DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2011 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 2465 Prezydenta Miasta Głogowa nr 37/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Głogowa za 2010 rok ZARZĄDZENIE NR 37/2011 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 30 marca 2011 r. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami), przedkładam: 1. Radzie Miejskiej w Głogowie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r., stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. stanowiące załączniki Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia. 3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów, stanowiącą załącznik Nr 5 do Zarządzenia. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta: Jan Zubowski

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz WPROWADZENIE Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie 22 grudnia 2009 roku; plan budżetu przedstawiał się następująco: 1) dochody na kwotę zł z tego: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł 2) wydatki na kwotę zł z tego: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł Prognozowany budżet zamknął się deficytem w kwocie zł, który planowano pokryć kredytem bankowym. Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły: 1) Przychody zł kredyty zaciągnięte na rynku krajowym zł 2) Rozchody zł w tym: spłata kredytów z BGK zł spłata kredytów z Pekao S.A zł spłata kredytów z BOŚ S.A zł spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r zł 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODOW W okresie 12 miesięcy 2010 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) z tego: I. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) w tym: 1) dochody własne zwiększenie o kwotę ,00 zł 2) dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę ,12 zł 3) pozostałe dotacje zwiększenie o kwotę ,00 zł 4) subwencje zmniejszenie o kwotę ,00 zł 5) środki ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę ,00 zł II. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę zł (do kwoty ,00 zł), w tym: z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje zwiększenie o kwotę ,00 zł, wpływy ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę ,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę ,00 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększenie ,00 zł. I. Zmiany w planie dochodów bieżących I.1. Zmiany w planie dochodów własnych Planowane dochody własne w okresie 12 miesięcy 2010 r. zwiększono o kwotę zł, co było wynikiem następujących zmian: Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę ,00 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększenie ,00 zł renta planistyczna zwiększenie ,00 zł odsetki od należności zmniejszenie ,00 zł Cmentarze zwiększenie o kwotę ,00 zł wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca na pochówek Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 500,00 zł wpłata do budżetu przez Głogowskie Obiekty Usługowe nadwyżki środków obrotowych Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych zmniejszenie 7.803,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych zmniejszenie ,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszenie o kwotę zł wpływy z karty podatkowej zmniejszenie ,00 zł podatek rolny zwiększenie ,00 zł podatek leśny zmniejszenie 68,00 zł podatek od środków transportowych zwiększenie ,00 zł podatek od spadków i darowizn zmniejszenie ,00 zł opłata od posiadania psów zmniejszenie ,00 zł wpływy z różnych opłat zmniejszenie ,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie ,00 zł odsetki od należności zwiększenie ,00 zł

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz rekompensata przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej zwiększenie ,00 zł koszty upomnienia zwiększenie 5.500,00 zł wpływy z opłaty adiacenckiej zwiększenie ,00 zł wpływy z różnych opłat zmniejszenie ,00 zł (opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania) wpływy z usług zwiększenie 1.000,00 zł wpływy z różnych dochodów zwiększenie ,00 zł Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę ,00 zł Wpływy z dywidend zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne placówek oświatowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne MOPU zwiększenie o kwotę ,00 zł Wpływy z tytułu uzyskanej pomocy finansowej zwiększenie o kwotę ,00 zł Dochody własne MOPS zmniejszenie o kwotę ,00 zł Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej gminie zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł Wpływy z opłaty produktowej zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone Plan dotacji na zadania zlecone w 2010 roku został zwiększony o ,12 zł i był wynikiem następujących zmian: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 6.830,12 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł powszechny spis rolny Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę ,00 zł Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zł Wybory do rad gmin oraz wybory Prezydenta Miasta ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 7.320,00 zł sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę ,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę ,00 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę ,00 zł zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 8.928,00 zł program na rzecz społeczności romskiej w Polsce I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji Plan pozostałych dotacji w 2010 roku został zwiększony o zł, co było wynikiem następujących zmian: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększenie o kwotę zł, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę ,00 zł sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła" ,00 zł, sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.208,00 zł. Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł sfinansowanie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie ,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie ,00 zł zasiłki stałe zmniejszenie ,00 zł, Ośrodki pomocy społecznej (wypłata dodatków, 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku) zwiększenie ,00 zł, pozostała działalność ( Pomoc państwa w zakresie dożywiania") zwiększenie zł. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne zwiększenie zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym oraz podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę ,00 zł środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym: dotacje otrzymane z innych gmin na współfinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Głogowie ,00 zł, dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej ,00 zł, dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na organizację XI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych" 5.000,00 zł. I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej W okresie dwunastu miesięcy 2010 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł. I.5. Zmiany w dochodach z tytułu pozyskanych środków ze źródeł zagranicznych Plan dochodów z tytułu środków ze źródeł zagranicznych został zwiększony o kwotę zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków związanych z realizacją projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie zwiększenie ,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego Aktywni i efektywni zwiększenie ,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 zmniejszenie 2.412,00 zł. II. Zmiany w planie dochodów majątkowych W okresie dwunastu miesięcy 2010 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zwiększenie o kwotę zł, z czego: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego" zmniejszenie ,00 zł, o dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu Infrastruktura na os. Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju (Przebudowa ul. Obrońców Pokoju III etap) " zwiększenie ,00 zł, o środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata zwiększenie ,00 zł, środki stanowiące ostatnią transzę z tyt. dopłat BGK na realizację przedsięwzięcia Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 8" zwiększenie ,00 zł,

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w latach związanych z realizacją projektu E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów " zmniejszenie o kwotę ,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych Radosna Szkoła zwiększenie ,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Aktywni i efektywni" zwiększenie 6.000,00 zł, o dotacja celowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Zabezpieczenie kratami okien kościoła św. Mikołaja w Głogowie" zwiększenie zł, o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 " zwiększenie zł, w tym: pomoc finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwiększenia zł, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiększenie zł, wpływy ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę ,00 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększenie ,00 zł. 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w okresie dwunastu miesięcy 2010 roku został zwiększony o ,12 zł (do kwoty ,12 zł), w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym: wydatki bieżące zwiększenie planu o kwotę ,12 zł (do kwoty ,12 zł) wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę ,00 zł (do kwoty ,00 zł) Zmiany w planie wydatków bieżących Zwiększenie o kwotę ,12 zł (w tym kwota zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych) w planie wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę ,12 zł Transport i łączność zwiększenie o kwotę ,00 zł Turystyka zwiększenie o kwotę ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł Działalność usługowa zwiększenie o kwotę ,00 zł Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę ,00 zł z tego: 1. Budowa ul.h. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych" zwiększenie ,00 zł 2. E- Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" zwiększenie ,00 zł 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów" zwiększenie ,00 zł 4. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów" zwiększenie ,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę ,00 zł Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych zmniejszenie o kwotę 2.412,00 zł Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie" Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę ,00 zł Aktywni i efektywni" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Zmiany w planie wydatków majątkowych Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł (w tym kwota ,00 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych), nastąpiło w wyniku następujących zmian: Transport i łączność zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Budowa miejsc postojowych i remont ul. Kosmonautów Polskich zmniejszenie o kwotę ,00 zł Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich H. V. Żelaznego, ul. K. Sprawiedliwego+ Kazimierza Wielkiego zwiększenie o kwotę ,00 zł Infrastruktura na osiedlu Hutnik ul. Budowlanych i Obr. Pokoju zwiększenie o kwotę ,00 zł Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: zagospodarowanie terenu za Ratuszem, ul. Długa droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska Balwierska zmniejszenie o kwotę ,00 zł Ulica Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul. W. Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego" zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Dokumentacja techniczna drogi zwiększenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych przy ul. Orbitalnej zmniejszenie o kwotę ,00 zł Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza zmniejszenie o kwotę ,00 zł Przebudowa ronda przy ul. Keplera zmniejszenie o kwotę 3.054,00 zł Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi dokumentacja zmniejszenie o kwotę ,00 zł Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul. Oriona zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J. Robotniczej Poczdamskiej Towarowej Nadbrzeżnej dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i ul. Spółdzielczej zwiększenie o kwotę ,00 zł Zadania wspólne ze SM Nadodrze" zwiększenie o kwotę ,00 zł Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Wykup działek zwiększenie o kwotę ,00 zł Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 zwiększenie o kwotę ,00 zł Dokumentacja techniczna i przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 6 zmniejszenie o kwotę ,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów dokumentacja i realizacja zmniejszenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Zakupy inwestycyjne UM zwiększenie o kwotę ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę ,00 zł KPPSP zakup samochodu zwiększenie o kwotę ,00 zł Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym: Moje boisko Orlik budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zmniejszenie o kwotę ,00 zł Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę ,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie o kwotę ,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych" Termomodernizacja PP Nr 7 oraz wykonanie instalacji ppoż. zmniejszenie o kwotę ,00 zł Utworzenie szkolnych placów zabaw Radosna szkoła" zwiększenie o kwotę ,00 zl

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Gimnazjum Nr 5 przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem zmniejszenie o kwotę ,00 zł Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Zakup pawilonu (realizacja projektu Aktywni i efektywni") zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Klimatyzacja w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski zwiększenie o kwotę ,00 zł Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Ośrodka Opiekuńczego zwiększenie o kwotę ,00 zł MOPS wymiana ogrodzenia zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł w tym zadania: Budowa schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę ,00 zł Osiedle Brzostów zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ulic: Głowackiego i Rozwadowskiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Dokumentacja techniczna oświetlenie zmniejszenie o kwotę ,00 zł Rewitalizacja os. Żarków dokumentacja zwiększenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ul. Piłsudskiego zmniejszenie o kwotę ,00 zł Oświetlenie ulic na terenie Miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej osiedli: Widziszów, Nosocice, Krzepów zmniejszenie o kwotę ,00 zł Przebudowa instalacji w budynku przy ul. Gwiaździstej 9 w Głogowie zmniejszenie o kwotę ,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł Budowa pomnika poświęconego pamięci ofiar katyńskich Katyń ocalić od zapomnienia" zwiększenie o kwotę ,00 zł Wozownia" domek ogrodnika zwiększenie o kwotę ,00 zł zakup urządzeń zabawowych zwiększenie o kwotę ,00 zł zakup wiat przystankowych zwiększenie o kwotę ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.271,00 zł w tym zadania: zakup licencji systemu bibliotecznego ALEPH zmniejszenie o kwotę ,00 zł zakup kamer i rejestratorów pod potrzeby monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej zwiększenie o kwotę ,00 zł wymiana pokrycia dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 przy ul. Budowlanych 10 zwiększenie o kwotę ,00 zł Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca zwiększenie o kwotę ,00 zł Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystki kultury i sztuki zwiększenie o kwotę ,00 zł Zamek Książąt Głogowskich roboty budowlane zmniejszenie o kwotę ,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł Moje boisko Orlik 2012 budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zwiększenie o kwotę ,00 zł 2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. W 2010 r. plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę zł, w tym na realizację następujących zadań: 1. E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie planu o kwotę zł (w tym: wydatki bieżące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zmniejszenie zł) do łącznej kwoty zł. Zmniejszenie planu na realizację projektu związane było przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. 2. Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę zł (w tym: wydatki bieżące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie zł). Plan wydatków bieżących obejmował środki na działania promocyjne projektu; wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla zadania. 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie planu o kwotę zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację programu. 4. Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę zł do kwoty zł, co związane było z niższymi kosztami realizacji projektu. 5. Aktywni i efektywni zwiększenie o kwotę zł (w tym wydatki bieżące zł, wydatki inwestycyjne zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ul. Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul. W. Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego " zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł do łącznej kwoty zł; zwiększone środki przeznaczone zostały na wykonanie robót dodatkowych. 7. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie o kwotę zł (w tym: wydatki bieżące zwiększenie zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie zł) do łącznej kwoty zł, w tym: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie planu o kwotę zł (do kwoty zł); zmiana planu na realizację zadania wynikała z przeniesienia do budżetu środków w kwocie zł w związku z likwidacją GFOŚiGW oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania w związku z powstałymi oszczędnościami przy rozstrzygnięciach przetargowych ( zł), Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę zł do kwoty zł; zmiana planu wynikała z przeniesienia do budżetu środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW, Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie planu o kwotę zł (do kwoty zł) związane było z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę zł (do kwoty zł); zwiększenie planu wynikało z przeniesienia do budżetu środków w kwocie zł w związku z likwidacją GFOŚiGW; zwiększenie o zł związane było z koniecznością sfinansowania robót ujawnionych podczas realizacji zadania. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów (wydatki bieżące) zaplanowane środki w kwocie zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją projektu. 3. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 r. planowane kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie i wynosiły: przychody (kredyty) zł rozchody (spłaty rat kredytów) zł 4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2010 r. Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na r. zamknął się po stronie: Dochodów kwotą ,12 zł w tym: dochody bieżące ,12 zł dochody majątkowe ,00 zł Wydatków kwotą ,12 zł w tym: wydatki bieżące ,12 zł wydatki majątkowe ,00 zł Planowany wynik budżetu (deficyt) ,00 zł Rozchody: ,00 zł w tym: spłata kredytów ,00 zł Przychody ,00 zł w tym: kredyty zaciągnięte na rynku krajowym ,00 zł Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 99,94% w stosunku do planu, co stanowi kwotę ,81 zł (plan ,12 zł), natomiast wydatkowano ,71 zł co stanowi 97,24% planu rocznego ( ,12 zł). Zrealizowany budżet na dzień r. zamknął się deficytem w kwocie ,90 zł. Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania Z rozliczenia budżetu za 2010 rok powstały wolne środki w kwocie ,43 zł. Na dzień roku stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Miejskiej Głogów stanowił kwotę ,79 zł. Metodologie wyliczenia wolnych środków przedstawiają się następująco: I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych. T r e ś ć Wn Ma 1. Skumulowany niedobór budżetu ,60 zł w tym: niedobór z lat ubiegłych ,70 zł deficyt 2010 r ,90 zł 2. Kredyty bankowe ,03 zł w tym: BGK ,00 zł BGK ,00 zł BGK ,00 zł

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz BGK BGK BOŚ BOŚ BOŚ BOŚ BOŚ BOŚ PKO PKO PKO ,00 zł ,16 zł ,44 zł ,84 zł ,84 zł ,35 zł ,65 zł ,00 zł ,75 zł ,00 zł ,00 zł Różnica , ,60 zł = ,43 zł (wolne środki) II. Wyliczenie wolnych środków na podstawie wykonania budżetu 2010 r. 1. Dochody ,81 zł 1. Wydatki ,71 zł 2. Przychody (kredyty + wykonane wolne środki 2. Rozchody (spłaty kredytów) m ,28 zł z 2009 r.) ,61 zł Razem: ,42 zł Razem: ,99 zł Różnica: ,42 zł (pozyskane środki) ,99 zł (wydatkowane środki) = ,43 zł (wolne środki). 5. REALIZACJA BUDŻETU 5.1. Dochody budżetowe W 2010 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę ,81 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego po zmianach ( ,12 zł), w tym: 1. Dochody bieżące ,64 zł (99,85% planu) z tego: dochody własne (w tym udziały we wpływach podatku dochodowego) ,36 zł (100,09% planu) dotacje na zadania zlecone ,36 zł (97,82% planu) pozostałe dotacje ,12 zł (98,61% planu) subwencje ,00 zł (100,00% planu) środki ze źródeł zagranicznych ,80 zł(99,99% planu) 2. Dochody majątkowe ,17 zł (100,66% planu) z tego: dotacje i środki otrzymane na inwestycje ,77 zł (99,93% planu) dochody ze sprzedaży majątku ,21 zł (101,97% planu) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,47 zł (111,10% planu) dochody ze sprzedaży składników majątkowych ,33 zł (99,62% planu) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,39 zł (100,00% planu) Dochody bieżące Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości ,12 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę ,12 zł wyniósł 89,33%. W 2010 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę ,64 zł, co stanowi 89,25% wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł), w tym: Dochody własne Udział planowany dochodów własnych w wysokości ,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę ,12 zł wyniósł 64,50%. Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę ,36 zł, co stanowi 64,60% wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł). W 2010 roku dochody własne zostały zrealizowane w 100,09% planu po zmianach ( ,00 zł), struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco: dochody bieżące z mienia komunalnego ,25 zł, co stanowi 1,53% wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych ,21 zł, co stanowi 41,81% wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,43 zł, co stanowi 43,45% wykonanych dochodów własnych ( ,36 zł), w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (37,70% wykonanych dochodów własnych), podatek dochodowy od osób prawnych ,43 zł (5,75% wykonanych dochodów własnych), pozostałe dochody własne ,47 zł, co stanowi 13,21% dochodów własnych ( ,36 zł).

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Realizacja dochodów własnych w 2010 roku przedstawiała się następująco: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,25 zł, co stanowi 108,52% planu rocznego ( ,00 zł), w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę ,16 zł, co stanowi 101,69% planu ( ,00 zł), w tym: opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca, opłaty pierwsze (oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanych, zamiana nieruchomości, pierwsze opłaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych). Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień r. wyniósł ,37 zł, z czego ,92 zł stanowią należności na które uzyskano wyrok sądowy; na pozostałe zaległości (55.652,45 zł) wysłano wezwanie do zapłaty. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu) w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie ,30 zł tj. 85,65% planu (44.000,00 zł). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. Na dzień r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę ,80 zł (w tym 8.301,60 zł objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty). dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę ,33 zł, co stanowi 117,43% planu ( ,00 zł); wysokie wykonanie związane jest z zawarciem w II półroczu aneksów do umów dzierżawnych na sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza położone w granicach administracyjnych miasta. Zaległości na dzień r. stanowiły kwotę 7.160,83 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji. pozostałe odsetki z tyt. odsetek od zaległości uzyskano wpływy w kwocie 2.236,46 zł, co stanowi 114,63% planu (1.951,00 zł). Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Cmentarze wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły ,02 zł, co stanowi 103,49% planu (55.400,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane było przede wszystkim z wnoszeniem opłat wieloletnich mających na celu utrzymanie miejsca na cmentarzu. Rozdz Pozostała działalność w 2010 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 499,84 zł (plan 500,00 zł) stanowiące wpłatę przez Głogowskie Obiekty Usługowe (zakład budżetowy) nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie uzyskane w 2010 roku wpływy w kwocie 89,80 zł (116,62% planu 77,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie (5%) z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych). Rozdz Urzędy gmin dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę ,67 zł, co stanowi 105,64% planu ( ,00 zł); wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z prowadzoną polityką lokowania wolnych środków. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe, uzyskano wpływy w kwocie ,48 zł, co stanowi 115,01% planu (80.900,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 2.509,58 zł (103,70% planu w wysokości 2.420,00 zł).zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień r. stanowiły kwotę ,62 zł. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane łącznie na kwotę ,50 zł, co stanowi 99,87% planu ( ,00 zł), w tym: podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie ,79 zł, co stanowi 99,83% planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie ,81 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę ,75 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Na dzień roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły ,08 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,35 zł zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika w tym: hipoteką przymusową zwykłą 8.966,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną ,04 zł

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zastawem skarbowym ,25 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym, o pozostałe zaległości, w tym: zaległości na które wystawiono upomnienia ,91 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze (zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną) ,50 zł Powyższe zaległości dotyczą: 2010 roku ,25 zł lat poprzednich ,83 zł podatek rolny wykonanie wyniosło 4.678,89 zł, co stanowi 103,98% planu (4.500,00 zł); Prezydent Miasta podjął decyzję o umorzeniu zaległości w kwocie 0,40 zł. Na dzień r. zaległości stanowiły kwotę 5.851,91 zł (w tym kwota 4.997,20 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych); struktura zadłużenia przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 219,00 zł zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.000,20 zł zaległości na które wystawiono upomnienia 632,71 zł podatek leśny uzyskano wpływy w kwocie 125,00 zł stanowiące 99,21% planu (126,00 zł). podatek od środków transportowych w 2010 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły ,80 zł, co stanowi 99,28% planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 942,25 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Na dzień r. zaległości wyniosły ,84 zł (w tym kwota ,59 zł dotyczyła zaległości powstałych przed 2010 r.). Struktura zaległości przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 2.980,00 zł zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.301,65 zł pozostałe zaległości ,19 zł, w tym: zaległości, na które wystawiono upomnienia 495,25 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika: hipoteką przymusową zwykłą 475,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną 950,00 zł zaległości umorzone przez organ egzekucyjny objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,94 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych na zaplanowaną kwotę ,00 zł do budżetu wpłynęło ,00 zł (117,18%); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie ,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 347,80 zł. wpływy z różnych opłat na zaplanowaną kwotę 1.200,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.355,20 zł (112,93%) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 8,80 zł. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło ,82 zł, co stanowi 113,24% planu (34.367,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) ,00 zł (100,00% planu). Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane na łączną kwotę ,71 zł, stanowiącą 100,87% planu ( ,00 zł), w tym: podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie ,28 zł, co stanowi 100,78% planu ( ,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie ,15 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty) na łączną kwotę ,50 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł; skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły ,00 zł. Na dzień roku zaległości stanowiły kwotę ,14 zł, w tym: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,00 zł zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: ,92 zł hipoteką przymusową zwykłą ,38 zł

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zastawem skarbowym ,43 zł hipoteką przymusową kaucyjną ,11 zł zaległości objęte postępowaniem upadłościowym zł pozostałe zaległości, w tym: zł zaległości na które wystawiono upomnienia ,66 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą ,88 zł, zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,98 zł. W łącznej kwocie zaległości ( ,14 zł) kwota ,43 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych natomiast ,71 zł stanowią zaległości powstałe w 2010 r. podatek rolny w 2010 roku uzyskano dochody w wysokości ,30 zł, co stanowi 100,55% planu (76.800,00 zł). W 2010 r. Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku rolnego na kwotę 643,60 zł. Zaległości na dzień roku wyniosły 2.361,85 zł (w tym: 1.253,40 zł zaległości z lat ubiegłych); struktura zaległości na koniec 2010 roku przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 1.979,40 zł w tym: zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 1.571,80 zł zaległości na które wystawiono upomnienia 382,45 zł. podatek leśny zaplanowane dochody zrealizowano w 112,50%, tj. na kwotę 9,00 zł (plan 8,00 zł). Zaległość na dzień r. wyniosła 17,90 zł. podatek od środków transportowych w 2010 r. wykonanie wyniosło ,95 zł, co stanowi 99,70% planu ( ,00 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń na kwotę 1.977,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. Stan zaległości z tytułu tego podatku na dzień roku wyniósł ,03 zł, w tym: kwota ,01 zł stanowi zaległości powstałe w 2010 roku, natomiast zaległości z lat ubiegłych wynosiły ,02 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym ,00 zł w tym zabezpieczone na majątku podatnika ,29 zł, z tego: hipoteką przymusową zwykłą ,15 zł hipoteką przymusową kaucyjną ,95 zł zastawem skarbowym ,19 zł pozostałe zaległości ,03 zł, w tym: zaległości, na które wystawiono upomnienia ,39 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika ,75 zł, w tym: hipoteką przymusową kaucyjną 1.200,00 zł zastawem skarbowym ,75 zł zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) ,89 zł. podatek od spadków i darowizn na dzień r. wpływy wyniosły ,26 zł, co stanowi 130,24% planu ( ,00 zł); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom wykonania tego podatku uzależniony jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.041,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 9.863,26 zł. opłata od posiadania psów dochody zostały zrealizowane na kwotę ,15 zł, co stanowi 99,35% ( ,00 zł); w 2010 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 486,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę ,00 zł. wpływy z opłaty targowej na dzień r. wyniosły ,30 zł, co stanowi 92,90% planu ( ,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie tej pozycji dochodów wynikało przede wszystkim z niesprzyjających warunków atmosferycznych (długa zima, liczne opady). podatek od czynności cywilnoprawnych dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe, na dzień r. wpływy wyniosły ,39 zł, tj. 106,85% planu ( ,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie należności z tytułu tego podatku w kwocie 612,00 zł; zaległości na stanowiły kwotę ,12 zł. wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na zaplanowaną kwotę ,00 zł uzyskano dochody w wysokości ,23 zł (117,64%); ponadplanowe wykonanie związane jest z dużą liczbą upomnień wysłanych w celu windykacji należności. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości ,85 zł, co stanowi 95,84% planu (63.730,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości.

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w 2010 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło ,46 zł, co stanowi 96,99% planu ( ,00 zł), w tym: wpływy z opłaty skarbowej uzyskano kwotę ,56 zł, czyli 97,33% planu ( ,00 zł). wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na zaplanowaną kwotę ,00 zł do budżetu wpłynęło ,23 zł (96,62% planu). wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie ,90 zł (110,91% planu stanowiącego kwotę ,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Ponadplanowe wykonanie wpływów z tej opłaty związane jest z wystąpieniem większej liczby podziałów nieruchomości, które sporządzane były na wniosek ich właścicieli; podziały te spowodowały wzrost wartości gruntów a co za tym idzie stanowiły podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej. Zaległości na r. wyniosły 3.063,01 zł. wpływy z różnych opłat w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę ,00 zł, wykonanie na dzień r. wyniosło ,49 zł (95,25% planu), w tym z tytułu: opłat za płatne parkowanie ,23 zł (95,94% planu zł), z tego: wpłaty w parkomatach ,80 zł abonamenty ,93 zł opłaty dodatkowe ,90 zł koszt upomnienia 5.033,60 zł opłat za zajęcie pasa drogowego ,26 zł (93,32% planu ,00 zł). Zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania wyniosły ,54 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień r. stanowiły kwotę ,06 zł; wszystkie należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). odsetki od nieterminowych wpłat na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale, w łącznej kwocie 2.500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 2.435,28 zł (97,41%). Rozdział Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w wysokości ,62 zł, co stanowi 119,30% planu ( ,00 zł), w tym: wpływy z opłat za koncesje i licencje w 2010 r. uzyskano dochody w wysokości 5.530,00 zł, co stanowi 72,96% planu (7.580,00 zł). wpływy z usług na dzień r. wykonanie wyniosło 6.313,78 zł, co stanowi 96,39% planu (6.550,00 zł), wpływy w tym paragrafie stanowią przede wszystkim wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne oraz opłaty za obsługę BIP. odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w kwocie 127,76 zł (85,17% planu 150,00 zł). wpływy z różnych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wyniosło ,08 zł, co stanowi 120,38% planu ( ,00 zł); dochody uzyskano m.in. z tytułu: wpłat jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, zwrotów dodatków mieszkaniowych, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, wpłat za wybite szyby, kar umownych, wynagrodzenia płatnika (ZUS, US), kar za niewypełnienie obowiązku szkolnego, otrzymanych odszkodowań. Zaległości na dzień r. stanowiły kwotę 1.831,51 zł (opłata za korzystanie z przystanków autobusowych). Rozdział udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie dochodów w tym rozdziale za 2010 roku wyniosło łącznie ,43 zł, co stanowi 99,89% planu ( ,00 zł), w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych dochody z tego tytułu, przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę ,00 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach ( ,00 zł), oraz 97,83% pierwotnego planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów ( ,00 zł). podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, w 2010 roku uzyskano dochody w kwocie ,43 zł stanowiące 100,47% planu rocznego ( ,00 zł). Najwyższe wpływy ( ,10 zł) stanowiące 90,94% łącznych dochodów z tytułu udziałów w CIT otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. Rozdział Dywidendy w okresie 12 miesięcy 2010 r. z tyt. dywidendy otrzymano wpływy w łącznej kwocie ,35 zł (100,00% planu), w tym od: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie ,42 zł Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA Głogów sp. z o.o ,93 zł zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółek. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane dochody własne jednostek oświatowych na kwotę zł zostały zrealizowane w wysokości ,44 zł, co stanowi 98,00% planu, w tym: Szkoły podstawowe Rozdział zrealizowały dochody w wysokości ,51 zł, co stanowi 99,55% planu ( ,00 zł) z tego: wpłaty z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz duplikatów kart rowerowych 1.583,00 zł zwrot za zużytą wodę i energię 4.441,91 zł

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych ,44 zł odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 68,65 zł wynagrodzenie płatnika (ZUS, US) 6.034,74 zł pozostałe dochody 577,77 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdz w 2010 roku uzyskano dochody w kwocie ,77 zł, co stanowi 99,94% planu (46.580,00 zł), w tym z tytułu: odpłatności za miejsce w przedszkolu (opłata stała) ,00 zł odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat 74,77 zł. Przedszkola Rozdział zrealizowano dochody w wysokości ,37 zł, co stanowi 99,50% planu ( ,00 zł), z tego: wynajmy pomieszczeń ,96 zł odpłatność za miejsce w przedszkolu (opłata stała) ,29 zł odsetki, wynagrodzenie płatnika (ZUS i US) i inne dochody 5.223,12 zł Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (rozdz i 80104) wynosi od 100 do 110 zł i uzależniona jest od ilości dni w jakie dzieci uczęszczają do przedszkola w danym miesiącu. Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu stanowiły kwotę 1.570,00 zł (zostały podjęte działania mające na celu ich windykację). Gimnazja Rozdział zrealizowały dochody w wysokości ,76 zł, co stanowi 75,26% planu ( ,00 zł), z tego: wpłaty z tytułu wydania duplikatów 1.886,00 zł wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych ,42 zł odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności za wynajmy pomieszczeń 27,45 zł wynagrodzenie płatnika (ZUS, US) oraz inne dochody 3.576,89 zł Niskie w stosunku do planu wykonanie związane jest przede wszystkim z niższym wykonaniem wpływów z najmu i dzierżawy, w związku z niepodpisaniem umowy przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na wynajem pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1. Stołówki szkolne i przedszkolne Rozdział na zaplanowaną kwotę ,00 zł uzyskano ,03 zł (83,42%) z tytułu: dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów (26.200,86 zł) oraz odsetek 0,17 zł; niższe niż zakładano wykonanie wynika z mniejszej liczby osób korzystających z obiadów. Dział 851 Ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę w tym dziale w wysokości zł w 2010 roku zrealizowano dochody w wysokości ,69 zł, co stanowi 102,93% planu, w tym: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział uzyskano łącznie dochody w kwocie 3.855,61 zł stanowiącej 89,67% planu (4.300,00 zł), w tym: 2.850,00 zł wpływy z tytułu umieszczania reklam na ogrodzeniu MOPU; niższa niż zakładano realizacja dochodów związana jest z rezygnacją w IV kwartale 2010 r. jednej z firm z umieszczania reklamy, 256,09 zł wynagrodzenie płatnika (ZUS, US), 749,52 zł zwrot opłat sądowych. Izba Wytrzeźwień Rozdział dochody własne zostały zrealizowane w wysokości ,08 zł, co stanowi 103,13% planu ( ,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów: wpływy z opłat za pobyt w Izbie ,39 zł wpływy z opłat za pobyt w noclegowni ,60 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.067,66 zł wpływy z różnych dochodów (opłaty za zniszczone mienie, oraz za badanie alkotestem) 420,43 zł środki przekazane przez gminę Wschowa (w formie pomocy finansowej) na współfinansowanie zadań realizowanych przez Izbę Wytrzeźwień ,00 zł. Ponadplanowe wykonanie dochodów w Izbie Wytrzeźwień związane jest przede wszystkim z większą liczbą osób korzystających z pobytu w Izbie. Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień na r. stanowiły kwotę ,83 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej na dzień r. dochody zostały zrealizowane na kwotę ,17 zł, co stanowi 101,17% planu (92.700,00 zł). Pozyskane środki dotyczą: wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy w wysokości ,94 zł (od 2004 roku finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy: opłatę za pobyt ponosi rodzina lub gmina oraz pensjonariusz, który bezpośrednio dokonuje wpłaty na konto DPS), odsetek od nieterminowych opłat 21,70 zł zwrotu nadpłaconej opłaty (dot. roku 2009) za pobyt podopiecznego w DPS 202,53 zł. Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień r. stanowiły kwotę ,68 zł; wszczęto postępowania w celu ich windykacji. Rozdział Ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w wysokości ,92 zł, co stanowi 104,15% planu ( ,00 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów ,22 zł, w tym:

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz odpłatność za usługę żywieniową ,00 zł odpłatność za wyżywienie komercyjne ,59 zł wpływy za wynajmy, dzierżawy i parkowanie ,20 zł usługi maglownicze 1.408,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.472,72 zł odszkodowanie i pozostałe dochody 1.741,71 zł Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski ,87 zł w tym: odpłatność za usługę żywieniową ,60 zł dowóz dzieci ,18 zł wpłata ośrodków pomocy społecznej za usługi specjalistyczne ,00 zł wpływy za wynajmy, dzierżawy i parkowanie ,60 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie i pozostałe dochody 4.252,77 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.472,72 zł. Dzienny Ośrodek Opiekuńczy ,83 zł w tym: odpłatność za usługę żywieniową ,30 zł obiady dowożone ,46 zł odpłatność za wyżywienie komercyjne ,57 zł usługi maglownicze 80,00 zł usługi rehabilitacyjne ,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy 122,00 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie 1.001,78 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.472,72 zł. Zaległości z tyt. opłat za obiady dowożone na koniec roku stanowiły kwotę 118,80 zł; na całą należność wystawiono tytuły wykonawcze. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214, 85219, 85228) dochody własne zostały zrealizowane na kwotę ,40 zł, co stanowi 97,67% planu ( ,00 zł), w tym: dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ,60 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,50 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych ,30 zł wpływy związane ze spłatą zasiłków zwrotnych przyznanych w latach poprzednich 2.928,77 zł wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych 8.183,50 zł darowizna na rzecz rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi 1.651,82 zł zwroty z lat ubiegłych, odszkodowania 1.017,91 zł odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze ,00 zł. Stan zaległości z tyt. ww. dochodów na dzień r. wyniósł łącznie ,76 zł, w tym: należności z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ,18 zł (w tym: objęte postępowaniem prowadzonym przez organ egzekucyjny ,18 zł; należności na które wystawiono tytuły wykonawcze ,14 zł; zaległości na które wystawiono upomnienia 8.123,86 zł), z tytułu zwrotu zasiłków celowych 403,83 zł z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych 13,50 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze 503,25 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki zrealizowano dochody w wysokości ,66 zł, co stanowi 98,80% planu (66.841,00 zł), w tym: odpłatność za miejsce (opłata stała) ,00 zł odsetki 10,66 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zaplanowaną kwotę ,00 zł w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie ,37 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska ,61 zł środków pozostałych po rozliczeniu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją ,92 zł opłaty produktowej 2.795,84 zł Dotacje na zadania zlecone Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości ,12 zł stanowiły 7,50% planowanych dochodów ogółem ( ,12 zł), natomiast wykonane ( ,36 zł) 7,34% ogółem dochodów wykonanych w 2010 r. ( ,81 zł). Na dzień 31 grudnia 2010 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę ,36 zł, co stanowi 97,82% planu ( ,12 zł), w tym: z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości ,36 zł, z Krajowego Biura Wyborczego ,00 zł, z Głównego Urzędu Statystycznego ,00 zł. Według klasyfikacji budżetowej wykonanie dotacji na zadania zlecone kształtowało się następująco: rozdział Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) realizacja wyniosła 6.813,88 zł (99,76% planu 6.830,12 zł),

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej (realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce remonty lokali mieszkalnych społeczności romskiej) zrealizowano w kwocie ,20 zł (99,36% planu ,00 zł), rozdział Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie ,00 zł (100,00% planu), rozdział Spis powszechny i inne na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego Główny Urząd Statystyczny przekazał środki w kwocie ,00 zł (100,00% planu), rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestrów wyborców) zrealizowano w kwocie ,00 zł (100,00% planu), rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zaplanowaną kwotę ,00 zł gmina otrzymała środki w wysokości ,00 zł (95,73% planu); rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na przeprowadzenie wyborów Krajowe Biuro Wyborcze przekazało środki w łącznej kwocie ,00 zł, co stanowi 55,48% planu ( ,00 zł). Niewykonanie planu w tej pozycji związane jest z faktem, iż zaplanowane środki obejmowały przeprowadzenie dwóch tur wyborów (Prezydent Miasta został wybrany w I turze). rozdział Obrona cywilna realizacja wyniosła 1.000,00 zł (100,00% planu), rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki w kwocie 7.320,00 zł (100,00% planu) zostały przyznane na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi. rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) na realizację programu na rzecz społeczności romskiej, gmina otrzymała środki w kwocie 1.243,20 zł stanowiące 32,38% planu (3.840,00 zł), w tym: zbiorowe ubezpieczenie uczniów narodowości romskiej zaplanowano dotację w kwocie 1.600,00 zł; na dzień r. wykorzystanie wyniosło 1.243,20 zł (niższe niż planowano wykonanie związane było z mniejszą liczbą dzieci narodowości romskiej uczęszczających do szkół), organizacja konkursu Spotkania z kulturą romską zaplanowano dotację w kwocie 2.240,00 zł; w 2010 roku odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak możliwości (mimo licznych starań) nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Romów w Głogowie. rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano wpływy w kwocie ,48 zł stanowiące 98,59% planu ( ,00 zł), rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planowanej kwoty ,00 zł w 2010 r. uzyskano ,60 zł, rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło ,00 zł (97,65% planu ,00 zł), rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi gmina otrzymała środki w kwocie ,00 zł (92,54% planu ,00 zł); niższe niż planowano wykorzystanie dotacji związane jest z niespełnieniem warunków przez ubiegających się o uzyskanie zasiłku, rozdział Pozostała działalność (pomoc społeczna) na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, gmina otrzymała środki w kwocie ,00 zł (95,35% planu ,00 zł), rozdział Pomoc materialna dla uczniów (realizacja programu na rzecz społeczności romskiej stypendia motywacyjne dla uczniów romskich) uzyskano środki w wysokości 8.928,00 zł (100,00% planu). Poszczególne części dotacji na realizację zadań zleconych przekazywane były przez dysponentów zgodnie ze stopniem realizacji zadań; niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów w 2010 r. załącznik nr 4 do sprawozdania Pozostałe dotacje W budżecie 2010 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w kwocie ,00 zł stanowiły 2,16% planowanych dochodów ogółem (w wysokości ,12 zł), a zrealizowane ( ,12 zł) 2,13% wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł). W 2010 roku dochody z pozostałych dotacji zostały zrealizowane na kwotę ,12 zł stanowiącą 98,61% planu ( ,00 zł), w tym: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,43 zł, z tego: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała środki w kwocie ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową. Dział 801 Oświata i wychowanie

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rozdział Szkoły podstawowe środki w kwocie ,72 zł (97,08% planu ,00 zł) zostały przekazane gminie na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła". Rozdział Pozostała działalność kwota 2.208,00 zł (100,00% planu) stanowiła dotację na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała środki w kwocie ,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na przeprowadzenie odkomarzania na terenach dotkniętych powodzią. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie ,73 zł, co stanowi 97,72% planu (53.600,00 zł). Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie ,39 zł, (100,00% planu). Rozdział Zasiłki stałe w 2010 roku do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie ,56 zł, co stanowi 98,27% planu ( ,00 zł). Rozdział Ośrodki pomocy społecznej na realizację zadań własnych przez MOPS została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości ,00 zł (100,00% planu). Rozdział Pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości ,00 zł (100,00% planu) na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Pomoc materialna dla uczniów w rozdziale tym udzielono gminie dotacji w łącznej kwocie ,00 zł, wykonanie na dzień r. wyniosło ,03 zł (77,81% planu), w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,78 zł (97,23% planu ,00 zł) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ,25 zł (52,47% planu ,00 zł); niższe niż planowano wpływy związane są przede wszystkim z faktem, iż zaplanowano wypłatę wyprawki szkolnej" dla wszystkich uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie; wypłacono wyprawkę tylko dla części uczniów, gdyż nie przedstawiono dowodów zakupu podręczników niezbędnych do wypłaty dofinansowania. 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł, w tym: Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Cmentarze na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2010 r. otrzymano kwotę 2.000,00 zł stanowiącą 100,00% planu. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność kwotę 9.500,00 zł (100,00% planu ) gmina otrzymała na realizację programu na rzecz społeczności romskiej (zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Muzea zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały przekazane środki w kwocie ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych. 3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,69 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe otrzymano dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność kwota 4.963,69 zł (99,27% planu 5.000,00 zł) przekazana przez Powiat Głogowski z przeznaczeniem na organizację XI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych". Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Izby wytrzeźwień dotacje przyznane przez okoliczne gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do budżetu gminy wpłynęła kwota ,00 zł (100,00% planu) z następujących gmin: Gaworzyce 4.800,00 zł

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Jerzmanowa 5.000,00 zł Radwanice 3.800,00 zł Sława ,00 zł Żukowice 2.000,00 zł Szlichtyngowa 4.000,00 zł Kotla 2.000,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Miejska Głogów otrzymała z Powiatu Głogowskiego dotację w kwocie ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. Plan i wykonanie pozostałych dotacji" ujęto w załączniku nr 2, a dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania Subwencje W 2010 roku planowane subwencje w kwocie ,00 zł stanowiły 14,58% planowanych dochodów ogółem ( ,12 zł), a zrealizowane ,00 zł 14,59% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów ( ,81 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00% planu, w tym: część oświatowa na kwotę ,00 zł część równoważąca na kwotę ,00 zł Środki ze źródeł zagranicznych Planowane środki ze źródeł zagranicznych w wysokości ,00 zł stanowiły na koniec 2010 roku 0,60% planowanych dochodów ogółem ( ,12 zł), a zrealizowane ( ,80 zł) 0,60% zrealizowanych dochodów ogółem ( ,81 zł). Na r. środki ze źródeł zagranicznych zostały wykonane na kwotę ,80 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym: ,80 zł (100,00% planu) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków związanych z realizacją projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie (płatność końcowa) ,47 zł (99,97% planu ,00 zł) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie ,53 zł (100,00% planu ,00 zł) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego Aktywni i efektywni" Dochody majątkowe W 2010 r. planowane dochody majątkowe w wysokości ,00 zł stanowiły 10,67% planowanych dochodów ogółem ( ,12 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę ,17 zł stanowiły 10,75% wykonanych dochodów ogółem ( ,81 zł), w tym: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę ,00 zł, z czego do r. zrealizowano ,77 zł (99,93% planu), w tym: ,29 zł (99,68% planu ,00 zł) środki na dofinansowanie projektu Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego, współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w latach ,22 zł (100,00% planu) środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata ,00 zł (100,00% planu) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie (w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ") zadania Infrastruktura na os. Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju (przebudowa ul. Obrońców Pokoju III etap) ,24 zł (100,00% planu) środki stanowiące ostatnią transzę z tyt. dopłat BGK na realizację przedsięwzięcia Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 8, ,02 zł (100,00% planu ,00 zł) dofinansowanie projektu E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach ,00 zł (99,93% planu ,00 zł) dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła" ,00 zł (100,00% planu) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakupy inwestycyjne związane z realizacją przez MOPS projektu Aktywni i efektywni" ,00 zł (100,00% planu) dotacja otrzymana z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Zabezpieczenie kratami okien kościoła św. Mikołaja w Głogowie".

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ,00 zł (100,00% planu) środki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu,moje boisko Orlik 2012 ", w tym: pomoc finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zł, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki zł Dochody ze sprzedaży majątku na zaplanowaną kwotę ,00 zł w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie ,21 zł, co stanowi 101,97% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży: w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych ,00 zł, w tym: 7 nieruchomości w obr. 13 Brzostów" ,00 zł nieruchomości przy ul. Długiej ,00 zł 5 nieruchomości w obr. 9 Żarków" ,00 zł nieruchomości przy ul. Gustawa Morcinka 3.840,00 zł domku letniskowego w miejscowości Wieleń (wraz z udziałem w gruncie) ,00 zł 148 mieszkań ,86 zł nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (na rzecz najemców) przy ul. Okrężnej ,00 zł pozostałe wpływy w łącznej kwocie ,35 zł uzyskano ze sprzedaży: w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych 20 działek; nieruchomości w drodze zamiany; w trybie bezprzetargowym garażu przy ul. Rudnowskiej; w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Osadników. Zaległości na koniec 2010 r. stanowiły kwotę ,43 zł, w tym ,81 zł skierowano na drogę postępowania sądowego, na pozostałą kwotę (8.614,62 zł) wystawiono wezwania do zapłaty Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień roku uzyskano środki w kwocie ,47 zł, tj.111,10% planu rocznego (44.700,00 zł). Kwota ta stanowi wpływy w ratach wynikające z decyzji przekształceniowych wydanych w latach ubiegłych, jak również z realizowanych na bieżąco wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W 2010 roku wydano 11 decyzji przekształceniowych na łączną kwotę ,12 zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę ,85 zł, z czego należności w łącznej kwocie 7.860,77 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowaną kwotę ,00 zł uzyskano wpływy w kwocie ,33 zł (99,62%) z tytułu sprzedaży przez jednostki budżetowe złomu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody w kwocie ,39 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie (ustalonym w uchwale nr XLI/355/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego) środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania WYDATKI BUDŻETOWE W 2010 roku z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano kwotę ,71 zł stanowiącą 97,24% planu rocznego ( ,12 zł), w tym: wydatki bieżące ,37 zł 75,06% wykonanych wydatków ogółem wydatki majątkowe ,34 zł 24,94% wykonanych wydatków ogółem w tym: wydatki inwestycyjne ,77 zł zakupy inwestycyjne ,29 zł dotacje na zadania inwestycyjne ,28 zł Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,54% planu rocznego ( ,12 zł), natomiast realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 99,41% w stosunku do planu ( ,00 zł). Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów załącznik nr 1 i 3 do sprawozdania Wydatki bieżące Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Z planowanej kwoty ,12 zł w 2010 roku wydatkowano ,94 zł, co stanowi 96,30% planu, w tym: bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych ,14 zł (95,75% planu ,00 zł). W ramach bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych dokonano m.in.: koszenia skarp, oczyszczenia przepustów, usuwania namułu z dna rowów, usuwania i wywozu nieczystości; środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego 1.103,92 zł (99,99% planu 1.104,00 zł); zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,88 zł (99,76% planu 6.830,12 zł), w tym kwota 117,68 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone). W 2010 r. wydano 11 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz W dziale tym wydatkowano kwotę ,78 zł stanowiącą 98,59% planu ( ,00 zł) z przeznaczeniem na usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Głogowie, w tym: dopłaty za dostawę wody oraz odbiór ścieków ,00 zł (100% planu), opłaty za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych ,91 zł (91,40% planu ,00 zł), dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe ,87 zł (90,39% planu ,00 zł). Środki przekazywane były comiesięcznie na podstawie not obciążeniowych i faktur w wysokościach wynikających z przedkładanych rozliczeń. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na zaplanowaną kwotę ,00 zł w 2010 roku wydatkowano ,07 zł tj. 97,64% planu. Struktura wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco: wydatki bieżące planowana kwota ,00 zł realizacja na r. wyniosła ,47 zł (90,49% planu), wydatki inwestycyjne planowana kwota ,00 zł realizacja na r. wyniosła ,60 zł (99,74% planu). Wydatki bieżące: Rozdz Lokalny transport zbiorowy w 2010 roku wydatki zrealizowano w 100,00% planu tj. na kwotę ,20 zł. Środki przeznaczono dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie na: dopłatę do biletów ulgowych i bezpłatnych ,00 zł, pokrycie, poprzez dopłatę wspólnika straty bilansowej za lata ubiegłe ,20 zł. Rozdz Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę ,05 zł (82,29% planu ,00 zł) na utrzymanie dróg powiatowych, w tym: remonty cząstkowe dróg i chodników ,81 zł remont chodnika ul. J. Robotniczej ,03 zł zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych ,89 zł oznakowanie pionowe dróg ,08 zł oznakowanie poziome dróg ,34 zł wykonanie azylu dla pieszych 5.586,39 zł mechaniczne zamiatanie jezdni i chodników ,51 zł Utrzymanie dróg powiatowych w 2010 roku finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego ,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Głogów ( ,05 zł); udział Powiatu Głogowskiego w finansowaniu utrzymania dróg powiatowych wynosił 45,91%, a udział Gminy Miejskiej 54,09%. Niższe niż planowano wykonanie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych związane jest między innymi z odstąpieniem od realizacji zadania remont ul. Morcinka I etap" (brak zgody Powiatu Głogowskiego na współfinansowanie; środki zaplanowane przez Gminę nie zabezpieczały pełnej kwoty niezbędnej do realizacji zadania). Rozdz Drogi publiczne gminne z zaplanowanej na 2010 r. kwoty ,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym ,22 zł (81,50% planu) na utrzymanie dróg i chodników miejskich, w tym: remonty chodników ,62 zł, z tego: chodnik przy ul. Budowlanych ,97 zł chodnik przy ul. Elektrycznej ,95 zł chodnik przy Al. Wolności ,46 zł chodnik przy ul. Spółdzielczej ,65 zł chodnik przy Placu 1000-lecia ,42 zł chodnik przy ul. Kościelnej ,77 zł chodnik przy ul. Łokietka ,23 zł chodnik przy ul. Śniadeckich ,00 zł chodnik przy ul. Polna Orbitalna ,04 zł chodnik przy ul. Sikorskiego ,13 zł remonty cząstkowe dróg i chodników ,62 zł remonty dróg ,24 zł, z tego: ul. Sienkiewicza ,23 zł ul. Saturna ,82 zł ul. Rozwadowskiego ,19 zł zagospodarowanie terenu przy pawilonie handlowym MOGADOR przy ul. Morcinka ,00 zł (wydatki niewygasające) dokumentacja ,58 zł ustawienie barier ochronnych ,76 zł kanalizacja ul. Dolna ,72 zł usunięcie awarii ul. Saturna ,00 zł naprawa sygnalizatorów 3.641,5 5 zł regulacja ścieków 6.104,00 zł remont schodów przy Kamiennej Drodze ,59 zł wykonanie map do celów projektowych 1.910,00 zł zadania wspólne ze SM Nadodrze" ,64 zł, w tym:

21 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz projekt koncepcyjny zagospodarowania kwartału pomiędzy ulicami: Głowackiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej 8.235,00 zł projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu działki nr 206/6 oraz 206/4 obręb II Matejki 5.795,00 zł remont tarasu i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Norwida 4a, 2a, 2b ,47 zł remont nawierzchni chodnika i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ul. Gwiaździsta ,38 zł projekt na remont drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem działki nr 105/1 przy ul. H. V Żelaznego 3.806,40 zł dokumentacja ul. Budowlanych 732,00 zł remont chodnika przy ul. Budziszyńskiej ,39 zł. konserwacja sygnalizacji świetlnej (ul. Sikorskiego i Wały Chrobrego) ,81 zł zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych ,13 zł oznakowanie pionowe dróg ,60 zł oznakowanie poziome dróg ,26 zł azyl dla pieszych + progi zwalniające ,50 zł mechaniczne zamiatanie ulic i chodników ,40 zł przeglądy mostowe 9.150,00 zł ksero map do celów projektowych 4.039,00 zł uporządkowanie ul. Długiej ,00 zł odszkodowanie (z tyt. uszkodzenia pojazdu) 1.249,20 zł Niższe niż zakładano wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg i chodników gminnych (81,50% planu) spowodowane zostało między innymi: 1. odstąpieniem od realizacji zadania związanego z przełożeniem kostki na Starym Mieście w związku z inwestycjami drogowymi na ul. Wały Chrobrego oraz ul. Rynek (prowadzenie równocześnie dodatkowych robót drogowych jeszcze bardziej utrudniłoby ruch w tym rejonie miasta), 2. oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, 3. opóźnieniami związanymi z realizacją zadań w związku z przedłużającymi się terminami dotyczącymi uzgodnień. Z wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale ,00 zł stanowiły wydatki niewygasające na realizację zadania zagospodarowanie terenu przy pawilonie handlowym Mogador" przy ul. Morcinka w Głogowie. Przedłużenie terminu realizacji zadania związane było z wydłużoną procedurą przetargową oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły prowadzenie prac ziemnych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Dz.630 TURYSTYKA W budżecie 2010 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę ,00 zł, na dzień r. wydatkowano ,03 zł, (89,41% planu) w tym: wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło (scenariusz i prowadzenie spotkania w ramach Dni Turystyki") 700,00 zł zakupy związane z organizacją akcji Zima w Twierdzy Głogów" oraz Lato w Twierdzy Głogów" 4.954,03 zł druk plakatów, programu oraz certyfikatów dla uczestników akcji Zima w twierdzy Głogów", wykonanie zdjęć lotniczych oraz druk foldera Głogów Miejska Trasa Turystyczna", druk plakatów, informatorów, identyfikatorów oraz certyfikatów na akcję Lato w Twierdzy Głogów", transport dla uczestników spływu kajakowego po Odrze na trasie Głogów Wrocław, organizacja Dni Turystyki" (transport, projekt graficzny oraz druk plakatów; przygotowanie ogniska) 8.426,00 zł składka członkowska dla DOT Wrocław 5.500,00 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,72 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego. Rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę ,20 zł (99,99% planu ,00 zł), w tym: ,00 zł (100,00% planu) dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do kosztu utrzymania 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących własność gminy, która została przeznaczona na: remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100% własność gminy ,23 zł remonty przy obiektach stanowiących własność gminy ,55 zł utrzymanie terenów zielonych ,20 zł bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych ,02 zł waloryzację kaucji mieszkaniowych ,00 zł odpisy aktualizujące należności ,00 zł Na planowane roczne przychody w kwocie ,00 zł, zakład uzyskał wpływy w wysokości ,52 zł, co stanowi 100,92% planu, w tym: dotacja przedmiotowa ,20 zł (w tym: ,20 zł dotacja na remont mieszkań Romów w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej) pozostałe wpływy pochodziły z:

22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz najmu i czynszu ,83 zł odsetek ,32 zł (odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe) wpływów z różnych dochodów ,14 zł pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń ,03 zł Planowane roczne koszty w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w wysokości ,74 zł (bez amortyzacji), co stanowi 93,58% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,40 zł zakup energii ,51 zł zakup usług remontowych i pozostałych ,12 zł pozostałe koszty (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych) ,71 zł oraz: odpisy amortyzacji ,56 zł podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę ,00 zł. W 2010 roku pracownicy ZGM zatrudnieni byli na 66 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło zł, a bez dodatkowych wypłat zł. 2. Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (remonty mieszkań Romów). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ,00 zł z czego wydatkowano ,20 zł (99,36% planu). Program realizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie; w ramach zadania dokonano: wymiany podłóg, położenia płytek, wymiany drzwi w mieszkaniu przy Al. Wolności 79/3, wymiany okna, drzwi oraz położenia paneli podłogowych w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 42/4, wymiany skrzydeł drzwiowych oraz montaż paneli podłogowych w mieszkaniu przy ul. Sikorskiego 22/8, remontu łazienki (położenie kafli, wymiana drzwi oraz wanny) w mieszkaniu przy ul. Rudnowskiej 62/6, wymiany stolarki okiennej, kompaktu oraz umywalki z baterią w mieszkaniu przy ul. Folwarcznej 51/14, wymiany pieca gazowego oraz grzejników w mieszkaniu przy ul. Długosza 16/1, wymiany stolarki okiennej w łazience i kuchni oraz wymiany wanny w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 37/1, montażu paneli podłogowych oraz wymiany drzwi w mieszkaniu przy ul. Kamienna Droga 47/7, wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul. Folwarcznej 3/1. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wyniósł zł i został zrealizowany na kwotę ,33 zł, tj. w 87,94%, w tym na: wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych ,62 zł wycenę nieruchomości zabudowanych ,00 zł wycenę działek gruntu ,60 zł wycenę działek objętych służebnością przesyłu ,00 zł ogłoszenia prasowe ,35 zł koszty umów notarialnych ,20 zł świadectwa charakterystyki energetycznej lokali ,74 zł zakup druków ksiąg wieczystych ,00 zł opłatę za wpis do ksiąg wieczystych 5.959,08 zł opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (obręb 2,8,15,18) ,74 zł pokrycie kosztów związanych z wniesieniem kasacji do Sądu Najwyższego (sprzedaż nieruchomości) 5.744,00 zł Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale zapewnił odpowiednią realizację zadań. Rozdz Pozostała działalność środki w kwocie ,19 zł (97,07% planu ,00 zł) przeznaczone zostały na zapłatę przez Gminę odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom w stosunku, do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę ,90 zł, co stanowi 82,74% planu ( ,00 zł) w tym: Rozdz Biura planowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,44 zł, tj. 94,94% planu, w tym na: opiniowanie zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 9.491,93 zł ogłoszenia prasowe 2.604,46 zł zakup map zasadniczych do celów opiniodawczych 1.864,00 zł opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu Ostrowa Tumskiego ,00 zł

23 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wykonanie ortofotomapy ,80 zł II i III etap prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa" ,50 zł miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany ,75 zł. Niższe niż planowano wydatkowanie środków w tym rozdziale związane jest przede wszystkim z nie zakończeniem II etapu prac związanych ze zmianą mpzp Starego Miasta (galeria handlowo usługowa), w związku z uwagami złożonymi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne na zaplanowaną kwotę ,00 zł wydatkowano ,25 zł, co stanowi 87,55%, w tym na: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków ,25 zł dokumentację geodezyjną do celów prawnych 6.100,00 zł opracowanie podziałów geodezyjnych ,00 zł wznowienie znaków granicznych ,00 zł. Niższe niż planowano wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych przy wyborze w trybie zamówień publicznych wykonawców poszczególnych zadań. Rozdz Cmentarze plan wydatków w tym rozdziale wynosił ,00 zł i na dzień r. został zrealizowany w 85,45%, tj. na kwotę ,21 zł, w tym: remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Legnickiej (od ul. Polnej) ,25 zł remont uszkodzonego (w wyniku wypadku drogowego) ogrodzenia cmentarza przy ul. Legnickiej 3.335,27 zł (wartość remontu wyniosła ,00 zł, w tym 7.644,73 zł zostało pokryte z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela) wykonanie i montaż płyt granitowych (cmentarz przy ul. Legnickiej) 1.829,80 zł utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Legnickiej 2.000,00 zł wymiana 28 NN krzyży brzozowych na granitowe ,40 zł czyszczenie obrzeży 28 NN grobów żołnierzy 2.000,00 zł bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych ,49 zł. Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niewykorzystaniem pełnej kwoty zabezpieczonej na przeglądy i pielęgnację drzew (część prac wykonywanych jest w miarę potrzeb wynikających z warunków pogodowych wichury, silne wiatry). Rozdz Pozostała działalność Na dotację przedmiotową dla Głogowskich Obiektów Usługowych w budżecie 2010 r. zaplanowano kwotę ,00 zł; wykonanie na r. wyniosło ,00 zł, w tym: 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą monitoringu wizyjnego miasta ,00 zł (100,00% planu), która została wykorzystana na: pokrycie kosztów 5 pracowników zajmujących się obsługą monitoringu (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za pranie odzieży, PFRON, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe) ,04 zł pozostałe koszty związane z obsługą monitoringu (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, serwis systemu monitoringu, dzierżawa pomieszczeń, naprawa kamer) ,96 zł. 2. Utrzymanie Stref Płatnego Parkowania w 2010 r. z budżetu gminy przekazano dotację w kwocie ,00 zł (68,56% planu zł); zakład wykorzystał ,76 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 427,24 zł została zwrócona do budżetu gminy w 2011 r. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 11 pracowników (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP) ,77 zł ekwiwalenty za pranie 7.058,24 zł szkolenia pracowników 1.444,13 zł badania lekarskie pracowników 85,00 zł wpłaty na PFRON 9.246,71 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, księgi druków, ulotki, torby dla inkasentów) ,88 zł o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, wykonanie tablic, pieczątek, bindowanie, dorobienie kluczy, utrzymanie czystości parkomatów) ,41 zł podróże służbowe oraz ryczałt na jazdy lokalne, delegacje 4.398,48 zł pokrycie kosztów energii 4.180,15 zł opłaty za telefony i internet ,21 zł (w tym ,87 zł połączenia komórkowe parkomatów z serwerem SPP), odpis na ZFŚS ,00 zł zakupy 5.599,78 zł (m.in. zakup: papieru, tonerów, skanerów, karty pamięci płyty CD). Wykorzystanie dotacji znacznie poniżej planu wynika przede wszystkim z rozpoczęcia funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania od marca 2010 r. (przy kalkulacji dotacji przyjęto roczne koszty funkcjonowania stref). Na planowane roczne przychody własne w kwocie ,00 zł Głogowskie Obiekty Usługowe w 2010 r. uzyskały wpływy w wysokości ,73 zł, co stanowi 112,90% planu. Przychody uzyskano z: dzierżawy pawilonów na Wałach Chrobrego ,25 zł

24 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz prowizji od opłaty targowej ,84 zł opłaty wjazdowej ,19 zł rezerwacji stoisk ,43 zł wpływów z reklam na targowisku ,02 zł pozostałych przychodów oraz odsetek ,97 zł pokrycia amortyzacji ,03 zł Planowane koszty w kwocie ,00 zł zrealizowano w wysokości ,21 zł, co stanowi 88,98% planu na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,93 zł PFRON ,30 zł zakupy materiałów i wyposażenia ,28 zł opłaty za energię ,61 zł zakup usług remontowych ,97 zł zakup usług pozostałych ,02 zł wydatki inwestycyjne ,44 zł, w tym: zadaszenie II etapu targowiska przy ul. Saturna ,24 zł dokumentacja na zadaszenie śmietnika na terenie targowiska przy ul. Wały Chrobrego 4.008,20 zł pozostałe koszty (m.in. na: umowy zlecenia, ekwiwalenty dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę licencyjną, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości, VAT, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników) ,66 zł oraz odpisy amortyzacji ,03 zł inne zmniejszenia ,71 zł wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 593,78 zł. W 2010 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych zatrudnione były 43 osoby (5 osób obsługa monitoringu, 7 osób pracownicy administracji, 20 osób obsługa targowisk, 11 osób pracownicy Stref Płatnego Parkowania). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 2.793,37 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.664,29 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na wydatki bieżące w 2010 roku zaplanowano w tym dziale kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,54 zł, co stanowi 94,63% planu. Z wydatków bieżących ogółem, kwota ,00 zł (100,00% planu) stanowi wydatki na zadania zlecone w rozdz Urzędy wojewódzkie, w tym wynagrodzenia pracowników UM ,00 zł; pozostałą kwotę stanowiły pochodne od wynagrodzeń, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023). Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania. Realizacja wydatków bieżących dotyczących zadań własnych w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawiała się następująco: Rozdz Rady gmin zaplanowana w budżecie kwota ,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2010 roku została zrealizowana w 88,75%, tj. w wysokości ,63 zł w tym: diety radnych ,83 zł zakup materiałów i usług ,99 zł w tym: ,00 zł stanowiły środki przeznaczone na nagrywanie i emisję programów dotyczących prac organów gminy, zgodnie z zawartą umową, podróże służbowe krajowe 215,59 zł podróże służbowe zagraniczne 289,22 zł szkolenia radnych 912,00 zł Wydatkowanie środków w tym rozdziale odbywało się na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Rady Miejskiej; niższe niż planowano wykonanie związane jest między innymi z zakończeniem kadencji (komisje ukonstytuowały się pod koniec grudnia, pomiędzy kadencjami nie były wypłacane diety), niższym wykorzystaniem środków na wyjazdy służbowe (w 2010 r. odbył się jeden wyjazd służbowy krajowy oraz jeden zagraniczny) oraz przeprowadzeniem szkolenia radnych nowej kadencji w styczniu 2011 r. Rozdz Urzędy gmin Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ,00 zł, z której w 2010 r. wydatkowano ,51 zł (94,69% planu). Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią płace wraz z pochodnymi; na zaplanowaną kwotę ,00 zł wydatkowano z tego tytułu ,65 zł (95,91%). Na dzień r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (193 osoby) na 190 etatach (w tym 5 umów na zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie ,00 zł w okresie 12 miesięcy 2010 roku, wydatkowano ,67 zł (96,52% planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2010 roku (rozdz.75023

25 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i 75011) stanowił kwotę ,79 zł (w tym godziny nocne 412,12 zł). Koszt wynagrodzeń wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco: Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2010 roku bez nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop, zasiłków wyniosło brutto: Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz pracownicy na stanowiskach kierowniczych pracownicy na stanowiskach urzędniczych (administracyjnych) pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi średnia dla wszystkich zatrudnionych w UM Pozostałe środki w wysokości ,86 zł w tym rozdziale przeznaczono m.in. na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.934,29 zł (m.in. ekwiwalent za pranie, odzież robocza) wpłaty na PFRON ,12 zł wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecania) ,72 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł podatek od towarów i usług (VAT) ,86 zł podatek od nieruchomości 36,00 zł wydatki rzeczowe ,87 zł Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę ,00 zł zostały zrealizowane w 91,72% planu, tj. w wysokości ,87 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia ,43 zł w tym: materiały biurowe ,29 zł paliwo ,96 zł druki, prasa i publikacje ,22 zł materiały eksploatacyjne ,03 zł środki czystości ,49 zł zakup wyposażenia ,42 zł zakup sprzętu ,00 zł pozostałe zakupy (w tym m.in.: zakup materiałów na ,02 zł potrzeby konserwatora, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, woda, części samochodowe, flagi, części do ksero, baterie, wyposażenie apteczki itp.) zakup energii ,84 zł w tym: energia cieplna ,22 zł energia elektryczna ,27 zł woda ,35 zł zakup usług remontowych ,70 zł w tym: naprawa i konserwacja sprzętu (w tym komputerowego 5.645,60 zł) ,99 zł remonty samochodów 3.849,35 zł remonty budynku ,36 zł (naprawa dachu 8.913,25 zł, malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy ,98 zł, przystosowanie pomieszczenia na palarnię ,13 zł, naprawa zaworów 549,00 zł) zakup usług zdrowotnych 7.445,00 zł (badania okresowe pracowników) o zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe ,65 zł usługi drukarskie ,85 zł usługi komunalne i pralnicze ,10 nadzór nad oprogramowaniem ,38 zł

26 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz inne usługi nieremontowe (m.in.: wykonanie tablic, naklejek, przeglądy samochodów, przegląd węzła cieplnego, konserwacja systemów alarmowych, montaż zamka do sekretariatu, przeglądy, odgrzybianie klimatyzacji, opinia techniczna sprzętu komputerowego, spawanie rur, dozór techniczny windy, ochrona CERTUS, usunięcie awarii, wykonanie breloczków do kluczy, dozór techniczny windy) ,02 zł usługi związane z realizacją projektu e-głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów (wykonanie strony internetowej w ramach promocji projektu) 4.270,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,93 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej ,44 zł opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,39 zł podróże służbowe krajowe70.474,72 zł (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) różne opłaty i składki ,90 zł (m.in.: opłata komornicza, opłata sądowa, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,74 zł szkolenia pracowników ,04 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,15 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,87 zł w tym w ramach realizacji projektu e- Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów ,85 zł Poziom wydatkowanych środków w tym rozdziale zapewniał odpowiednią realizację zadań przez Urząd Miasta. Rozdz Spis powszechny i inne na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego wydatkowano100,00% planu tj. kwotę ,00 zł (ze środków przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny jako dotacja na zadania zlecone). Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób przeprowadzających spis z ramienia gminy. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym wydatkowano ogółem ,84 zł, co stanowi 95,10% planu ( ,00 zł), w tym wydatki związane z: 1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta ,15 zł (99,27% planu zł), w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia lub o dzieło, m.in.: wykonanie koncertów, recitali, wykonanie obrazów; opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do materiałów promocyjnych, opieka nad uczestnikami projektu Mini Olympic Games" w szwedzkim Laholm ,70 zł zakup: obrazów, ram, fotografii w ramach, rysunków z motywem Głogowa, szkła artystycznego, płyt 1.263,94 zł zakup wydawnictw (książki, kalendarze, mapy, albumy, przewodniki, wydawnictwa multimedialne) ,19 zł zakup nagród w konkursach 3.717,18 zł zakup nośników pamięci do rejestracji materiałów promocyjno-informacyjnych Gminy 125,66 zł zakup materiałów papierniczych i drukarskich do celów promocyjnych 1.519,67 zł zakup materiałów z nadrukiem promocyjnym (kubki, parasole) 3.369,56 zł pozostałe zakupy 1.579,05 zł obsługa: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, konferencji, targów, delegacji zagranicznych ,56 zł usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa oraz usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opracowania projektów graficznych oraz wykonanie materiałów reklamowych: ulotki, wydawnictwa, wizytówki, zaproszenia, banery, plakaty, tablice, rzeźby itp ,80 zł dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów ,59 zł usługi tłumaczenia 9.122,29 zł podróże służbowe i zagraniczne delegacje 2.420,44 zł opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia, ZAIKS, akredytacje) 1.559,30 zł W ramach promocji miasta realizowano następujące programy współfinansowane ze środków UE: Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów ,22 zł, w tym: zakup materiałów promocyjnych (m.in.: koszulki, smycze, kubki, magnesy reklamowe, breloki, długopisy, notesy, kredki, latarki, portfele, kalkulatory, przyciski do papieru, pendrive, podkładki, linijki, proporczyki, czapki, chusty, opaski na rękę, podkładki) ,50 zł, wykonanie drukowanych materiałów promocyjnych, folderów promocyjnych, filmu promocyjnego, banerów, afiszów wraz z ich ekspozycją; produkcja oraz emisja filmu promocyjnego w TV Master;

27 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zamieszczenie reklamy prasowej; projekt i wykonanie strony internetowej dotyczącej projektu ,72 zł. Refundacja wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu nastąpi w 2011 r. Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych ,00 zł (reklama na autobusach, wykonanie tablicy pamiątkowej, reklama w prasie oraz telewizji). 2. Realizacją działań w zakresie promocji gospodarczej Gminy Miejskiej Głogów ,19 zł, co stanowi 91,72% planu ( ,00 zł), w tym: zakup materiałów promocyjnych w ramach promocji gospodarczej miasta; w 2010 roku zakupiono przenośną pamięć Flash USB (200 szt.), długopisy Parker Jotter (100 szt.), plan miasta Głogowa (200 szt.), artykuły na targi Poznańskie ,48 zł zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Głogów na łamach: Dziennik Polska Europa Świat" oraz Newsweek Polska" 9.516,00 zł zaprojektowanie i administrowanie serwisem dedykowany oraz jego promocja w portalu internetowym wirtualna Polska ,15 zł emisja w TV Master oraz w Radiu Elka ogłoszenia dot. możliwości obejrzenia przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Al. Wolności 2.531,50 zł wykonanie banera ogłoszeniowego i jego montaż na budynku hali targowej (os. Kopernik) 1.744,60 zł zamieszczenie oferty inwestycyjnej na łamach tytułu prasowego Polish Business Magazine. Edycja specjalna na czas Polskiej Prezydencji w Unii 2.806,00 zł organizacja spotkania z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 317,00 zł najem powierzchni wystawienniczej zabudowanej na Międzynarodowych Targach Poznańskich (23 26 listopada 2010) 8.235,00 zł organizacja spotkania z Komisją Konkursową Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku" 900,00 zł zakup zdjęć lotniczych dla celów promocji gospodarczej miasta 4.880,00 zł zamieszczenie oferty inwestycyjnej na łamach Dziennik Gazeta Prawna" 2.440,00 zł wykonanie materiałów promocyjnych (baner typu rol-up, koszulki z herbem Głogowa, długopisy z grawerem promocyjnym) ,46 zł realizacja i emisja materiałów związanych z promocja gospodarczą (dotyczących m. in.: działalności spółek gminnych, realizacji Kadencyjnego Programu Gospodarczego; udziału gminy w Międzynarodowych Targach Poznańskich) ,00 zł Niższe niż planowano wydatkowanie środków na promocję gospodarczą związane było przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi przy zakupie materiałów promocyjnych oraz niższymi niż zakładano opłatami za najem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 3. W budżecie 2010 r. zabezpieczono kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań promocyjnych (informujących o współfinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej) przedstawionych w projektach zgłoszonych do dofinansowania. Do dnia r. wydatkowano ,50 zł (40,00%) na przeprowadzenie działań promocyjnych (ogłoszenia w prasie, tablice informacyjne i pamiątkowe) związanych z realizacją projektu Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Rozdz Pozostała działalność w rozdziale wydatkowano kwotę ,56 zł, tj. 89,10% planu (57.570,00 zł), w tym: realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe, publikacje materiałów informacyjnych; zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; produkcję i emisję audycji oraz ogłoszeń radiowych i telewizyjnych; opracowanie i emisja informacji na stronach internetowych itp ,40 zł (96,14% planu zł). Wydatkowane środki w tej pozycji w pełni zaspokajały potrzeby działalności publicystyczno-informacyjnej Prezydenta Miasta. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z działalnością gminy 6.100,00 zł (61,00% planu ,00 zł) przeznaczono na usługi świadczone przez kancelarię prawniczą dotyczące reprezentowania Gminy w toczącym się postępowaniu sądowym. Zgodnie z zawartą umową poziom wynagrodzenia uzależniony był od ilości rozpraw sądowych. wykonanie dokumentacji niezbędnej do składania przez Gminę wniosków o dofinansowanie projektów (m.in. wykonanie studiów wykonalności, aktualizacje wniosków o dofinansowanie) ,16 zł (94,47% planu ,00 zł); niższe niż planowano wykonanie związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku wyboru wykonawcy. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA- WA ORAZ SĄDOWNICTWA W 2010 roku w ramach zadań zleconych ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze wydatkowano łącznie ,00 zł, co stanowi 74,86% planu ( ,00 zł), w tym na: aktualizację rejestrów wyborców ,00 zł (100,00% planu), przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zł (95,73% planu ,00 zł),

28 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Prezydenta Miasta ,00 zł (55,48% planu). Niskie wykonanie planu w tej pozycji związane jest z faktem, iż zaplanowane środki obejmowały przeprowadzenie dwóch tur wyborów (Prezydent Miasta został wybrany w I turze). Dział 752 OBRONA NARODOWA kwotę 1.500,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na konserwację i remont systemu alarmowego miasta. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł ,00 zł i został zrealizowany na kwotę ,16 zł (98,77%), w tym: ,69 zł (100,00% planu ,00 zł) kwotę przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 6 etatów dzielnicowych zatrudnionych w KPP w Głogowie. Środki przekazywane były w transzach miesięcznych (w okresie od stycznia do sierpnia) w wysokościach wynikających ze złożonych zapotrzebowań i zostały wydatkowane na: wynagrodzenia funkcjonariuszy ,82 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia ,50 zł nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 zł nagrody motywacyjne 4.032,00 zł równoważniki pieniężne i ekwiwalenty ,20 zł zakup energii 5.011,67 zł zakup materiałów i wyposażenia 2.400,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze 2.990,40 zł podróże służbowe 3.849,10 zł ,74 zł (99,82% planu) środki przekazane (Fundusz Wsparcia Policji) zgodnie z zawartymi porozumieniami z Komendantem Powiatowym Policji w Głogowie oraz Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu na: zakup 3 kserokopiarek 9.150,00 zł zakup 18 tonerów do kserokopiarek 3.599,90 zł poprawę infrastruktury Komendy Powiatowej Policji w Głogowie (zakupiono 25 laptopów oraz 2 drukarki laserowe ) ,00 zł, zakup materiałów i usług na realizację zadań w zakresie prewencji (zakupiono sztuk zawieszek odblaskowych) 1.795,84 zł, rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie miasta Głogowa przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji zł (wykonano 133 służby, przepracowano łącznie godziny; stawka za godzinę służby wyniosła 18,75 zł), o nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizuj ą zadania w zakresie służby prewencyjnej 5.000,00 zł (przyznano 10 nagród po 500 zł), ,00 zł (100,00% planu) kwota przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (za pośrednictwem Powiatu Głogowskiego) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej tej jednostki, w tym na: paliwo ,46 zł szkolenia ,00 zł naprawy i wymianę sprzętu ,25 zł ubranie specjalne i wyposażenie ,29 zł ,00 zł (100,00% planu) kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na: utrzymanie gotowości bojowej ( zł), remont wozu bojowego (6.500,00 zł), szkolenie członków jednostki. kwotę 4.597,47 zł (w tym 1.000,00 zł zadania zlecone) stanowiąca 98,03% planu (4.690,00 zł) wydatkowano na utrzymanie systemu alarmowego miasta (remont, konserwacja, energia). kwotę ,63 zł (w tym zł w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa) stanowiącą 94,72% planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową oraz usuwaniem skutków powodzi. Środki wydatkowano na: zakup: worków i sznurka ,99 zł, folii 1.083,89 zł kombinezonów 2.133,78 zł, oleju napędowego 454,00 zł, naczyń jednorazowych i żywności 762,03 zł zakup obiadów dla osób biorących udział w akcji 3.731,93 zł, najem autobusu 590,00 zł oznakowanie dróg 5.615,88 zł. mieszankę piaskowo-żwirową ,88 zł pojemniki na odpady 8.335,30 zł wynajem samochodów 5.421,59 zł wycenę szkód (operaty) 7.320,00 zł prace przy zabezpieczeniu wałów 7.661,60 zł zakwaterowanie powodzian 1.190,76 zł ,63 zł (99,86% planu ,00 zł) środki przeznaczono na opłaty za pozwolenia radiowe pod potrzeby monitoringu miasta Głogowa.

29 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- PO SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Z zaplanowanej kwoty ,00 zł w 2010 roku wydatkowano ,61 zł (94,88% planu), środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (prowizje dla inkasentów ,47 zł, prowizje bankowe ,14 zł). Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,86 zł (83,82% planu), w tym: prowizje i opłaty 3.000,00 zł spłata należnych odsetek od kredytów ,81 zł spłata poręczonych przez gminę kredytów i pożyczek ,05 zł Plan finansowy zakładał spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie ,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę ,81 zł, co stanowi 93,50% planu (różnice między planowaną spłatą a faktycznym wykonaniem wynikaj ą przede wszystkim z zaciągnięcia kredytu w niższej kwocie niż planowano oraz ze zmiany stóp procentowych). W budżecie 2010 zaplanowano kwotę ,00 zł na potencjalna spłatę poręczonych przez gminę kredytów (TBS, ZOZ, GOS), na r. wykonanie tej pozycji wydatków wyniosło ,05 zł (72,19% planu), w tym: spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 05/0077 poręczonego (na kwotę ,00 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie ,23 zł spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 07/0147 poręczonego (na kwotę ,00 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie ,82 zł. Pozostałe podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń wywiązywały się ze swoich zobowiązań. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę ,82 zł, co stanowi 78,86% planu ( ,00 zł), w tym: Rozdz Różne rozliczenia finansowe ,82 zł (90,74% planu ,00 zł), w tym: prowizje bankowe ,98 zł wydatki związane z poborem opłaty targowej ,84 zł Wykonanie wydatków w tym rozdziale znacznie poniżej planu wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji wpływów z tyt. opłaty targowej (wydatki związane z poborem opłaty targowej stanowią 80% uzyskanych wpływów). Rozdz Rezerwy ogólne i celowe w budżecie zabezpieczono kwotę ,00 zł, w tym z tytułu: rezerwy ogólnej ,00 zł rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł W 2010 r. Prezydent Miasta podjął decyzję o rozdysponowaniu rezerwy w łącznej kwocie ,00 zł (w tym: ,00 zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ,00 zł części rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z powodzią. Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w okresie sprawozdawczym do budżetu Państwa została przekazana kwota ,00 zł stanowiąca 100,00% ustalonej przez Ministerstwo Finansów należności jaką gmina zobowiązana była przekazać w 2010 r. z tytułu wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Plan wydatków w tym dziale na 2010 rok wyniósł zł i został zrealizowany na kwotę ,54 zł (98,26% planu), w tym: wydatki bieżące ,22 zł (91,43% zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem), wydatki inwestycyjne ,32 zł (8,57% zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem). W 2010 roku zadania w tym dziale finansowane były z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł (41,70% wydatków), dotacji ,61 zł (0,44% wydatków), w tym dotacje na zadania inwestycyjne ,00 zł środków pozyskanych z UE ,47 zł (0,57% wydatków) środków własnych gminy ,46 zł (57,29% wydatków). 2. Plan wydatków bieżących (wydatki inwestycyjne zostały opisane w pkt oraz załączniku nr 10) związanych z realizacją zadań oświatowych przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe rozdz zł, gimnazja rozdz zł, (w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego zł,) przedszkola rozdz zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz zł, punkty przedszkolne rozdz zł, dowożenie uczniów do szkół rozdz zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdz zł, stołówki szkolne rozdział zł, pozostała działalność rozdz zł, żłobki rozdz zł, świetlice rozdz zł, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży rozdz zł, pomoce materialne dla uczniów rozdz zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych przedstawia się następująco:

30 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne W 2010 roku do 252 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 788,68 etatach, w tym: pracownicy pedagogiczni dyplomowani 299,58 etatów szkoły podstawowe 166,19 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.198,61zł) gimnazja 125,30 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.031,31 zł) świetlice szkolne 8,09 etaty (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.675,51 zł) pracownicy pedagogiczni mianowani 134,22 etatów szkoły podstawowe 79,01 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.106,56 zł) gimnazja 42,65 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.964,73 zł) świetlice szkolne 12,56 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.290,37 zł) pracownicy pedagogiczni kontraktowi 98,46 etatów szkoły podstawowe 56,73 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.481,52 zł) gimnazja 32,51 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.628,74 zł) świetlice szkolne 9,22 etaty (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.884,82 zł) pracownicy pedagogiczni stażyści 11,60 etatów szkoły podstawowe 5,38 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.829,72 zł) gimnazja 6,22 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.874,35 zł) pracownicy administracji 53,24 etatów szkoły podstawowe 26,57 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.819,97 zł) gimnazja 16,50 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.877,41 zł) stołówki szkolne 10,17 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.874,85 zł) pracownicy obsługi szkoły podstawowe 94,63 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.551,44 zł) gimnazja 62,65 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenia 1.508,82 zł) stołówki szkolne 34,30 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.635,03 zł) Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2010 roku wydatkowano ,20 zł, co stanowi 99,10% planu ( ,00 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ,39 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) wydatkowano łącznie ,17 zł, dotację dla gimnazjum niepublicznego wykonano w kwocie ,21 zł. Program realizowany przez Gimnazjum Nr 5 w Głogowie Marzenia do spełnienia" zrealizowano w kwocie ,63 zł. Pozostałe środki w kwocie ,58 zł zostały wydatkowane na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł wynagrodzenia bezosobowe ,20 zł różne opłaty i składki ,28 zł podróże służbowe krajowe ,51 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,63 zł zakup materiałów i wyposażenia ,30 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,09 zł zakup energii ,71 zł zakup usług remontowych ,75 zł zakup usług zdrowotnych ,00 zł zakup usług pozostałych ,98 zł opłaty za usługi internetowe ,67 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,38 zł szkolenia pracowników ,11 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,71 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,61 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 60,00 zł inne formy pomocy dla uczniów ,65 zł podatek od nieruchomości 2.823,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6,00 zł Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i żłobki W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje: 12 przedszkoli publicznych, jeden oddział przedszkolny i 2 oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych (85 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszcza dzieci; przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres r. wyniosła 361,32 etatu (zatrudnienie średnio w miesiącu), z tego: pracownicy pedagogiczni 166,93 etaty w tym: nauczyciele dyplomowani 66,54 etaty nauczyciele mianowani 59,83 etaty nauczyciele kontraktowi 28,26 etaty nauczyciele stażyści 12,30 etaty

31 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz pracownicy administracji 31,33 etaty pracownicy obsługi 163,06 etaty Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od do r. wyniosło: pracownicy pedagogiczni dyplomowani przedszkola 3.978,77 zł oddziały przedszkolne 4.513,43 zł pracownicy pedagogiczni mianowani przedszkola 2.732,67 zł oddziały przedszkolne 3.045,19 zł pracownicy pedagogiczni kontraktowi (przedszkola) 2.191,18 zł pracownicy pedagogiczni stażyści (przedszkola) 2.045,68 zł pracownicy administracji przedszkola 2.680,83 zł stołówki przedszkolne 1.961,85 zł żłobek 1.779,58 zł pracownicy obsługi przedszkola 1.491,95 zł oddziały przedszkolne 1.959,70 zł stołówki przedszkolne 1.670,03 zł żłobek 1.525,57 zł Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2010 roku wydatkowano ,10 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń ,89 zł. Realizacja pozostałych wydatków w wysokości ,92 zł w przedszkolach przedstawiała się następująco: dotacja dla przedszkoli niepublicznych ,42 zł dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 zł wpłata na PFRON ,97 zł wynagrodzenia bezosobowe 190,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,79 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,59 zł zakup energii ,03 zł zakup usług remontowych ,02 zł zakup usług zdrowotnych ,00 zł zakup usług pozostałych ,99 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 9.186,31 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 585,60 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,56 zł podróże służbowe krajowe 3.767,59 zł podróże służbowe zagraniczne 447,32 zł różne opłaty i składki ,30 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł podatek od nieruchomości 2.438,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,48 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.228,63 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,38 zł Wydatki realizowane przez Dział Edukacji i Wydział Środowiska (pozostała działalność rozdz , pomoc materialna dla uczniów rozdz ) ,01 zł wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł składki ZUS 2.641,20 zł składki na fundusz pracy 646,80 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.187,66 zł zakupy materiałów i wyposażenia ,16 zł zakup usług pozostałych ,59 zł stypendia dla uczniów ,00 zł inne formy pomocy dla uczniów ,60 zł różne opłaty i składki ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego 1.554,00 zł dotacja dla ZHP i ZHR ,00 zł Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc materialna dla uczniów rozdz.85415) ,98 zł stypendia dla uczniów ,98 zł inne formy pomocy dla uczniów 3.285,00 zł 3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej: Rozdz Szkoły podstawowe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,81 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa ,72 zł na realizację programu Radosna szkoła"), co stanowi

32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ,91% planu ( ,00 zł). Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,18 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej 504,00 zł zapomogi dla poratowania zdrowia ,13 zł świadczenia BHP ,05 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,67 zł pochodne od wynagrodzeń ,26 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł wynagrodzenia bezosobowe ,98 zł zakup materiałów i wyposażenia ,06 zł w tym: zakup oleju opałowego do ogrzewania SP nr ,39 zł zakup środków czystości ,92 zł zakup artykułów biurowych i papieru ,55 zł zakup paliwa do kosiarek 3.977,00 zł zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych ,55 zł zakup wyposażenia sal w szkołach ,90 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych ,21 zł zakup sprzętu informatycznego 8.291,66 zł prenumerata ,83 zł zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych 6.099,24 zł zakupy pozostałe (instrukcje BHP, zakup jarzeniówek i opraw, baterii do umywalek, tabliczek informacyjnych, żarówek, gaśnic; inne materiały do drobnych napraw i remontów) ,29 zł zakup podchlorynu na basen ,00 zł zakup toneru, znaków BHP, opraw oświetleniowych ,26 zł zakup dzienników 2.773,75 zł eksploatacja basenu ,46 zł pozostałe zakupy (taśma ostrzegawcza, księga ewidencji dzieci, czajniki, drabiny, okulary korekcyjne, karty rowerowe 5.749,05 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,85 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych ,65 zł zakup książek 9.941,12 zł prenumerata czasopism 2.122,08 zł zakup energii ,52 zł w tym energia cieplna ,36 zł energia elektryczna ,52 zł woda ,37 zł gaz ,27 zł zakup usług remontowych ,06 zł z tego: usługi drobne i naprawy ,02 zł,: naprawy, konserwacje ,74 zł przeglądy ,92 zł dozór techniczny 4.188,33 zł pozostałe naprawy 1.000,03 zł zadania remontowe ,04 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr ,40 zł opracowanie dokumentacji budowlanej oraz projektu kotłowni ,00 zł remont posadzek w klasach ,00 zł remont kanalizacji deszczowej 8.038,00 zł remont klasy 6.249,00 zł remont korytarza 8.818,10 zł remont sali korekcyjnej 2.750,00 zł wymiana oświetlenia w klasach 4.349,00 zł wykonanie prac elektrycznych ,30 zł Szkoła Podstawowa Nr ,65 zł malowanie korytarzy budynku ,65 zł Szkoła Podstawowa Nr ,43 zł remont korytarzy i sanitariatów ,43 zł naprawa opierzenia dachu 5.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł

33 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz remont podłogi w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej ,00 zł remont szatni ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,02 zł wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych ,02 zł Szkoła Podstawowa Nr ,23 zł wymiana podłogi na korytarzu ( II piętro) ,23 zł Szkoła Podstawowa Nr ,31 zł remont pomieszczeń malowanie, wymiana podłogi 6.956,07 zł wymiana posadzki w sekretariacie 2.865,24 zł remont klas lekcyjnych malowanie ,00 zł zakup usług zdrowotnych ,00 zł (badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych ,39 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości ,08 zł opłaty RTV 1.440,56 zł koszty i prowizje bankowe ,59 zł usługi transportowe ,42 zł usługi kominiarskie 4.878,78 zł koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej ,48 zł opłata za doradztwo metodyczne 5.731,50 zł monitoring ,08 zł deratyzacja, dezynsekcja 6.563,04 zł usługi elektryczne ,49 zł badania wody 1.051,07 zł przegląd budynku 307,68 zł eksploatacja węzła cieplnego 3.003,96 zł konwojowanie gotówki 273,15 zł badanie szczelności gazu 1.250,84 zł wymiana opraw oświetleniowych 732,30 zł zakup usług informatycznych ,20 zł wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych 4.996,90 zł usługi BHP ,38 zł opłaty pocztowe 4.753,22 zł usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, wykonanie stolarki drewnianej, podłączenia sieci (Internet, RTV) ,61 zł nauka pływania na Głogowskich Obiektach Sportowych wraz z transportem dzieci na pływalnie 852,57 zł pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, renowacja wag, naprawa sprzętu szkolnego, czyszczenie kanalizacji) ,03 zł wyrób pieczątek 1.521,87 zł opłata za odprowadzanie ścieków ,13 zł usuwanie śniegu z dachu ,46 zł wykonanie sztandaru i montaż profili ściennych 6.928,00 zł opłaty za usługi internetowe 9.889,81 zł opłaty za usługi telefoniczne (stacjonarne) ,78 zł podróże służbowe krajowe 5.671,63 zł w tym: delegacje służbowe pracowników 5.250,92 zł zakup biletów 420,71 zł różne opłaty i składki (abonament VULCAN) ,12 zł podatek od nieruchomości 1.561,00 zł kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 60,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6,00 zł szkolenia pracowników ,36 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,69 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,35 zł zakup akcesoriów komputerowych ,14 zł zakup licencji 3.107,87 zł zakup programów ,34 zł. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (przy SP Nr 13) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,34 zł, co stanowi 96,48% planu ( ,00 zł). Największe odchylenia od planu związane były m.in. z: absencją chorobową (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); mniejszą liczbą osób korzystających z badań okresowych (zmiany w zatrudnieniu); zmianą umowy na usługi internetowe; mniejszą niż zakładano liczbą przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu.

34 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Wykonanie wydatków w oddziałach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 982,92 zł w tym: świadczenia BHP 642,92 zł zasiłki dla poratowania zdrowia 340,00 zł wynagrodzenia ,06 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 zł pochodne od wynagrodzeń ,84 zł zakup materiałów i wyposażenia ,90 zł w tym: olej opałowy 4.204,21 zł środki czystości 2.066,19 zł art. biurowe i papier 420,71 zł zakup wyposażenia sal przedszkolnych ,00 zł prenumerata 31,00 zł pozostałe (bateria łazienkowa, sól do posypywania schodów) 859,79 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.346,80 zł pomoce dydaktyczne 1.950,26 zł zabawki 1.396,54 zł zakup energii 9.783,02 zł w tym: energia elektryczna 8.263,24 zł woda 1.519,78 zł zakup usług remontowych 2.575,72 zł w tym: naprawy, konserwacje 381,98 zł przegląd 502,82 zł dozór techniczny 1.690,92 zł zakup usług zdrowotnych 160,00 zł zakup usług pozostałych ,99 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 628,47 zł opłata RTV 63,48 zł koszty i prowizje bankowe 248,32 zł usługi transportowe 8.655,04 zł usługi kominiarskie 132,74 zł usługi MPKZP 151,14 zł opłata za doradztwo metodyczne 28,50 zł monitoring 483,12 zł deratyzacja, dezynsekcja 277,20 zł pomiary elektryczne 689,50 zł konwojowanie gotówki 39,65 zł zakup usług informatycznych 610,00 zł usługi BHP 1.120,02 zł opłata za odprowadzenie ścieków 952,51 zł pozostałe usługi (wyrób pieczątek, uzupełnienie tuszu) 427,30zł zakup usług dostępu do sieci internetowej 117,56 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 627,31 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.642,00 zł szkolenia pracowników 182,90 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.124,00 zł zakup akcesoriów komputerowych 455,00 zł zakup tuszów i tonerów do drukarek 669,00 zł. Rozdz Przedszkola wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,91 zł, co stanowi 97,02% planu ( zł). Największe odchylenia od planu wystąpiły na następujących paragrafach: 2540 dotacja dla przedszkoli niepublicznych zrealizowano w 88,54% planu, w związku z zaprzestanie działalności przez PN Domek Na Drzewie" w miesiącu sierpniu (plan zakładał funkcjonowanie przedszkola przez cały rok), 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w 96,87% planu; niewykonanie planu wynika z większej absencji chorobowej pracowników w miesiącu grudniu składki na fundusz pracy zrealizowano w 93,85% planu; niewykonanie planu wynika z większej absencji chorobowej pracowników w miesiącu grudniu zakup energii wykonanie na r. stanowiło 96,09% planu. Mniejsze zużycie energii cieplnej w związku z wymianą w okresie letnim stolarki drzwiowej i okiennej opłaty za usługi internetowe wykonanie stanowi 98,05% planu. Mniejsze wykonanie wynika z faktu korzystania z promocji cenowych oferowanych przez dostawców.

35 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie stanowi 96,04% planu (niższe rachunki za rozmowy telefoniczne niż zakładano; placówki częściej korzystają z Internetu kontaktując się z dostawcami) podróże służbowe krajowe wykonanie stanowiło 95,91% planu. Niska realizacja na tym paragrafie związana jest z tym, że większość szkoleń w których uczestniczyli pracownicy organizowana była w Głogowie. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2010 roku przedstawiało się następująco: dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,42 zł w tym: Przedszkole Niepubliczne Promyk" ,50 zł (816 dzieci, średniomiesięcznie 68 dzieci) Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka ,10 zł (1.348 dzieci, średniomiesięcznie 112 dzieci) Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka" 1.798,44 zł (średniomiesięcznie 1 dziecko w I kwartale 2010 roku) Przedszkole Niepubliczne Poziomka" ,29 zł (528 dzieci, średniomiesięcznie 44 dzieci) Przedszkole Niepubliczne Domek na drzewie ,09 zł (231 dzieci do m-ca sierpnia, średniomiesięcznie 29 dzieci) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,24 zł w tym: zasiłki dla poratowania zdrowia ,30 zł świadczenia BHP ,94 zł wynagrodzenia ,18 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 zł pochodne od wynagrodzeń ,00 zł wpłata na PFRON ,50 zł zakup materiałów i wyposażenia ,21 zł w tym: środki czystości ,75 zł art. biurowe ,99 zł paliwo do kosiarek 708,19 zł materiały remontowo-konserwacyjne ,11 zł zakup wyposażenia sal przedszkolnych ,96 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych ,50 zł zakup sprzętu informatycznego 6.841,57 zł zakup okularów ochronnych 80,52 zł prenumerata ,05 zł zakup apteczek, leków do apteczek 820,13 zł zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek 6.391,60 zł zakup tuszów i tonerów do ksero 2.170,21 zł pozostałe drobne zakupy (np. firany, drabinki, doniczki) ,63 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,11 zł w tym: książki 179,00 zł prenumerata czasopism 958,62 zł pomoce dydaktyczne ,36 zł zabawki ,13 zł zakup energii w ,33 zł tym: energia cieplna ,89 zł energia elektryczna ,24 zł gaz ,65 zł woda ,55 zł zakup usług remontowych ,19 zł w tym: zadania remontowe ,01 zł, z tego: Przedszkole Publiczne Nr ,00 zł kosztorys na remont dachu 2.074,00 zł Przedszkole Publiczne Nr ,68 zł, w tym: remont sali 5 i 6 latków ,91 zł wymiana stolarki okiennej ,77 zł Przedszkole Publiczne Nr ,86 zł remont klatki schodowej oraz holu wejściowego ,86 zł Przedszkole Publiczne Nr ,51 zł, w tym: remont ogrodzenia ,28 zł remont dwóch sal przedszkolnych ,23 zł Przedszkole Publiczne Nr ,06 zł wymiana stolarki drzwiowej i okiennej ,06 zł,

36 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przedszkole Publiczne Nr ,24 zł wymiana parkietów i drzwi w salach ,24 zł, Przedszkole Publiczne Nr ,33 zł remont łazienek w jednym pionie ,41 zł, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej ,56 zł, remont sali na potrzeby dzieci z grupy 0" 4.999,36 zł, Przedszkole Publiczne Nr ,17 zł wymiana pionu kanalizacyjnego ,24 zł, wymiana stolarki okiennej ,78 zł, wymiana oświetlenia ,15 zł, Przedszkole Publiczne Nr ,56 zł remont łazienki z wymianą lamp oświetleniowych ,85 zł remont schodów, wymiana podłogi 5.795,71 zł Przedszkole Publiczne Nr ,60 zł remont oświetlenia sal przedszkolnych ,05 zł remont pokrycia dachu w budynku ul. Jagiellońska ,90 zł remont w budynku przedszkola przy ul. Ziemowita ,65 zł pozostałe usługi remontowe w kwocie ,18 zł, w tym: naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych, ksero oraz pozostałego sprzętu w placówkach przedszkolnych ,93 zł przeglądy 5.396,45 zł dozór techniczny 5.236,80 zł zakup usług zdrowotnych ,00 zł badania okresowe pracowników zakup usług pozostałych ,22 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości ,22 zł opłata RTV 3.016,23 zł koszty i prowizje bankowe ,96 zł usługi transportowe 2.016,20 zł usługi kominiarskie 5.183,86 zł usługi MPKZP 8.614,56 zł opłata za doradztwo metodyczne 693,00 zł monitoring ,09 zł doskonalenie i dokształcanie 1.189,00 zł deratyzacja, dezynsekcja 6.849,00 zł pomiary elektryczne ,09 zł badanie wody 638,51 zł eksploatacja węzła cieplnego 7.024,56 zł konwojowanie gotówki 1.239,32 zł badanie szczelności gazu 231,80 zł zakup usług informatycznych ,57 zł wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych 5.684,18 zł usługi BHP ,36 zł opłata pocztowa 2.762,20 zł legalizacja gaśnic i wag 1.151,68 zł usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych ,59 zł obudowa kaloryferów 5.480,02 zł usługi dotyczące podłączenia do sieci (Internet i RTV) 2.933,66 zł, montaż żaluzji 1.250,00 zł opłata za najem lokalu PP ,66 zł opłata za odprowadzenie ścieków ,43 zł pozostałe usługi (znaczki pocztowe, obszywanie wykładziny, opłaty za wydanie decyzji, wyrób pieczątek, odśnieżanie dachu) ,47 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 9.001,29 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 585,60 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,25 zł podróże służbowe krajowe 2.021,72 zł w tym: delegacje krajowe 1.861,72 zł bilety komunikacji miejskiej 160,00 zł podróże służbowe zagraniczne 447,32 zł różne opłaty i składki ,30 zł w tym: opłata za abonament VULCAN ,30 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł podatek od nieruchomości 2.438,00 zł szkolenia pracowników ,58 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.298,63 zł

37 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,49 zł w tym: zakup akcesoriów komputerowych 4.392,41 zł zakup licencji 5.308,03 zł zakup programów 1.602,10 zł zakup tuszów i tonerów do drukarek ,95 zł. Rozdz Punkty Przedszkolne wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,08 zł, co stanowi 98,40% planu (89.100,00 zł), w tym: Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego ,00 zł Ocean Edukacji Rybka" (300 dzieci, średniomiesięcznie 25 dzieci) Dotacja celowa dla Legnicy na utrzymanie Niepublicznego 2.070,08 zł Punktu Przedszkolnego Klub Małego Monttesorka" Rozdz Gimnazja wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,29 zł (99,31% planu ,00 zł). Największe odchylenie od planu nastąpiło w: 4410 podróże służbowe krajowe (wykonanie 81,05%) oraz 4700 szkolenie pracowników (wykonanie 93,25%), co związane jest ze skorzystaniem z mniejszej liczby szkoleń wyjazdowych. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w gimnazjach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco: dotacja dla gimnazjum niepublicznego ,21 zł (569 uczniów w roku, średnio miesięcznie 47,42 uczniów, dotacja stanowi 50% kosztów utrzymania ucznia w Gimnazjum Publicznym) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,33 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej 785,59 zł zasiłki dla poratowania zdrowia ,00 zł świadczenia BHP ,74 zł odprawy ,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 zł pochodne od wynagrodzeń ,44 zł wynagrodzenia bezosobowe 8.244,30 zł zakup materiałów i wyposażenia ,74 zł w tym: środki czystości ,40 zł artykuły biurowe i papiernicze ,03 zł paliwo do kosiarek 1.858,58 zł materiały remontowo-konserwacyjne ,06 zł wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych ,52 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych ,02 zł sprzęt informatyczny ,55 zł wc 4.257,86 zł prenumerata czasopism ,09 zł odzież ochronna 2.346,26 zł zakup szafek do szatni ,73 zł wyposażenie apteczki 510,55 zł pozostałe zakupy (zakup szyb do okien, flag, farb, art. dla zespołu muzycznego, tabliczek informacyjnych) ,21 zł zakup arkuszy i świadectw 2.428,88 zł zakup drzwi oraz pojemników na śmieci, mydła, papieru toaletowego 994,00 zł zakup drobnych art. do bieżącego funkcjonowania szkoły oraz narzędzi i materiałów do konserwacji 9.666,41 zł zakup sprzętu komputerowego 3.635,57 zł eksploatacja basenu 1.334,38 zł zakup podchlorynu na basen 2.128,41 zakup arkuszy i świadectw szkolnych, druków 3.463,80 zł zakup nagród książkowych dla uczniów 2.330,43 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek56.218,68 zł w tym: zakup książek 3.734,29 zł zakup gier i planszy 359,11 zł zakup pomocy dydaktycznych ,28 zł zakup energii ,77 zł w tym: energia cieplna ,57 zł energia elektryczna ,60 zł woda ,60 zł zakup usług remontowych, ,86 zł z tego: usługi remontowe na kwotę ,15 zł, w tym: naprawy i konserwacje ,82 zł

38 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz przeglądy 919,88 zł dozór techniczny 3.358,75 zł pozostałe drobne usługi i naprawy 5.599,70 zł zadania remontowe na kwotę ,71 zł, w tym: Gimnazjum Nr ,32 zł remont, naprawa dachu 3.373,42 zł remont sali z zapleczem ,90 zł Gimnazjum Nr ,75 zł wymiana podłogi ,75 zł Gimnazjum Nr ,16 zł remont posadzki w gabinecie dyrektora i w sekretariacie ,75 zł wymiana posadzki w dwóch klasach i w pomieszczeniu księgowości ,43 zł wymiana wykładziny w 9 klasach ,98 zł Gimnazjum Nr ,10 zł wymiana posadzki na sali gimnastycznej ,41 zł remont posadzki na korytarzach I piętra ,68 zł montaż drzwi i opraw świetlnych ,01 zł Gimnazjum Nr ,38 zł naprawa bram i furtek, remont ogrodzenia i wymiana drzwi w klasach ,79 zł remont klasy wykorzystywanej w ramach projektu PKOL 3.998,99 zł wykonanie ścianki działowej przesuwnej ,60 zł zakup usług zdrowotnych ,00 zł zakup usług pozostałych ,79 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości ,60 zł opłaty RTV 2.397,17 zł koszty i prowizje bankowe 6.003,89 zł usługi transportowe 8.798,85 zł usługi kominiarskie 3.099,37zł doradztwo metodyczne 2.895,00 zł usługi MPKZP 4.697,24 zł monitoring 4.671,31 zł wykonanie sztandaru 4.655,00 zł deratyzacja, dezynsekcja 2.140,00 zł pomiary elektryczne ,10 zł wykonanie siatek ochronnych na hali sportowej ,00zł opłata za odprowadzanie ścieków ,58 zł eksploatacja węzła cieplnego 3.162,56 zł zajęcia pozalekcyjne 2.924,70 zł wyrób pieczątek 800,60 zł usługi informatyczne ,65 zł usługi BHP ,06 zł przegląd budynku 2.352,24 zł przegląd gaśnic, hydrantów 4.222,01 zł opłaty pocztowe 4.716,66 zł usługi związane z pracami renowacyjnymi i naprawczymi, podłączenie sieci internetowej i RTV 3.171,68 zł pozostałe usługi (udrażnianie rynien, oprawa introligatorska, koszty Sanepidu, konserwacja boisk szkolnych) ,05 zł wynajem Głogowskich Obiektów Sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia korekcyjne ,39 zł rozbudowa monitoringu ,99 zł usuwanie śniegu z dachu ,09 zł opłaty za usługi internetowe 6.159,86 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej ,50 zł podróże służbowe krajowe 7.535,20 zł różne opłaty i składki ,16 zł podatek od nieruchomości 1.262,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł szkolenia pracowników ,75 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,69 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,78 zł zakup akcesoriów komputerowych ,95 zł zakup licencji 3.498,38 zł zakup programów 4.516,45 zł Realizacja przez Gimnazjum Nr 5 programu ze środków Unii ,63 zł Europejskiej Marzenia do spełnienia" w tym:

39 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program 6.909,76 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,91 zł składki na Fundusz Pracy 4.829,52 zł wynagrodzenia bezosobowe ,50 zł zakup materiałów i wyposażenia 2.046,04 zł zakup pomocy dydaktycznych ,53 zł, zakup usług pozostałych ,40 zł, w tym: organizacja trzech wycieczek ,00 zł zakup usług cateringowych 2.960,00 zł zakup usług transportowych 180,00 zł zakup usług szkoleniowych ,00 zł usługi księgowe ,00 zł wykonanie druków reklamowych, dyplomów, naklejek ,11 zł zakup znaczków 150,00 zł obsługa bankowa 108,29 zł wykonanie pieczątek 135,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 508,42 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.138,55 zł. Rozdz Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,39 zł (98,18% planu ,00 zł), w tym: w gimnazjach ,39 zł (74 uczniów) w szkołach podstawowych 8.342,00 zł (18 uczniów) w przedszkolach 2.460,00 zł (1 dziecko) Wydatki te dotyczą dowożenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km (88 uczniów) oraz transportu dzieci niepełnosprawnych ( 5 dzieci). Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,99 zł (85,04% planu ,00 zł), z przeznaczeniem na: wydatki bezosobowe 190,00 zł przedszkola przeprowadzenie szkolenia Rad Pedagogicznych 190,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,13 zł szkoły podstawowe i gimnazja zakup artykułów biurowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych ,14 zł przedszkola zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych 8.496,99 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,24 zł szkoły podstawowe i gimnazja zakup książek do pracy Rad Pedagogicznych ,56 zł przedszkola zakup pomocy dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych 6.530,68 zł zakup usług pozostałych ,55 zł szkoły podstawowe i gimnazja dopłata do studiów ,00 zł pozostałe usługi doskonalenie 1.206,25 zł przedszkola dopłata do studiów 8.085,00zł pozostałe usługi 870,30 zł podróże służbowe krajowe ,45 zł szkoły podstawowe i gimnazja ,28 zł przedszkola 1.650,17zł szkolenia pracowników ,00 zł szkoły podstawowe i gimnazja ,00 zł przedszkola ,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.880,72 zł szkoły podstawowe i gimnazja 2.090,72 zł przedszkola 790,00 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.943,90 zł szkoły podstawowe i gimnazja 977,01 zł przedszkola 966,89 zł Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 94,18% w Przedszkolach Publicznych oraz 82,73% w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, związane jest między innymi z tym, że nauczyciele często korzystają z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne w rozdziale tym wydatkowano kwotę ,00 zł (97,13% planu zł), w tym: Stołówki szkolne

40 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,04 zł, tj 96,98% planu ( ,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatków związane było m.in. z: absencją chorobową (niższe wynagrodzenia oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy); niższymi kosztami zużycia mediów; niższymi wydatkami poniesionymi na pozostałe usługi wywóz nieczystości i drobne usług remontowe. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do kwot planowanych. Wykonanie wydatków w Stołówkach Szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,12 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej 4.666,40 zł świadczenia BHP 7.627,09 zł zasiłki dla poratowania zdrowia 1.294,63 zł wynagrodzenia ,05 zł wynagrodzenia bezosobowe 360,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,04 zł pochodne od wynagrodzeń ,01 zł zakup materiałów i wyposażenia ,83 zł w tym: środków czystości ,46 zł artykułów biurowych i papierniczych 1.436,64 zł materiałów remontowo-konserwacyjnych 4.176,33 zł wyposażenia kuchni ,46 zł opraw oświetleniowych 8.911,08 zł drobnych art. do bieżącego funkcjonowania szkoły 310,86 zł zakup energii ,42 zł w tym: energia cieplna ,76 zł energia elektryczna ,89 zł woda 8.479,82 zł gaz ,95 zł zakup usług remontowych ,83 zł naprawy i konserwacje ,33 zł dozór techniczny 1.550,10 zł przeglądy 762,00 zł fundusz remontowy (wymiana drzwi do kuchni) 3.085,40 zł zakup usług zdrowotnych 2.111,00 zł zakup usług pozostałych ,16 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 5.853,16 zł pomiary elektryczne 354,70 zł koszty i prowizje bankowe 30,82 zł badanie szczelności gazu 1.719,23 zł usługi kominiarskie 1.148,00 zł opłata za odprowadzanie ścieków 9.783,34 zł deratyzacja, dezynsekcja 6.619,72 zł zakup usług informatycznych 300,00 zł usługi dotyczące prac remontowych 5.686,12 zł pozostałe usługi 851,22 zł badanie wody 569,85 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.401,10 zł podróże służbowe krajowe 251,40 zł różne opłaty i składki 135,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł szkolenia pracowników 1.290,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 512,61 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.348,47 zł Stołówki przedszkolne Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ,96 zł, tj. 97,25% planu ( ,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatków związane było m.in. z.: absencją chorobową (niższe wynagrodzenia oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy); niższymi kosztami zużycia mediów; niższymi wydatkami poniesionymi za przeprowadzone rozmowy telefoniczne oraz niższymi kosztami poniesionymi na delegacje krajowe. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do kwot planowanych. Wykonanie wydatków w Stołówkach Przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,85 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej ,89 zł

41 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz świadczenia BHP 5.008,96 zł wynagrodzenia ,11 zł pochodne od wynagrodzeń ,92 zł wpłaty na PFRON 1.930,47 zł zakup materiałów i wyposażenia ,69 zł w tym: środków czystości ,38 zł artykułów biurowych i papierniczych 67,25 zł materiałów remontowo-konserwacyjnych 2.724,13 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych 5.417,41zł wyposażenia kuchni ,81 zł zakup apteczek, leków do apteczek 29,63 zł zakup drobnych art. do bieżącego funkcjonowania przedszkola 715,08 zł zakup energii ,22 zł w tym: energia cieplna ,81 zł energia elektryczna ,31 zł woda 8.844,50 zł gaz ,60 zł zakup usług remontowych ,11 zł Usługi remontowe ,95 zł naprawy, konserwacje ,14 zł dozór techniczny 2.147,85 zł przeglądy 632,96 zł Remonty ,16 zł Przedszkole Publiczne Nr ,26 zł remont łazienki dla personelu kuchni Przedszkole Publiczne Nr ,27 zł malowanie kuchni, montaż szafek Przedszkole Publiczne Nr ,63 zł remont schodów kuchennych zakup usług zdrowotnych 1.952,00 zł zakup usług pozostałych ,89 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 5.628,60 zł usługi kominiarskie 482,66 zł usługi MPKZP 345,34 zł monitoring 545,91 zł pomiary elektryczne 2.395,85 zł legalizacja gaśnic i wag 524,60 zł badanie szczelności gazu 1.526,64 zł opłata za odprowadzanie ścieków 8.873,00 zł deratyzacja, dezynsekcja 1.163,14 zł zakup usług informatycznych 270,00 zł usługi BHP 2.089,67 zł obudowa kaloryferów 600,00 zł usługi transportowe 6,22 zł badanie wody 390,88 zł zakup drobnych usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola 5.297,38 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 820,00 zł podróże służbowe krajowe 95,70 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł szkolenia pracowników 1.122,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 140,00 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 255,00 zł Rozdz pozostała działalność w 2010 roku zaplanowano kwotę ,00 zł na wydatki bieżące, z czego wydatkowano ,41 zł (w tym dofinansowanie: z budżetu państwa ,20 zł; z Powiatu głogowskiego 4.963,69 zł), co stanowi 92,42% planu. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł w tym m.in.: obsługa prawna placówek oświatowych ,00 zł przeprowadzenie postępowania dot. awansu na nauczyciela mianowanego 3.290,00 zł umowa zlecenie dotyczące obsługi wycieczki zagranicznej dzieci z GM nr ,00 zł pochodne od wynagrodzeń 3.288,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,16 zł w tym m.in.: zakup rowerów dla finalistów konkursu Ośmiu Wspaniałych" 6.228,00 zł zakup kwiatów (spotkania okolicznościowe) 60,00 zł zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną 2.800,00 zł zakup statuetek na konkursy szkolne 1.418,95 zł

42 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup upominków z okazji DEN 2.246,33 zł zakup art. spożywczych 3.603,42 zł zakup cukierków dla dzieci z okazji jubileuszy w Przedszkolach o 604,43 zł zakup plecaków i art. szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego 3.687,34 zł zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 2.490,69 zł zakupy związane z oświata ekologiczną (książki i nagrody za udział w konkursach) ,00 zł zakup usług pozostałych ,59 zł w tym. m.in.: ogłoszenia w prasie dot. organizacji letniego wypoczynku oraz przeprowadzenia konkursu na wybór dyrektora placówek oświatowych 3.220,80 zł usługi transportowe 3.939,38 zł opłata za udział dzieci w festiwalu piosenki 600,00 zł usługi gastronomiczne z okazji DEN i spotkania w SP ,00 zł finał Ośmiu Wspaniałych" 2.700,00 zł opłata za korzystanie z programu VULCAN 5.297,61 zł usługi drukarskie-zaproszenia, dyplomy i inne druki 4.998,95 zł zakup pucharów i medali na konkursy 440,00 zł zakup książek na nagrody w konkursach 1.400,00 zł zakup kart wstępu na lodowisko 1.272,78 zł organizacja inauguracji roku szkolnego oraz Dnia Edukacji Narodowej 5.000,00 zł zakupy związane z oświatą ekologiczną (organizacja wycieczek) ,00 zł organizacja akcji Mniej odpadów w mieście" 7.793,07 zł zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 8.187,66 zł zakup podręczników dla dzieci pochodzenia romskiego w ramach Programu na rzecz społeczności Romskiej" 8.187,66 zł różne opłaty i składki 1.554,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł w tym: szkoły podstawowe i gimnazja ,00 zł przedszkola ,00 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ z zaplanowanej kwoty ,00 zł (rozdz Żłobki) w 2010 roku wydatkowano ,34 zł tj. 98,25% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 i oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Publicznym Nr 1. Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 473,85 zł świadczenia BHP wynagrodzenia ,75 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.859,10 zł pochodne od wynagrodzeń ,13 zł zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł w tym: środki czystości 4.051,61 zł art. biurowe 232,69 zł materiały remontowo konserwacyjne 1.729,45 zł zakup wyposażenia do sal żłobkowych 3.064,44 zł zakup apteczek i leków do apteczek 92,00 zł zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw 55,25 zł pozostałe zakupy 1.245,56 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.725,00 zł zabawki 505,00 zł pomoce dydaktyczne 835,00 zł prenumerata czasopism 385,00 zł zakup energii ,46 zł w tym: energia cieplna ,85 zł energia elektryczna ,31 zł gaz 801,77 zł woda 1.326,53 zł zakup usług remontowych 2.530,00 zł w tym: naprawy i konserwacje 264,78 zł przeglądy 14,59 zł Remonty 2.250,63 zł Przedszkole Publiczne Nr ,63 zł, w tym: wymiana lamp oświetleniowych 1.200,00 zł remont łazienki 1.050,63 zł zakup usług zdrowotnych 160,00 zł zakup usług pozostałych 6.449,59 zł w tym: wywóz nieczystości 906,03 zł opłaty RTV 43,20 zł

43 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz usługi kominiarskie 259,02 zł usługi MPKZP 69,96 zł monitoring 471,54 zł deratyzacja, dezynfekcja 541,26 zł pomiary elektryczne 214,40 zł zakup usług informatycznych 240,37 zł usługi BHP 753,33 zł opłata za odprowadzenie ścieków 2.071,53 zł pozostałe usługi 878,95 zł opłaty za usługi internetowe 67,46 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 505,00 zł różne opłaty i składki 50,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W 2010 r. na działalność bieżącą wydatkowano kwotę ,27 zł (95,45% planu zł). Rozdz Świetlice szkolne w okresie 12 miesięcy 2010 r. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano ,04 zł (96,95% planu ,00 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 677,00 zł świadczenia BHP 223,00 zł zasiłek dla poratowania zdrowia 454,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 zł wynagrodzenia bezosobowe 871,92 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 zł pochodne od wynagrodzeń ,46 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,53 zł zakupy materiałów papierniczych dla dzieci w świetlicy zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych zakup usług zdrowotnych 50,00 zł Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; w wyniku przeprowadzonego konkursu środki na realizację tego zadania zostały przyznane dla ZHP Komenda Hufca w Głogowie (kwota ,00 zł) oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (3.500,00 zł). Z przyznanych środków współfinansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym: ZHP kolonie dla dzieci w wieku 7 10 lat, w których uczestniczyło 78 dzieci, obozy III turnusy w Stilo, w których uczestniczyło 240 osób, obozy żeglarskie w Iławie, III turnusy, uczestniczyło 58 osób. ZHR współfinansowanie obozu wędkarskiego (8 osób). Rozdz Pomoc materialna dla uczniów w 2010 r. wydatkowano w tym rozdziale ,23 zł (w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne ,03 zł oraz na zadania zlecone zł), co stanowi 91,83% zaplanowanej kwoty ( zł). Zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane są przez Dział Edukacji UM oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Realizacja wydatków w 2010 r. przebiegała następująco: Wydatki realizowane przez Dział Edukacji UM: Realizacja wydatków wyniosła 90,80% tj. na zaplanowaną kwotę ,00 zł w 2010 roku wydatkowano ,25 zł, (w tym: dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa ,25 zł oraz dotacja na zadania zlecone 8.928,00 zł), z przeznaczeniem na: stypendia Prezydenta Miasta na łączną kwotę ,00 zł przyznano 485 uczniom i studentom, w tym: 155 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 1.400,00 zł do 2.100,00 zł 68 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 600,00 zł do 1.100,00 zł 109 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 800,00 zł 153 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł stypendia dla dzieci społeczności romskiej za wyniki w nauce przydzielono na łączną kwotę ,00 zł (w tym 8.928,00 zł zadania zlecone) dla 18 uczniów, w tym: 6 uczniów Szkół Podstawowych w wysokości 480,00 zł 6 uczniów Gimnazjów w wysokości 600,00 zł 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 780,00 zł inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano ,25 zł (z uzyskanej dotacji), w tym: zakup podręczników szkolnych dla 108 uczniów klas I, II i III Szkół Podstawowych do kwoty 170,00 zł,

44 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup podręczników szkolnych dla 33 uczniów II klas Gimnazjów do kwoty 310,00 zł zakup podręczników szkolnych dla 23 uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego do kwoty 310,00 zł, udzielono pomocy (w wysokości 1.000,00 zł) dla 18 dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Na zaplanowaną w 2010 r. kwotę zł wydatkowano ,98 zł (95,55% planu), z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów ,98 zł (w tym ,78 zł z dotacji budżetu państwa oraz ,20 zł jako zadania własne), inne formy pomocy dla uczniów zasiłki szkolne w wysokości 3.285,00 zł (w tym 2.628,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz 657,00 zł jako zadania własne). Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wydatkowano w 2010 roku kwotę ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele dydaktyczne. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Wykonanie wydatków bieżących za dwanaście miesięcy 2010 roku wyniosło ,16 zł, co stanowi 98,23% planu ( ,00 zł). Rozdz Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę ,00 zł (82,17% planu ,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa" realizacja zadania Młodzieżowy Klub Środowiskowy ,00 zł Międzyzakładowy Klub Sportowy Chrobry" Głogów realizacja zadania Nie biorę bo gram nie biorę bo trenuję ,00 zł Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej MAYDAY" na realizację zadania Warsztaty Arteterapeutyczne Motywatory ,00 zł. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszą niż planowano liczbą złożonych ofert przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki w tym rozdziale w kwocie ,85 zł (98,96% planu ,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Głogowie, który realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach Działu Profilaktyki Uzależnień w skład którego wchodzą: Świetlice Socjoterapeutyczne MOPU prowadzi 7 świetlic socjoterapeutycznych obejmujących swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; w każdej świetlicy prowadzone są zajęcia z matematyki, plastyki oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowano kolonie z programem terapeutycznym, w których udział wzięło 100 dzieci. W świetlicach zatrudnionych jest 18 osób (7 kierowników świetlic, 11 pedagogów). Zespół Specjalistów ds. profilaktyki uzależnień W ramach działań Zespołu prowadzony jest Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin. Punkty informacyjno-konsultacyjne i terapeutyczne, w tym: Punkt terapeutyczny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży ofiar przemocy w rodzinie Grupy edukacyjno-terapeutyczne i wsparcia, w tym: Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu Grupa zapobiegania nawrotom picia Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych Grupa terapeutyczna dla uzależnionych Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla pijących szkodliwie Zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi Grupa Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA). W 2010 roku Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień zrealizował ok. 100 zadań; w przedsięwzięciach organizowanych na terenie miasta wzięło udział osób. W MOPU wykorzystanych jest 7 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 roku wyniosło 3.589,00 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.188,00 zł. Wydatki osobowe w MOPU zostały wykonane na kwotę ,95 zł, co stanowi 97,76% planu ( ,00 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MOPU zrealizowano na kwotę ,90 zł, co stanowi 99,40% planu ( ,00 zł) z przeznaczeniem na: narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) ,28 zł odpisy na ZFŚS 7.160,24 zł wynagrodzenia bezosobowe ,36 zł zakup materiałów i wyposażenia ,86 zł

45 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup środków żywności ,36 zł zakup energii ,10 zł zakup usług zdrowotnych 215,00 zł zakup usług pozostałych ,00 zł pozostałe wydatki ,70 zł Rozdz Izby wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łóżkami, w tym: na użytek Izby Wytrzeźwień przeznaczonych jest 21 łóżek na potrzeby Noclegowni przeznaczonych jest 6 łóżek (w okresie zimowym liczba łóżek zwiększa się z 6 do 12) Do Izby Wytrzeźwień w okresie od do r. przyjęto 2514 osób. Średnie wykorzystanie łóżek w Izbie Wytrzeźwień w 2010 r. wyniosło 7 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt wynosi 250 zł. Noclegownia im. Brata Alberta w 2010 r. wykorzystano noclegów (o 12,49% mniej niż w 2009 roku); Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wydał decyzje na 6 noclegów a osoby, które zgłosiły się indywidualnie wykorzystały noclegów. Odpłatność za nocleg wynosi 7,20 zł za dobę; z Noclegowni najczęściej korzystają osoby bezdomne, wymeldowane ze stałego miejsca zamieszkania. Wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i Noclegowni ( ,99 zł) zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę ,94, zł. Spadek ściągalności w dużej mierze spowodowany jest przejęciem większej liczby osób, które nie posiadają pracy oraz osób bezdomnych. Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w 2010 r. stanowiła 41,74% należności powstałych w tym okresie ( ,60 zł). Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy 2010 r. wyniosło ,97 zł, co stanowi 99,85% planu. W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni są na 15 etatach, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.334,00 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.242,00 zł.; na wynagrodzenia w 2010 roku wydatkowano ,87 zł, co stanowi 99,96% planu ( ,00 zł). Pozostałą kwotę ,10 zł wykorzystano na: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,26 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.054,63 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie lekarzy dyżurujących w Izbie Wytrzeźwień) ,75 zł odpisy na ZFŚS ,40 zł zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ,08 zł zakup leków 2.259,02 zł zakup energii na potrzeby Izby Wytrzeźwień oraz osób przebywających w noclegowni 291,03 zł zakup usług remontowych (remont klatki schodowej i wejścia bocznego dla administracji, remont dachu, usługi konserwatorskie) ,66 zł zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 230,00 zł zakup usług pozostałych (diagnostyka i legalizacja alkotestów, usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych) ,98 zł pozostałe wydatki ,29 zł. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki w kwocie ,00 zł stanowiące 100,00% planu (w tym zł dotacja na realizację zadań własnych) przeznaczone zostały na przeprowadzenie odkomarzania na terenach dotkniętych powodzią. Rozdz Pozostała działalność plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł ,00 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano ,34 zł (80,97%), w tym na: realizację programu pn. Wczesne wykrywanie wad wzroku" (program realizowany był w 8 szkołach podstawowych oraz 5 gimnazjach) ,00 zł realizację programu pn. Wczesne wykrywanie wad postawy" zł (badania dotyczyły uczniów klas II szkół podstawowych) 8.000,00 zł zakup nagród książkowych w związku z organizacją XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 919,00 zł zakup nagród dla przedszkolaków w związku z zakończeniem programu edukacyjnego Ja i moje zdrowie" 550,00 zł realizację programu edukacyjnego pn. Ja i moje zdrowie" (wydruk: plakatów, ulotek, naklejek, folderów o prawidłowym odżywianiu; druk dyplomów) 4.750,00 zł opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich 1.521,34 zł. Niższe niż planowano wykonanie związane jest przede wszystkim z brakiem wniosków od organizatorów konkursów na zakup nagród dla finalistów konkursów dot. promocji zdrowego stylu życia. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Z zaplanowanych w tym dziale środków na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,73 zł, co stanowi 98,90%. Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wychodzenia z Bezdomności na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia mieszkań chronionych w budynku przy ul. Okrężnej 21, stanowiącego własność Gminy w 2010 roku, wydatkowano ,00 zł (100,00% planu).

46 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rozdz Domy pomocy społecznej na zaplanowaną kwotę ,00 zł wydatkowano ,87 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Za pobyt w DPS-ach opłatę ponosi pensjonariusz, jego rodzina lub gmina. Pensjonariusz wpłaca swoja odpłatność bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej, natomiast odpłatność gminy (ustalona decyzją administracyjną) wraz z kwotą należną od rodziny lub niezapłaconą przez pensjonariusza, MOPS uiszcza na rachunek bankowy właściwego DPS-u. W 2010 roku opłacony został pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 59 pensjonariuszy na łączną kwotę ,87 zł. Rozdz Ośrodki wsparcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie posiada trzy podległe jednostki: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski Dzienny Ośrodek Opiekuńczy Plan wydatków bieżących w Ośrodkach Wsparcia w kwocie ,00 zł został zrealizowany w wysokości ,63 zł (99,32%) z przeznaczeniem na: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów ,33 zł Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski ,03 zł Dzienny Ośrodek Opiekuńczy ,27 zł Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów posiada 150 miejsc. Liczba zapisanych podopiecznych wynosi 135 osób, średnia miesięczna to 105 osób. W 2010 roku wykonano osobodni. Koszt utrzymania Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w 2010 roku wyniósł ,33 zł (wydatki bieżące); średni koszt jednego osobodnia (bez remontów) wyniósł 31,23 zł. W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracuje 19 osób, zatrudnionych na 14 etatach. Koszt wynagrodzeń osobowych w 2010 r. wynosił ,87 zł, średnia płaca pracowników Domu w 2010 r ,91 zł brutto; natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowych wypłat wyniosło 2.198,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok ,19 zł, składki ZUS ,68 zł, ZFŚS ,29 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę ,30 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentów z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie), zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, artykułów AGD niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, konserwację systemu alarmowego, naprawy i remonty gaśnic, naprawę obieraczki, drukarki, pralki i maszyny do szycia, badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników, opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, opłatę za licencję do programu komputerowego, remonty węzłów sanitarnych w budynku DDP; remont posadzki w magazynie żywności, remont pokrycia dachu płaskiego w DDP. Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski posiada 40 miejsc, zapisanych jest 40 dzieci. Od stycznia do grudnia 2010 roku wykonano osobodni, średnio dziennie w ośrodku przebywało 23 dzieci, część dzieci jest dochodzących i dowożonych na rehabilitacj ę. Koszt utrzymania DDPiRDST w 2010 roku wynosił ,03 zł, średni koszt osobodnia (wydatki bieżące bez remontów) stanowił kwotę 246,71 zł Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 4,20 zł. Pobyt dzieci z Gmin Wiejskich pokrywają Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wg stawki 15 zł za godzinę. Przez okres od stycznia do grudnia 2010 r. za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano z gmin kwotę ,00 zł, a za usługi świadczone dzieciom z terenu miasta Głogowa ,00 zł. Również koszty dowozu dzieci do Ośrodka oraz wyżywienia pokrywane są przez rodziców i Gminy Wiejskie (w 2010 roku kwota ,54 zł). W DDPiRDST na 27,5 etatach zatrudnione są 33 osoby, na wynagrodzenia osobowe w 2010 r. wydatkowano ,18 zł, średnia płaca pracowników Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski wyniosła 2.494,35 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 2.361,67 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wypłacono w łącznej kwocie ,72 zł, składki ZUS ,15 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł Na wydatki rzeczowe w 2010 roku wydatkowano ,98 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie),

47 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Ośrodka, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, konserwację dźwigu, systemu alarmowego, utylizację sprzętu, naprawę i remont gaśnic, naprawy łóżka wodnego; naprawę: lampy solux, zamrażarki, drukarki i centrali telefonicznej, badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników, opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia i podróże służbowe, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, opłaty za licencję do programu komputerowego, remont ogrodzenia i bram na terenie DDPiRDDST, remont sal i sufitów, remont pralni i pomieszczeń piwnicznych. Dzienny Ośrodek Opiekuńczy posiada łącznie 130 miejsc, w tym: dla małych dzieci 30 miejsc, zapisanych było 36 dzieci, dla dzieci Świetlicy 30 miejsc, zapisanych było 18 dzieci, dla Seniorów 70 miejsc, zapisanych było 58 osób, dowóz obiadów w 2010 r. zapisane były 42 osoby. Koszt wyżywienia wynosił: dla małych dzieci 8,00 zł, w tym wsad do kotła 4,00 zł, dla dzieci Świetlicy 5,50 zł, w tym wsad do kotła 2,50 zł. Od stycznia do grudnia 2010 r. w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym wykonano łącznie osobodni, z tego: dzieci małe osobodni, średnio dzienne obłożenie wyniosło 21 dzieci, dzieci Świetlicy osobodni, średnio dzienne obłożenie wyniosło 9 dzieci, dowóz obiadów i obiady dla Seniorów osobodni, średnio dziennie korzystało 35 podopiecznych. Koszt utrzymania DOO (wydatki bieżące) wyniósł ,27 zł, średni koszt jednego osobodnia (bez kosztów remontów) wyniósł 38,76 zł. W Dziennym Ośrodku Opiekuńczym na 26 etatach pracuje 28 osób. Koszt wynagrodzeń osobowych wyniósł ,44 zł średnia płaca pracowników Ośrodka wyniosła 2.083,37 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 1.946,68 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacono w kwocie ,23 zł, składki ZUS ,06 zł, odpis na ZFŚS ,40 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano ,14 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie), zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, artykułów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, opłaty obsługi informatycznej, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, konserwację dźwigu, systemu alarmowego, naprawy i remonty gaśnic, naprawę obieraczki, kuchni elektrycznej, odkurzacza, zmywarki, drukarki oraz patelni elektrycznej, badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników, opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne, szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, remont rurociągu kanalizacyjnego wraz z poszerzeniem parkingu i placu pod śmietnik, remont pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej, obudowę rur kanalizacyjnych wraz z malowaniem holu i ciągów komunikacyjnych DOO. Łączny koszt wynagrodzeń w Ośrodkach Wsparcia w 2010 roku wyniósł ,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r ,14 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) ,89 zł, odpisy na ZFŚS ,69 zł. Na utrzymanie i remonty bieżące Ośrodków Wsparcia w 2010 roku wydatkowano łącznie ,42 zł. Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale tym zaplanowano kwotę ,00 zł; z czego w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. wydatkowano ,48 zł (98,62%), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,48 zł na realizację zadań zleconych oraz ,00 zł (ze środków własnych gminy) na realizację zadań własnych. Dotację wydatkowano na:

48 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Świadczenia rodzinne Od 1 maja 2004 roku MOPS realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych i siedmiu dodatków oraz świadczeń opiekuńczych w 2010 r. wyniosły ,00 zł. Fundusz alimentacyjny Od października 2008 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów jednak nie może przekroczyć 500 zł na jedno dziecko. W 2010 r. wypłacono świadczeń na łączną kwotę ,25 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła wypłatę tzw. becikowego" jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Uprawnione do tej zapomogi są osoby, którym urodziło się dziecko 9 listopada 2005 r. i później. Zapomogi w wysokości zł wypłacono w 2010 roku z tytułu urodzenia 841 dzieci; wydatki z tego tytułu wyniosły ,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę ,23 zł. Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 129 osób. Koszty obsługi Koszty realizacji świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania (8 osób) i wynoszą one ,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. to kwota ,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę ,00 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 9.084,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych to koszty: bankowe, pocztowe, informatyczne, remontowe, zakupów artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, energii, opłaty komornicze, koszty szkoleń i związanych z nimi delegacji na kwotę ,00 zł; łącznie wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę ,00 zł. Zadania własne Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXVIII/349/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, w 2010 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 256 rodzin w związku z urodzeniem się 260 dzieci. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym w wysokości zł na jedno dziecko. Wydatki z tego tytułu finansowane są ze środków własnych gminy i wyniosły ,00 zł. Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na zaplanowaną kwotę ,00 zł (w tym: ,00 zł zadania zlecone; ,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 8.672,00 zł projekt Aktywni i efektywni) wykorzystano ,65 zł (w tym ,60 zł zadania zlecone, ,73 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 8.671,32 udział gminy w realizacji projektu Aktywni i efektywni), co stanowi 98,76% planu, w tym: Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 148 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego (niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) na łączną kwotę ,73 zł. Zadania zlecone składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) w okresie sprawozdawczym opłacano miesięcznie średnio za 65 osób; w okresie od stycznia do grudnia 2010 opłacono 782 składki na łączną kwotę ,60 zł. Projekt systemowy Aktywni i efektywni" w ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizujące kontrakty socjalne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Na koniec 2010 r. ubezpieczonych było 27 beneficjentów ostatecznych; składki opłacono na łączną kwotę 8.671,32 zł. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na zaplanowaną kwotę ,00 zł (w tym: zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, ,00 zł ze środków własnych gminy, ,00 zł udział własny w projekcie systemowym Aktywni i efektywni") w 2010 r. wydatkowano ,27 zł, tj. 99,99% planu (w tym: ,39 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, ,07 zł ze środków własnych gminy, ,81 zł udział własny w projekcie systemowym Aktywni i efektywni"). W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto osoby, w tym: dożywianie uczniów zapewniono dożywianie w szkołach dla 554 dzieci na łączną kwotę ,18 zł, z czego kwota ,58 zł stanowi udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", pobyt dzieci w przedszkolach opłacono koszty pobytu i wyżywienia 120 dzieciom w przedszkolach w łącznej kwocie ,82 zł, w tym ,52 zł w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

49 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz pomoc żywieniowa dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych, do wyżywienia dzieci w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym oraz dzieci w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski; łącznie pomocą objęto 505 osób na kwotę ,87 zł, w tym kwota ,08 zł dotyczy opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", noclegownia zapewniono schronienie w noclegowni dla 1 osoby udzielając świadczeń na kwotę 43,20 zł, pogrzeby zapłacono za 6 pogrzebów na kwotę ,07 zł pomoc rzeczowa zakupiono art. żywnościowe do paczek oraz środki czystości do pakietów socjalnych dla osób bezdomnych na łączną kwotę ,31 zł, w tym kwota ,42 zł w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zasiłki celowe osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla bezdomnych zabezpieczono bony żywnościowe. Razem pomocy udzielono na kwotę ,45 zł, z czego kwota ,76 zł to zasiłki celowe na zakup żywności przyznane w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", natomiast kwota ,81 zł to zasiłki celowe przyznane w ramach udziału własnego w projekcie systemowym Aktywni i efektywni", posiłki w szkołach zapewniono dożywianie dla 50 dzieci na kwotę 3.206,72 zł w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zasiłki okresowe w 2010 roku pomocą zostało objętych 328 rodzin, przyznano świadczeń na łączną kwotę ,65 zł, z czego ,39 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast ,26 zł ze środków własnych gminy. Rozdz Dodatki mieszkaniowe na ten cel wydatkowano w 2010 roku ,98 zł, co stanowi 99,24% planu ( ,00 zł); wpłynęło wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów: spółdzielczych wnioski, w tym: rozpatrzono pozytywnie 1.285, nie rozpatrzono 56, wydano decyzje odmowne 102, komunalnych wniosków, w tym: rozpatrzono pozytywnie 932, nie rozpatrzono 48, wydano decyzje odmowne 51, zakładowych 24 wnioski, w tym: rozpatrzono pozytywnie 18, nie rozpatrzono 5, wydano decyzję odmowną 1, wspólnot mieszkaniowych 54 wnioski, w tym: rozpatrzono pozytywnie 48, nie rozpatrzono 4, wydano decyzję odmowną 2, TBS 127 wniosków, w tym: rozpatrzono pozytywnie 112, nie rozpatrzono 2, wydano decyzje odmowne 13. Rozdz Zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2010 roku zostało objętych 199 rodzin; liczba osób w gospodarstwach domowych 269, liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie 202. Ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano świadczeń na kwotę ,56 zł (98,27% planu ,00 zł). Rozdz Ośrodki pomocy społecznej na zaplanowaną kwotę ,00 zł w 2010 roku wydatkowano ,46 zł (100% planu). W okresie sprawozdawczym zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były: ,00 zł środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu Państwa na finansowanie zadań własnych ,25 zł środkami własnymi gminy ,21 zł środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu Aktywni i efektywni". Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych zabezpieczaj ą jedynie wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 42 etatów w wysokości ,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok na kwotę ,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości ,29 zł. Środki z DUW na dofinansowanie zadań własnych nie zapewniaj ą utrzymania bieżącego Ośrodka. Zadania własne W Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 30 pracowników na 29,5 etatach. Z zadań własnych finansowane są również premie, średnio około 20% wynagrodzenia dla pracowników MOPS. Wydatki na utrzymanie ośrodka (ze środków własnych gminy) to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę ,82 zł, premie dla osób zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu państwa ,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok ,60 zł, pochodne od wynagrodzeń ,33 zł, odpis na ZFŚS ,32 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości ,41 zł, które w 2010 roku przeznaczono na:

50 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie, umowy o dzieło), zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, prasy, paliwa oraz wyposażenia Ośrodka, zakup ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Ośrodka, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty komornicze oraz znaczki sądowe, badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka, opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, zakup części i akcesoriów komputerowych, remont archiwum w budynku MOPS. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników MOPS w 2010 r. wyniosło 2.763,87 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 2.545,15 zł. Projekt systemowy Aktywni i efektywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pozyskane dofinansowanie przeznaczone było na aktywną integrację społeczną 54 osób bezrobotnych i (lub) nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. Kwota dofinansowania stanowi 89,5% wartości projektu; jako udział własny zakwalifikowana została kwota ,81 zł, stanowiąca 10,5% wartości projektu, która jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych. W 2010 r. na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu wpłynęły trzy transze dofinansowania na łączną kwotę ,53 zł (z czego 8.671,32 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu rozdz.85213). Kwota ,21 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób związanych z realizacją projektu, różne formy wsparcia w ramach aktywnej integracji ( m.in.: zajęcia z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, kursy i szkolenia zawodowe, kontynuację nauki przez uczestników projektu, zakup książek i podręczników), działania o charakterze środowiskowym (m.in.: usługi transportowe, cateringowe; zakup nagród, sprzętu sportowo rekreacyjnego; koszty podróży służbowych; opłaty za telefon komórkowy i stacjonarny; zakup materiałów biurowych; wykonanie materiałów promocyjnych; zakup sprzętu i wyposażenia). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników projektu systemowego Aktywni i efektywni" (3 osoby) wyniosło 4.471,25 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 4.138,25 zł. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2010 roku wydatkowano ,00 zł (99,50% planu ,00 zł ), w tym ,00 zł jako zadanie zlecone (plan ,00 zł). zadania własne Koszt świadczonych w 2010 roku usług opiekuńczych wyniósł ,00 zł. Usługi świadczone są w domu podopiecznego, wykonawcą była firma Gwarant". W okresie sprawozdawczym udzielono świadczeń; cena za godzinę usługi wyniosła 11,00 zł. zadania zlecone Koszt świadczonych w 2010 roku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł ,00 zł. Wypracowano ogółem godziny; specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywała firma Gwarant", cena za godzinę usługi w domu podopiecznego wyniosła 13,50 zł, natomiast za usługi świadczone dla dzieci w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski 7,50 zł. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zaplanowaną kwotę ,00 zł (w tym zł dotacja na zadania zlecone) w okresie sprawozdawczym wykorzystano ,55 zł (w tym ,00 zł z dotacji na zadania zlecone), w tym: 33,55 zł środki wydatkowane na zakup napojów dla powodzian oraz osób pracujących przy wałach, ,00 zł (zadanie zlecone) środki wykorzystano na: wypłatę jednorazowych zasiłków dla osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; pomocą objęto 42 osoby, wypłacono zasiłki o wartości do zł na łączną kwotę ,00 zł, wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi z przeznaczeniem na remont lub odbudowę lokalu lub budynku mieszkalnego ,00 zł, w tym: zasiłki do zł dla 35 osób na łączną kwotę ,00 zł zasiłki do zł dla 5 osób na łączną kwotę ,00 zł. Rozdz Pozostała działalność zaplanowana kwota ,00 zł w 2010 roku została zrealizowana w wysokości ,28 zł, co stanowi 97,29% planu (w tym ,00 zł zadania zlecone) z przeznaczeniem na: Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości ,00 zł, z tego:

51 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na organizację Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 15- lecie WTZ Arka" ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania Prowadzenie Mieszkań Chronionych przy ul. Rudnowskiej 54 a" ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na zadanie 30 lecie działań organizacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwórzmy przed nimi życie" 2.000,00 zł dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów na organizację Śniadania Wielkanocnego oraz Wieczerzy Wigilijnej 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży Szansa" na realizację programu Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym" ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu Aktywny Niepełnosprawny " 1.100,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku Głogowskie Centrum Aktywności Seniorów" ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku Międzypokoleniowe Spotkania Integracyjne" 1.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku Aktywny Trzeci Wiek" 2.000,00 zł dotacja dla Caritas" Pomoc osobom ubogim i bezdomnym" ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane na realizację zadania Rehabilitacja osób niepełnosprawnych chorych na SM z wykorzystaniem kriokomory i terapii energotonowej" ,00 zł oraz zadania Integracyjne, okolicznościowe spotkanie opłatkowe" 600,00 zł dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego na realizacj ę zadań w zakresie zapewnienia noclegów osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Głogów ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niedosłyszących TON" na organizację festynu integracyjnego Jesteśmy jedną rodziną" 1.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Planeta Wsparcie" na organizację konferencji Naprzeciw niemocy, cierpieniu i lękowi" 1.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie a jutro" na realizację zadań: Senior Aktywny Senior Zdrowszy" 1.000,00 zł oraz Akademia Fair Play" 3.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na realizację programów: Majówka pokoleń", Natura i my" 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia ODONIS Seniorzy w Sieci " 1.500,00 zł dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania Spartakiada Rehabilitacyjno Szkoleniowa, Lubiatów 2010 r." 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Sonar" na realizację zadania Łamiemy bariery" 1.300,00 zł dotacja dla Klubu Abstynenta Skarbnik" na realizację zadania Dzień Sportu pod nazwą Grodowiecka Mila" 4.000,00 zł. Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę ,16 zł, w tym m.in. na: opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej w Domu Samotnej Matki ,38 zł ryczałty na zakup opału dla ludności 6.595,14 zł opłata za dozór techniczny auta do przewozu osób niepełnosprawnych 149,85 zł zakup karnetów abonamentowych na pływalnię dla osób niepełnosprawnych (zabiegi rehabilitacyjne) ,79 zł zakup sprzętu domowego dla wychowanka mieszkania integracyjno chronionego w ramach realizacji programu Wychodzenie z Bezdomności" 379,00 zł zakup dyplomów, pucharu 150,00 zł Kwota ,12 zł to kwota zadań własnych zrealizowanych przez MOPS (w tym ,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) z przeznaczeniem na: ,00 zł organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów kolonii letnich dla 84 dzieci w miejscowości Zakopane (zorganizowano dwa turnusy, koszt pobytu jednego dziecka wyniósł 998 zł), 5.744,58 zł świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych (60% wartości świadczenia za wykonywaną pracę dla tych osób refunduje Powiatowy Urząd Pracy), ,98 zł organizacja Śniadania Wielkanocnego (6.362,99 zł) oraz Wieczerzy wigilijnej (5.999,99 zł) dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych, 998,56 zł zakup nagród dla uczestników IV Głogowskiej Olimpiady Wolontariatu, 7.000,00 zł organizacja uroczystości z okazji 20-lecia istnienia MOPS w Głogowie oraz Dnia Pracownika Socjalnego, ,00 zł organizacja zajęć na basenie, hipoterapii oraz dogoterapii dla dzieci z DDPiRDST, realizację rządowego programu Pomoc państwa z zakresie dożywiania" ,00 zł. MOPS realizuje rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który jest w 60% dofinansowany z budżetu państwa. Otrzymana na ten cel dotacja została przeznaczona na: zasiłki celowe na zakup żywności ,78 zł

52 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach ,37 zł dożywianie w Ośrodkach Wsparcia ,00 zł dożywianie dzieci w przedszkolach ,28 zł pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) ,49 zł posiłki dla dzieci w szkołach (bez decyzji administracyjnej) 4.810,08 zł Całkowity koszt realizacji programu wyniósł ,00 zł, z czego ,00 zł stanowi udział własny gminy (40%) w programie (rozdz.85214). W związku z powodzią w 2010 r. zostały uruchomione środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych. Pomocą objęto osoby, które poniosły straty w gospodarstwach rolnych; wypłacono zasiłki celowe dla 23 osób na kwotę ,00 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł ,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. został zrealizowany w 91,98% tj. na kwotę ,51 zł, na finansowanie następujących zadań: Rozdz Gospodarka odpadami na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.698,56 zł (93,97%) na zakup specjalistycznych urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów (odpady medyczne) oraz zakup 12 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla SP Nr 7 w Głogowie. Rozdz Oczyszczanie miast i wsi kwotę ,99 zł (83,36% planu ,00 zł) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem miasta (nadzór nad grupą skazanych pracujących na terenach zielonych, wynajem samochodów, wywóz nieczystości na wysypisko w Biechowie, odbiór odpadów stałych, transport odpadów medycznych, usługi porządkowe na terenie miasta wykonywane w dniu wolne). Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zaplanowanej kwoty ,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,83 zł (89,04%) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta ,03 zł (w 2010 r. zatrudnionych było łącznie 60 pracowników w dwóch grupach: od oraz od ). dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych ,22 zł pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) ,59 zł wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) ,88 zł zakup kwiatów sezonowych ,50 zł zakup drzew i krzewów ,27 zł badania profilaktyczne osób skazanych pracujących na terenach zielonych 7.640,00 zł bieżące utrzymanie zieleni (koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie i usuwanie skutków wichur, odkomarzanie) ,34 zł. Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg w 2010 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę ,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 97,90% tj. w wysokości ,47 zł. Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły m.in.: opłat za oświetlenie ,43 zł konserwacji oświetlenia drogowego ,26 zł konserwacji oświetlenia osiedlowego ,59 zł dzierżawy urządzeń energetycznych ,19 zł opłaty za przyłącza 500,80 zł obsługi imprez okolicznościowych ,66 zł montażu, demontażu i naprawy iluminacji świetlnych ,92 zł zakupu kabla z wtyczkami do iluminacji świetlnych ,63 zł ułożenie kabla ,99 zł wykonania projektu budowlanego 2.440,00 zł. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę ,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na pomoc finansową dla miasta Bogatyni, które ucierpiało w wyniku powodzi w 2010 roku, z przeznaczeniem na usuwanie jej skutków. Rozdz Pozostała działalność na wydatki bieżące w rozdziale tym wydatkowano kwotę ,66 zł stanowiącą 91,16% planu ( ,00 zł), w tym na: rentę wyrównawczą 1.861,08 zł renowację makiety historycznej 687,02 zł zakup flag ,50 zł zakup stojaków pod flagi 2.238,70 zł zakup siatki ogrodzeniowej 2.597,76 zł zakup podestów 1.994,60 zł zakup słupów ogłoszeniowych 9.577,00 zł zakup osadnika 195,20 zł zakup akcesoriów świątecznych 699,85 zł zakup aplikatorów elektronicznych dla psów ,50 zł opłaty za energię elektryczną i wodę (szalety) 9.362,62 zł opłaty za wodę dla Straży Pożarnej 466,01 zł

53 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz opłaty za c.o. (szalet ul. Budowlanych) 1.254,44 zł opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby schroniska dla zwierząt 1.214,88 zł usunięcie awarii (szalet ul. A. Krajowej) 3.300,00 zł remont szaletu przy ul. Budowlanych ,38 zł utrzymanie szaletów miejskich ,20 zł obsługę imprez okolicznościowych ,51 zł wyłapywanie porzuconych psów ,58 zł szczepienia przeciw wściekliźnie ,88 zł pomoc weterynaryjną 7.438,69 zł znakowanie psów microchipami ,75 zł dzierżawę placu i budynków pod schronisko ,68 zł czyszczenie wpustów ulicznych i uzupełnienie rusztów ,13 zł prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt ,55 zł pranie, montaż i demontaż czapki św. Mikołaja 6.109,50 zł pozostałe zadania (m.in.: opłaty za urządzenia w pasie drogowym, wykonanie podestów, likwidacja zapadliska, wykonanie tablic z nazwą schroniska, ochrona schroniska, wypompowywanie wody, tablice do gablot historycznych) ,95 zł zakup sprzętu komputerowego i licencji ,40 zł ekwiwalenty (grupy interwencyjne) 3.736,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia) ,53 zł obsługę grup skazanych, interwencyjnych oraz grup do zwalczania skutków powodzi pracujących na terenach zielonych ( m.in. zakup: wody, herbaty, worków na śmieci, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac) ,17 zł zakup elementów małej architektury (urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw, ławki kosze) ,12 zł zakup czasopism o tematyce ekologiczno-przyrodniczej 1.906,00 zł organizację Dnia bez samochodu, oraz Wiosennego Rajdu Rowerowego ,99 zł zakup wody do fontann ,31 zł rekultywację terenu na osiedlu Hutnik (zadanie wspólne ze SM Nadodrze) ,91 zł remont i bieżące utrzymanie wiat przystankowych, bieżące remonty elementów małej architektury (m.in. ławki) ,35 zł naprawę zabawek na placach zabaw 5.238,30 zł bieżące utrzymanie strumyka Sępolno oraz oczek wodnych w parku przy ul. Budowlanych ,92 zł organizację akcji wakacyjna praca dla młodych (SM Nadodrze ,00 zł; ZGM ,89 zł) ,89 zł badanie wód podziemnych w rejonie składowiska w Kurowicach ,00 zł opracowania związane z ochroną środowiska (projekt prac geologicznych na wykonanie otworów piezometrycznych dla obserwacji reżimu wód czwartorzędowych na terenie miasta Głogowa, projekt monitoringu wstrząsów górniczych, program usuwania azbestu z terenu miasta Głogowa wraz z wykonaniem inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest, dokumentacja dot. zabezpieczenia targowiska przed napływem wód z terenów wyżej położonych) ,00 zł likwidacja azbestu 1.141,75 zł pozostałe usługi (m.in.: uruchomienie i bieżące utrzymanie fontann, konserwacja i utrzymanie systemu nawadniającego na Placu 1000 lecia; pomiary drgań podłoża gruntowego w wytypowanych punktach dla systemu monitorowania wstrząsów) ,06 zł składka członkowska w Partnerstwie Doliny Środkowej Odry 200,00 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej założonego planu (91,16%) wynika między innymi z: wydatkowania 37,8% zaplanowanych środków na badanie wód podziemnych w rejonie składowiska w Kurowicach co związane jest z faktem, iż część piezometrów jest nieczynna w związku z czym badania zostały przeprowadzone na mniejszej niż planowano ilości piezometrów, nie zawarcia umowy na wykonanie 2 etapu prac dotyczących dokumentacji na zabezpieczenie targowiska przed napływem wód terenów wyżej położonych (przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego), mniejszymi niż założono wydatkami na likwidację azbestu; gmina zawarła umowę na odbiór i transport oraz składowanie materiałów zawierających azbest, poziom wykonania wydatków związanych z realizacją zadania uzależniony jest od wniosków składanych przez właścicieli budynków dot. usunięcia azbestu. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę zł, z czego w 2010 roku wydatkowano ,47 zł, co stanowi 99,03% planu. Na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano łącznie ,00 zł, w tym: Miejski Ośrodek Kultury dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie ,00 zł (100% planu). Wydatkowanie środków przedstawiało się następująco:

54 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rodzaj wydatku koszt wydatków współfinansowanych pokrycie z dotacji % wynagrodzenia osobowe ,95 zł ,00 zł 97,31 umowy zlecenia i o dzieło ,51 zł ,00 zł 73,88 pochodne od wynagrodzeń ,56 zł 0,00 zł 0,00 świadczenia na rzecz pracowników ,22 zł ,00 zł 76,27 zakup energii ,84 zł ,00 zł 75,84 energia elektryczna ,05 zł ,00 zł 75,52 woda ,43 zł ,00 zł 75,64 energia cieplna i gaz ,75 zł ,00 zł 76,52 paliwo 6.681,61 zł 5.000,00 zł 74,83 zakup materiałów ,42 zł ,00 zł 74,81 usługi obce ,89 zł ,00 zł 76,39 podatki i opłaty ,34 zł ,00 zł 62,68 zakup pozostałych środków trwałych ,92 zł 0,00 zł 0,00 podróże służbowe 9.520,31 zł 7.000,00 zł 73,53 pozostałe koszty 5.624,85 zł 4.150,00 zł 73, ,81 zł ,00 zł 76,68 Całkowity koszt wyniósł ,81 zł, w tym udział dotacji Gminy 76,68%. Miejski Ośrodek Kultury w 2010 r. uzyskał oprócz dotacji z Gminy Miejskiej ( zł) przychody w kwocie ,90 zł, w tym: z działalności merytorycznej (organizacja koncertów, imprez, spektakli) ,56 zł, z najmu i dzierżawy ,74 zł z wpływów z prowadzonych sekcji przy MOK ,25 zł pozostałe przychody ,34 zł darowizny od osób prawnych i fizycznych ,01 zł. Na dzień r. w MOK-u zatrudnione były 23 osoby, w przeliczeniu na etat: 20,25. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.149,80 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 2.873,48 zł. Stan należności niewymagalnych na dzień r ,29zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień r ,74 zł. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała. Miejska Biblioteka Publiczna plan dotacji podmiotowej na 2010 r. wyniósł ,00 zł (w tym: ,00 zł dotacja na bibliotekę powiatową), dotacja została przekazana w kwocie 100% planu; środki wydatkowano na: rodzaj wydatku koszt wydatków współfinansowanych pokrycie z dotacji % wynagrodzenia ,99 zł ,99 zł 100,00 osobowe pochodne ,18 zł ,18 zł 100,00 od wynagrodzeń umowa o dzieło ,00 zł 9.028,00 zł 68,77 i zlecenia odpis na ZFŚS ,20 zł ,20 zł 100,00 podróże służbowe pracowników 464,16 zł 464,16 zł 100,00 zakup materiałów i wyposażenia ,09 zł ,08 zł 87,97 zakup energii ,62 zł ,62 zł 100,00 energia elektryczna i ,57 zł 72,353,57 zł 100,00 cieplna woda i gaz ,05 zł ,05 zł 100,00 zakup usług zdrowotnych 1.555,00 zł 1.555,00 zł 100,00 zakup usług pozostałych ,95 zł ,05 zł 89,89 remonty ,62 zł ,62 zł 100,00 świadczenia na rzecz 3.820,02 zł 3.820,02 zł 100,00 pracowników podatki i opłaty ,39 zł ,39 zł 100,00 szkolenia pracowników 1.688,98 zł 1.688,98 zł 100,00

55 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup środków trwałych niskocennych budowa ogrodzenia na terenie siedziby MBP zakup zestawu nagłośnieniowego ,71 zł ,71 zł 100, ,50 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0, ,41 zł ,00 97,17 Całkowity koszt opiewał na kwotę ,41 zł, w tym udział Gminy 97,17% ( ,00 zł). Biblioteka w 2010 roku pozyskała oprócz dotacji z Gminy Miejskiej przychody w kwocie ,65 zł, w tym: przychody własne ,75 zł, z tego: wpływy z najmu 4.530,36 zł, usługi ksero 3.206,95 zł, sprzedaż kart czytelniczych 5.955,00 zł, odsetki bankowe 1.464,03 zł, opłaty za przetrzymywanie książek ,25 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela 3.643,88 zł pozostałe przychody 666,28 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację zadania 4 Pory Książki" ,90 zł. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych ,00 zł W 2010 roku pracownicy zatrudnieni byli na 23,98 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.376,98 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.145,19 zł. Stan należności niewymagalnych na dzień r ,64 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień r ,42 zł. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała. Muzeum Archeologiczno-Historyczne dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% planu (w tym zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych). Dotację wydatkowano na: rodzaj wydatku koszt wydatków pokrycie z dotacji % współfinansowanych wynagrodzenia ,66 zł ,66 zł 100,00 osobowe nagrody i jubileusze ,48 zł ,48 zł 100,00 składki na ubezp. społeczne ,20 zł ,20 zł 100,00 składki na FP i FGŚP ,54 zł ,54 zł 100,00 odpis na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00 PFRON 117,00 zł 117,00 zł 100,00 wynagrodzenia ,50 zł 0,00 zł 0,00 bezosobowe podróże służbowe ,98 zł 8.460,00 zł 51,62 ubezpieczenia 8.218,00 zł 0,00 zł 0,00 zakup energii ,15 zł ,96 zł 73,23 energia elektryczna ,05 zł ,46 zł 46,33 olej opałowy ,80 zł ,80 zł 100,00 woda i kanalizacja 4.928,59 zł 3.500,70 zł 71,03 gaz ,71 zł 0,00 zł 0,00 zakup materiałów ,73 zł ,00 zł 36,92 usługi obce ,48 zł ,00 zł 30,00 działalność ,93 zł ,00 zł 58,49 merytoryczna podatki i opłaty lokalne 2.580,00 zł 1.248,00 zł 48,37 remonty ,55 zł ,55 zł 100,00 świadczenia na rzecz 8.170,36 zł 1.997,61 zł 24,45 pracowników zaliczki 400,00 zł 0,00 zł 0, ,56 zł ,00 zł 73,87 Całkowity koszt funkcjonowania jednostki opiewał na kwotę ,56 zł, w tym udział dotacji Gminy w wydatkach ogółem to 73,87% ( ,00 zł).

56 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Muzeum w 2010 roku pozyskało oprócz dotacji z Gminy Miejskiej przychody w kwocie ,84 zł, w tym: przychody z tyt. prac archeologicznych i prac konserwatorskich ,51 zł, przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu ,48 zł, przychody z tyt. depozytu zabytków ,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury ,00 zł, dotacja z Fundacji Polska Miedź 5.000,00 zł dotacja ze Wspólnoty Polskiej ,00 zł pozostałe przychody ,85 zł. Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 43,54 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.135,20 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 2.874,90 zł. Stan należności niewymagalnych na dzień r ,18 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień r ,87 zł. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała. Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach wydatków bieżących wydatkowano w tym rozdziale kwotę ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą nr XXVIII/235/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Głogowie (Krzepów) ,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z remontem kapitalnym dachu Kościoła p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa; Parafii Prawosławnej p.w. św. Męczennika Maksyma Gorlickiego w Głogowie ,00 zł z przeznaczeniem na zdrenowanie i wymianę powierzchni posadzek budynku oraz kompleksowe wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych w części wewnętrznej bunkra stanowiącego podwalinę obiektu sakralnego, położonego w Głogowie przy ul. B. Krzywoustego 2; Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Głogowie ,00 zł z przeznaczeniem na remont kaplicy przy Parafii p.w. św. Mikołaja przy ul. Staromiejskiej 17. Rozdz Pozostała działalność wydatkowano kwotę ,47 zł stanowiącą 80,36% planu ( ,00 zł), w tym: 1. Zakupiono artykuły spożywcze jako poczęstunek dla dzieci oraz dofinansowano zakup drobnych nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w zajęciach feryjnych organizowanych przez SDK PEGAZ 800,00 zł. 2. Zakupiono artykuły biurowe, szkolne i plastyczne które zostały wykorzystane do organizacji zajęć feryjnych organizowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Głogowie - 799,89 zł. 3. Zakupiono nagrodę książkową jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla laureata Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Teatrze 59,90 zł. 4. Zakupiono mikrofony estradowe, jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników V Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej Obce języki siłą muzyki" 750,00 zł. 5. Zakupiono statuetki, sprzęt muzyczny oraz płyty CD (nagrania muzyczne) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Głogowskiego Konkursu Trębaczy 1.402,00zł. 6. Zakupiono okolicznościowe puchary i medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych par tanecznych biorących udział w Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa, który odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej 3.000,00 zł. 7. Zakupiono okolicznościowe puchary, medale i breloczki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Głogowie 900,00 zł. 8. Zakupiono nagrody książkowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych uczestników V Konkursu Recytatorskiego Poezji Rafała Wojaczka pt. Wierszem rosnę do Ciebie " organizowanym przez PWSZ w Głogowie 183,99 zł. 9. Zakupiono Puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Drużynowych Zawodów Strzeleckich w ramach obchodów zakończenia II Wojny Światowej 200,00 zł. 10. Zakupiono nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź 200,00 zł. 11. Zakupiono radiomagnetofon jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla Głogów Gospel Choir w związku z jubileuszem 5 - lecia istnienia chóru 349,00 zł. 12. Zakupiono gry edukacyjne oraz sprzęt RTV jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z udziałem w ogólnopolskiej akcji czytelniczej Z książką na walizkach 1.987,00 zł. 13. Zakupiono 100 szt. płyt Romance damor głogowskiego muzyka Witolda Smorawińskiego jako wkład Gminy Miejskiej Głogów w promocję lokalnych twórców i sztuki głogowskiej 2.500,00 zł. 14. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VII Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa 299,00 zł. 15. Sfinansowano zakup pucharów i trofeów jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją w Głogowie XIZimowej Wystawy Psów Rasowych 1.250,00 zł.

57 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Dofinansowano wykonanie usługi drukarskiej druk plakatów informujących o organizowanych zajęciach dla dzieci i młodzieży w ramach AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 488,00 zł. 17. Sfinansowano wykonanie usługi drukarskiej druk tomików poezji pt.: Pejzaże na podsumowanie spotkań literackich organizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Głogowie 1.000,00 zł 18. Dofinansowano usługę organizacji koncertu muzycznego dla mieszkańców miasta Głogowa pt.: Bohemian Hart w ramach Festiwalu 7 Kultur 4.500,00 zł 19. Dofinansowano usługę drukarską druk plakatów i zaproszeń w związku z organizacją koncertów muzyki gitarowej dla mieszkańców miasta Głogowa 450,00 zł 20. Dofinansowano organizacje koncertu muzyki poważnej dla mieszkańców Głogowa Dni Pasyjne ,00 zł 21. Dofinansowano usługę drukarską druk plakatów i zaproszeń w związku z organizacją w Głogowie koncertu fortepianowego Sama Rotmana. 500,00zł. 22. Dofinansowano usługę wyżywienia artystów z zespołów Wolna Grupa Bukowina, Bez Jacka, U Jana i Nieobecni w związku z organizacją koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa 1470,00 zł. 23. Dofinansowano usługę noclegową artystów w związku z organizacją koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa 350,00 zł. 24. Dofinansowano usługę drukarską druk plakatów w związku z organizacją koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa 430,00 zł. 25. Dofinansowano usługę transportową wycieczki autokarowe dla dzieci i młodzieży w ramach AKCJI LATO W MIEŚCIE 2.797,53 zł. 26. Dofinansowano usługę drukarską plakaty zawierające ofertę wakacyjną zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach AKCJI LATO W MIEŚCIE 1.004,06 zł. 27. Dofinansowano zakup i dostawę wydawnictwa autorstwa Telemacha Pilitsidisa pt. Haiku jako wkład Gminy Miejskiej Głogów w promocję lokalnych twórców i sztuki głogowskiej 3.200,00 zł. 28. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertów muzyki jazzowej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach Głogowskich Międzynarodowych Spotkań Jazzowych ,00 zł. 29. Opłacono usługę wykonania koncertu muzyki gitarowej dla mieszkańców miasta Głogowa z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca 1.000,00 zł 30. Opłacono usługę wykonania koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa przez Grupę Bez Jacka 750,00 zł. 31. Opłacono usługę prowadzenia i wykonania świątecznego koncertu gitarowego dla mieszkańców miasta Głogowa 1.250,00 zł. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH: 32. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores (11.500,00 zł) na realizację zadań: Koncert majowy Ave Maria" 1.500,00 zł. Koncert Znane - Lubiane" 1.000,00 zł Koncert muzyki chóralnej Muzyka Świata" 1.000,00 zł Koncert Adwentowy 1.000,00 zł IV Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT 7.000,00 zł 33. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (12.260,10 zł) na realizację zadań: Konkurs Od scenariusza do realizacji" 750,00 zł. XVI Głogowskie Konfrontacje Literackie 4.710,10 zł. IV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny STRACHY NA LACHY 3.300,00 zł Głogów moje miejsce na ziemi 3.500,00 zł 34. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej MAYDAY (79.500,00 zł) na realizację zadań: Muzyczne Ferie w Maydayu 3.000,00 zł Mayday Rock Festival ,00 zł. Turniej DJ - ski Mayday DJ's Meeting 2010" 2.500,00 zł. Akcja Lato 2010 Lato z kulturą" 4.000,00 zł. Obóz filmowo-edukacyjny Bezpieczne wakacje" 3.000,00 zł. Piknik Edukacyjny Bezpieczne wakacje" 5.000,00 zł. Świetlica artystyczna ,00 zł. Warsztaty Sztuk Wizualnych Ogród Wartości zł 35. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie a jutro? (6.700,00 zł) na realizację zadań: Odkryjmy w sobie twórców" 3.800,00 zł. Dolny Śląsk nasza mała ojczyzna" 1.900,00 zł. V Jesienny Przegląd zespołów Śpiewaczych dla seniorów 1.000,00 zł 36. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (13.000,00 zł) na realizację zadań: Odkrywanie siebie przez sztukę" 4.000,00 zł Plener malarski W poszukiwaniu tożsamości" 2.000,00 zł. To już 10 lat" 5.000,00 zł. Kultura i sztuka źródłem aktywności seniorów" 2.000,00 zł.

58 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa Dajmy dzieciom nadzieję" w Głogowie na realizację zadania VII Regionalny przegląd piosenki osób niepełnosprawnych z festynem integracyjnym" 7.000,00 zł. 38. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (19.200,00 zł) na realizację zadań: Świetlica artystyczna LAMPERIA" ,00 zł. Lato z muzyką" 9.000,00 zł 39. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych pracowników KGHM Polska Miedź S.A Zarząd Rejonowy w Głogowie na realizację zadania Majówka Pokoleń" 1.000,00 zł. 40. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (47.100,00 zł) na realizację zadań: Organizacja konferencji Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej okres gotycki" 2.500,00 zł. Wydawnictwo okolicznościowe promujące 1000-lecie Głogowa Portret miasta" ,00 zł. Organizacja wystawy plenerowej 1000 lat Głogowa 3.600,00 zł. Organizacja wykładów historycznych dla mieszkańców Głogowa i Ziemi Głogowskiej 2.000,00 zł. Wydawnictwo historyczne w ramach serii Glogovia Militaris. Głogów Militarne znaczenie Głogowa w X-XII w." 6.000,00 zł. Wydawnictwo turystyczne miniprzewodnik po zabytkach 8.000,00 zł Stowarzyszenie KŁOS na realizacje zadania Poezja śpiewana różnych kultur" 3.000,00 zł Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Głogowie na realizację zadania Piosenka jest dobra na wszystko" 1.000,00 zł Polski Związek Filatelistów Koło Nr 1 w Głogowie na realizację zadania Wystawa Filatelistyczna Głogów 2010" 2.000,00 zł Stowarzyszenie SONAR na realizację zadania Tu żyję, tu pracuję, tu działam" 2.371,00 zł. W 2010 r. środki finansowe dla ww. stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami. Z zaplanowanej w rozdziale kwoty ,00 zł nie wydatkowano kwoty ,53 zł z czego: ,90 zł to kwota którą zabezpieczono na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (również w tzw. trybie uproszczonym). W związku z brakiem ofert na realizację zadań kwota ta nie została rozdysponowana, ,41 zł kwota zabezpieczona została m.in. na dofinansowanie imprezy miejskiej Lubuska Camerata Muzyka i Słowo", jednak całość wydatków związanych z realizacją tej imprezy sfinansował Miejski Ośrodek Kultury, 5.569,22 zł niewykorzystana kwota wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup nagród dla uczestników konkursów o charakterze kulturalnym, co spowodowane jest dofinansowaniem działalności stowarzyszeń poprzez konkursy ofert. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki bieżące w okresie 12 miesięcy 2010 roku zrealizowano na kwotę ,84 zł, co stanowi 99,03% planu ( ,00 zł), w tym: Rozdz Obiekty sportowe w 2010 r. na dopłatę dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. z zaplanowanych ,00 zł wydatkowano kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: pokrycie części straty bilansowej za 2009 r ,00 zł, spłatę zobowiązań ,00 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę ,52 zł (99,49% planu ,00 zł) wydatkowano na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym 1. MZKS Chrobry ,00 zł 2. Stow. Piłki Ręcznej Chrobry ,21 zł 3. Tow. Cyklistów Chrobry" (kolarstwo) ,29 zł 4. MKS Piast" (pływanie) ,00 zł 5. MKS Piast"(piłka ręczna dziewcząt) ,54 zł 6. MKS Piast" (piłka siatkowa dziewcząt) ,11 zł 7. MKS Piast" (lekka atletyka) ,89 zł 8. MKS Basket Chrobry" ,44 zł 9. MKK Kyokushin" ,00 zł 10. PTTK Taternictwo Jaskiniowe 6.100,00 zł 11. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe ,97 zł 12. UKS Głogowski Klub Judo" ,15 zł 13. MOK Budoprojekt (szachy) ,00 zł 14. CSG Triathlon ,00 zł 15. Stow. Piłki Siatkowej Chrobry" ,00 zł 16. Automobilklub Głogów" ,02 zł 17. Miejski Szkolny Związek Sportowy ,91 zł 18.Stow. Sportowe ODRA" ,99 zł 19.Stow.Tenisa Stołowego ,00 zł 20. Stow. Brydża Stołowego 5.000,00 zł 21. TKKF GOLIAT ,00 zł ,52 zł

59 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Wyżej wymienione stowarzyszenia i kluby otrzymane środki wydatkowały na organizację imprez sportowych, opłaty startowe i rejestracyjne drużyn, ubezpieczenia zawodników, treningi, zakup środków medycznych. Rozdz Pozostała działalność W 2010 r. kwotę ,24 zł (96,89% planu zł) przeznaczono na stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy ,72 zł). Stypendia sportowe przyznawane były zgodnie z uchwałą nr XXVI/237/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych. Kwotę ,08 zł przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym: 1. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w X Ogólnopolskim Turnieju Nowego Milenium Piłki Ręcznej" chłopców rocznika 1997 i 1998, zorganizowanym przez SPR Chrobry", który się odbył w dniu 5 lutego 1.210,00 zł. 2. Zakupiono trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w Halowym Turnieju Piłki Nożnej" w roczniku od 1992 do 1994, który się odbył w dniu 10 lutego w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowanym w ramach ferii zimowych 2010 przez MZKS Chrobry" 800,00 zł. 3. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Głogowa w Biegach na Nartach", które odbyły się w dniu 14 lutego, zorganizowane przez CSGT w ramach ferii zimowych 500,00 zł. 4. Zakupiono trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w Halowym Turnieju Piłki Nożnej", który się odbył w dniu 13 lutego w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowanym w ramach ferii zimowych 2010 przez UKS ODRA" 500,00 zł. 5. Zakupiono trofea sportowe i wydawnictwa księgarskie jako nagrody Prezydenta Miasta w cyklu turniejów brydżowych przeprowadzonych w ramach Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym", zorganizowanym przez Stow. Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej" 1.200,00 zł. 6. Zakupiono pamiątkowe puchary jako nagrody Prezydenta Miasta w uroczystości prezentacji klubu sportowego MZKS Chrobry", która odbyła się w dniu 5 marca w hali widowiskowo-sportowej 1.640,00 zł. 7. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta w VII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Miasta i Powiatu Głogowskiego", który się odbył w dniu 12 marca w sali sportowej Gimnazjum nr 2, zorganizowany przez Miejski Szkolny Związek Sportowy 999,75 zł. 8. Zakupiono sprzęt sportowy i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII Memoriale Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych im. Zbigniewa Szadaja", który się odbył w dniu 24 marca w hali widowiskowo-sportowej i był zorganizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych 1.400,00 zł. 9. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta na podsumowanie rozgrywek drużyn Amatorskiej Ligi Halowej oraz najlepszych zawodników Amatorskiej Ligi Halowej sezonu 2009/2010, które się odbyło w dniu 25 marca w sali sportowej Gimnazjum nr 2, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sportowe ODRA" Głogów 1.000,00 zł. 10. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Polski juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu Formuła K-1", które się odbyły w dniach 2 i 3 maja w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowane przez UKS Głogowski Klub Judo 2.500,00 zł. 11. Zakupiono trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w Wiosennym Turnieju Absolwenta o Puchar Prezydenta Miasta", który się odbył w dniu 13 kwietnia na obiektach sportowych GOS-u, zorganizowany przez MZKS Chrobry" 749,95 zł. 12. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego zorganizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta w dniach 24 i 25 kwietnia z okazji Otwarcia Sezonu Rozgrywek Tenisowych 2010" przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe 750,00 zł. 13. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta na zawody pływackie dzieci i młodzieży XXX Edycję Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Hutnik 2010", zorganizowane przez MKS Piast" sekcję pływacką, które odbyły się w dniach 15 i 16 maja na pływalni Szkoły Podstawowej nr ,00 zł. 14. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII Edycji Ogólnopolskiego Memoriału Piłki Siatkowej Dziewcząt im Jerzego Najgebauera" zorganizowanego przez sekcję piłki siatkowej MKS Piast" i Miejski Szkolny Związek Sportowy, który się odbył w dniach 15 i 16 maja w Gimnazjum nr ,56 zł. 15. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Półfinale Pucharu Polski ZPRP Młodzików", który się odbył w dniach 14,15 i 16 maja w hali sportowej, zorganizowany przez SPR Chrobry 450,00 zł. 16. Zakupiono sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich X Edycji Spinningowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Głogowa", które odbyły się w dniu 3 maja nad rzeką Odra w miejscowości Wietszyce, zorganizowane przez PZW Koło Wędkarskie Miedzian Ryba" 350,00 zł.

60 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Zakupiono dyplomy i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach w kolarstwie MTB o Puchar Dzieci Głogowskich" zorganizowanych przez Towarzystwo Cyklistów Chrobry" w Głogowie, które odbyły się w dniu 22 maja na torze motocrossowym Górków" 500,00 zł. 18. Zakupiono trofea sportowe i sprzęt RTV jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach w brydżu sportowym Rejonowy Turniej Par Brydżowych" zorganizowanych przez Stow. Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej", które się odbyły w dniu 22 maja 1.199,99 zł 19. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Głogowa w Aquathlonie" zorganizowanych przez CSGT, które odbyły się w dniu 30 maja na obiektach sportowych GOS-u 1.000,00 zł. 20. Zakupiono trofea sportowe i sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta w turnieju piłki nożnej szkół ponad gimnazjalnych, zorganizowanym przez MZKS Chrobry" Głogów i Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych, który się odbył w dniu 27 maja na obiektach sportowych GOS -u 500,00 zł. 21. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego Dzień Dziecka z Rakietą", zorganizowanych przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe, które się odbyły w dniach 29,30 maja oraz 7 czerwca na kortach tenisowych przy ul. Wita Stwosza 1.250,00 zł. 22. Zakupiono puchary, statuetki, dyplomy, medale, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w turniejach: plażowej piłki siatkowej i koszykowej, zorganizowanych przez GOS, które się odbyły w dniach 4 i 5 czerwca na obiektach sportowych GOS-u 700,00 zł. 23. Zakupiono sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII Edycji Piłkarskiej Ligi Ministranckiej, która odbyła się między 17 kwietnia a 26 czerwca zł. 24. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w XXX Spławikowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Rodziny Kalkowskich", które odbyły się w dniu 26 czerwca 150,00 zł. 25. Zakupiono nagrody rzeczowe i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Turnieju Piłkarskim Drużyn Podwórkowych", który odbył się w dniu 26 czerwca na obiektach sportowych przy ul. W. Stwosza 750,00 zł. 26. Zakupiono nagrody i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, które odbyły się w dniach lipca na obiektach sportowych przy ul. W. Stwosza 2.000,00 zł. 27. Zakupiono trofea sportowe oraz artykuły spożywcze dla uczestników Turnieju tenisowego w ramach akcji wakacje w mieście, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w dniu 28 lipca w Klubie Osiedlowym PEGAZ 750,00 zł. 28. Zakupiono trofea sportowe oraz koszulki sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Turnieju Koszykówki Streetbal, który odbył się w dniu 5 września na boisku sportowym GOS 748,88 zł. 29. Zakupiono nagrody rzeczowe i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w IX Otwartych Mistrzostwach Głogowa w Singlu o Puchar Prezydenta Miasta" oraz VII Otwartych Mistrzostwach Głogowa w Deblu o Puchar Prezydenta Miasta", które odbyły się 4 5 września na kortach tenisowych GOS 1.300,00 zł. 30. Zakupiono trofea sportowe, medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta", który odbył się w dniach września na kortach tenisowych GOS 700,00 zł. 31. Zakupiono medale, statuetki i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich 30 edycji o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa, które odbyły się w dniu 3 października 800,00 zł. 32. Zakupiono medale, statuetki i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach pływackich które odbyły się w dniu 29 października na pływalni Chrobry 800,00 zł. 33. Zakupiono puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz sprzęt fotograficzny i radiowy jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach w brydżu sportowym X Rejonowy Turniej Par Brydżowych" zorganizowanych z okazji obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się w dniu 7 listopada 2.200,01 zł. 34.Zakupiono nagrody rzeczowe i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w XXX Edycji Zawodów Pływackich BARBÓRKA 2010, które odbyły się w dniu 4 5 grudnia 2.500,00 zł 35. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Turnieju Mikołajkowym w Piłce Ręcznej" w dniu 15 grudnia 845,00 zł. 36. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mikołajkowych zawodach pływackich" w dniu 5 grudnia 500,00 zł. 37. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta, w związku z uroczystością otwarcia boiska ORLIK-2012, która odbyła się w dniu 8 grudnia 1.500,00 zł. 38. Zakupiono nagrody rzeczowe oraz trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników biorących udział w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski Par Brydżowych Grand Prix Głogowa 2010", uroczyste podsumowanie cyklu rozegranych turniejów brydżowych odbyło się w dniu 20 grudnia 1.200,00 zł. 39. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w XVI Memoriale Ryszarda Matuszaka", który odbył się w dniach sierpnia 755,00 zł. 40. Zakupiono koszulki sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII edycji Noworocznego Marszobiegu Nie jesteś sam" 7.991,93 zł. 41. Zakupiono książki jako nagrody rzeczowe dla wyróżnionych zawodników podczas Podsumowania Roku Sportowego 8.500,00 zł.

61 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Zapłacono za usługę cateringową, którą wykonano w związku z uroczystością Podsumowania Roku Sportowego Miasta Głogowa " w dniu 28 stycznia 2.500,00 zł. 43. Zapłacono za wykonanie usługi obsługi szatni oraz usługi prezentacji wyróżnionych sportowców i trenerów podczas uroczystości Podsumowania Roku Sportowego Miasta Głogowa 2009 r." w dniu 28 stycznia 350,01 zł. 44. Zapłacono za wykonanie usługi wynajmu sceny w związku z ogólnopolską akcją MOTOSERCE" w dniu 10 kwietnia 2.500,00 zł. 45. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej dla uczestników Mistrzostw Głogowa w Narciarstwie Alpejskim", które odbyły się w dniu 6 marca w miejscowości Pec 1.300,00 zł. 46. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej dla reprezentacji szkolnej dziewcząt z Gimnazjum nr 2 do Świdnicy na Dolnośląski Finał Piłki Siatkowej w dniu 17 marca br. 500,00 zł. 47. Zapłacono za wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługi technicznej zawodów sportowych. Półfinał Pucharu Polski ZPRP Młodzików, które się odbyły w dniach 14, 15 i 16 maja w hali sportowej, zorganizowane przez SPR Chrobry 550,00 zł. 48. Opłacono wykonanie usługi nagłośnienia miejsca zawodów w kolarstwie MTB o Puchar Dzieci Głogowskich" oraz usługę wytyczenia, oznakowania i zabezpieczenia trasy, zabezpieczenia medycznego oraz zakupu nagród rzeczowych; zawody zostały zorganizowane przez Towarzystwo Cyklistów Chrobry" w Głogowie i odbyły się w dniu 22 maja na torze motocrossowym Górków" 2.400,00 zł. 49. Opłacono wykonanie usługi druku publikacji sportowej pt. Historia Głogowskiej Lekkiej Atletyki" 450,00 zł. 50. Zakupiono dyplomy, regulaminy zawodów, materiały biurowe z przeznaczeniem do obsługi wyścigów kolarskich MTB o Puchar Dzieci Głogowskich" zorganizowanych przez Towarzystwo Cyklistów Chrobry" w Głogowie, które odbyły się w dniu 22 maja na torze motocrossowym Górków" 100,00 zł. 51. Zapłacono za wykonanie usługi cateringowej z przeznaczeniem dla obsługi technicznej zawodów sportowych Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej", które odbyły się w dniu lipca na obiektach sportowych przy ul. W. Stwosza 500,00 zł. 52. Zapłacono za wykonanie usługi cateringowej dla uczestników pikniku rekreacyjno- sportowego z udziałem osób niepełnosprawnych organizowanego w związku z zakończeniem akcji Lato w mieście 2010"; piknik odbył się w dniu 25 sierpnia na placu przy Głogowskiej Kolegiacie 3.500,00 zł. 53. Zapłacono za wykonanie usługi przewozu reprezentacji szkolnej dziewcząt Gimnazjum nr 4 na zawody lekkoatletyczne Finał Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych" 600,00 zł. 54. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej, przewozu sportowej reprezentacji Gimnazjum nr 2 na zawody lekkoatletyczne szczebla powiatowego w unihoku, które odbyły się w dniu 18 października w Lubinie 749,00 zł. 55. Zapłacono za wykonanie usługi zakwaterowania dla zawodników czeskiego zespołu HBC Jicin, podczas odbywającego się w dniach sierpnia XVI Memoriału Ryszarda Matuszaka" 3.253,00 zł Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych na 2010 r. wyniósł ,00 zł i został zrealizowany na kwotę ,34 zł, co stanowi 99,41% planu, w tym: wydatki inwestycyjne ,06 zł, z tego: wydatki inwestycyjne ,20 zł zakupy inwestycyjne ,86 zł dotacje na zadania inwestycyjne ,28 zł Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2010 roku zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania. 6. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Głogowskie Obiekty Usługowe Zakłady te prowadzą swoją działalność odpłatnie wykonując zadania oraz pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy. Przychody uzyskiwane przez te zakłady w 2010 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plan po zmianach wykonanie stan środków obrotowych na r ,00 zł ,18 zł Przychody ,00 zł ,52 zł w tym: wpływy z usług ,00 zł ,83 zł dotacja z budżetu w tym: dotacja na remonty mieszkań Romów (plan 24,000 zł wykonanie ,20 zł) ,00 zł ,20 zł

62 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wpływy z różnych dochodów i odsetki ,00 zł ,46 zł pokrycie amortyzacji ,56 zł inne zwiększenia ,00 zł ,47 zł Koszty ,00 zł ,30 zł Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł Stan środków obrotowych na r ,00 zł ,60 zł Stan środków obrotowych na koniec roku związany jest przede wszystkim z nieterminowym regulowaniem przez najemców lokali zobowiązań wobec ZGM (opłaty czynszowe, opłaty za media). Głogowskie Obiekty Usługowe stan środków obrotowych na r ,00 zł ,00 zł Przychody ,00 zł ,73 zł w tym: wpływy z usług ,00 zł ,73 zł dotacja przedmiotowa z budżetu ,00 zł ,00 zł pozostałe przychody ,97 zł pokrycie amortyzacji ,03 zł koszty ,00 zł ,95 zł wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 593,78 zł stan środków obrotowych na r ,00 zł ,00 zł Głogowskie Obiekty Usługowe dokonały wpłaty do budżetu różnicy między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec 2010 r. w kwocie 593,78 zł. 7. DOTACJE 7.1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacje na realizację zadań bieżących W budżecie Gminy Miejskiej Głogów w 2010 roku na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie ,00 zł, z czego wydatkowano ,30 zł (98,26%) w tym: dotacje podmiotowe ,00 zł, z tego dla: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ,00 zł Miejskiego Ośrodka Kultury ,00 zł Miejskiej Biblioteki Publicznej ,00 zł Muzeum Archeologiczno-Historycznego ,00 zł dotacje przedmiotowe ,20 zł, z tego dla: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,20 zł Głogowskich Obiektów Usługowych ,00 zł dotacje celowe ,82 zł, z tego dla: Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł Komendy Wojewódzkiej Policji ,74 zł Gminy Legnica (dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego) 2.070,08 zł Gminy Bogatynia (pomoc finansowa) ,00 zł Dotacje na zadania inwestycyjne W ramach dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacji celowej inwestycyjnej na łączną kwotę ,28 zł, w tym dla: Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na Rozbudowę budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy I etap ,00 zł Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- -gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ,00 zł Miejskiej Biblioteki Publicznej ,28 zł, w tym: zakup licencji systemu bibliotecznego 6.963,02 zł zakup kamer i rejestratorów pod potrzeby monitoringu 9.922,26 zł wymiana pokrycia dachu budynku Biblioteki ,00 zł. Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

63 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych Na realizację zadań własnych gminy w 2010 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,00 zł; realizacja za dwanaście miesięcy wynosiła ,25 zł, tj. 96,25%, w tym: Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznego gimnazjum ,63 zł, w tym: Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka" ,10 zł Przedszkole Niepubliczne Domek na drzewie" ,09 zł Przedszkole Niepubliczne Poziomka" ,29 zł Przedszkole Niepubliczne Promyk" ,50 zł Punkt Przedszkolny Ocean Edukacji" ,00 zł Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka" 1.798,44 zł Gimnazjum Niepubliczne ,21 zł Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ,62 zł. Dotacje udzielone były zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz ze zmianami), a dotacje na ochronę zabytków udzielane były na podstawie uchwały nr XXVIII/235/2005 Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ,00 zł profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,00 zł organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ,00 zł wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej ,10 zł ochrony i konserwacji zabytków (środki na prace remontowe i zabezpieczające zabytkowych kościołów) ,00 zł upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży (m.in.: organizacja imprez sportowych, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia trenerów) ,52 zł. Ponadto w ramach dotacji celowych inwestycyjnych udzielono dotacji z przeznaczeniem na odbudowę obiektów sakralnych ,00 zł. Środki przekazywane były w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej; wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawiera załącznik Nr 8 do sprawozdania. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2010 roku załączniki nr 7 i nr 8 do sprawozdania 8. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Do końca 2010 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych: 1. Szkołach Podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 14 Gimnazjach, w tym: Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 Przedszkolach Publicznych, w tym: Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym Przedszkole Publiczne Nr 2 Przedszkole Publiczne Nr 3 Przedszkole Publiczne Nr 5 Przedszkole Publiczne Nr 6

64 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przedszkole Publiczne Nr 7 Przedszkole Publiczne Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 10 Przedszkole Publiczne Nr 17 Przedszkole Publiczne Nr 19 Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym Przedszkole Publiczne Nr 21 Szkoły podstawowe Stan środków pieniężnych na dzień r. wyniósł ,56 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Szkół Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie ,97 zł, w tym z tytułu: otrzymanych darowizn ,94 zł prowizji od ubezpieczycieli oraz wpłat odszkodowań ,28 zł odsetek bankowych 0,75 zł. Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,53 zł, z tego: 1. Zakupiono: wyposażenie (stoliki, krzesła, kserokopiarki) ,55 zł materiały konserwacyjne 4.770,26 zł materiały biurowe 1.743,24 zł pomoce naukowe ,98 zł trybunę do sali gimnastycznej ,06 zł 2. Zlecono wykonanie sztandarów dla SP Nr 3 i SP Nr ,40 zł 3. Dokonano: odnowienia elewacji, malowania klas i wymiany rynny ,04 zł rozbudowy monitoringu 2.000,00 zł Gimnazja Stan środków pieniężnych na dzień r. wyniósł 2.517,72 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Gimnazjów wpłynęły środki w łącznej kwocie ,55 zł, w tym z tytułu: otrzymanych darowizn 3.314,46 zł prowizji od ubezpieczycieli oraz wpłat odszkodowań ,07 zł odsetek bankowych 0,02 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,27 zł, z tego: 1. zakupiono: nagrody na zakończenie roku szkolnego 1.346,52 zł wyposażenie do klas 8.878,03 zł pomoce naukowe 5.737,62 zł książki na nagrody 1.644,00 zł pozostałe (m.in. materiały konserwacyjne i remontowe) 1.814,30 zł 2. dokonano naprawy boiska po dewastacji, odnowiono uszkodzony dach oraz usunięto zacieki na ścianach ,80 zł; poniesiono koszt usługi transportowej w kwocie 500,00 zł. Stołówki szkolne Stan środków pieniężnych na dzień r. wyniósł 1.808,39 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie ,96 zł; z tytułu odsetek wpłynęło 2,02 zł. Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 1, 2, 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie ,37 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano: posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,14 zł 639 szklanek mleka po średnim koszcie 0,50 zł Stołówki Przedszkolne Stan środków pieniężnych na dzień r. wyniósł ,37 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Przedszkoli Publicznych (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie ,15 zł, w tym z tytułu: odpłatności za wyżywienie ,98 zł odsetek 8,17 zł Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę ,52 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w 2010 roku wyniosła dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa 4,66 zł. Przedszkola Stan środków pieniężnych na dzień r. wyniósł 0,13 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Przedszkoli Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie ,25 zł, w tym z tytułu: otrzymanych darowizn 2.400,00 zł pozostałych dochodów (darowizny, odszkodowania, prowizje od ubezpieczyciela) ,94 zł odsetek 0,31 zł Pozyskane środki w kwocie ,38 zł wydatkowano na: zakup wyposażenia 6.537,53 zł zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych 2.692,72 zł

65 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup zabawek ,62 zł zakup pomocy dydaktycznych 4.507,40 zł usunięcie awarii sieci wodno kanalizacyjnej 1.262,29 zł szklenie okien 658,82 zł Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania. 9. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów Gminy Miejskiej Głogów na dzień roku wynosił ,03 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach: BGK ,16 zł BOŚ S.A ,12 zł Pekao S.A ,75 zł Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła ,91 zł, w tym: poręczenia dla ZOZ ,82 zł poręczenia dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o ,09 zł poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o ,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ w łącznej kwocie ,05 zł. W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia dwóch kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: kredyt zaciągnięty przez TBS na kwotę zł na realizację budynku TBS Nr 11 etap II; poręczenie w kwocie zł, kredyt zaciągnięty przez TBS na kwotę zł na realizację budynku TBS Nr 12; poręczenie w kwocie zł. Z tytułu dokonanej spłaty poręczenia udzielonego w ramach Głogowskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w 2010 roku Gmina Miejska Głogów odzyskała wierzytelności w kwocie 1.700,00 zł. 10. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień r. wyniosły z tytułu: sprzedaży ratalnej lokali ,77 zł środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka ,44 zł lokat terminowych ,20 zł należności wymagalnych (zaległości) ,92 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług ,83 zł pozostałych (zaległości z tyt. podatków) ,09 zł należności niewymagalnych ,22 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług ,11 zł z tyt. podatków ,00 zł pozostałych 7.302,11 zł Należność główna z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień stanowiła kwotę ,18 zł (spłata poręczenia ZOZ). 11. PRZYCHODY I ROZCHODY Przychody W 2010 roku Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty w łącznej kwocie ,16 zł, w tym: na finansowanie deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań ,00 zł ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie przedsięwzięcia Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego" ,16 zł. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2010 r. stanowiły kwotę ,45 zł; na dzień r. środki te nie zostały zaangażowane. Rozchody Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2010 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości ,28 zł, w tym: spłata kredytów z BGK ,00 zł spłata kredytów z Pekao S.A ,00 zł spłata kredytów z BOŚ S.A ,28 zł W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek ani gwarancji. 12. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Wydatki bieżące E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów dokumentacja i realizacja

66 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r.; przewidziany termin zakończenia to 2011 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zgodnie z zawartą umową (aneks z r.), dofinansowanie w wysokości ,51 zł stanowi 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych ( ,84 zł). Środki na wydatki bieżące ( ,85 zł) zostały poniesione w 2010 r. i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego (komputery i monitory) oraz zakupu drukarek laserowych i atramentowych, ponadto wykonano stronę internetową E-Głogów" w ramach promocji projektu. W budżecie 2011 roku na wydatki bieżące związane z promocją projektu zaplanowano kwotę zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu zostały ujęte w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków majątkowych. Marzenia do spełnienia wyrównywanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie Projekt realizowany jest od 2009 r.; zakończenie przewidziane jest w 2011 r. Zadanie dofinansowane jest (100% wydatków kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu organizowane są wycieczki edukacyjne; prowadzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów. Uczestnicy projektu mają możliwość doskonalenia umiejętności poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań (min: matematyczne, fizyki i astronomii, biologiczno- -ekologiczne, wokalne, krajoznawczo-turystyczne, teatralne, tańca nowoczesnego). Do dnia r. wydatki związane z realizacją projektu stanowiły łączną kwotę ,77 zł (w tym 2009 r ,14 zł, 2010 r ,63 zł); w 2011 r. na realizacje zadania zaplanowano środki w kwocie zł. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Miejską Głogów. Gmina Miejska poręczyła na okres: 1. od roku, kredyt nr /93/99 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 2. od roku kredyt nr /124/2000 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 3. od roku kredyt nr /42/2010 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 4. od roku kredyt nr /43/2010 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 5. od roku kredyt nr 05/007 udzielony Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie, 6. od roku kredyt nr 07/0147 udzielony Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie, 7. od roku kredyt nr 06/0018 udzielony Głogowskim Obiektom Sportowym sp. z o.o. w Głogowie, 8. od roku kredyt nr 08/0054 udzielony Głogowskim Obiektom Sportowym sp. z o.o. w Głogowie. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń na dzień r. wynosiła ,91 zł, w tym: poręczenia dla ZOZ ,82 zł poręczenia dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o ,09 zł poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o ,00 zł. Z tytułu udzielonych poręczeń gmina dokonuje spłat kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie; do końca 2010 r. dokonano spłaty w łącznej kwocie ,18 zł. Pozostałe jednostki, którym udzielono poręczeń (TBS sp. z o.o., GOS sp. z o.o.) spłacają zobowiązania zgodnie z harmonogramami. Z tytułu udzielonych poręczeń Gmina Miejska Głogów posiada niewymagalne zobowiązania do 2039 roku Wydatki majątkowe stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych określony został w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

67 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

68 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

69 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

70 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

71 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

72 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

73 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

74 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

75 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

76 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

77 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

78 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

79 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

80 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

81 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

82 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

83 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

84 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

85 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

86 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

87 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

88 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

89 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

90 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

91 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

92 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

93 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

94 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2465

95 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań wieloletnich na dzień r. Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich ulica Książąt Oleśnickich cd., H. V Żelaznego, ul. K. Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego 600/60016/6050 Plan 2010 r ,00 Wykonanie na dzień r ,82 Zadanie realizowane od roku 2005, planowane zakończenie W poprzednich latach pozyskano dokumentację i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego m.in. ul. Wawelską, oświetlenie ul. Przemysława Głogowskiego, sieć wodociągową łącznika ul. Konrada I, uzbrojenie w sieci wod. kan. oraz budowę ul. Salomei /odcinek wraz z sięgaczem/, Księcia Jana II /wraz z sięgaczem/, Księżnej Mechtyldy /droga tymczasowa/, B. Wysokiego /droga tymczasowa/, budowę ul. Książąt Oleśnickich I i II etap wraz z oświetleniem i odwodnieniem, miejsca postojowe i oświetlenie przy TBS ul. K. Sprawiedliwego i Książąt Oleśnickich. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały poniesione na: