załącznik nr 1 do Uchwały Nr LllI/373/1 3 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia r. Budżet Gminy Mosina na 2013 r Dochody

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do Uchwały Nr LllI/373/1 3 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia r. Budżet Gminy Mosina na 2013 r Dochody Dział rozdział Treść Plan Zmiany do planu Plan po zmianach naraaraf Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe ,77 zł) ,77 0, ,77 Pozostała działalność (dotacje celowe ,77 zł) ,77 0, ,77 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami (dotacja celowa) ,06 0, ,06 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 1 237,71 0, , Leśnictwo 3 800,00 0, , Gospodarka leśna 3 800,00 dochody z najmu i dzierżawy 0, ,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 3 800,00 0, , Transport i łączność (dotacja celowa ,00 zł) , , , Drogi publiczne powiatowe (dotacia celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym dotacje cel owe o,00 zł) , ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków 6208 europeiskjch ,00 0, ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, 6290 pozyskane z innych źródeł 2 500,00 0, ,00 Strona 1

2 630 europejskie ,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji upowszechniania turystyki laripakresie Turystyka (dotacja celowa środki inwestycji i zakupów terytorialnego na dofinansowanie 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, , (związków gmin) , , , ,91 0, ,91 między jednostkami samorządu własnych zadań inwestycyjnych i inwestycyjnych własnych gmin środki otrzymane od pozostałych środki otrzymane od pozostałych kosztów realizacji inwestycji i udziałem środków europejskich użytkowanie, służebność i finansów publicznych na realizację zaliczanych do sektora finansów finansów publicznych na zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów użytkowanie wieczyste składników majątkowych Skarbu jednostek zaliczanych do sektora zadań bieżących jednostek jednostek zaliczanych do sektora ,00 zł) ,91 0, , publicznych (dotacja ,00 zł) ,00 0, ,00 finansowanie łub dofinansowanie 6280 publicznych (dotacja zł) 5 314, programów finansowanych z terytorialnego lub innych jednostek 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 oraz środków. o których mowa w dotacje celowe w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,91 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, nieruchomościami ,00 0, , nieruchomości ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy 0750 podobnym charakterze ,85 0, ,85 prawa użytkowania wieczystego Państwa, jednostek samorządu przysługującego osobom fizycznym 0760 w prawo własności Strona ,00 0, ,00 wpływy z tytułu przekształcenia publicznych oraz innych umów o zaliczanych do sektora finansów wpływy z opłat za trwały zarząd, europejskie ,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji Gospodarka gruntami i ,00 (dotacja celowa środki pomocy finansowej udzielanej dotacja celowa otrzymana z tytułu

3 710 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości ,15 0, , pozostałe odsetki ,00 0, ,00 Działalność usługowa (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , cmentarze (dotacja celowa) ,00 0, ,00 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 2020 organami administracji rządowej ,00 0, ,00 Administracja publiczna (dotacja ,00 0, ,00 celowa ,00 zł) Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz 4 699,00 0, ,00 sądownictwa (dotacja celowa RQflfl_zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) 4 699,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 4 699,00 0, , BezpieCzeństWo publiczne ochrona przeciwpozarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych 756 ednostek nieposiadających ,61 0, ,61 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ipływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 2 000,00 0, ,00 Strona 3

4 ypywy z pooaiku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , podatek od nieruchomości ,00 0, , podatek rolny ,00 0, , podatek leśny ,00 0, ,00 podatek od środków 0340 transportowych ,00 0, ,00 podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych yypiywy z poaaiu rolnego, ,00 0, ,00 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , podatek od nieruchomości ,00 0, , podatek rolny ,00 0, , podatek leśny ,00 0, ,00 podatek od środków 0340 transportowych ,00 0, , podatek od spadków i darowizn ,00 0, , wpływy z opłaty targowej ,00 0, ,00 podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat wpływy Z innych opiat ,00 0, ,00 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,61 0, , wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw ,61 0, , pozostałe odsetki ,00 Udziały gmin w podatkach 0, ,00 stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób 0020 prawnych ,00 0, ,00 Rozne rozliczenia (dotacjejf( 75Ó celowe ,81 zł) Część oświatowa subwencji , , ,81 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , , ,00 Strona 4

5 Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe ,81 zł) , , ,81 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,31 0, ,3 1 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin (związków gmin) ,50 0, , pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: ,00 zł, porozumienia jst ,00 zł, środki europejskie ,32 zł) ,32 0, ,32 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa ,00 zł, środki europejskie ,32 zł) ,32 0, ,32 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5usll pkt3orazust.3pkt5i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2007 budżetu środków europejskich , ,32 Przedszkola (w tym dotacje celowe: ,00 zł i porozumienia jst. 350,000,00 zł) ,00 0, , wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej ,00 0, , Pomoc społeczna (w tym dotacja ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , wpływy z różnych dochodów Wladczenia uuzinn, ,00 0, ,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Strona 5

6 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,00 0, ,00.l%idurd I zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 II zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz ,00 0, ,00 emerytalne i rentowe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa 0, , ,00 zł) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 Ośrodki pomocy społecznej 0, , (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 1 000,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i ,00 0, ,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , wpływy z usług ,00 Pozostała działalność (dotacje 0, , celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 Strona 6

7 zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, , ,00 zł) ,00 0, , (dotacje celowe) ,00 0, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacje celowe Pomoc materialna dla uczniów administracji rządowej oraz innych własnych zadań bieżących gmin Strona 7 Wpływy i wydatki związane z 0690 wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z 0400 wpływy z opłaty produktowej , , kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , produktowych ,00 0, , ,66 zł) ,66 0, programów finansowanych z 6207 budżetu środków eurojejskich ,66 0, ,66 w formie dotacji ,00 zł) środki otrzymane od pozostalych publicznych (pomoc finansowa w formie dotacji ,00 zł) udziałem środków europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w celowa środki europejskie gromadzeniem środków z opłat i gromadzeniem środków z opłat Pozostała dziatalnosc (dotacja Utrzymanie zieleni w miastach i formie dotacii ,00 zł) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacje zadań bieżących gmin z zakresu 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 900 celowe środki europejskie ,66 0, , ,66 zł, pomoc finansowa jednostek zaliczanych do sektora 2040 programów rządowych ,00 0, , gminach (pomoc finansowa w ,00 0, , zadań bieżących jednostek ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin finansów publicznych na realizację zaliczanych do sektora finansów zadań bieżących z zakresu

8 5rski arl5 i 6 ustawy lub płatności w oraz środków, o których mowa w udziałem środków europejskich udziałem środków europejskich udziałem środków europejskich udziałem środków europejskich i kluby (dotacja celowa środki 921 środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 narodowego (dotacja celowa programów finansowanych z 6208 jrnnęikirh ,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice zaliczanych do sektora finansów ustawy lub płatności w ramach programów finansowanych z dotacje celowe w ramach ramach budżetu środków Kultura i ochrona dziedzictwa europejskie zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach dochody z najmu i dzierżawy środki europejskie) Zadania w zakresie kultury Strona 8 dotacje celowe w ramach oraz środków, o których mowa w programów finansowanych z 6207 budżetu środków europejskich ,47 0, ,47 terytorialnego lub innych jednostek europejskie ,26 zł) ,26 0, ,26 fizycznej (dotacja celowa środki 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 I ,47 zł dotacja celowa , ,47 Obiekty sportowe (w tym Państwa, jednostek samorządu składników majątkowych Skarbu srodki europejskie ,73 zł) , ,73 ADY Razem: , , , podobnym charakterze dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 budżetu środków europejskich ,26 0, ,26 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i oraz środków, o których mowa w publicznych oraz innych umów o Kultura fizyczna (dotacje celowe 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i oraz środków, o których mowa w

9 załącznik nr 2 do Uchwały Nr UlI/373/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2013 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Zmiany do planu Plan po zmianach paragraf 010 Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa ,77 zł) ,77 0, , Melioracje wodne ,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ,00 0, ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacja Wsi ,00 0, , zakup usług remontowych 4 550,00 0, , budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 6 958,00 0, ,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego 6 958,00 Pozostała działalność(dotacje 0, , celowe ,77 zł) ,77 0, , zakup materiałów i wyposażenia 5 421,03 0, , zakup usług pozostałych 1 518,90 0, , różne opłaty i składki ,84 0, , Transport i łączność (w tym dotacje celowe ,00 zł) , , , Lokalny transport zbiorowy ,50 0, ,50 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,50 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie 200,00 0,00 200,00 opłaty na rzecz jednostek 4520 samorządu terytorialnego 200,00 Drogi publiczne powiatowe (w 0,00 200,00 tym dotacje celowe ,OOzł) ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 1

10 6050 budżetowych ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym dotacje ,00 zł) , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , , budżetowych , , , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Turystyka (pomoc finansowa 630 w ormie dotacji ,00 zł) Zadania w zakresie ,07 0, ,07 upowszechniania turystyki (pomoc finansowa w formie dotacji ,00 zł) ,07 0, , społeczne 4 940,00 0, , składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 400, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług remontowych 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 0, , jednostek budżetowych ,00 0, , budżetowych ,07 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,11 0, ,11 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 0, , zakup energii , , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,11 zakup usług obejmujących 0, , tłumaczenia 1 000,00 zakup usług obejmujących 0, ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , , , podatek od towarów i usług (VAT) , , , budżetowych ,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne , jednostek budżetowych ,00 0, , Działalnośc usługowa (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 zakup usług obejmujących 0, ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 Działalność usługowa (dotacja 0, , celowa ,00 zł) ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 2

11 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 3 152,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , prawach powiatu) ,00 0, , zakup materiałów wyposażenia i 5 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Rady gmin (miast imiast na celowa ,00 zł) ,00 0, , społeczne ,00 0, ,00 Strona dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne ,00 0, ,00 składki 4120 na Fundusz Pracy ,00 0, , Niepełnosprawnych ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 7 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej ,00 0, ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, , świadczeń socjalnych ,00 0, , służby cywilnej ,00 0, , jednostek budżetowych ,00 0, ,00 czynsze za budynki, lokale i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu terytorialnego ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu telekom unikacyjnych odpisy na zakładowy fundusz 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób telekom unikacyjnych opłaty za administrowanie i wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,22 0, ,22 Urzędy wojewódzkie (dotacja ,00 ooo ,00

12 4110 społeczne 750,00 0,00 750, składki na Fundusz Pracy 123,00 0,00 123, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 5 000,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, ,00 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz 4 699,00 0, ,00 sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) 4 699,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 4 012,00 0, , społeczne 687,00 0,00 687, Bezpieczeństwo publiczne.chrona przeciwpozarowa ,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na fundusz 3000 celowy ,00 0, , Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 wpłaty jednostek na fundusz 0, ,00 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170 inwestycyjnych 5 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego 2 000,00 0, ,00 Strona 4

13 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 4 000, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, , społeczne 150,00 0,00 150, składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 telekom unikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 0, , podróże służbowe krajowe 6 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych 9 000,00 0, , zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 233,46 0, ,46 telekom unikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0, , różne opłaty i składki 5 000,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 9 000,00 0, , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów ,00 0, ,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Strona 5

14 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , Różne rozliczenia ,79 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,79 0, , rezerwy ,79 0, ,79 rezerwa ogólna ,00 0, ,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ezerwa celowa z tytułu ,00 0, ,00 poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie , ,79 Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: ,00 zł, 801 porozumienia jst ,00 zł, , , ,77 środki europejskie ,32 zł) Szkoły podstawowe ,45 0, ,45 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,45 0, ,45 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 257,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 8 103,00 0, ,00 telekom unikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , podróże służbowe krajowe 9 574,00 0, , różne opłaty i składki 9 363,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 108,00 0, ,00 Strona 6

15 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 4 500,00 0, , budżetowych oddziały przedszkolne w ,00 0, ,00 szkołach podstawowych (w tym: dotacja celowa ,00 zł, środki europejskie ,32 zł) , , ,59 dotacje celowe przekazane gnilnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 7 000,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3027 wynagrodzeń 4 264,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , ,00 wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,52 0, ,52 wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,92 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 4 400,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,45 0, ,45 zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek ,70 0, , zakup usług pozostałych ,73 0, , zakup usług pozostałych ,27 0, ,27 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Przedszkola (w tym dotacja celowa ,00 zł, porozumienia jst ,00 zł) , , ,73 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 0, ,00 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 2590 przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 Strona 7

16 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 1 445,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,73 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 4 430,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 570,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 150,00 0, ,00 telekom unikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 990,00 0, , podróże służbowe krajowe 740,00 0,00 740, różne opłaty i składki 6 283,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 200,00 0, , budżetowych ,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolengo ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 038,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, ,00 Strona 8

17 4270 zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 5 250,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 3 836,00 0, ,00 optaty z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 4 368,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , podróże służbowe krajowe 7 600,00 0, , różne opłaty i składki 5 915,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 637,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 300, zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność 8 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, , Ochrona zdrowia ,97 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0, , społeczne 500,00 0,00 500, wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0, , zakup usług pozostałych 3 500,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,97 0, , społeczne 5 500,00 0, , składki na Fundusz Pracy 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,97 0, ,97 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, różne opłaty i składki 4 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Pomoc społeczna (dotacja celowa zł) ,00 0, ,00 Strona 9

18 85202 Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego ,00 Zadania w zakresie 0, ,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 600,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 2 500,00 Swiadczenia rodzinne, 0, ,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 1 605,61 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,88 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 492,72 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 3 900,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 8 856,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 600,00 0,00 600, zakup usług pozostałych ,84 0, ,84 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 150,00 0,00 150,00 telekom unikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 0, , podróże służbowe krajowe 950,00 0,00 950,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , różne opłaty i składki 623,56 0,00 623,56 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 894,39 0, ,39 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 038,00 0, ,00 Strona 10

19 KIadki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa , zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 8 000,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 000,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 5 000,00 0, , zakup usług zdrowotnych 1 650,00 0, , zakup usług pozostałych ,85 0, ,85 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 800,00 0,00 800,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 1 500, , różne opłaty i składki 3 000,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,40 0, ,40 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 000,00 0, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, ,00 Strona 11

20 zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Pozostała działalność (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , zakup usług pozostałych 3 948,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznei ,00 0, , Żłobki ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , społeczne 7 800,00 0, , składki na Fundusz Pracy 1 500, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 300,00 0, ,00 telekom unikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 500,00 0, , różne opłaty i składki 1 600, ,00 Edukacyjna opieka!i!iiiiiiii I 854 wychowawcza (dotacja celowa ; Z zł) Swietlice szkolne ,001 0,OOL ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Strona 12

21 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 000,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 1 000,00 0, ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , społeczne 7 026,00 0, , składki na Fundusz Pracy 2 147,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup usług pozostałych Kolonie i obozy oraz inne formy ,00 0, ,00 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży ,00 0, ,00 dotacje cieowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, ,00 Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , stypendia dla uczniów ,00 0, , inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, , Pozostała działalność 8 000,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 8 000, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie ,66 zł, pomoc finansowa 900 w formie dotacji ,00 zł) , , ,36 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,00 wydatki na zakupy 0, ,00 inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, ,00 Strona 13

22 4110 społeczne ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 4 490,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , Gospodarka odpadami , , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 0, ,00 gminach (pomoc finansowa w formie dotacji celowej ,00 zł) ,08 0, , społeczne 1 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,08 0, , zakup usług pozostałych ,00 wydatki na zakupy 0, ,00 inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i 6650 zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie ,66 zł) , , ,28 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , , ,76 Strona 14

23 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,40 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,12 0, , zakup energii 5 000,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych , , , budżetowych ,66 0, , budżetowych , , ,34 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego (dotacja celowa ,73 0, ,73 środki europejskie ,00 zł) Pozostałe zadania w zakresie kultury ,26 0, ,26 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,20 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,06 0, , zakup usług pozostałych Domy I osrodki kultury, ,00 0, ,00 świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,47 0, ,47 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 0, , społeczne 1 041,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 6 080,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,87 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,60 0, , różne opłaty i składki 2 000,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 0, ,00 Strona 15

24 Kultura fizyczna (dotacja 926 celowa środki europejskie ,22 0, , ,26 zł) Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie ,26 zł) aoiacje ceiowe z ouczetu ,22 0, ,22 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reaiizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego ,00 0, ,00 dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 8 680,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 7 400,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , ,22 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 570,00 0,00 570, zakup energii , , , zakup usług remontowych , , , zakup usług zdrowotnych 500,00-300,00 200, zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 000,00 470, ,00 telekom unikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 670,00 0, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 580,00-350, , podróże służbowe krajowe ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0, różne opłaty i składki 6 750,00-250, ,00 Strona 16

25 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych szkolenia pracowników 9 300,00 0, ,00 niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ioo,oo 0,00 100, budżetowych ,26 0, , budżetowych ,74 0, , Pozostała działalność ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400, budżetowych ,00 0, ,00 Razem , , ,81 PFEWODN WaIdem Strona 17