Zarządzenie Nr 213/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 listopada 2014 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 213/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej gminy Sadowne na 2015 rok. Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje: 1. Ustala się Projekt Uchwały budŝetowej Gminy Sadowne na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt Uchwały budŝetowej Gminy Sadowne na 2015 rok Wójt Gminy przedłoŝy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 213/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 listopada 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ GMINY SADOWNE NA 2015 ROK SADOWNE, LISTOPAD 2014 ROK 2

3 PROJEKT Uchwała Nr /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia. grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,51 zł, z tego: a) bieŝące w kwocie ,10 zł, b) majątkowe w kwocie ,41 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,51 zł, z tego: a) bieŝące w kwocie ,20 zł, b) majątkowe w kwocie ,31zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 1a. 1. Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, 2. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budŝetu w kwocie zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: 3

4 a) na zaciągnięcie kredytów, poŝyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 litera a, b) na spłatę kredytów, poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3 litery a, b, 3. Ustala się rezerwy w wysokości zł. z czego: rezerwa ogólna zł.; rezerwa celowa zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu gminy podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budŝetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr UpowaŜnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieŝących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2a w ramach działu obejmującego przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących. 4. Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

5 Dochody budŝetu gminy 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat 10 5

6 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 057, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 6

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 057, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 555, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

8 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe

9 0920 Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Gimnazja Wpływy z róŝnych dochodów DowoŜenie uczniów do szkół Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,50 9

10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 863, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z róŝnych dochodów 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej

11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róŝnych opłat Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Kultura fizyczna Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŝnych dochodów majątkowe bieŝące razem: , Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,57 12

13 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,84 majątkowe razem: , ,41 Ogółem: ,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,41 13

14 Załącznik nr 1a do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dochody Dział Rozdział ParagrafTreść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 057, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 70 Razem: ,00 Wydatki Dział Rozdział ParagrafTreść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057, Zakup usług pozostałych 1 057, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 14

15 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 90 publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe 8 70 Razem: ,00 15

16 Wydatki budŝetu gminy 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe 7 529, , , , Rozwój przedsiębiorczości 7 529, , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 529, , , , Transport i łączność

17 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Działalność usługowa , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze 1 999, , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 999, , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 615, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 465, , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia

18 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 093, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 094, , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 093, , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

19 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 057, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057, , , , Zakup usług pozostałych 1 057, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 604, , , ,00 19

20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 233, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 914, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek

21 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 707, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 879, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 9 736, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , Zakup środków Ŝywności , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii 8 386, , , ,00 21

22 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 756,00 756,00 756,00 756, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe 315,00 315,00 315,00 315, RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , , DowoŜenie uczniów do szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 415, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 853, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 757, , , , , , Zakup usług pozostałych 5 049, , , Zakup usług pozostałych 891,00 891,00 891, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej

24 852 Pomoc społeczna , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 643, , , ,

25 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 541, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 403, , , ,00 25

26 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 386, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego

27 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 948, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe

28 4430 RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , ,36 Wydatki razem: , , , , , , , , ,31 28

29 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku Załącznik nr 2a do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki Przetwórstwo przemysłowe 7 529, Rozwój przedsiębiorczości 7 529, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 7 529, , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych w gminie Sadowne Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa chodników w miejscowości Sadowne Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN Projekty dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne Przebudowa drogi gminnej KołodziąŜ Rybie Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Wilczogęby Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agroli Przebudowa ul. Stefanowicza Przebudowa ulicy Polnej Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów) Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Remonty OSP Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oświetlenie uliczne (w tym: Ocięte, Orzełek, Płatkownica, Zalesie, Zarzetka fundusz sołecki ,42 zł.) Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja ZGK (zakup PSION z oprogramowaniem) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku odcinka drogi gminnej w miejscowości Sokółka przez budowę chodnika oraz rozwijanie aktywności społecznej przez modernizację i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,71 Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku odcinka drogi gminnej w miejscowości Sokółka przez budowę chodnika oraz rozwijanie aktywności społecznej przez modernizację i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,84 30