Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok. DOCHODY BIEŻĄCE

Transkrypt

1

2 Zestawienie Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Dział Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok. Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Źródło razem , , ,45 95,84% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 99,09% Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu , , ,50 99,09% gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 710 Działalność usługowa , , ,40 95,67% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych , , ,40 95,67% 750 Administracja publiczna , , ,96 95,86% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji , , ,96 95,86% rządowej 752 Obrona narodowa - 600,00 600,00 100,00% Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej - 600,00 600,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 300, , ,19 99,98% Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony 3 300, , ,19 99,98% cywilnej 851 Ochrona zdrowia , , ,40 68,33% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na , , ,40 68,33% ubezpieczenia zdrowotne 852 Pomoc społeczna , ,00% Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania , ,00% przemocy w rodzinie Źródło razem Dochody własne - dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej , , ,39 100,26% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,39 100,26% 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa , , ,39 100,26% Subwencja ogólna - część oświatowa Źródło razem , , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 100,00% Subwencja ogólna - uzupełnienie subwencji ogólnej Źródło razem , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00% terytorialnego Subwencja ogólna - część równoważąca Źródło razem , , ,00 100,02% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,02% Część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 100,02% Subwencja ogólna - część wyrównawcza Źródło razem , , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 100,00% 3

3 Środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Źródło razem , , ,36 440,47% 020 Leśnictwo , , ,36 95,57% Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , ,36 95,57% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie , ,00 100,00% uzdolnionych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,40% Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z ,00 eksploatacji Dofinansowanie albumu ekologicznego Dotacja na dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach , , ,00 100,00% Dochody własne - CIT Źródło razem , , ,66 97,63% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,66 97,63% wydatki związane z ich poborem 1,40% udział w CIT , , ,66 97,63% Dochody własne - PIT Źródło razem , , ,00 106,83% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,00 106,83% wydatki związane z ich poborem 10,25% udział w PIT , , ,00 106,83% Dochody własne - odsetki Źródło razem , , ,16 96,92% 600 Transport i łączność 6 000, , ,06 87,72% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 6 000, , ,06 87,72% 710 Działalność usługowa ,12 0,00% Pozostałe odsetki ,12 0,00% 750 Administracja publiczna , , ,93 100,62% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa , , ,93 100,62% 801 Oświata i wychowanie , , ,16 33,30% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach) , , ,16 33,30% 852 Pomoc społeczna , , ,36 83,70% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach) , , ,36 83,70% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 800, , ,53 73,36% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce- Leszczynach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach) 1 800, , ,53 73,36% 4

4 Dochody własne - opłata za zajęcie pasa drogowego Źródło razem , , ,18 122,11% 600 Transport i łączność , , ,18 122,11% Opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,18 122,11% Dochody własne - opłaty za pobyt w DPS Źródło razem , , ,73 100,35% 852 Pomoc społeczna , , ,73 100,35% Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach , , ,73 100,35% Dochody własne - wpływy z usług geodezyjnych Źródło razem , , ,34 131,11% 710 Działalność usługowa , , ,34 131,11% Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek , , ,34 131,11% Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Źródło razem Dochody własne - opłaty komunikacyjne , , ,25 104,27% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,25 104,27% wydatki związane z ich poborem Opłaty komunikacyjne , , ,25 104,27% Dochody własne - najem Źródło razem , , ,66 114,02% 600 Transport i łączność 7 000, , ,72 102,80% Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku 7 000, , ,72 102,80% 750 Administracja publiczna , , ,85 107,41% Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa , , ,85 107,41% 801 Oświata i wychowanie , , ,14 150,93% Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce , , ,14 147,70% Leszczynach Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach , Pomoc społeczna , , ,95 102,54% Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy , , ,95 100,15% Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy Pozostałe dochody z najmu ,00 Pozostałe dochody własne Źródło razem , , ,41 253,82% 600 Transport i łączność , , ,08 367,47% Pozostałe dochody (w tym sprzedaż drewna w wycinki) , , ,08 367,47% 710 Działalność usługowa - - 8,80 Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku - - 8, Administracja publiczna , , ,71 441,59% Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,71 441,59% 801 Oświata i wychowanie , , ,18 107,95% Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach Wpływy z różnych dochodów , , ,75 112,08% 1 500, , ,43 104,51% 5

5 852 Pomoc społeczna , , ,64 347,20% Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię - Alergokol, darowizny dla jednostek) 4 000, , ,58 216,54% , , ,76 97,90% , , ,30 458,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 78,81% 2,5% środków tytułem obsługi PFRON , , ,00 78,81% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 105,72% Wpływy z różnych dochodów (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach) , ,00 105,72% Dochody własne - opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Źródło razem , , ,44 29,23% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,44 29,23% Opłaty kary za korzystanie ze środowiska , , ,44 29,23% Źródło razem Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne , , ,75 99,96% 852 Pomoc społeczna , , ,75 99,96% Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności , , ,00 100,00% Domu Pomocy Społecznej w Lyskach Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz dotacja dotacja w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2013 ) , ,75 96,79% Źródło razem Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej ,82-0,00% 801 Oświata i wychowanie ,82-0,00% Dotacja z Unii Europejskiej na realizację Programu Partnerskiego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ,82-0,00% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , , ,11 46,20% 801 Oświata i wychowanie , , ,17 113,59% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach (POKL) 9 930, , ,37 96,38% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Większe kompetencje, szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (POKL) 4 833, , ,84 95,75% 6

6 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W podróż dookoła świata. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 3 609, , ,60 70,37% - 278, , ,02% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , ,94 79,97% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybnik (POKL) , , ,94 79,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 14,52% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybnik (POKL) , ,00 14,52% Źródło razem , , ,12 35,77% 801 Oświata i wychowanie , , ,36 89,88% Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (POKL) Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Większe kompetencje, szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (POKL) Płatności z Unii Europejskiej (BGK) , , ,22 89,04% , , ,16 95,80% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,93 70,41% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "W podróż dookoła świata. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach , , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , ,87 102,44% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) , , ,87 102,44% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 14,52% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) , ,00 14,52% 710 Działalność usługowa ,73-0,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" ,73-0,00% 750 Administracja publiczna , , ,20 45,04% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "e- Administracja w Powiecie Rybnickim" , , ,20 45,04% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,69 38,06% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,69 38,06% 7

7 Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , , ,19 82,34% 750 Administracja publiczna , , ,19 82,34% Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-administracja w Powiecie Rybnickim" , , ,19 82,34% Źródło razem Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa , ,71 67,31% 600 Transport i łączność , ,71 66,19% Dotacja celowa z Gminy Jejkowice na remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 5601S w , ,26 77,08% Jejkowicach Dotacja celowa z Gminy Świerklany na remont chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S ulicy Boryńskiej w Świerklanach na odcinku od zjazdu do przepompowni do połączenia z nowym chodnikiem , ,45 57,48% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 87,48% Dotacja celowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach , ,00 87,48% Źródło razem Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - porozumienia z jst , , ,63 99,63% 600 Transport i łączność , , ,92 99,98% Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem , , ,92 99,98% Województwa Śląskiego (dotacja celowa) 750 Administracja publiczna , , ,00 100,00% Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Praw , , ,00 100,00% Konsumenta 852 Pomoc społeczna , , ,71 97,51% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z , , ,40 86,34% tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej , , ,31 181,43% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288, , ,00 70,83% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za 3 288, , ,00 70,83% uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody ze sprzedaży majątku Źródło razem , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 100,00% Dochody ze sprzedaży majątku , ,00 100,00% Płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK) Źródło razem , , ,56 57,30% 750 Administracja publiczna , , ,90 80,54% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu , , ,90 80,54% "e-administracja w Powiecie Rybnickim" 710 Działalność usługowa ,39-0,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" ,39-0,00% 8

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-0,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) ,00-0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,66 60,09% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" , , ,66 60,09% Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , , ,20 51,69% 750 Administracja publiczna , , ,20 51,69% Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania , , ,20 51,69% "e-administracja w Powiecie Rybnickim" Źródło razem , , ,78 98,70% 600 Transport i łączność , , ,78 98,70% Dotacja z Gminy Gaszowice na budowę chodników i , ,72 92,95% sporządzenie dokumentacji technicznej Źródło razem Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje Dotacja GiM Czerwionka -Leszczyny na budowę chodnika ul.wiejska w Palowiach Dotacja GiM Czerwionka -Leszczyny na przebudowę ul. Jesionka i Zabrzańskiej (NPPDL) , ,06 99,99% , , ,00 100,00% Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje , , ,00 0,00% 600 Transport i łączność , , ,00 0,00% Środki z NPPDL na przebudowę ul.jesionka oraz Zabrzańska , , ,00 100,00% GiM Czerwionka-Leszczyny Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje z udziałem srodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem ,00-0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-0,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybnik (POKL) ,00-0,00% OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOCHODY , , ,54 95,96% , , ,54 67,54% , , ,08 93,20% 9

9 RAZEM DZIAŁ LEŚNICTWO RAZEM DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RAZEM DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA RAZEM DZIAŁ OBRONA NARODOWA RAZEM DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RAZEM DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM REZEM DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA RAZEM DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE RAZEM DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA RAZEM DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA RAZEM DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RAZEM DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA RAZEM DZIAŁY , ,36 95,57% , ,45 98,77% , ,89 100,09% , ,66 16,53% , ,94 72,98% 600,00 600,00 100,00% 3 300, ,19 99,98% , ,91 106,38% , ,00 100,00% , ,01 86,41% 8 424, ,40 68,33% , ,14 102,59% , ,81 93,20% , ,53 15,66% , ,79 57,12% , ,08 93,20% 10

10 Zestawienie Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie wydatków ogółem budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Leśnictwo , , ,36 98,30% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,36 95,57% - wydatki bieżące , , ,36 95,57% Transport i łączność , , ,92 96,07% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,92 99,98% - wydatki bieżące , , ,92 99,98% Drogi publiczne powiatowe , , ,00 94,59% - wydatki bieżące , , ,65 91,75% - wydatki majątkowe , , ,35 97,36% Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 99,09% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,50 99,09% - wydatki bieżące , , ,50 99,09% Strona 11

11 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Działalność usługowa , , ,52 10,06% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 94,14% - wydatki bieżące , , ,00 94,14% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,52 8,48% - wydatki bieżące , , ,52 14,16% - wydatki majątkowe , ,81 0,00 0,00% Administracja publiczna , , ,34 83,14% Urzędy wojewódzkie , , ,28 99,58% - wydatki bieżące , , ,28 99,58% Rady powiatów , , ,51 86,09% - wydatki bieżące , , ,51 86,09% Starostwa powiatowe , , ,39 82,53% - wydatki bieżące , , ,48 83,41% - wydatki majątkowe , , ,91 79,51% Kwalifikacja wojskowa , , ,68 78,85% - wydatki bieżące , , ,68 78,85% Promocja jednostek samorządzu terytorialnego , , ,48 91,82% - wydatki bieżące , , ,48 91,82% 752 Obrona nardowa 0,00 600,00 600,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 0,00 600,00 600,00 100,00% - wydatki bieżące 0,00 600,00 600,00 100,00% Strona 12

12 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,89 96,86% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,70 42,40% - wydatki bieżące , , ,70 42,40% Obrona cywilna 3 300, , ,19 99,98% - wydatki bieżące 3 300, , ,19 99,98% Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 6 880, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 6 880, , ,00 100,00% , , ,57 76,74% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,57 76,74% - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego , , ,57 76,74% Różne rozliczenia , ,28 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,28 0,00 0,00% - wydatki bieżące , ,28 0,00 0,00% Strona 13

13 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Oświata i wychowanie , , ,81 96,64% Szkoły podstawowe specjalne , , ,12 98,56% - wydatki bieżące , , ,16 98,97% - wydatki majątkowe 0, , ,96 59,63% Gimnazja specjalne , , ,64 99,45% - wydatki bieżące , , ,64 99,45% Licea ogólnokształcące , , ,36 99,88% - wydatki bieżące , , ,36 99,88% Szkoły zawodowe , , ,00 99,74% - wydatki bieżące , , ,00 99,74% - wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00% Szkoły zawodowe specjalne , , ,83 98,73% - wydatki bieżące , , ,83 98,73% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 290, , ,00 86,21% - wydatki bieżące 4 290, , ,00 86,21% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 81,55% - wydatki bieżące , , ,00 81,55% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,25 99,99% - wydatki bieżące , , ,25 99,99% Pozostała działalność , , ,61 71,73% - wydatki bieżące , , ,61 71,73% Strona 14

14 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Ochrona zdrowia , , ,40 68,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,40 68,33% - wydatki bieżące , , ,40 68,33% Pomoc społeczna , , ,78 94,94% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,34 93,81% - wydatki bieżące , , ,34 93,81% Domy pomocy społecznej , , ,73 100,00% - wydatki bieżące , , ,22 100,00% - wydatki majątkowe , , ,51 100,00% Rodziny zastępcze , , ,00 86,10% - wydatki bieżące , , ,00 86,10% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,50 97,12% - wydatki bieżące , , ,50 97,12% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,75 98,43% - wydatki bieżące , , ,75 98,43% Pozostała działalność , , ,46 27,47% - wydatki bieżące , , ,46 27,47% Strona 15

15 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan 853 cd Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,12 97,31% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 97,78% - wydatki bieżące , , ,00 97,78% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Powiatowe urzędy pracy , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,12 75,38% - wydatki bieżące , , ,12 75,38% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,33 79,21% Świetlice szkolne , , ,67 89,96% - wydatki bieżące , , ,67 89,96% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , , ,45 97,68% - wydatki bieżące , , ,45 97,68% Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,05 100,00% - wydatki bieżące , , ,05 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 0, , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 975, , ,00 98,09% - wydatki bieżące 6 975, , ,00 98,09% Strona 16

16 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Pozostała działalność 9 969, , ,16 31,18% - wydatki bieżące 9 969, , ,16 29,68% - wydatki majątkowe 0, , ,00 77,85% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,59 41,29% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,15 42,75% - wydatki bieżące , , ,80 47,83% - wydatki majątkowe , , ,35 42,66% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska , , ,44 39,69% - wydatki bieżące , , ,44 71,46% - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, , ,00 100,00% - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% OGÓŁEM , , ,13 82,24% Strona 17

17 Zestawienie Nr 3 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie wydatków bieżących budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013r. Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Leśnictwo , , ,36 98,30% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,36 95,57% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,36 95,57% Transport i łączność , , ,57 95,32% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,92 99,98% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,92 99,98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,21 99,64% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,71 99,99% Drogi publiczne powiatowe , , ,65 91,75% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,17 91,73% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,14 99,72% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,03 89,65% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, , ,48 99,77% Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 99,09% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,50 99,09% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,50 99,09% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,50 99,09% Strona 18

18 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Działalność usługowa , , ,52 16,59% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 0,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 94,14% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 94,14% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 94,14% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,52 14,16% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,92 92,16% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,92 49,02% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,60 0,85% Administracja publiczna , , ,43 84,10% Urzędy wojewódzkie , , ,28 99,58% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,28 99,58% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,28 99,59% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 185,00 235,00 229,00 97,45% Rady powiatów , , ,51 86,09% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,61 11,16% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,61 11,16% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,90 96,77% Strona 19

19 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Starostwa powiatowe , , ,48 83,41% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,44 93,13% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,26 99,64% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,18 81,49% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,84 95,36% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,20 52,72% Kwalifikacja wojskowa , , ,68 78,85% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,68 74,03% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,89 97,42% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,79 61,14% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, , ,00 100,00% Promocja j.s.t , , ,48 91,82% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,48 91,82% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,48 91,82% Obrona narodowa 0,00 600,00 600,00 100,00% 752 Pozostałe wydatki obronne 0,00 600,00 600,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 600,00 600,00 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 300,00 300,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,89 96,47% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Strona 20

20 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Ochotnicze straże pożarne , , ,70 42,40% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0, , ,70 94,22% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,70 94,22% - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 3 300, , ,19 99,98% - dotacje na zadania bieżące 3 300, , ,19 99,98% Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 6 880, , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 6 880, , ,00 100,00% Obsługa długu publicznego , , ,57 76,74% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,57 76,74% - obsługa długu j.s.t , , ,57 76,74% Różne rozliczenia , ,28 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,28 0,00 0,00% - wydatki bieżące , ,28 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , , ,85 96,72% Szkoły podstawowe specjalne , , ,16 98,97% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,64 98,99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 99,64% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,10 95,85% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, , ,52 89,79% Strona 21

21 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Gimnazja specjalne , , ,64 99,45% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,64 99,53% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,64 99,50% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 555,00 555,00 0,00 0,00% Licea ogólnokształcące , , ,36 99,88% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,79 99,88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 99,94% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,95 99,63% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 771,00 877,00 876,57 99,95% Szkoły zawodowe , , ,00 99,74% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,37 99,74% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,43 99,95% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,94 98,97% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 233, , ,63 99,99% Szkoły zawodowe specjalne , , ,83 98,73% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,83 98,79% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,83 98,77% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 300, , ,00 99,13% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 106,00 106,00 0,00 0,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 290, , ,00 86,21% - dotacje na zadania bieżące 4 290, , ,00 86,21% Strona 22

22 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 81,55% cd wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 93,33% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 93,33% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 58,53% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,25 99,99% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,25 99,99% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,25 99,99% Pozostała działalność , , ,61 71,73% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,73 26,75% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,73 26,75% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,88 77,98% Ochrona zdrowia , , ,40 68,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,40 68,33% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,40 68,33% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 68,33% Pomoc społeczna , , ,27 94,92% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,34 93,81% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,31 96,70% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,14 96,22% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,17 98,18% - dotacje na zadania bieżące , , ,50 81,40% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,53 71,17% Strona 23

23 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Domy pomocy społecznej , , ,22 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,73 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,53 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,20 99,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 99,99% Rodziny zastępcze , , ,00 86,10% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,12 82,07% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,72 81,78% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 84,47% - dotacje na zadania bieżące , , ,30 87,19% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 86,60% Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,50 97,12% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,50 97,20% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,41 98,46% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,09 93,30% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 600,00 60,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,75 98,43% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0, , ,75 90,78% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,75 90,78% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Strona 24

24 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Pozostała działalność , , ,46 27,47% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,46 27,47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,68 54,13% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,78 21,53% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,12 97,31% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 97,78% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 97,78% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Powiatowe Urzędy Pracy , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,12 75,38% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 43,74% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,12 86,09% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,33 79,22% Świetlice szkolne , , ,67 89,96% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,67 90,02% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,67 89,86% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 023, ,00 951,00 92,96% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,00 13,00 0,00 0,00% Strona 25

25 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan 854 cd Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , , ,45 97,68% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,13 97,82% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,98 97,78% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,15 98,13% - dotacje na zadania bieżące 1 000, ,00 0,00 0,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248, ,00 809,32 64,85% Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,05 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,05 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,67 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,38 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 0,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 975, , ,00 98,09% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 240, , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 240, , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 735,00 735,00 602,00 81,90% Pozostała działalność 9 969, , ,16 29,68% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 9 969, , ,00 27,96% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 969, , ,00 27,96% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,16 29,72% Strona 26

26 Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,24 70,66% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,80 47,83% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska , , ,80 47,83% , , ,44 71,46% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,76 78,67% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 78,67% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,68 30,98% - dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% OGÓŁEM , , ,05 84,74% Strona 27

27 Zestawienie Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2013r. Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Opracowania geodezyjne i karograficzne , ,40 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Kwalifikacja wojskowa , ,68 Obrona narodowa 600,00 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 300, , Obrona cywilna 3 300, ,19 Ochrona zdrowia 8 424, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8 424, ,40 OGÓŁEM , ,45 28

28 Zestawienie Nr 5 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,50 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,50 Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 Opracowania geodezyjne i karograficzne , ,40 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,40 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,28 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,28 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,28 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235,00 229,00 Kwalifikacja wojskowa , ,68 - wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,68 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 505, ,00 Obrona narodowa 600,00 600, ozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 600,00 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 300,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 300, ,19 Obrona cywilna 3 300, , dotacje na zadania bieżące 3 300, ,19 29

29 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Ochrona zdrowia 8 424, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8 424, ,40 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 8 424, ,40 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 424, ,40 OGÓŁEM , ,45 30

30 Zestawienie Nr 6 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych za 2013 rok - DOCHODY i WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY Plan (zł) Wykonanie (zł) Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Rodziny zastępcze , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 656, ,76 OGÓŁEM , ,75 WYDATKI Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Rodziny zastępcze , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 656, ,76 OGÓŁEM , ,75 31

31 Zestawienie Nr 7 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2013 rok "e-administracja w Powiecie Rybnickim" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (EFRR) Treść Dochody Wydatki Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach ,67 zł ,52 zł ,12 zł ,97 zł Wykonanie ,49 zł ,11 zł Uczenie się przez całe życie - Comenius Treść Dochody Wydatki Plan wg uchwały budżetowej - zł - zł Plan po zmianach ,82 zł ,82 zł Wykonanie - zł ,70 zł "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (EFRR) Treść Dochody Wydatki Plan wg uchwały budżetowej ,97 zł ,97 zł Plan po zmianach ,78 zł ,78 zł Wykonanie ,35 zł ,98 zł "Wygrać przyszłość" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody - zł - zł - zł Wydatki - zł ,00 zł ,17 zł "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,40 zł ,31 zł ,53 zł Wydatki ,55 zł ,03 zł ,63 zł 32

32 "Gotowi na zmiany" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,40 zł ,05 zł ,59 zł Wydatki ,40 zł ,05 zł ,16 zł "Większe kompetencje - szersze perspektywy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,70 zł ,15 zł ,00 zł Wydatki ,70 zł ,15 zł ,92 zł "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody ,00 zł ,93 zł ,81 zł Wydatki ,00 zł ,93 zł ,12 zł "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (EFRR) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody - zł ,12 zł - zł Wydatki - zł ,32 zł ,60 zł "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Dochody - zł ,90 zł Wydatki - zł ,90 zł Wykonanie ,00 zł ,16 zł "W podróż dookoła świata. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody - zł 1 854,32 zł ,41 zł Wydatki - zł 1 854,32 zł 567,30 zł 33

33 Zestawienie Nr 8 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: z dnia: 652/LXXXI/14 27 marca 2014r. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok PLAN WYKONANIE Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Dochody ,00 zł ,92 zł dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki wydatki bieżące Rozdział Drogi publiczne powiatowe Dochody wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Transport i łączność Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł ,92 zł ,00 zł ,92 zł ,00 zł ,92 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,49 zł ,71 zł ,78 zł ,49 zł ,71 zł ,78 zł Rozdział Starostwa powiatowe Dochody dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta) Wydatki wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 34

34 PLAN WYKONANIE Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dochody dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki wydatki bieżące Rozdział Rodziny zastępcze Dochody dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki wydatki bieżące ,00 zł ,31 zł ,00 zł ,31 zł ,31 zł ,31 zł ,31 zł ,31 zł ,00 zł ,40 zł ,00 zł ,40 zł ,00 zł ,40 zł ,00 zł ,40 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Dochody 3 288,00 zł 2 329,00 zł dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 zł 2 329,00 zł Wydatki wydatki bieżące Rozdział Pozostała działalność Dochody wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 288,00 zł 2 329,00 zł 3 288,00 zł 2 329,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydatki ,00 zł ,00 zł wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI ,00 zł ,31 zł ,12 zł ,12 zł 35

35 Zestawienie Nr 9 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 rok Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie e-administracja w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL /09-00 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa powiatowe DOCHODY: ,52 zł ,49 zł płatności z BGK udział partnerów ,73 zł ,79 zł ,10 zł ,39 zł WYDATKI: wydatki bieżące ,97 zł ,88 zł ,11 zł ,20 zł wydatki majątkowe ,09 zł ,91 zł Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL /09-00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu DOCHODY: płatności z BGK - dochody majątkowe płatności z BGK - dochody bieżące WYDATKI: wydatki majątkowe wydatki bieżące ,78 zł ,35 zł ,33 zł ,66 zł ,45 zł 8 799,69 zł ,78 zł ,98 zł ,78 zł ,18 zł ,00 zł 5 437,80 zł 36

36 Zestawienie Nr 10 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,72 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,72 zł Dochody budżetu państwa związane z ,00 zł ,72 zł realizacją zadań zleconych JST 900 Gospodarka komunalna 2 000,00 zł 2 061,50 zł Pozostała działalność 2 000,00 zł 2 061,50 zł Dochody budżetu państwa związane z ,00 zł 2 061,50 zł realizacją zadań zleconych JST Ogółem ,00 zł ,22 zł 37

37 Zestawienie Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2013 rok Jednostka Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan Wykonanie Gminy - Partnerzy projektu "e-administracja w Powiecie Rybnickim" 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe ,12 zł ,32 zł Razem Dział Administracja publiczna ,12 zł ,32 zł Gminy wg spisanych porozumień Razem Dział Miasto Rybnik Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł ,00 zł Komendy powiatowe Państwowej ,00 zł ,00 zł Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 5 500,00 zł - zł Obrona cywilna 3 300,00 zł 3 299,19 zł Zarządzanie kryzysowe ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność 6 880,00 zł 6 880,00 zł Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie ,00 zł ,19 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,00 zł 9 750,00 zł dokształcania zawodowego Razem Dział Oświata i wychowanie Pomoc społeczna ,00 zł 9 750,00 zł Jednostki wg spisanych porozumień Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 zł ,50 zł Rodziny zastępcze ,00 zł ,30 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ,00 zł ,00 zł ośrodki interwencji kryzysowej Razem Dział Pomoc społeczna ,00 zł ,80 zł 38

38 Jednostka Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miasto Rybnik Miasto Żory Powiat gliwicki Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 576,00 zł 6 576,00 zł Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 zł ,00 zł Powiatowe Urzędy Pracy ,00 zł ,00 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 zł 3 288,00 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 864,00 zł 8 220,00 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,00 zł ,00 zł osób niepełnosprawnych Podmiot wyłoniony w drodze konkursu Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł Razem Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,00 zł Miasto Rybnik Razem Dział Gminy - Partnerzy projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie 1 000,00 zł - zł specjalistyczne Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 zł - zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,78 zł ,98 zł Województwo Śląskie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za 2 000,00 zł 2 000,00 zł korzystanie ze środowiska Razem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,78 zł ,98 zł Miasto Rybnik Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki ,00 zł ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł Ogółem ,90 zł ,29 zł 39

39 Omówienie zmian w budżecie Powiatu w 2013 roku. 20 grudnia 2012 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXV/167/12 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: ,57zł oraz wydatki w kwocie: ,93zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych. Na koniec 2013 roku planowane dochody wyniosły ,52zł, a planowane wydatki ,27 zł. Wyszczególnienie Plan według Uchwały budżetowej (w zł) Plan po zmianach (w zł) Zmiany (w zł) DOCHODY OGÓŁEM , , ,95 w tym: - subwencje ogólne z , , ,00 budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu , , ,21 państwa - pozostałe dochody , , ,83 - udział w podatku PIT i , ,00 0,00 CIT - dochody związane z , , ,00 realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin - środki na realizację , , ,33 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin 40

40 WYDATKI OGÓŁEM , , ,34 w tym: -wynagrodzenia i składki od , , ,20 nich naliczane - wydatki na realizację , , ,77 zadań statutowych - dotacje , ,00-480,00 - świadczenia na rzecz osób , , ,00 fizycznych - wydatki (bieżące) na , , ,48 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp - obsługa długu , ,00 0,00 -wydatki majątkowe , , ,23 -wydatki majątkowe na , , ,20 programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp 41

41 Wykaz Uchwał zmieniających budżet oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nr Uchwały Uchwała Nr 430/L/13 z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 431/L/13 z dnia 10 stycznia 2013r. Uchwała Nr 432/L/13 z dnia 10 stycznia 2013r. Uchwała Nr 435/LII/13 z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr 436/LII/13 z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr 437/LII/13 z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr 429/L/13 42 Treść Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie ,36 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela Tą samą Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 5.383,36 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, na wniosek dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Dokonano podziału na paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian wprowadzonych Uchwałami Zarządu Nr 431/L/13 oraz 432/L/13 z dnia 10 stycznia 2013 roku Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z Uchwałą 435/LII/13 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013 r W związku z Uchwałami Nr XXVI/169/13oraz XXVI/173/13 Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2013r. dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w

42 z dnia 10 stycznia 2013r. Uchwała Nr 438/LII/13 z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr XXVI/169/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r. roku 2012 w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm), a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy, ustalonych w roku 2012 w wysokości ,74 zł. Przyjęto sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2012r. Wskazano 2 członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania umowy pożyczki nieoprocentowanej w kwocie zł, udzielanej na okres 6 miesięcy Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w osobach: 1. Damian Mrowiec 2. Aleksandra Chudzik Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie ,48zł stanowią zwiększenie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa dla projektu pn. Mam zawód mam pracę w regionie w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Środki w kwocie ,64zł stanowią zwiększenie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa dla projektu pn. Większe kompetencje szersze perspektywy w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Środki w kwocie ,65zł stanowią zwiększenie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa dla projektu pn. Gotowi na zmiany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Środki w kwocie ,82zł stanowią zwiększenie dofinansowania z Unii Europejskiej dla projektu Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius, w związku z niewykorzystaniem środków w roku

43 Uchwała Nr XXVI/170/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr XXVI/171/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr XXVI/172/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr XXVI/173/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr XXVI/174/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Nr 443/LIII/13 z dnia 14 lutego 2013r. Uchwała Nr 444/LIII/13 z dnia 14 lutego 2013r. Utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów przy Zespole Szkół w Czerwionce Leszczynach, na którym będą gromadzone dochody pochodzące z odpłatności za usługi zlecone przez firmy zewnętrzne za prace mechaniczno-elektryczne, zgodne z planem nauczania, wykonywane przez uczniów w czasie zajęć praktycznych Dokonano zmiany uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz załącznikami w związku z utworzeniem wyodrębnionego rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach Dokonano zmiany uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz załącznikami w związku z zamiarem udzielenia pożyczki w kwocie zł na okres 6 miesięcy Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Zabezpieczono kwotę zł na wydanie albumu Powiat rybnicki z lotu ptaka. Środki na ten cel pochodziły z przychodów Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: Zmianie harmonogramu realizacji projektu Mam zawód mam pracę w regionie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmianie harmonogramu realizacji projektu Gotowi na zmiany współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmianie harmonogramu realizacji projektu Większe kompetencje szersze perspektywy współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Nr 443/LIII/13 z dnia 14 lutego 2013 roku 44

44 Uchwała Nr 448/LIV/13 z dnia 28 lutego 2013 r. Uchwała Nr 449/LIV/13 z dnia 28 lutego 2013r. Uchwała Nr 450/LIV/13 z dnia 28 lutego 2013r. Uchwała Nr XXVII/176/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 lutego 2013r. Uchwała Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 lutego 2013r Uchwała Nr XXVII/178/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 lutego 2013r. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 2.340zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce Leszczynach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rybnicki. Podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Nr 448/LIV/13 z dnia 28 lutego 2013 roku W związku z Uchwałami Nr XXVII/176/13 oraz XXVII/177/13 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2013r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Środki w kwocie ,39 zł pochodzące z przychodów przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych (55208,39 zł oraz remont sztolni ( zł oraz ubezpieczenie koryta rzeki Bierawki zł) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność W związku zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian w projekcie Większe kompetencje szersze perspektywy współfinansowanego w ramach POKL zwiększa się wartość projektu o kwotę ,81zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania Zajęcia z informatyki i biotechnologii wraz z przedsiębiorczością, doradztwem zawodowym i stażami oraz zwiększone wydatki związane z koordynowaniem projektu i kosztami pośrednimi. Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: Zwiększeniu wartości projektu Większe kompetencje szersze perspektywy o kwotę ,50zł w latach 2013 i

45 Uchwała Nr 455/LV/13 z dnia 13 marca 2013 r. Uchwała Nr 456/LV/13 z dnia 13 marca 2013r. Uchwała Nr 457/LV/13 z dnia 13 marca 2013 r. Uchwała Nr 458/LV/13 z dnia 13 marca 2013r Uchwała Nr 460/LVI/13 z dnia 21 marca 2013r. Uchwała Nr 461/LVI/13 z dnia 21 marca 2013r Uchwała Nr 462/LVI/13 z dnia 21 marca 2013r. 46 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli z Zespołu Szkół w Czerwionce Leszczynach. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 400zł z rezerwy ogólnej utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na dofinansowanie wyjazdu Mateusza Piecowskiego na XIV Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych Lublin W związku z Uchwałami 455/LV/13,456/LV/13 oraz 457/LV/13 z dnia 13 marca 2013r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013 r. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie W związku aneksem do porozumienia z dnia 6 lipca 2012r. z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zwiększono budżet Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę zł W związku z Uchwałami 460/LVI/13 i 461/LVI/13 z dnia 21 marca 2013r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu

46 Uchwała Nr 463/LVI/13 z dnia 21 marca 2013r. Uchwała Nr XXVIII/183/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 marca 2013r. Uchwała Nr XXVIII/184/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 marca 2013r. Uchwała Nr XXVIII/182/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała 469/LVII/13 z dnia 10 kwietnia 2013r Uchwała Nr 470/LVII/13 z dnia 10 kwietnia 2013r. Uchwała Nr 474/LVIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. 47 W związku z Uchwałą Nr XXVIII/183/13 Rady Powiatu z dnia 21 marca 2013r. dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r Dział 758 Różne rozliczenia zł Środki w kwocie zł stanowią zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Min. Finansów ST4/4820/86/MKN/13 Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Domy pomocy społecznej Środki w kwocie 5.000zł stanowią darowiznę dla Domu Pomocy Społecznej w Lyskach z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych jednostki. Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na zwiększeniu wartości w 2013r. zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę zł. Udzielono pomocy finansowej w kwocie zł Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rowerów - poprawa bazy sprzętowej Zespołu Parku Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z Uchwałą 469/LVII/13 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 10 kwietnia 2013r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013 r podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Środki w kwocie zł stanowią zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce- Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła realizowanego w ramach programu pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój Dział 600 Transport i łączność

47 Uchwała 475/LVIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. Uchwała Nr 476/LVIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013r Uchwała Nr 477/LVIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXIX/186/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 kwietnia 2013r 48 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Środki w kwocie zł stanowią dotację z Gminy Gaszowice na realizację następujących zadań: 1. Zadanie 1 kontynuacja robót budowlanych: pn. Budowa chodnika z odwodnieniem pasa drogowego przy drodze powiatowej nr 5608S ulicy Rybnickiej w Gaszowicach 2. Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buczyna w Czernicy do skrzyżowania z ul. Jana w Łukowie 3. Zadanie 3 Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5026S na odcinku od granicy z m. Rydułtowy do skrzyżowania z ul. Szybową w Piecach. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych W związku z Uchwałami 474/LVIII/13 oraz 475/LVIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013 r. W związku z Uchwałą Nr XXIX/186/13 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013r. dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Środki w kwocie 3.096zł stanowią zwiększenie budżetu z przeznaczeniem na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach za okres styczeń-czerwiec 2013r. Rozdział Placówki wychowania

48 Uchwała Nr 480/LIX/13 z dnia 15 maja 2013r. pozaszkolnego zł Środki w kwocie 1.100zł stanowią dochody własne Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach i przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Przeniesiono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uchwała Nr 482/LX/13 z dnia 23 maja 2013r. Uchwała Nr 483/LX/13 z dnia 23 maja 2013r. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Środki w kwocie zł stanowią pomoc finansową z Gminy Świerklany na realizację zadania pn. Remont chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S ulicy Boryńskiej w Świerklanach na odcinku od zjazdu do przepompowni do połączenia z nowym chodnikiem. Wkład własny Powiatu w powyższym zadaniu wynosi zł. Środki w kwocie zł stanowią pomoc finansową z Gminy Jejkowice na realizację zadania pn. Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej Uchwała Nr 484/LX/13 z dnia 23 maja 2013r. Uchwała Nr 492/LXI/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. 49 W związku z Uchwałą 482/LX/13 oraz 483/LX/13 z dnia 23 maja 2013r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013 r Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 7.550zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół w Czerwionce Leszczynach.

49 Uchwała Nr 493/LXI/13 z dnia 13 czerwca 2013r Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki w kwocie ,80zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 27 maja 2013r. przeznaczone są na uregulowanie, na rzecz osób fizycznych, odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 15 kwietnia 2013r. Nr G.II za przejętą dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową. Funkcja 5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa Zadanie 5.2 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa Podzadanie Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa Działanie Realizacja wypłat odszkodowań. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie zł stanowią dotację celową na pomoc finansową z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu. Uchwała Nr 494/LXI/13 z dnia 13 czerwca 2013r. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej Uchwała Nr 495/LXI/13 z dnia 13 czerwca 2013r Uchwała Nr 502//LXII/13 z dnia 27 czerwca 2013r. W związku z Uchwałą 492/LXI/13, 493/LXI/13 oraz 494/LXI/13 z dnia 13 czerwca 2013r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013 r. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, 50

50 Uchwała Nr 503/LXII/13 z dnia 27 czerwca 2013r. Uchwała Nr 504/LXII/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 505/LXII/13 z dnia 27 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXI/193/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXI/194/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2013r. Dział 852 Pomoc społeczna ,99 zł Rozdział Rodziny zastępcze Środki w kwocie ,99zł stanowią zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 17 czerwca 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie zł z rezerwy ogólnej utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na wydatki związane z promocją Powiatu. W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2013r oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów praz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 5343S ulica Jesionka oraz ulica Zabrzańska w Czerwionce Leszczynach, dzielnica Dębieńsko, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do kościoła wyłoniono wykonawcę firmę Skanska SA. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30 września 2013 roku. Wartość zamówienia wynosi ,99 zł. (wartość kosztorysowa wynosiła: ,59 zł). Ponieważ wkład własny do zadania planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytu a wystąpiły oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, odstępuje się od sfinansowania powyższego zadania kredytem bankowym Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego Środki w kwocie 750zł stanowią darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach i przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51

51 Uchwała Nr XXXI/195/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2013r. jednostki. Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział 852 Domy pomocy społecznej Środki w kwocie 8.610zł stanowią wpływy ze sprzedaży samochodów Domu Pomocy Społecznej w Lyskach i przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Środki w kwocie 1.645zł stanowią odszkodowanie z PZU dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na naprawę wywietrznika dachowego. Dział 710 Działalność usługowa ,12 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Środki w kwocie ,12 zł stanowią dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim. Zadanie jest na etapie podpisywania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie 6.600zł stanowią dofinansowanie z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej zadania Mam zawód mam pracę w regionie. Po uzyskaniu zgody Lidera projektu na wniosek RFZ z 7 czerwca br. zostały wprowadzone do budżetu na 2013r. środki niewykorzystane w roku 2012r. W ramach powyższych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: Zmianie harmonogramu realizacji zadania Mam zawód mam pracę w regionie polegającej na wprowadzeniu do budżetu 2013r. środków niewykorzystanych w roku 2012r. Wprowadzeniu do realizacji zadania pn. Zintegrowany System Informacji Przestrzennej 52

52 w Powiecie Rybnickim w latach Zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł. Wprowadzeniu do realizacji zadania pn. Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli w latach Zmianie podziału na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w przedsięwzięciu e-administracja w Powiecie Rybnickim. Uchwała Nr XXXI/196/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXI/197/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2013r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie ,90zł stanowią dofinansowanie projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego (48 placówek) oraz wdrożenie ofert doskonalenia nakierowanych na potrzeby placówki. Powyższy projekt nie zakłada wkładu własnego beneficjenta, gdyż jest w 100% finansowany z budżetu Unii Europejskiej (85%) oraz budżetu państwa (15%). W związku z koniecznością rozbicia wydatków ponoszonych w ramach projektu e-administracja w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSl na lata współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR na bieżące i majątkowe po zakończeniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy SEODu i e-urzędu poniższe zestawienie przedstawia nowy podział zadania dla Lidera i Partnerów: Wartość zadania: ,30 zł Kwota wydatków majątkowych dla Powiatu Rybnickiego: ,30 zł, w tym kw: ,30zł Kwota wydatków majątkowych dla partnerów 53

53 Uchwała Nr 506/LXII/13 z dnia 27 czerwca 2013r. Uchwała Nr 511/LXIII/13 z dnia 18 lipca 2013 r. Uchwała Nr 512/LXIII/13 z dnia 18 lipca 2013r. Uchwała Nr 516/LXIV/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. Uchwała Nr 517/LXIV/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. projektu: ,70 zł, w tym kw.: ,00 zł Kwota wydatków bieżących dla Powiatu Rybnickiego: ,69zł, w tym kw.: ,69 zł Kwota wydatków bieżących dla partnerów projektu: ,61 zł, w tym kw.: ,50 zł Ponadto dla Powiatu Rybnickiego na zadaniu promocja projektu (wydatki bieżące) pozostało do wykorzystania zł. W związku z uchwałami Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie zł z rezerwy ogólnej utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu Adaptacja z przebudową byłego budynku Szpitala Juliusz na potrzeby użyteczności publicznej Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego W związku z uchwałą 511/LXIII/13 dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Środki w kwocie zł stanowią zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 21 czerwca 2013r. przeznaczonych na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Rozdział Domy pomocy społecznej Środki w kwocie zł stanowią zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, na wniosek dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych 54

54 Uchwała Nr 518/LXIV/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. Uchwała Nr 523/LXV/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 524/LXV/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. Uchwała Nr 525/LXV/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. W związku z uchwałami 516/LXIV/13, 517/LXIV/13 oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą dokonano przeniesienia środków: - w kwocie zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na modernizację pomieszczenia pod mieszkanie chronione w Czerwionce-Leszczynach, - w kwocie zł z rezerwy ogólnej utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na budowę chodnika w Palowicach, - w kwocie zł z rezerwy ogólnej utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na wydatki związane z promocją Powiatu. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe Środki w kwocie zł stanowią dotację z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie zadania Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 5311S w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej 5311S ulicy Wiejskiej w Palowicach Środki w kwocie zł stanowią zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje w związku z oszczędnościami po przetargu na realizacje zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5343S ulica Jesionka oraz ulica Zabrzańska w Czerwionce Leszczynach, dzielnica Dębieńsko, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do kościoła. 55

55 Uchwała Nr 526/LXV/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. Uchwała Nr 527/LXV/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. Uchwała Nr XXXII/203/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2013r. Uchwała Nr XXXII/204/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2013r. Uchwała Nr XXXII/205/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2013r Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki w kwocie 5.000zł stanowią zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FBI z 13 sierpnia 2013r. na wydatki gospodarkę nieruchomościami tj. sfinansowanie prac związanych m.in. z aktualizacją wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, badaniem ksiąg wieczystych, zakupem usług geodezyjnych i innych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. W związku z uchwałami Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego Środki w kwocie 1.000zł stanowią darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach i przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Środki w kwocie 2.000zł zgodnie z umową Nr 166/2013/66/MN/zs/D z dnia 7 czerwca 2013r. stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013. Uchwałą dokonano przeniesienia środków między działami klasyfikacji budżetowej Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: 1. Przyjęciu do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową

56 Uchwała Nr 538/LXVI/13 z dnia 12 września 2013r. Uchwała Nr 539/LXVI/13 z dnia 12 września 2013 r. Uchwała Nr 540/LXVI/13 z dnia 12 września 2013r. Uchwała Nr 541/LXVI/13 z dnia 12 września 2013r. Uchwała Nr 542/LXVII/13 z dnia 19 września 2013r S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Piaskową w Szczerbicach w 2014 roku. 2. Zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej 5343S ulicy Jesionka oraz ul. Zabrzańskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrodzenia do zjazdu do Kościoła Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy wojewódzkie Środki w kwocie zł stanowią zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FBI z 2 września 2013r. i wynika z prac nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013r. Uchwałą dokonano przeniesienia środków z rezerw: - w kwocie zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na wynagrodzenia i składki od niech naliczane w Starostwie Powiatowym w Rybniku w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, - w kwocie 1.651zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na wydatki związane z zatrudnieniem Administratora Systemu Informatycznego w Zespole Szkół w Czerwionce- Leszczynach, - w kwocie 4.680zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 12 września oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r.

57 Uchwała Nr 543/LXVII/13 z dnia 19 września 2013r. Uchwała Nr XXXIII/207/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2013r. Uchwała Nr XXXIII/208/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2013r. Uchwała Nr XXXIII/209/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2013r. W związku z uchwałami Rady Powiatu z dnia 19 września dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81zł Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki w kwocie ,81zł stanowią refundację dla Gmin Partnerów projektu Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, która zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Domy pomocy społecznej Środki w kwocie zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach i zostają przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki Dział 801 Oświata i wychowanie ,32zł Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie 1.854,32zł stanowią dofinansowanie projektu W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii w ramach programu Leonardo. W związku z analizą budżetu dochodów oraz wydatków projektu Gotowi na zmiany dokonuje się zmiany źródeł finansowania o kwotę 1.943,32zł. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: 1. Przyjęciu do realizacji zadania pn. Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku w latach Przyjęciu do realizacji zadania pn. W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii w latach Wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Uczenie się przez całe życie Comenius w latach Zmianie wartości zadania Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim w 2013r. 5. Wydłużeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego do roku 2019r. Uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej 58

58 Uchwała Nr 550/LXVIII/13 z dnia 10 października 2013r. Uchwała Nr 551/LXVIII/13 z dnia 10 października 2013 r. Uchwała Nr 552/LXVIII/13 z dnia 10 października 2013 r. Uchwała Nr 556/LXIX/13 z dnia 24 października 2013r. Uchwała Nr 557/LXIX/13 z dnia 24 października 2013r. Uchwała Nr 558/LXIX/13 z dnia 24 października 2013r. Uchwała Nr XXXIV/211/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 października 2013r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej Uchwałą dokonano przeniesienia środków: - w kwocie 6.857zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na budowę odwodnienia terenu przy kompleksie rewalidacyjno-sportowym, - w kwocie zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty utworzonej Uchwałą Rady Powiatu XXV/167/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2013 rok wraz z załącznikami, na wykonanie izolacji fundamentów w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach. W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 10 października oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z uchwałą 556/LXIX/13 Zarządu Powiatu oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. W związku z uchwałą XXXIV/211/13 Rady Powiatu dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły zawodowe Środki w kwocie zł stanowią darowiznę dla Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach od NRW Karbonia S.A. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z praktyką uczniów o profilu górniczym na kopalni. 59

59 Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Placówki opiekuńczowychowawcze Środki w kwocie 5.000zł stanowią darowiznę dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach od Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki (zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań rodzinkowych, w tym zakup odzieży sportowej dla wychowanków). Rozdział Domy pomocy społecznej Środki w kwocie 5.000zł stanowią darowiznę dla Domu Pomocy Społecznej w Lyskach od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki (zakup środków żywności). Uchwała Nr XXXIV/212/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 października 2013r. Uchwała Nr 573/LXXI/13 z dnia 7 listopada 2013r. Uchwała Nr 577/LXXII/13 z dnia 14 listopada 2013r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00zł Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie 2.950zł stanowią zwiększenie wartości projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego wynikające z przeniesienia oszczędności z roku 2012r. (300zł) oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania w 2015r. (2.650zł) Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Środki w kwocie 2.808zł stanowią zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FBI z 5 listopada 2013r. 60

60 Uchwała Nr 578/LXXII/13 z dnia 14 listopada 2013r. Uchwała Nr 579/LXXII/13 z dnia 14 listopada 2013r. Uchwała Nr 588/LXXIII/13 z dnia 28 listopada 2013r. Uchwała Nr 589/LXXIII/13 z dnia 28 listopada 2013r. 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Środki w kwocie 3.656zł stanowią zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FBI z 24 października 2013r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z 14 listopada oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Domy pomocy społecznej Środki w kwocie zł stanowią zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FBI z 15 listopada 2013r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatów w zakresie utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Środki w kwocie zł stanowią zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FBI z 15 listopada 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 61 Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Środki w kwocie 600 zł stanowią zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z

61 Uchwała Nr 590/LXXIII/13 z dnia 28 listopada 2013r. Uchwała Nr 591/LXXIII/13 z dnia 28 listopada 2013r. Uchwała Nr XXXV/219/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2013r. decyzją Nr FBI z 15 listopada 2013r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z 28 listopada oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. W związku z uchwałą Rady Powiatu z 28 listopada oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Dział 801 Oświata i wychowanie 921,83zł Rozdział Szkoły zawodowe Środki w kwocie 921,83zł stanowią odszkodowanie z PZU S.A. dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z naprawą szyby zgodnie z wnioskiem ZS z dnia r. Rozdział Pozostała działalność W związku z interpretacją Instytucji Zarządzającej projekt W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii w 15% współfinansowany będzie z budżetu państwa, w związku z czym dostosowano budżet Powiatu do powyższych wytycznych. Uchwała Nr 594/LXXIV/13 z dnia 12 grudnia 2013r. 62 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Środki w kwocie 2.064zł przeznaczone są na wypłatę Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Starostwa powiatowe W związku z podpisaniem aneksu Nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu e-administracja w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach RPO WSL , w którym uznano za kwalifikowalny wydatek na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Rybniku, zwiększa się budżet Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o wartość refundacji ,85zł. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji

62 Uchwała Nr 595/LXXIV/13 z dnia 12 grudnia 2013r. Uchwała Nr 599/LXXV/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Nr 600/LXXV/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Nr 601/LXXV/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Nr 602/LXXV/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Nr XXXVI/221/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Nr XXXVI/222/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r. budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 594/LXXIV/14 oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Rodziny zastępcze Środki w kwocie 8.576zł stanowią dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2013 z przeznaczeniem m.in. na zrefinansowanie świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny dzieci oraz na dofinansowanie do remontów dla rodzin zastępczych zawodowych. W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. W związku z uchwałami Rady Powiatu z dnia 19 grudnia dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej + 931,93zł Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie 931,93zł stanowią oszczędności z 2012 roku w ramach projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego z przeznaczeniem na wynagrodzenie doradcy. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność W związku z interpretacją Instytucji Zarządzającej projekt W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co oznacza że 85% dofinansowania stanowi płatność z BGK, w związku z czym dostosowano budżet Powiatu do powyższych wytycznych. 63

63 Uchwała Nr XXXVI/223/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Nr XXXVI/224/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Nr 604/LXXVI/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr 605/LXXVI/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr 606/LXXVI/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr 607/LXXVI/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwałą zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 3zł, równocześnie zwiększając wydatki budżetu. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - przyjęciu do realizacji w latach projektu pn. Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, - skróceniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego do roku 2018r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2013 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok polegających na zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę zł stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W związku z uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia oraz na wniosek Kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2013r. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata polegającej na dostosowaniu dochodów, wydatków, rozchodów oraz przychodów do budżetu na 2013r. 64

64 Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej Dział 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowania 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody Struktura Wydatki Struktura wykonane dochodów wykonane wydatków ,36 0,02000% ,36 0,07000% ,45 10,03000% ,92 24,42000% ,89 1,20000% ,50 0,18000% ,66 0,98000% ,52 0,81000% ,94 7,54000% ,34 21,29000% 600,00 0,00000% 600,00 0,00000% 3 299,19 0,01000% ,89 0,47000% ,91 41,45000% 0,00 0,00000% 0,00000% ,57 0,17000% ,00 24,11000% 0,00 0,00000% ,01 1,79000% ,81 23,60000% 5 756,40 0,01000% 5 756,40 0,02000% ,14 11,26000% ,78 20,38000% ,81 0,31000% ,12 2,95000% ,53 0,20000% ,33 3,77000% ,79 1,09000% ,59 1,35000% 0,00 0,00000% ,00 0,52000% RAZEM ,08 1, ,13 1,00

65 66

66 W Uchwale budżetowej na 2013 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: ,57zł. Na koniec 2013 roku planowane dochody wyniosły ,52 zł, a wykonane dochody wyniosły: ,08 zł co stanowi 93,20% planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach (zł) Dochody wykonane (zł) , , , , , , , , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Razem , ,08 W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to: Subwencje ogólne z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: zł, co stanowi 100% planu, - część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: zł, co stanowi 100% planu, - część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: zł, co stanowi 100% planu, - uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęło w kwocie: zł, co stanowi 100% planu. Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa: - z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w 2013 roku wpłynęła kwota: zł, co stanowi 107 % planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów. W porównaniu z 2012 roku wpływy z tytułu wyżej wymienionego podatku są wyższe o zł. 67

67 Od 2005 do 2013 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach: o 2005 rok 113 % planu; o 2006 rok 111 % planu; o 2007 rok 109 % planu; o 2008 rok 112 % planu; o 2009 rok 97 % planu; o 2010 rok 99 % planu; o 2011 rok 102 % planu; o 2012 rok 103 % planu; o 2013 rok 107 % planu. 68