CUW w Browinie - wymiana okien PINB w Toruniu CUW w Browinie Podpisano porozumienie o wspólnej realizacji zadania z Gminą Miasto Chełmża Zadanie w trakcie realizacji Zakup kserokopiarki Zrealizowano wydatek - zakup kserokopiarki. 7 Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Modernizacja drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie Rozstrzygnięcie przetargowe: zł, wykonawca: MAR-DAR Modernizacja drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km Rozstrzygnięcie przetargowe: zł, wykonawca: DROBUD Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria -Osiek Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Dotacja celowa dla Marszałaka województwa Kujawsko- Pomorskiego. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 58

59 -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno- Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Poniesiono wydatki o związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu.w II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie. W II półroczu planowanane są wydatki na dokumentację techniczną , ,6069 -droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo- Biskupice-Warszewice-Kończewice -droga rowerowa Różankowo-Piwnice- Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno Poniesiono wydatki związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu zł. Badanie gleby i natężenia ruchu zł. W VII 2017r. zlożono wniosek o dofinansowanie. W II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowe i wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane. Poniesiono wydatki związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu. W II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowe i złożenie wniosku o dofinansowanie droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty- Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Odszodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe" Poniesiono wydatki związane z koordynacją Projektu i przygotowaniem przetargu. W II półroczu 2017r. planuje się uzyskanie pozwoleń na budowe i złożenie wniosku o dofinansowanie Zadanie zrealizowano. 600, Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID) Opis w zał.3 Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 59

60 , Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km km (w ramach PGiPID) / /6050,90 019/ Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zadaniu w.w Budowa chodnika w m. Siemoń - Gmina Zławieś Wielka Remonty kapitalne dróg Dokumentacje techniczne Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2031C Zelgno-Bezdół-Zelgno , , Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna- Sławkowo (dokumentacja) , , , , , , Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice (dokumentacja,wykupy gruntów) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 91 - Głuchowo ( dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze ( dokumentacja) Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 60

61 600, , Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo-Bobrowniki - Włocławek na odcinku Witowąż -Osówka ( dokumentacja) , , Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice w tym odszkodowania w roku zł Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036C Krobia -Mierzynek Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski Zakup programów finansowo-księgowych dla potrzeb PZD Dostawca: Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy - zakup oprogramowania Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej Naprawa odwodnienia dróg powiatowych. Razem Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 61

62 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i zadań własnych powiatu, z wyszczególnieniem stopnia realizacji planów inwestycyjnych oraz zadań i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień roku. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA r zł. (49,61 %) oraz zestawienie należności powiatu DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 0 zł. Dotacja celowa w wysokości zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przekazywana jest do realizacji zadań na wniosek powiatu - wykonanie II półrocze 2017 r. Rozdział Melioracje wodne - 0 zł. Dochody w wysokości zł jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie II półrocze 2017 r. Rozdział Pozostała działalność zł. Dochody w wysokości jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna zł. Planowane środki w wysokości zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 764, ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1613) - wpływy zgodne z planem i harmonogramami przedkładanymi do ARiMR. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł. 1.Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 62

63 Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Odsetki bankowe Opis otrzymanych dochodów Wpływy z różnych opłat 0 20 Opłaty za wysłane upomnienia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat Dochody różne Drewno z wycinki drzew RAZEM Dochody realizowane przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów,) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Urząd Gminy Obrowo i Lubicz- koszty utrzymania ścieżki rowerowej Toruń Złotoria Osiek w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Rozliczenia z Województwem Kujawsko-Pomorskim 4 projektów w ramach zadania : Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów rozliczenie finansowe grudzień 2017 r. Rozliczenie z Gminą Czernikowo dot. zadani Remont drogi 2047 C Wola Osówka. Rozliczenia z Gminami 4 projektów w ramach zadania : Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów rozliczenie finansowe grudzień 2017 r. Środki planowane z rezerwy Ministra Infrastruktury wpłynęły r. w wysokości zł. Zmiany klasyfikacji dochodów w tym zakresie nastąpią w miesiącu sierpniu 2017 r. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 63

64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Razem Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w ramach rządowego programu PGiPID- zaliczka w wysokości 50 % wartości planowanej dotacji dla następujących zadań : 1)Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka- Szembekowo-Łążynek w km km na dł.4,757 km ,5 zł. 2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km km ,50 zł. DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł. 1. Dochody realizowane przez powiat. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/ zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Towarowa) zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna zł. Pozostałe dochody zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Wpływy z opłat za trwały zarząd zł. opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 683 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RAZEM Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowe j-gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 64

65 Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł. Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Opis otrzymanych dochodów Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych. Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Zadania z zakresu geodezji i kartografii. administracji rządowej RAZEM Rozdział Nadzór budowlany zł. 1.Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu. Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z odsetek bankowych oraz pozostałych usług. Razem Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości zł - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu. 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 59 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy Wojewódzkie zł. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości zł zgodny z realizacją w Starostwie Powiatowym w Toruniu zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków. Rozdział Starostwa Powiatowe zł. Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Usuwanie pojazdów z dróg zł. Zwrot za obsługę kart płatniczych 540 zł. Karty wędkarskie zł. Pozostałe wpływy zł. ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, itp.). Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 65

66 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozdział Kwalifikacja wojskowa zł. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł zgodny z realizacją w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zł. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Wpływy z usług Opis otrzymanych dochodów Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia) Pozostałe dochody Odsetki bankowe Rozdział Pozostała działalność zł. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody na realizację projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna DZIAŁ OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości zł. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości zł. Kwota zł przekazana zostanie w II półroczu 2017 r. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 66

67 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł. 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zł. Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy zł. Dochody z tyt. zezwoleń zł. Zaświadczenia i wypisów zł. Opłaty za wydane licencje zł. 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF. Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Razem Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 67

68 Lata Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o: - dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków, - dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 2016 opublikowane przez Ministerstwo Finansów, - dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Toruńskiego. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe zł., wykonanie kasowe zł. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Urząd skarbowy Należności Dochody wykonane Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym Nadpłaty 0403 US w Brodnicy US w Nakle Nad Notecią I US w Toruniu II US w Toruniu Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 68

69 0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy Łódzki US w Łodzi Małopolski US w Krakowie I Mazowiecki US w Warszawie II Mazowiecki US w Warszawie III Mazowiecki US w Radomiu Opolski US w Opolu I US w Gdańsku Pomorski US w Gdańsku I US w Bielsku-Białej I Śląski US w Sosnowcu Świętokrzyski US w Kielcach Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie I Wielkopolski US w Poznaniu II Wielkopolski US w Kaliszu Zachodniopomorski US w Szczecinie RAZEM DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł. W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej (61,6 %) jest zgodny z zasadami przekazywania subwencji. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł. Środki z rezerw celowych Ministerstwa Infrastruktury na zadanie inwestycyjne o nazwie Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zł. Subwencja wyrównawcza - wpływ zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł. Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy z pozostałych odsetek Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów Odsetki bankowe, odsetki od lokat Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 69

70 Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - wpływ zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoła podstawowa specjalna zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zakup podręczników. Rozdział Gimnazja specjalne zł. 1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Inne dochody Opis otrzymanych dochodów Brak aktualnych umów najmu. Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym. 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości zł. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zakup podręczników. Rozdział Licea ogólnokształcące zł. 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Inne dochody Opis otrzymanych dochodów Wynajem pomieszczeń szkolnych. RAZEM Starostwo Powiatowe w Toruniu Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym 973 zł, pozostałe wpływy (zwrot z OKE za materiały egzaminacyjne) - 68 zł, opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 14 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody z tytułu uczestnictwa w programie ERASMUS+. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 70

71 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdział Szkoły zawodowe zł. 1.Zespół Szkół CKU w Gronowie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń Usługi Opłaty za wodę i ścieki, opłaty za naukę jazdy. Pozostałe odsetki Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. Różne dochody Roczna korekta vat, odszkodowania, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji. RAZEM Starostwo Powiatowe w Toruniu Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nr RPKP /13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT zawarto umowę nr WP-II- C w dniu 28 czerwca 2017r. Rozdział Szkoły artystyczne zł. 1.Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej zł. wpływ na r. zgodny z warunkami porozumienia. 2.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 71

72 Wpływy z pozostałych odsetek Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Różne dochody Opis otrzymanych dochodów Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne zł. 1.Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów Wpływy z usług Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej. Wpływ z pozostałych odsetek Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym. Różne dochody Darowizny na dożywianie uczniów. RAZEM Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2015 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo. Rozdział Pozostała działalność zł. Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2016 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy. na poziomie Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 72

73 49 % planu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy Pomocy Społecznej zł. Lp. Dochody planowane na 2017r. Dochody wykonane do r. w % 1. Razem % a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej % b. Wpływy z usług % c. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % d. e. f. Pozostałe - odsetki, wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o nazwie Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie - planowane otrzymanie dotacji grudzień 2017r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt o nazwie Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie- realizacja w 2018 r. Korekta w tym zakresie nastąpi w II półroczu % Dochody własne Domów Pomocy Społecznej Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 73

74 Dom Pomocy Społecznej w Browinie Plan na r. na r. Opis dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 759,55 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 48 osób. Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.402,39 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 77 osób. Inne dochody Razem Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych zł, kapitalizacja odsetek bankowych zł, refundacje za leki za 2016 r zł, pozostałe wpływy zł. Dom Pomocy Społecznej w Pigży Plan na r. na r. Opis dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 629,23 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 15 osób. Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.429,31 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 54 osoby. Inne dochody Kapitalizacja odsetek bankowych, refundacje za leki za 2016 r. Razem Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 74

75 Plan na r. na r. Opis dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 862,74 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 12 osób Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2.983zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 78 osób Inne dochody Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Razem Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Plan na r. na r. Opis dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 735,40 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 10 osób. Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2.903,77 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 52 osoby. Inne dochody Kapitalizacja odsetek bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, refundacje za leki za 2016 r. Razem Rozdział Ośrodki wsparcia zł. 1.Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Planowane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Dotacja na utrzymanie Ośrodków Wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 68 Dochody jednostek samorządu terytorialnego Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 75

76 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej RAZEM Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży Plan na r. na r. Opis dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku Inne dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, dochody ze sprzedaży składników majątku, kapitalizacja odsetek bankowych. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Planowane dochody budżetowe dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów Inne dochody Wpływ odsetek bankowych. Rozdział Pozostała działalność zł. 1.Dom Pomocy Społecznej w Browinie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Planowane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych. 2.Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami Planowane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Dotacja celowa na finansowanie projektu pn. Rodzina w Centrum realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Dotacja celowa na realizację projektu pn. Powróćmy jak za dawnych lat Otwarci na historię, tradycję i naturę. Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 76

77 administracji rządowej Inne dochody 0 99 Odsetki bankowe DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł. Starostwo Powiatowe 1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 2.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 91 zł. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zł. 1.Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Planowane dochody budżetowe dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów Odsetki na rachunku bankowym Odsetki bankowe. Wpływy z usług Media zwrot koszty stałe. Wpływy różne Odszkodowanie z ubezpieczenia. RAZEM Starostwo Powiatowe w Toruniu Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wpływ środków w wysokości zł. zgodny z upływem czasu. Rozdział Pozostała działalność zł. 1. Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt EduAkcja w technikach Planowane dochody budżetowe dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów Pozostałe odsetki Odsetki bankowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki Europejskiego Funduszu Społecznego Środki z budżetu państwa. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 77

78 2.Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt Powiatowa Akademia Profesjonalistów Projekt finansowany jest z dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata (poddziałanie ). Całkowita wartość dofinansowanie wynosi zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Środki Europejskiego Funduszu Społecznego Środki z budżetu państwa. 3.Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie RPO WK-P. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 7 lipca br. został złożony nowy wniosek o dofinansowanie projektu na wsparcie szkolnictwa zawodowego pt. Powiatowi Zawodowcy, z realizacją planowaną na lata , na kwotę obejmującą łącznie budżet dwóch ww. projektów. Projekt znajduje się obecnie na etapie oceny i zakwalifikowany został do negocjacji. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w sierpniu 2017r. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 78

79 4.Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt EU-geniusz w naukowym labiryncie Poddziałanie RPO WK-P. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i planowane środki partnerów samorządowych. Planowane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów 1. EU-geniusz w naukowym labiryncie - wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w dniu 13 października 2016 r., nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt planowany był do realizacji w latach w ramach Poddziałania RPO WK-P i obejmował kształcenie ogólne. Nowy wniosek na w.w działanie złożono 14 lipca 2017r.Projekt jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 504 zł. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży Planowane dochody budżetowe dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym. Rozdział Internaty i bursy szkolne zł. 1.Zespół Szkół CKU w Gronowie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Planowane dochody budżetowe dochodów na r. Wpływy z usług Opis otrzymanych dochodów w I półroczu Najem mieszkań pracownicy szkoły. Odpłatność za wodę i ścieki oraz inne opłaty. Różne dochody RAZEM Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 79

80 2.Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Planowane dochody budżetowe dochodów na r. 0 2 Opis otrzymanych dochodów Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2016 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z.Sz. CKU Gronowo. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł. Porozumienie z Województwem Kujawsko Pomorskim w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat zł. DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział Rodziny zastępcze zł. 1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zł. Planowane dochody budżetowe dochodów na r. Inne dochody Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych RAZEM Opis otrzymanych dochodów Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, odsetek za opóźnienie i kosztów upomnień. Odpłatność 9 gmin i 20 powiatów (41 porozumień) na pokrycie na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. 2.Starostwo Powiatowe w Toruniu zł. Kwota dotacji celowej przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia. Rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych Planowane dochody budżetowe dochodów na r Opis otrzymanych dochodów Odpłatność 7 gmin na pokrycie na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 80

81 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy bieżące w I półroczu roku 2017 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Id: 7D0345A7-12BE-4E3A-BD4E-70BE144B4299. Podpisany Strona 81