I. Podstawa prawna kontroli: II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : PS-II Protokół

Transkrypt

1 PS-II Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od i 24 kwietnia 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 15/18, Gniezno prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 15/18, Gniezno, na zlecenie Miasta Gniezna. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów 2. Pani Magdalena Wiśniewska - inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr KN.II z dnia 5 kwietnia 2012 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. Nr 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad jakością usług świadczonych przez dom, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie jest Pani Magdalena Prus, zatrudniona na ww. stanowisku z dniem r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. I. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.). II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1

2 1. organizację pracy, 2. zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami, 3. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), 4. dokumentację indywidualną uczestników. III. Okres objęty kontrolą: styczeń 2011 r. do dnia kontroli. W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, Placówka lub Ośrodek Wsparcia. Uczestnik określany jest mianem osoba kierowana. IV. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2. wyjaśnień udzielonych przez Panią Magdalenę Prus - Kierownika ŚDS Dom Anki w Gnieźnie, 3. oględzin obiektu i pomieszczeń ŚDS Dom Anki w Gnieźnie. V. Szczegółowe ustalenia kontrolne: 1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy: 1) Podstawy prawne 1. Uchwała zarządu Stowarzyszenia nr 11/2011 z dnia r. w sprawie przyjęcia statutu, regulaminu, programu naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy [zał.2]. 2. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki [zał. 3]. 3. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie [zał. 4]. 4. Umowa Nr WSO/O 0717/2/4/11 z dnia 1 stycznia 2011 r., zawarta pomiędzy Miastem Gniezno a Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS. [zał.5]. 5. Aneks do umowy Nr WSO/O 0717/4/11 z dnia 1 stycznia 2011 r., zawarty pomiędzy Miastem Gniezno a Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA w dniu 1 stycznia 2012 r., w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS w 2012 [zał.6]. 6. Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 2 maja 2008 r., zawarta pomiędzy SPZOZ Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie Sp. o. o. z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Poznańskiej 15, a Stowarzyszeniem CONCORDIA z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 15/28. [zał.7]. 2

3 Z powyższych aktów wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie CONCORDIA na zlecenie Miasta Gniezna. Jest to ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Dom przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób chorych psychicznie typ A. Funkcjonowanie domu określają: statut domu i regulamin organizacyjny, program działalności domu i plan pracy na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu programu i planu w uzgodnieniu z wojewodą. Regulamin, program i plan zatwierdza jednostka prowadząca lub zlecająca. ( 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Środowiskowy Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie funkcjonuje na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy zawarto następujące nieprawidłowe zapisy: - w punkcie 3 wpisano nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, które zostało uchylone z dniem 10 lutego 2011 r. - w punkcie 4 Statutu - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, nie zawiera adresu publikacyjnego, - w punkcie 6 zawarto nieaktualną podstawę prawną, na bazie której obliczana jest odpłatność za pobyt - winna tu być wskazana ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), - 1 pkt 2 statutu zawiera błędny zapis dotyczący typu domu - ABC zamiast typ A, - Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki nie zawiera zapisów określających szczegółową strukturę organizacyjną i zasady organizacji Domu. Ponadto, z treści statutu oraz regulaminu organizacyjnego nie wynika iż dokumenty te zostały przyjęte uchwałą na posiedzeniu zarządu stowarzyszenia w dniu 16 września 2011 r., lub są jej załącznikami, nie zawierają również dat i podpisów osób je sporządzających bądź zatwierdzających. Dokumenty: program działalności i plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie zostały opracowane w uzgodnieniu z wojewodą, natomiast regulamin organizacyjny nie został przedstawiony do uzgodnienia. Ww. dokumenty nie zostały zatwierdzone przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie domu. Plan i program działalności stanowi załącznik Nr 8. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 ( 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS dysponuje 30 miejscami pobytu dziennego. Zgodnie z przedłożoną listą w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecnych na zajęciach było 21 osób [zał. 9], 30 uczestników skierowanych decyzją administracyjną (liczba wydanych decyzji), z czego 1 osoba była całkowicie ubezwłasnowolniona i jedna ubezwłasnowolniona częściowo. [zał.10]. 3

4 Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej ( 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( ), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są z up. Prezydenta Miasta Gniezna przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Ponadto, stwierdzono, iż decyzje administracyjne wydawane są także z up. Wójta przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gniezna, Niechanowa, Kiszkowa oraz Czerniejewa dla uczestników kierowanych spoza terenu miasta Gniezna. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych (art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W sprawie sporządzania wywiadów środowiskowych Kierownik Placówki wyjaśniła, iż Rodzinny Wywiad Środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie, bądź Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (w Gnieźnie, Czerniejewie, Niechanowie i Kiszkowie) w miejscu zamieszkania uczestnika. Pracownik socjalny zatrudniony w Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki przeprowadza aktualizację wywiadów środowiskowych dotyczących przedłużenia pobytu. 2) Warunki lokalowe Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie zlokalizowany jest pod adresem ul. Poznańska 15/28, Gniezno. Siedzibą jest lokal będący własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z uchwałą Nr 1195/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń o powierzchni 127,82 m 2 w budynku Nr 28 (parter), położone na działce Nr 1/14 Księga Wieczysta Nr 20492, oraz pomieszczenia o powierzchni 125,47 m 2 w budynku Nr 28 (piętro), położone na działce Nr 1/14 Księga Wieczysta Nr prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Umowę najmu zawarto na czas od r. do r. pomiędzy SPZOZ Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie a Stowarzyszeniem CONCORDIA. Nad głównym wejściem do budynku ŚDS Dom Anki umieszczono tablicę z napisem: Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Anki Gniezno ul. Poznańska 15 tel. fax ŚDS w Gnieźnie mieści się częściowo na parterze oraz piętrze w/w budynku o łącznej powierzchni użytkowej 253,29 m 2, na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, w mieszkalnej części kompleksu, w budynku 4

5 dwukondygnacyjnym, wolnostojącym. Placówka posiada na wyposażeniu schodołaz dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi za którymi znajduje się klatka schodowa, 6 stopni skierowanych w górę wyłożonych płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi, następnie jest podest z szerokimi dwuskrzydłowymi drzwiami nad którymi umieszczono informację: ŚDS Dom Anki prowadzącą do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku wiodą 7 stopniowe schody oraz szerokie drzwi. Do dyspozycji 30 uczestników przygotowano 10 pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, tj.: parter: - sala ogólna/jadalnia/sala spotkań (nr 1) powierzchnia (33,64 m 2 ), wyposażona w: stoły, krzesła, TV, kino domowe, kanapę, fotel, szafy, - pracownia kulinarna (nr 5) - powierzchnia (14,58 m 2 ), wyposażona w: zlewozmywak, zmywarkę, kuchenkę elektryczną, stoły, krzesła, oraz wyposażenie kuchenne, - pomieszczenie gospodarcze (nr 5A) - powierzchnia (4,80 m 2 ), wyposażone w: lodówkę, szafki, - biblioteczka (nr 2) powierzchnia (13,68 m 2 ), wyposażona w: regały, szafki narożne, stół, biurko, krzesła, czajniki bezprzewodowe, książki, - szatnia (nr 6A) powierzchnia (7,14 m 2 ), wyposażona w: szafy na odzież, wnękową szafę na buty, pufy, - gabinet medyczny (nr 3) powierzchnia (10,35 m 2 ), wyposażony w: biurko, krzesła, okrągły stół, szafę z nadstawką, szafkę z witryną, kozetkę, zlew, podgrzewacz do wody, - pracownia terapii zajęciowej/pracownia rękodzieła (nr 4) powierzchnia (26,68 m 2 ), wyposażona w: szafy, stoły, deskę do prasowania, żelazko, gilotynę, krzesła, regał narożny, wieżę, piętro: - pracownia: witrażu, komputerowa, teatralna, choreoterapii (nr 7) powierzchnia (34,56 m 2 ), wyposażona w: stoły, krzesła, krzesła obrotowe, komputery, drukarki, wieżę, kino domowe, TV, kanapo-tapczan, biurka, szafy, ekran do rzutnika, szlifierkę do szkła, stół do piłkarzyków, - pracownia techniczno/ogrodnicza (nr 11) powierzchnia (15,12 m 2 ), wyposażona w: stół stolarski, szafę z narzędziami, biurka, krzesła, wiertarkę stołową, szlifierkę, piłę kątową, piłę tarczową, imadło stołowe, skrzynkę z narzędziami, - pomieszczenie gospodarcze (nr 11A) powierzchnia (3,20 m 2 ), wyposażone w: szafkę, środki czystości i schodołaz. - sala rekreacyjna, sportowa/ pokój wyciszeń (nr 10) powierzchnia (24,72 m 2 ), wyposażona w urządzenia do ćwiczeń, stół do ping- ponga, bieżnię, rowerki stacjonarne, szafę, krzesła. Ponadto dla uczestników przygotowano pomieszczenia sanitarne znajdujące się na poszczególnych kondygnacjach: 5

6 parter: - kompleks sanitarny (nr 6) powierzchnia (5,58 m 2 ), wyposażony w: zlewy, lustro, dozowniki na mydło.: WC dla kobiet, brak uchwytów, WC dla mężczyzn, brak uchwytów, piętro: - łazienka dla uczestników (nr 12) powierzchnia (7,70 m 2 ), wyposażona w: wannę - brak uchwytów, suszarkę do prania, suszarkę do włosów, pralkę automatyczną. kabinę prysznicową z hydromasażem brak uchwytów, wysoki brodzik, kabinę zamontowana na podeście wyłożonym kaflami w wysokości 12,5 cm, umywalkę brak uchwytów, WC brak uchwytów. W pomieszczeniu występuje także bariera architektoniczna w postaci progu 3 cm. Podłoga wyłożona jest terakotą. Brak oznaczenia dla kogo toaleta jest przeznaczona: męska/damska. W toaletach zamontowano wąskie drzwi uniemożliwiające swobodny wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Do dyspozycji 30 uczestników w ŚDS Dom Anki w Gnieźnie były 2 toalety w tym 1 WC dla kobiet i 1 WC dla mężczyzn oraz łazienka dla uczestników z WC bez podziału na płeć. Zgodnie z wymogami, określonymi w ww. rozporządzeniu, zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników, osobno dla kobiet i mężczyzn. W ŚDS Dom Anki znajduje się także: - gabinet z-cy kierownika/pracownika socjalnego powierzchnia (13,50 m 2 ), wyposażone w meble biurowe i sprzęt komputerowy, pokój ten pełni także funkcję pokoju indywidualnego poradnictwa, -gabinet kierownika/poradnictwo psychologiczne/siedziba Stowarzyszenia CONCORDIA ( nr 9) powierzchnia (15,47 m 2 ), wyposażony w meble i sprzęt biurowy, - toaleta dla personelu. Do dyspozycji uczestników jest deska do prasowania i żelazko mieszczące się w pracowni rękodzieła. W trakcie prowadzonych oględzin pomieszczenia użytkowane przez uczestników były czyste, estetycznie urządzone, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażone w meble i sprzęty zgodnie z przeznaczeniem, niezbędne do prowadzonych w nich zajęć. Budynek jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć, nie jest jednak pozbawiony barier architektonicznych, brak w wyposażeniu udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika w ŚDS wynosi więcej niż 8 m 2, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem. Metraż i rozmieszczenie, a także wyposażenie poszczególnych pomieszczeń został podany w protokole oględzin na podstawie przedłożonego przez Kierownika ŚDS dokumentu Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie, oraz wydruków -rzut parteru budynku ŚDS Dom Anki, rzut piętra budynku ŚDS Dom Anki. Szczegółowy opis poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie wraz z wyposażeniem zawiera protokół z oględzin ŚDS stanowiący zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 6

7 3) w zakresie godzin pracy placówki, dowozów na zajęcia oraz ewidencji obecności uczestników ŚDS. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe ( 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz ) Zgodnie z Planem dnia w ŚDS Dom Anki i Harmonogramem tygodniowym ŚDS Dom Anki placówka czynna jest w godzinach od 7:00 do 15:00. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7:30. W czasie trwania zajęć zaplanowana jest przerwa na śniadanie od 8:30 do 9:00, na kawę od 11:00 do 11:20 oraz na obiad od 12:20 do 13:00. [zał. 12]. W sprawie godzin funkcjonowania placówki Kierownik wyjaśniła, że Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Anki jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku od godz do Uczestnicy przyjeżdżają sukcesywnie (w zależności od możliwości dojazdu, czasu kursowania autobusów miejskich i podmiejskich). Do godz. 8.00, w placówce są już obecni wszyscy uczestnicy. Bezpośrednio po przybyciu podopieczni są angażowani do zajęć, które zajmują czas do godziny 14:30. Między godziną 14:30, a 15:00 uczestnicy stopniowo opuszczają placówkę. [zał. 13] Na podstawie ww. dokumentów oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Placówki stwierdzono, że zajęcia w placówce odbywają się nie krócej niż 6 godzin dziennie. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu ( 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego ( 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zarówno w 2011 r. jak i 2012 r. obecność uczestników odnotowywana jest w miesięcznych listach obecności. [zał.14]. Ponadto, Dom prowadzi imienne listy obecności, w których uczestnicy sami potwierdzają swoją obecność na zajęciach. [zał.15]. Dot. frekwencji uczestników na zajęciach w 2011 r. Według miesięcznych list obecności (sprawdzono wyrywkowo po kilka dni: marca, kwietnia, września, października, grudnia 2011) i stwierdzono, następującą frekwencję: marzec 2011 r., spośród 33 skierowanych uczestników, obecnych było: osób osób osób 7

8 osób osoby osób osoby kwiecień 2011 r., spośród 31 skierowanych uczestników, obecnych było: osoby osób osoby osób osoby osoby osoby wrzesień 2011 r., spośród 28 skierowanych uczestników, obecnych było: osoby osób osoby osób osób osoby osoby październik 2011 r., spośród 29 skierowanych uczestników, obecnych było: osoby osób osoby osób osoby osoby osoby grudzień 2011 r., spośród 29 skierowanych uczestników, obecnych było: osób osoby osób osób osób osób osoby Analiza miesięcznych list obecności przedstawionych przez Dom w 2011 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze w ww. miesiącach, wykazała, iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: 8

9 w marcu 26 osób, w kwietniu 23 osoby, we wrześniu 21 osób, w październiku 24 osoby, w grudniu 25 osób, (średnio w 2011 r., 24 osoby). Dot. frekwencji uczestników na zajęciach w 2012 r. Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2012 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze, wykazała iż obecność uczestników na zajęciach w roku 2012 kształtowała się na poziomie: styczeń 2012 r., spośród 27 skierowanych uczestników, obecnych było: osób osób osób osób osoby osób osoby marzec 2012 r., spośród 29 skierowanych uczestników, obecnych było: osoby osoby osoby osób osoby osób osób Analiza miesięcznych list obecności przedstawionych przez Dom w 2012 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze w ww. miesiącach, wykazała iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: w styczniu 21 osób, w marcu 24 osoby, (średnio w 2012 r., 23 osoby). 2. Kwalifikacje kadry: Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Na podstawie analizy akt osobowych i dołączonych dokumentów ustalono, że: Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie jest Pani Magdalena Prus, która ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale pedagogiki i psychologii, na kierunku psychologia. Kierownik ŚDS nie posiada wymaganego trzyletniego stażu pracy w jednostkach 9

10 organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. [zał. nr 16]. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4)instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. ( 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 11 ust. 1 w związku z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna do dnia 31 grudnia 2013, ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne). Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu (art. 156 ust. 1 cyt. ustawy). Osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 48, poz. 320). XXXXXXXXXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego/z-cy kierownika, w wymiarze 1 etatu. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza o kierunku praca socjalna i resocjalizacyjna. W placówce zatrudniona od r. [zał. 17]. Na stanowisku terapeuty wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 16). XXXXXXXXXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe i tytuł licencjata na kierunku pedagogika w zakresie edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy. W Placówce zatrudniona od r. XXXXXXXXXX zatrudniony na stanowisku terapeuty zajęciowego, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie ukończył pedagogikę opiekuńczowychowawczą oraz studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji. W Placówce zatrudniony od r. 10

11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, w wymiarze 1 etatu, ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, posiada dyplom w zawodzie terapeuty zajęciowego. W Placówce zatrudniona od r., nie ma wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku. W Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było 6 osób, na umowę o pracę, w wymiarze 5 i ½ etatu, z czego jedna osoba w wymiarze ½ etatu do 31 marca 2012 r. Kwalifikacje pozostałych pracowników ŚDS spełniały wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Ponadto, na umowę zlecenie zatrudniono: Psychiatrę XXXXXXXXX Instruktora warsztatów teatralnych XXXXXXXXX Księgową XXXXXXXXXX Instruktora choreoterapii XXXXXXXXX Pielęgniarza XXXXXXXXX Wymagane na danym stanowisku kwalifikacje pracowników zostały określone w obowiązującym w trakcie trwania czynności kontrolnych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 ze zm.) Wykaz kadry stanowi załącznik Nr 18. Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu ( 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz ) Szkolenia pracowników: - w 2011 r. - w dniach r., r. i r. - w 2012 r. - w dniu r. m.in. Sytuacje kryzysowe związane z ostrymi objawami psychotycznymi, Uporczywe zaburzenia urojeniowe, Specyfika kontaktu z pacjentem psychotycznym. [zał. 19]. 3. Realizacja usług: Na podstawie obowiązującego art. 9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela osobie w niej przebywającej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy w korzystaniu przez nią ze świadczeń zdrowotnych 11

12 przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. ŚDS Dom Anki w Gnieźnie posiada podpisaną umowę-zlecenie z lekarzem psychiatrą w sprawie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, na podstawie której świadczone są usługi psychiatryczne w stosunku do uczestników ŚDS z zakresu okresowej oceny stanu psychicznego. Kierownik placówki wyjaśniła, że W Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki jest zatrudniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Istnieje możliwość konsultacji psychiatrycznych dla uczestników ŚDS Dom Anki około 2 godzin tygodniowo. Uczestnicy zgłaszają wcześniej taką potrzebę i jest ona realizowana. Poza tym każdy uczestnik leczy się w Poradni Zdrowia Psychicznego u lekarza prowadzącego. Pielęgniarz przypomina uczestnikom o terminach kolejnych wizyt. [por. zał. 13]. ŚDS Dom Anki w Gnieźnie zatrudnia psychologa na umowę o pracę. Jest to część etatu, wykonywana przez Kierownika placówki. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że W placówce jest zatrudniony psycholog, uczestnicy codziennie mają zapewnioną opiekę psychologiczną. Raz w tygodniu odbywają się spotkania psychoedukacyjne, służące zwiększeniu wiedzy dotyczącej funkcjonowania psychicznego w różnych obszarach. Raz w tygodniu odbywają się spotkania psychoterapeutyczne z osobami celowo dobranymi do grupy, dodatkowo jest możliwość udziału w treningu relaksacyjnym autogennym Shultza. Codziennie istnieje możliwość konsultacji psychologicznych, koniecznych wtedy zwłaszcza, gdy nasilają się objawy psychotyczne bądź myśli suicydalne. Głównym celem częstszych konsultacji psychologicznych w sytuacji nasilonego kryzysu jest wydłużenie czasu między hospitalizacjami, które są trudnym doświadczeniem dla osób chorujących psychicznie. Najważniejsze w pracy psychologa w ŚDS Dom Anki jest utrzymanie jak najwyższej, jakości życia uczestników, mimo choroby. [por. zał. 13]. ŚDS Dom Anki w Gnieźnie zatrudnia pielęgniarza. Na temat treningu farmakologicznego oraz opieki pielęgniarskiej, Kierownik Placówki powiedziała, że W Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki jest zatrudniony pielęgniarz na umowę zlecenie. O wyznaczonych porach sprawuje kontrolę przyjmowania przez uczestników leków.( ). Pielęgniarz przypomina uczestnikowi o nadchodzącym terminie kontroli w PZP, oraz wydaje uczestnikowi notes wizyt do wprowadzenia wpisu przez lekarza podczas wizyty. Kolejnym stałym punktem sprawowania opieki pielęgniarskiej jest kontrola ciśnienia tętniczego( ). W poniedziałki jest prowadzona pogadanka zdrowotna dotycząca promocji zdrowia, uczestnicy potwierdzają swą aktywność własnoręcznym podpisem w Zeszycie Promocji Zdrowia. Pielęgniarz prowadzi Zeszyt Leczenia Szpitalnego, w którym odnotowuje hospitalizacje uczestników( ). [por. zał. 13]. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), usługi obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. 12

13 Placówka oferuje następujące rodzaje i formy aktywności: Terapia zajęciowa: Pracownie: - Pracownia techniczno ogrodnicza - Pracownia kulinarna - Pracownia komputerowa - Pracownia rękodzieła- arteterapia, ergoterapia - Pracownia witrażu Treningi: 1) Treningi zaradności życiowej (funkcjonowania w życiu codziennym) - Trening kulinarny - Trening budżetowy - Trening higieniczny - Trening lekowy - Trening - promocja zdrowia 2) Trening umiejętności społecznych: - Kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, w miejscach publicznych, w urzędach, w instytucjach kultury 3) Trening interpersonalny - Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - Aktywizacja zawodowa - pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, udział w targach pracy itp. - Wyjazdy integracyjne 4) Treningi organizowania czasu wolnego: - Biblioterapia - Muzykoterapia - Ludoterapia - Filmoterapia - Wyjścia kulturalne 5) Poradnictwo psychologiczne: - konsultacje indywidualne - grupowe zajęcia psychoedukacyjne - trening autogenny Schultza - zebrania społeczności Domu Anki (raz w tygodniu) 6) Indywidualne konsultacje psychiatryczne 7) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych 8) Terapia ruchowa: Silwoterapia Choreoterapia 13

14 Zajęcia rekreacyjne 9) Warsztaty teatralne Rodzaje i formy prowadzonej terapii w Placówce opisano w załączniku Nr 20. Dom w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje m.in. z: rodzinami i opiekunami, MOPS w Gnieźnie, GOPS w Gnieźnie, GOPS w Niechanowie, GOPS w Czerniejewie, GOPS w Kiszkowie, GOPS w Swarzędzu, PCPR w Gnieźnie, Centrum Aktywizacji Społecznej Largo, Poradnią Zdrowia Psychicznego, itp.[zał. 21]. Placówka organizuje imprezy zarówno w ośrodku jak i uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki. Szczegółowy wykaz imprez stanowi załącznik Nr 22. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gmin, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego ( 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ramach treningu kulinarnego uczestnicy w pracowni kulinarnej przygotowują różne posiłki, które następnie są przez nich spożywane. Zajęcia prowadzone są pod opieką terapeuty z zachowaniem harmonogramu zajęć. W sprawie dotyczącej zapewnienia gorących posiłków Kierownik Placówki wyjaśniła, że Uczestnicy mają zapewnione 2 posiłki dziennie, w tym jeden gorący. W obecności terapeuty samodzielnie przygotowują posiłki w pracowni kulinarnej. Dyżur pełni trzech uczestników przez tydzień, po tygodniu dyżur pełni kolejna grupa trzech uczestników ( ).[por. zał. 17]. Na podstawie jadłospisu, oględzin i ww. wyjaśnień zespół inspektorów stwierdził, iż Dom codziennie zapewnia uczestnikom gorący posiłek. [ por. zał. 13, zał. 23]. W zakresie przygotowania uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Kierownik Placówki wyjaśniła: Uczestnicy raz w tygodniu uczestniczą w treningu umiejętności społecznych dotyczącym poszukiwania pracy. Oferty wyszukiwane są w lokalnej prasie oraz Internecie. Dwa razy do roku uczestniczą w Targach Pracy odbywających się w Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. Odbywają się również teoretyczne treningi budżetowe, w których uczestnicy uczą się jak gospodarować swoimi pieniędzmi, planować wydatki, robić zakupy. Rozpoznawane są problemy w zakresie umiejętności społecznych u uczestników zajęć, pobudzenie u nich motywacji poprzez rozmowy indywidualne i zajęcia grupowe (pogadanki) do podjęcia zatrudnienia, mimo istnienia choroby psychicznej. W okresie od r. do r. 4 osoby podjęły zatrudnienie. [por. zał. 13]. 3) dokumentacja terapeutyczna Zajęcia w ŚDS odbywają się w grupach, nad którymi opiekę sprawują terapeuci, pielęgniarz, pracownik socjalny oraz psycholog. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach 14

15 w pracowniach z uwzględnieniem zainteresowań oraz stanu psychofizycznego. Kierownik ŚDS, Pani Magdalena Prus wyjaśniła, że na początku pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki każdy uczestnik ma możliwość udziału w zajęciach we wszystkich pracowniach i treningach. Następnie sam określa, co jest zgodne z jego zainteresowaniami i potrzebami i w ten sposób zostaje dokonany wybór zajęć. Zazwyczaj jest tak, że uczestnik, co jakiś czas zmienia obszar swojej aktywności, ale są uczestnicy, którzy aktywizują się jedynie w wybranych przez siebie na początku pobytu pracowniach, czy treningach. Najważniejszy jest dla wszystkich pracowników dobrostan psychiczny pacjentów, w związku z tym kluczowe w wyborze aktywności są zainteresowania, potrzeby i chęć uczestnictwa w danej formie aktywności uczestników. [por. zał. 13] Dokumentację terapeutyczną stanowią: a) program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, [por. zał. 8], b) roczny plan pracy na dany rok, [por. zał. 8], c) miesięczne plany zajęć obejmujące m.in. rodzaj zajęć, cele szczegółowe, formy i metody. Plan pracy ŚDS Dom Anki na dany miesiąc nie jest zgodny z rocznym planem pracy na dany rok. Wpisy w planie zajęć nie w pełni odzwierciedlają zaplanowane działania na dany rok. Brak jest informacji o niezrealizowaniu założonego działania bądź przełożenia go na inny termin [zał. 24]. d) dziennik terapeutów zawierający: datę wpisu, temat i rodzaj zajęć, podpis terapeuty. Dla wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzony jest jeden dziennik terapeutów Z treści jego nie wynika ile konkretnie osób korzystało w danym dniu z poszczególnych pracowni, kto był obecny i co w danym dniu robił podczas zajęć, oraz czy korzystał z dodatkowych zajęć. [zał. 25 ]. e) indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego zawierające druki: - informacje ogólne o uczestniku (data przyjęcia, data sporządzenia indywidualnego planu opieki, czas trwania opieki, data zakończenia terapii, data urodzenia itp. - sytuacji uczestnika (zdrowotnej, rodzinnej, mieszkaniowej, finansowej, społecznej), - plan aktywizacji uczestnika. główne cele terapii. metody i techniki - terapia uczestnika f) kontrakt pomiędzy uczestnikiem a asystentem prowadzącym pracownikiem ŚDS (cele do realizacji), [por. zał. 28] Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. ( 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników na podstawie, których powinna przebiegać praca z osobą kierowaną. Z IPPWA nie wynika jakie są efekty prowadzonej terapii, które zaznaczone powinny być w postaci ocen, porażek i sukcesów uczestnika, co stanowiłoby podstawę do kontynuowania programu w danym obszarze bądź jego zmianę w następnym półroczu. W IPPW-A w części: plan aktywizacji uczestnika - główne cele terapii, w większości przypadków wpisy typu : poprawa stanu psychicznego, podtrzymanie stanu psychicznego, utrzymanie abstynencji. W IPPW-A brakuje efektów, wyników tej terapii. 15

16 W części metody i techniki szczegółowy opis, wpisy nie zawierały szczegółowych opisów jak wskazywał powyższy zapis, w większości wpisy miały charakter ogólny, np.: konsultacje psychologa, psychiatry, terapia zajęciowa, treningi. Tabela: terapia uczestnika (obszary aktywności uczestnika), zawierała ocenę w punktach dotyczącą: samoobsługi, kontaktów interpersonalnych, wykorzystania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych, wypunktowaną ocenę naniesioną na poziom aktywności wykres. Jest to ogólna ocena stanu fizycznego i psychicznego i nie ma powiązania z założonymi celami do terapii, które zostały wpisane w IPPW-A oraz w kontrakcie, który również zawierał m.in. cele do realizacji. Ponadto, w podsumowaniu terapii opinia zespołu terapeutycznego nie zawierała adnotacji na temat efektów założonych celów. Nie każdy uczestnik posiadał co pół roku opinię, jak to wynikało z IPPW-A w części: terapia uczestnika w punkcie 5. [por. zał. 10]. Kierownik ŚDS wyjaśniła, iż Spotkania zespołu wspierająco aktywizującego odbywają się raz na 6 tygodni, bądź częściej, gdy występuje taka potrzeba. W spotkaniach zespołu biorą udział zazwyczaj wszyscy pracownicy będący w składzie zespołu wspierająco aktywizującego, spotkania są protokołowane. Celem spotkań zespołu wspierająco aktywizującego jest omówienie realizacji indywidualnych planów i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji. Omawiana jest również aktualna kondycja psychiczna, dokonywana jest ocena, który uczestnik wymaga hospitalizacji, czy pomocy w sprawach życia codziennego. W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco aktywizujący wnioskuje o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia. Protokoły z zebrań zawierają poruszane tematy oraz podpisy członków zespołu. Z treści protokołów nie było można stwierdzić jakie wyciągnięto wnioski oraz jakie osiągnięto rezultaty z przeprowadzonej w danym okresie terapii dla omawianego uczestnika gdyż w żaden sposób fakt ten nie był udokumentowany ani w protokole, ani ww. ocenach czy w IPPW-A. Ponadto, treść protokołów w większości była nieczytelna. [zał.26]. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A ( ) ( 12 ust rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ŚDS Dom Anki w Gnieźnie działa zespół wspierająco aktywizujący, którym przewodniczy Kierownik ŚDS. Kierownik ŚDS p. Magdalena Prus przedstawiła dokument: Zarządzenie nr 1/202 z dnia r., w sprawie powołania zespołu wspierająco aktywizującego [ zał. 27.] Z treści dokumentu wynika, że: w skład zespołu w czasie kontroli wchodziło 7 osób, zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie w łącznym wymiarze 4,65 etatu: a) kierownik/psycholog 1 osoba w wymiarze 1 etatu b) pracownik socjalny/z-ca kierownika osoba w wymiarze 1 etatu c) terapeuta zajęciowy 2 osoby w wymiarze 2 etatów c) instruktor 1 osoba w wymiarze 0,1 etatu 16

17 d) psychiatra 1 osoba w wymiarze 0,05 etatu e) pielęgniarz 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników typ-a. Wzory dokumentacji prowadzonej dla każdego uczestnika w ŚDS Dom Anki są załącznikiem do protokołu Nr 28. Do celów kontrolnych poddano kompleksowej analizie 6 losowo wybranych teczek zawierających dokumentację osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy, co stanowi 20% ogólnej dokumentacji. [zał. 29 a-f] 1. XXXXXXXX: Kwestionariusz osobowy z dnia r. - wypełnia uczestnik ŚDS, zawiera pytania dotyczące zainteresowań ww., posiadanych umiejętności, kontaktów społecznych, sytuacji rodzinnej. Zaświadczenie lekarskie z dnia r. z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie wydane przez lekarza psychiatrę. Zaświadczenie Psychologa z dnia r., ww. zaświadczenie wydaje psycholog dla osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS. Wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa dotyczące osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, i/lub osób upośledzonych wypełnia Poradnia Zdrowia Psychicznego lub lekarz psychiatra, na podstawie badań klinicznych z dnia r. podpisane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wypełnia osoba ubiegająca się o pomoc data wpływu z dnia r. Decyzja Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna nr SŚ /580/11 z dnia r. w sprawie skierowania do ŚDS na okres od dnia r. do dnia r. na pobyt dzienny do ŚDS Dom Anki w Gnieźnie i odstąpienia od ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Kontrakt z dnia r. zawarty pomiędzy uczestnikiem oraz asystentem Plan opieki indywidualnej w ŚDS Dom Anki w Gnieźnie (nieprawidłowe nazewnictwo) z dnia r. na okres 5 miesięcy. Powyższy dokument zawierał oświadczenie ww. że zapoznał się z planem indywidualnym oraz akceptuje jego założenia. Podpisany przez uczestnika, asystenta prowadzącego i p.o. kierownika ŚDS. 17

18 Decyzja Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna nr SŚ /9717/11 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS Dom Anki na okres od dnia r. do dnia r. na pobyt dzienny oraz zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Opinia Zespołu Terapeutycznego (nieprawidłowe nazewnictwo) ds. okresowej oceny uczestnika ŚDS Dom Anki w Gnieźnie z dnia r. za okres: r. do r. Kontrakt z dnia r. zawarty pomiędzy uczestnikiem oraz asystentem Plan opieki indywidualnej w ŚDS Dom Anki w Gnieźnie (nieprawidłowe nazewnictwo) z dnia r. na okres 6 miesięcy. Powyższy dokument zawierał oświadczenie ww. że zapoznał się z planem indywidualnym oraz akceptacją zawartych w nim założeń. Podpisany przez uczestnika, asystenta prowadzącego i p.o. kierownika ŚDS. Kwestionariusz osobowy (brak wskazania dnia w dacie), wypełnia uczestnik ŚDS, zawiera pytania dotyczące zainteresowań ww., posiadanych umiejętności, kontaktów społecznych, sytuacji rodzinnej. Zaświadczenie lekarskie z dnia r. z poradni zdrowia psychicznego, podpisane przez psychiatrę. Zaświadczenie psychologa z dnia r. osoby ubiegającej się o przedłużenie pobytu w ŚDS Wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa dotyczące osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, i/lub osób upośledzonych wypełnia Poradnia Zdrowia Psychicznego lub lekarz psychiatra, na podstawie badań klinicznych z dnia r. podpisane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wypełnia osoba ubiegająca się o pomoc, data wpływu r. wniosek nie został wypełniony w całości. Decyzja Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna nr SŚ /9717/11 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS Dom Anki na okres od dnia r. do dnia r. na pobyt dzienny oraz zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Kontrakt z dnia r. zawarty pomiędzy uczestnikiem oraz asystentem 18

19 Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco Aktywizującego w ŚDS Dom Anki w Gnieźnie z dnia r. na okres 6 miesięcy. Powyższy dokument zawierał oświadczenie ww. że zapoznał się z planem postępowania wspierająco aktywizującego oraz akceptacją zawartych w nim założeń. Podpisany przez uczestnika, asystenta prowadzącego i p.o. kierownika ŚDS. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia r., zaliczające ww. do lekkiego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie ma charakter okresowy, wydane do r. 2. XXXXXXXXXXX: Kwestionariusz osobowy z dnia r. - wypełnia uczestnik ŚDS, zawiera pytania dotyczące zainteresowań ww., posiadanych umiejętności, kontaktów społecznych, sytuacji rodzinnej. Zaświadczenie lekarskie z dnia r. z poradni ogólnej, podpisane przez lekarza specjalistę w medycynie rodzinnej. Zaświadczenie psychologa z dnia r. osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS. Wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa dotyczące osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, i/lub osób upośledzonych wypełnia Poradnia Zdrowia Psychicznego lub lekarz psychiatra, na podstawie badań klinicznych z dnia r. podpisane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wypełnia osoba ubiegająca się o pomoc data, wniosek nie został wypełniony w całości. Decyzja Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna nr SŚ /5064/11 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS Dom Anki na okres od dnia r. do dnia r. na pobyt dzienny oraz zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Kontrakt z dnia r. zawarty pomiędzy uczestnikiem oraz asystentem Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco Aktywizującego w ŚDS Dom Anki w Gnieźnie z dnia r. na okres 3 miesięcy. Powyższy dokument zawierał oświadczenie ww. że zapoznał się z planem postępowania wspierająco aktywizującego oraz akceptacją zawartych w nim założeń. Podpisany przez uczestnika, asystenta prowadzącego i p.o. kierownika ŚDS. 19

20 Kwestionariusz osobowy (brak wskazania dnia w dacie) - wypełnia uczestnik ŚDS, zawiera pytania dotyczące zainteresowań ww., posiadanych umiejętności, kontaktów społecznych, sytuacji rodzinnej. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wypełnia osoba ubiegająca się o pomoc, wniosek nie został wypełniony w całości. Wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa dotyczące osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, i/lub osób upośledzonych wypełnia Poradnia Zdrowia Psychicznego lub lekarz psychiatra, na podstawie badań klinicznych z dnia r. podpisane przez lekarza specjalistę neurologa. Zaświadczenie lekarskie z dnia r. z poradni ogólnej, podpisane przez lekarza specjalistę w medycynie rodzinnej. Zaświadczenie psychologa z dnia r. osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS Decyzja Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna nr SŚ /7250/11 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS Dom Anki na okres od dnia r. do dnia r. na pobyt dzienny oraz zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Kontrakt (brak wskazania dnia w dacie), zawarty pomiędzy uczestnikiem oraz asystentem Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco Aktywizującego w ŚDS Dom Anki w Gnieźnie z dnia r. na okres 6 miesięcy. Powyższy dokument zawierał oświadczenie ww. że zapoznał się z planem postępowania wspierająco aktywizującego oraz akceptacją zawartych w nim założeń. Podpisany przez uczestnika, asystenta prowadzącego i p.o. kierownika ŚDS. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia r., zaliczające ww. do znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie ma charakter okresowy, wydane do r. 3. XXXXXXXXXX: Kwestionariusz osobowy z dnia r. - wypełnia uczestnik ŚDS, zawiera pytania dotyczące zainteresowań ww., posiadanych umiejętności, kontaktów społecznych, sytuacji rodzinnej. Zaświadczenie lekarskie z dnia r. z SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, podpisane przez lekarza specjalistę psychiatrę. Zaświadczenie psychologa z dnia r. osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS. 20

21 Wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa dotyczące osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, i/lub osób upośledzonych wypełnia Poradnia Zdrowia Psychicznego lub lekarz psychiatra, na podstawie badań klinicznych z dnia r. podpisane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wypełnia osoba ubiegająca się o pomoc. Decyzja Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna nr SŚ /16269/11 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS Dom Anki na okres od dnia r do dnia r. na pobyt dzienny oraz zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Kontrakt z dnia r. zawarty pomiędzy uczestnikiem oraz asystentem Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco Aktywizującego w ŚDS Dom Anki w Gnieźnie z dnia r. na okres 2 miesięcy. Powyższy dokument zawierał oświadczenie ww. że zapoznał się z planem postępowania wspierająco aktywizującego oraz akceptacją zawartych w nim założeń. Podpisany przez uczestnika, asystenta prowadzącego i p.o. kierownika ŚDS. Opinia Zespołu Terapeutycznego (nieprawidłowe nazewnictwo) ds. Okresowej Oceny Sytuacji Uczestnika ŚDS Dom Anki w Gnieźnie z dnia r. (za okres r. do r.), podpisana przez Zespół Terapeutyczny. Decyzja Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gniezna nr SŚ /6576/11 z dnia r. w sprawie skierowania ww. do ŚDS Dom Anki na okres od dnia r. do dnia r. na pobyt dzienny oraz zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Kwestionariusz osobowy z dnia r. - wypełnia uczestnik ŚDS, zawiera pytania dotyczące zainteresowań ww., posiadanych umiejętności, kontaktów społecznych, sytuacji rodzinnej. Wniosek o przedłużenie pomocy społecznej w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy wypełnia osoba ubiegająca się o pomoc. Wyniki badań lekarza psychiatry lub neurologa dotyczące osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, i/lub osób upośledzonych wypełnia Poradnia Zdrowia Psychicznego lub lekarz psychiatra, na podstawie badań klinicznych z dnia r. podpisane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Zaświadczenie lekarskie z dnia r. z poradni ogólnej, podpisane przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych. Zaświadczenie psychologa z dnia r. osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS. 21