W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Transkrypt

1

2 W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki Zgodność wartości przyjętych w uchwale budżetowej i w WPF Nowy wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014 r.

3 I. DOCHODY Wpływy z PIT zł (zaplanowane w oparciu o inf. Ministra Finansów). Wpływy z CIT zł (zaplanowano na poziomie planu roku 2013) Subwencja Oświatowa zł (zaplanowana w oparciu o inf. Ministra Finansów). Stawki podatkowe na poziomie roku 2013 Dochody z najmu kalkulacja wg zawartych umów

4 II. WYDATKI Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia - 5,0 % (brutto z zł do zł) Wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji - 2,4% (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z Karta nauczyciela) Limity wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach na ucznia/na rok w zakresie wydatków rzeczowych (z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych, ZFŚS, energii, zakupu żywności): o szkoły podstawowe 340,26 zł o gimnazja i LO 539,24 zł o przedszkola 425,47 zł o w stołówkach wskaźnik wydatków na jednego zapisanego ucznia 67 zł o w świetlicach wskaźnik wydatków na jednego zapisanego ucznia 10 zł

5 Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki oświatowej na 2014 r. dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli (dla dzieci niepełnosprawnych) przyjęto podstawę do wyliczenia dotacji z metryczki 2013 r. Wydatki bieżące (z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych, ZFŚS, energii) w jednostkach MZOPiŻ, MOSIR, MOPS, Żłobki, UM wg planu z dnia r. z wyjątkiem zadań dodatkowych. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto angaże na dzień r. Koszty energii przyjęto na poziomie wykonania na dzień r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęty na poziomie 1 093,93 zł

6 System gospodarki odpadami komunalnymi wpływy z pobranych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości w porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Dochody ( zł) = Wydatki ( zł) Zadania z zakresu ochrony środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar, o stanowiące dochody budżetu gminy przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Dochody ( zł) = Wydatki ( zł) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykorzystane na realizację programu ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomani Dochody ( zł) = Wydatki ( zł)

7 Plan Dochody Wydatki Deficyt ,59 zł ,59 zł ,00 zł

8

9

10

11 Dochody z tytułu podatków lokalnych, w tym m.in.: Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny zł zł zł zł

12 Wzrost stawek średnio o 20% Wzrost dochodów podatkowych o 82,7 %

13

14

15 Liczba samochodów opodatkowanych

16 Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2014 r. wynosi 37,53%

17

18 Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku CIT w 2014 r. wynosi 6,71 %

19

20 Sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł zł zł

21

22 Wyszczególnienie Plan 2014 Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

23 38% 35% 32% 25% 19% 23% 17% 10% 6%

24 Subwencja Wynagrodzenia i pochodne

25

26

27 Wydatki związane z: przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów utrzymanie budynków (ul. Biernackiego 1, ul. Mickiewicza 2, ul. Cyranowskiej 66)

28

29 Najważniejsze wydatki bieżące: lokalny transport zbiorowy zł Utrzymanie bieżące dróg zł oświetlenie zł zieleń miejską zł oczyszczanie miasta zł system gospodarki odpadami zł

30 Wydatki na inwestycje drogowe ogółem w latach zł Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne

31 Wydatki na inwestycje oświetlenia miasta ogółem w latach zł Wydatki inwestycyjne Wydatki bieżące

32 * stan na r.

33 Wydatki na inwestycje na zieleń miejską w latach zł Wydatki inwestycyjne Wydatki bieżące

34 Wydatki bieżące

35

36 Utrzymanie szkół, przedszkoli zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł Pomoc materialna dla uczniów zł

37 Subwencja Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na oświatę

38

39

40

41 609,13 570,27 592,63 526,57 508,62 554,56 515,91 497,55 501,41 494,08 495,52

42

43

44

45 2007/ / / / / / /

46

47 Wydatki na inwestycje na przedszkola ogółem w latach zł Wydatki inwestycyjne Wydatki bieżące

48

49

50 Wydatki bieżące w tym: Środki własne zł, Środki z budżetu państwa zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec ,95 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej zł

51 Środki własne Środki z budżetu państwa Wydatki ogółem

52

53 Liczba osób * stan na r. Liczba świadczeń

54 Liczba osób * stan na r. Liczba świadczeń

55 Liczba osób * stan na r. Liczba świadczeń

56 Liczba dzieci * stan na r. Liczba osób ogółem

57

58 Bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich: Żłobek Miejski Nr 3 Żłobek Miejski Nr 5 Żłobek Miejski Nr 7

59 Wydatki inwestycyjne Wydatki bieżące

60

61 Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie obiektów sportowych zł stypendia sportowe zł

62 Wydatki na inwestycje na sport ogółem w latach zł Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne

63 Liczba osób Techniczne możliwości korzystania z obiektu (liczba osób)

64 Liczba osób Techniczne możliwości korzystania z obiektu (liczba osób) * Rocznie z nauki pływania II klas oraz treningi UKS IKAR korzysta osób nie podano do rozliczenia obłożenia basenu.

65 Liczba osób * stan na r. Techniczne możliwości korzystania z obiektu (liczba osób)

66 Liczba osób * Do rozliczenia nie podano zajęć wychowania fizycznego dla IV klas szkół podstawowych 5100 osób w sezonie Techniczne możliwości korzystania z obiektu (liczba osób)

67

68 Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury zł

69

70 * 2013 rok - prognoza

71 * 2013 rok - prognoza

72 Ilość udostępnionych zbiorów (wypożyczone książki, udostępnione czasopisma) * 2013 rok - prognoza

73

74 * 2013 rok - prognoza

75

76 12% 24% 25% 17% 31% 29% 24% 29% 27% 22% 17%

77

78 Podkarpacki System e-administracji Publicznej

79 Rewitalizacja Góry Cyranowskiej i Miasteczka Młodego Robotnika Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

80

81 Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW

82 Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego Rozpoczęcie prac - I etap

83 Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżyska Przebudowa odcinka rowu Trześń Mała - ul. Długa

84 Przedłużenie ul. Kr. Jadwigi do obwodnicy Parking przy ul. Sportowej Przebudowa ul. Krańcowej Droga dojazdowa - os. Łuże Przebudowa ulic w tym m.in.: ul. Twardowskiego, ul. Gołębia, ul. Polna

85 Połączenie ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza Modernizacje ulic w tym m.in.: ul. Strefowa i ul. Majowa ul. Wiesiołowskiego I etap ul. Jagiellończyka parking, chodniki, ścieżka rowerowa Modernizacja ul. Rzochowskiej i I etap Ścieżki rowerowe w tym przedłużenie "ścieżki do stawów

86 Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenów miasta

87 Przygotowanie i utrzymanie poletek ekologicznych

88 Park Rynek w Rzochowie - wykonanie alejek w parku, mała architektura, doposażenie placu zabaw Modernizacja terenów rekreacyjnych I etap (rejon ul. Biernackiego)

89 Remont schroniska dla zwierząt - III etap

90 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ulic: Jesionowej i Usługowej Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego (odcinek w kierunku os. Mościska) Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wiesiołowskiego - I etap

91 Budowa urządzeń rekreacyjnych dla seniorów Zakup urządzeń zabawowych plac zabaw przy ul. Tańskiego (teren przyległy do ZSO1) Modernizacje placów zabaw

92 Zakup elementów dekoracji miasta Monitoring - ul. Rzeczna i Góra Cyranowska Plaża nad Wisłoką + boisko do siatkówki plażowej Elementy małej architektury

93 Przygotowanie inwestycji

94 Budowa budynku socjalnego I etap

95 Budowa i modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym

96 Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23 w Mielcu II etap Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Żeromskiego 23 Modernizacja pomieszczeń biurowych nr 1, 2, 3 w budynku UM ul. Żeromskiego 26

97 Izolacja fundamentów w części podziemnej od story północnowschodniej budynek UM Żeromskiego 23 Zakupy inwestycyjne UM Zakupy inwestycyjne - promocja

98 Remont placu przy Zespole Szkół Nr. 2 Szkoła Podstawowa nr 2 osuszanie murów Remont dachów w tym PM 7, 8 i 13 Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 3 i PM 4 Remonty przedszkoli Zakupy inwestycyjne - przedszkola

99 Klimatyzacja - budynek Biernackiego 6a Modernizacja przyłącza CO do budynku przy ul. Biernackiego 6a

100 Zakupy inwestycyjne MOPS

101 Zakupy inwestycyjne - żłobki

102 Termomodernizacja bibliotek SCK - remont tarasów i schodów Modernizacja obiektów SCK w tym dokumentacja techniczna

103 Projekt techniczny remontu i rozbudowy hali widowiskowo sportowej Remont szatni Gryf Zakupy inwestycyjne MOSiR

104

105 Wydatki bieżące Dochody bieżące

106 Wydatki bieżące Dochody bieżące

107

108 Polityka oszczędnościowa Gminy w zakresie wydatków to ograniczanie poziomu wydatków poprzez: optymalizację kosztów usług w zakresie bieżącego funkcjonowania utrzymywanie limitów podstawowych wydatków bieżących, stałą kontrolę zaciągania zobowiązań przez dyrektorów jednostek organizacyjnych, utrzymanie zatrudnienia w gminie na relatywnie stałym poziomie mimo dodatkowych zadań jakie corocznie zleca się gminie.

109 Możliwości zwiększenia dochodów Podatki lokalne (podatek od nieruchomości): - zwiększenie wykorzystania bazy podatkowej (podwyższenie stawek podatku) - w roku 2014 % wykorzystania bazy podatkowej średnio 84% co oznacza udzielenie ulg podatkowych w wysokości zł - zmniejszenie katalogu zwolnień podatkowych w 2014 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mielcu NR XXXIV/300/2013 z 14 listopada 2013 r. wysokość około zł Sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków

110 Sprzedaż mieszkań Zasoby mieszkaniowe

111 1. Tereny przemysłowe: a) MPP B Wojsław: łączna powierzchnia nieruchomości: 17,1900 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 50 zł/m 2 ) b) MPP A Lotnisko: łączna powierzchnia nieruchomości: 17,5000 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 50 zł/m 2 )

112

113

114

115

116

117 2. Tereny zabudowy wielorodzinnej: a) MPZP Mielec-Osiedle-Centrum : nieruchomości położone przy al. Kwiatkowskiego (Miasteczko Młodego Robotnika) łączna powierzchnia nieruchomości: 2,4540 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 100 zł/m 2 ) b) MPZP Smoczka B : nieruchomości położone pomiędzy ul. Trynitarską, ul. św. Kingi i ul. św. Brata Alberta łączna powierzchnia nieruchomości: 1,8700 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 100 zł/m 2 ) c) MPZP Witosa : nieruchomości położone wzdłuż ul. Witosa i ul. Powstańców Warszawy łączna powierzchnia nieruchomości: 4,1330 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 100 zł/m 2 )

118 3. Tereny zabudowy jednorodzinnej (częściowo też zabudowy jednorodzinnej i usług): a) MPZP Witosa : nieruchomości położone pomiędzy ul. Witosa a ul. Szarych Szeregów łączna powierzchnia nieruchomości: 1,3057 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 100 zł/m 2 ) b) MPZP Smoczka C : nieruchomości położone pomiędzy ul. Khala a ul. św. Brata Alberta łączna powierzchnia nieruchomości: 0,2330 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 100 zł/m 2 ) c) pozostałe: rejon ul. Iwaszkiewicza łączna powierzchnia nieruchomości: 3,0127 ha szacunkowa wartość: zł (przyjęto 100/m 2 )

119 Tereny zabudowy wielorodzinnej MPZP Mielec-Osiedle Centrum :

120 Tereny zabudowy wielorodzinnej MPZP Smoczka B :

121 Tereny zabudowy jednorodzinnej MPZP Smoczka C : Tereny zabudowy wielorodzinnej MPZP Witosa :

122 Tereny zabudowy wielorodzinnej MPZP Witosa : Tereny zabudowy jednorodzinnej MPZP Witosa :

123 Tereny zabudowy jednorodzinnej rejon ul. Iwaszkiewicza

124