Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od trzech lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do 30 czerwca roku następnego dotyczy to również wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2013 zostało przyjęte uchwałą nr 608/2014 w dniu i przedłożone do RIO w tym samym dniu z zachowaniem terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz złożone do Przewodniczącej Rady Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych i zawiera: - dochody i wydatki budżetu, - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, - wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący. Jak co roku do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2013 załączone są zestawienia tabelaryczne, które określają dokładnie źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych, środków finansowych pozyskanych z unijnych programów na poziomie centralnym i regionalnym oraz innych źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządów terytorialnych na realizację wspólnych przedsięwzięć. Przedstawione Państwu zestawienia tabelaryczne przedstawiają również wydatki na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących oraz przyjętych do budżetu zadań inwestycyjnych i realizacji programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, jak również stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.

2 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2013 było omawiane szczegółowo na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Powiatu, które odbyły się r. Wówczas mieliście Państwo wiele pytań, na które starałem się udzielić odpowiedzi, a zatem sądzę, że istotnych uwag lub zarzutów do realizacji budżetu za rok 2013 w dniu dzisiejszym nie powinno być. Będzie to ostatnie sprawozdanie z wykonania budżetu udzielone zarządowi powiatu w tej kadencji, ponieważ kończy się ona w listopadzie 2014 roku. Sesja absolutoryjna, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za rok miniony, to również ocena pracy Zarządu Powiatu za rok 2013 oraz próba podsumowania dokonań, planów i zamierzeń, które zostały zaprojektowane przez Zarząd Powiatu i przyjęte przez Radę. Przyjmując sprawozdanie z wykonania budżetu za rok miniony oceniacie Państwo prawidłowość postępowania Zarządu Powiatu, jak również przewidywane i proponowane w odpowiednim czasie z wyprzedzeniem zmiany do wykonanego budżetu tak, aby nie było przekroczeń w zaplanowanych wydatkach. Zarząd Powiatu to organ kolegialny, który w roku 2013 odbył 61 posiedzeń, w tym 5 wyjazdowych oraz 7 posiedzeń łączonych z organami spółek, w których powiat szczecinecki ma swoje udziały. Łącznie Zarząd Powiatu w roku 2013 przedstawił i przyjął 234 uchwały, w tym: - finansowe w sprawie nieruchomości w zakresie zamówień publicznych regulaminów i upoważnień oświaty, kultury i sportu współpracy z organizacjami pozarządowymi drogowe w zakresie nadzoru i kontroli - 4 Jednocześnie Zarząd Powiatu opracował, przyjął i przedłożył pod obrady Rady Powiatu Szczecineckiego 97 uchwał, w tym 20 stanowiących prawo miejscowe.

3 3 Uchwały te dotyczyły: - spraw finansowych nieruchomości inwestycji drogownictwa i komunikacji polityki społecznej ochrony zdrowia oświaty, kultury, sportu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zmian w strukturach i regulaminach współpracy organizacji powiatu spółek samorządowych pozostałe inne - 1 Wszystkie uchwały, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym podlegały nadzorowi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, a w zakresie spraw finansowych RIO w Szczecinie. 1. W okresie sprawozdawczym Wojewoda Zachodniopomorski wszczął jedno postępowanie nadzorcze w odniesieniu do uchwały nr XXXI/247/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu uchwała ta została uchylona Uchwałą Rady Powiatu z dnia r. Natomiast: 2. Regionalna Izba Obrachunkowa badając uchwały wszczęła postępowanie nadzorcze w zakresie stwierdzenia nieważności uchwały: - W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w roku 2013 uchwała nr XXXV/277/2013 z dnia r. W dniu r. podjęto uchwałę Rady Powiatu eliminującą błąd wskazany przez RIO. Budżet Powiatu Szczecineckiego w roku 2013 po stronie dochodów to: Na zaplanowane , , ,- Wykonano , , ,97

4 4 Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w roku 2013 oraz ich podział na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawia tabela nr 2 w materiałach, które Państwo otrzymaliście. Mniejsze od zaplanowanych dochody zanotowaliśmy miedzy innymi: 1. udział powiatu w podatku od osób fizycznych PIT plan ,- wykonanie ,- tj. 96,4 % mniej o ,- Jest niepokojące, że z roku na rok dochody z udziałów z podatku PIT nie wzrastają i są mniejsze od zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów. 2. podatek CIT plan ,- wykonanie ,18 tj. 88,8 % mniej o ,82 3. dochody własne plan ,- po zmianach ,76 wykonanie ,29 tj. 69 % Mniejsze dochody własne od planowanych zanotowaliśmy: 1. Zbycie mienia Plan ,- Wykonanie ,52 tj. 17,6 % , ,- Niestety zauważalne jest małe zainteresowanie proponowanymi do zbycia nieruchomościami, pomimo, że proponowane ceny zbycia np. działek budowlanych uzbrojonych są bardzo niskie. 2. Opłaty komunikacyjne Plan ,- Wykonanie , ,-

5 5 W roku 2013 wydaliśmy praw jazdy, zarejestrowaliśmy pojazdów, w tym: ciężarowych osobowych inne 3. wpływy z usług geodezyjnych Plan , Wykonanie ,15 tj. 72,1 % ,72 4. Wpływy z opłat środowiskowych Plan , Wykonanie ,86 tj. 33,6 % ,72 Możnaby powiedzieć, że skoro opłaty te z roku na rok zmniejszają się, to mamy coraz lepszy stan środowiska naturalnego, ponieważ opłaty te są karami za przekroczenie norm i pozwoleń. 5. Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego: Plan , Wykonanie ,35 tj. 91,2 % Do budżetu powiatu po stronie dochodów, zgodnie z planem, jak również pozaplanowo (poprzez pozyskanie dodatkowych środków finansowych) w roku 2013 wpłynęło: 1. Z Ministerstwa Finansów ,- w tym: - rezerwa mostowa na przebudowę drogi Drzonowo Porost ,- - rezerwa mostowa droga Łeknica Białowąs ,- - uzupełnienie subwencji ogólnej ,-

6 6 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,72 w tym miedzy innymi: - przebudowa drogi Sępolno Małe tzw. Schetynówka ,- - zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ,- - rodziny zastępcze i koordynatorzy ,72 - pomoc dla repatriantów ,- - składki zdrowotne na osoby bezrobotne ,- - wydatki bieżące PSPoż ,- 3. Otrzymane darowizny pieniężne ,- W tym miedzy innymi: - na działalność I LO (KRONO) ,- - zakup kombinezonów PSP (KRONO) ,- - na rehabilitację osób niepełnosprawnych ,- - tabor św. Mikołaja ,- 4. Wpływy na wydatki inwestycyjne ,79 współfinansowane środkami unijnymi w tym: - dotacje przyznane gminom - termomodernizacja ,12 - termomodernizacja obiektów refundacja dla powiatu ,- 5. Wpływy na wydatki bieżące współfinansowane środkami unijnymi ,44 w tym: - POKL PCPR ,31 - projekt POKL Aktywizacja niepełnosprawnych ,93 - projekt Lepszy start PUP ,43 - program Lokalny Punkt Informacyjny Starostwo ,53 - POKL Praktycznie do celu ,96 - POKL Praktyczne przygotowanie do zawodu ,96 - POKL Piramida kompetencji PUP ,32 6. Środki z funduszy celowych ,59 - FOGR droga Starowice ,- - WFOŚiGW kombinezony Straż Pożarna ,- - PFRON ,- samochody, bariery architektoniczne, winda PPP, wyposażenie w sprzęt dla SM i stanowisko pracy dla zatrudnionego w DPS niepełnosprawnego bezrobotnego

7 7 7. Inne środki ,88 - dofinansowanie z Gminy Biały Bór ,- - dofinansowanie z Gminy Barwice ,- - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów ,84 - refundacja kosztów zarządzania projektami termo 9.3 i GIS ,71 8. Kredyty i pożyczki ,54 w tym: - kredyt komercyjny ,- - pożyczka NFOŚiGW ,54 Otrzymanie dodatkowych środków z różnych źródeł zewnętrznych w wysokości ,96 (razem z kredytem i pożyczką z NFOŚiGW) to wsparcie finansowe budżetu powiatu szczecineckiego po stronie dochodów, dzięki któremu mogliśmy realizować wiele zadań inwestycyjnych, jak również prowadzić wiele projektów w ramach własnych pomysłów szczególnie z POKL. Panie, Panowie Radni, Wydatki powiatu szczecineckiego w roku 2013 wynosiły Plan , , ,- Wykonanie , , ,- W tym: - wydatki bieżące: plan ,48 wykonanie ,12 tj. 95,17 % - wydatki majątkowe plan ,11 wykonanie ,94 tj. 87,68 %

8 8 Wydatki majątkowe wynosiły 17,4 % ogółu wydatków zrealizowanych w roku Na zaplanowany deficyt w wysokości ,- wykonano ,51 Zadłużenie powiatu w roku 2013 i ogólne zadłużenie powiatu: W 2013 roku przychody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem ,54 zł, w tym: - z tytułu zaciągniętych kredytów ,00 zł - z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW kwota ,54 zł - z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla PKS Szczecinek w kwocie ,00 zł Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem ,48 zł w tym: z tytułu spłaty kredytów ,48 zł, z tytułu spłaty pożyczek ,00 zł, z tytułu spłaty obligacji ,00 zł, z tytułu udzielonej pożyczki dla spółki PKS Szczecinek ,00 zł Koszty bieżące obsługi długu obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji osiągnęły w 2013 r. kwotę ,79 zł. Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło ,03 zł, w tym: z tytułu kredytów na ogólną kwotę ,99 zł z tytułu obligacji na kwotę ,00 zł z tytułu pożyczek w WFOŚiGW kwota ,77 zł z tytułu pożyczki w NFOŚiGW kwota ,27 zł Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 r., z tytułu udzielonych poręczeń, na potencjalne spłaty kredytów wynosiło ,07 zł - w tym: 1) na rzecz SM Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie ,03 zł, 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku ,82 zł, 3) na rzecz PKS Sp. z o.o. w Szczecinku ,22 zł

9 9 Ogólne zadłużenie powiatu szczecineckiego w stosunku do starych wskaźników: 1. Wskaźnik długu ogółem do dochodów wykonanych 60 % max, wykonanie 39,65 %. 2. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu max 15 %, wykonanie 5,94 % Chciałbym, jak co roku, przedstawić Państwu informację o innych środkach finansowych, które są do dyspozycji samorządu powiatu szczecineckiego lub jego jednostek, a nie są wpisane po stronie dochodów i wydatków budżetu za rok 2013 oraz poinformuję Państwa o funkcjonowaniu spółek komunalnych w roku W ramach środków pozabudżetowych samorząd powiatu szczecineckiego dysponował środkami z PFRON (w trakcie roku również w ramach PFRON pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe). W roku 2013 na rehabilitację zawodową i społeczną otrzymaliśmy ,- Opis Wykonanie Ogółem , , ,- w tym: Rehabilitacja zawodowa , , ,- Rehabilitacja społeczna , , ,- WTZ , , ,- Dodatkowo w roku 2013 realizowaliśmy pilotażowy program Aktywny Samorząd, na który otrzymaliśmy z PFRON ,08, w tym: Moduł I (protezy, wózki elektryczne, inne) ,49 Moduł II (Studia dla niepełnosprawnych) ,- Otrzymaliśmy również z programu G aktywizacja zawodowa dofinansowanie do tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych bezrobotnych ,-

10 10 Ocena naszej działalności - Zarządu Powiatu odnosi się również do tych działań, które są związane z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia to najważniejszy problem naszego powiatu. Na koniec 2013 roku w naszym powiecie bez pracy pozostawało osób stopa bezrobocia wynosiła 27,4 %, w kraju 13,4 %, w województwie zachodniopomorskim 18 %. Stopa bezrobocia to procentowy udział liczby bezrobotnych do liczby ludności czynnej zawodowo. I tak: wskaźnik - miasto Szczecinek ,3 % - gmina Szczecinek ,9 % - gmina Barwice ,5 % - gmina Borne Sulinowo % - gmina Biały Bór ,2 % - gmina Grzmiąca ,4 % Najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w Gminie Barwice 20,3 %, najniższy w mieście Szczecinek 11,4 %. Wskaźnik bezrobocia jest to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W roku 2013 łącznie ze środkami finansowymi na programy i projekty, o które zabiegaliśmy do rezerwy MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy do dyspozycji ,- Dla porównania podam, że , ,- Na te ,- składało się: ,- Fundusz Pracy w ramach algorytmu ,- EFS - program Szukam pracy rezerwa MPiPS ,- - program Na nowo aktywni rezerwa MPiPS ,- - program Zaczynam pracę rezerwa MPiPS ,- - program Aktywni 50+ rezerwa MPiPS ,- - program Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy rezerwa MPiPS ,- - program Lepszy start ,-

11 11 - program dla osób niepełnosprawnych ,- W roku 2013 poprzez udzielone dotacje dla osób bezrobotnych uruchamiających własną działalność i refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiorców stworzyliśmy 216 nowych miejsc pracy. Z różnych form aktywizacji zawodowej skorzystało osób bezrobotnych, w tym miedzy innymi: - prace interwencyjne osoby - roboty publiczne osób - staże osoby - prace społeczno-użyteczne osób - szkolenia osoby - dojazdy i zakwaterowania - 54 osoby Wszystkim pracownikom PUP bardzo serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie szczególnie za przygotowanie dobrych programów, wniosków i projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerw MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego. Środki pozabudżetowe mające wpływ na realizacje zadań powiatowych to również funkcjonowanie spółek samorządowych, w tym: 1. Spółka SM w Bornem Sulinowie której jesteśmy 100 % właścicielem udziałów jako właściciel posiadamy 794 wartości jednego udziału 500 wartość udziałów ,- 2. Spółka Szpital w Szczecinku na koniec 2013 wartość udziałów tej spółki wynosiła ,-, w tym powiat szczecinecki posiada udziałów na kwotę ,- tj. 71,56 %; miasto Szczecinek udziałów na kwotę ,- tj. 28,44 %; 3. Spółka PKS Szczecinek wartość udziałów na koniec 2013 to ,- w tym 100 % należy do powiatu szczecineckiego. I. Spółka SM w Bornem Sulinowie od kilku lat prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM. 74 % pacjentów przyjętych w roku 2013 to chorzy spoza województwa zachodniopomorskiego. Spółka ma zawarty kontrakt z NFZ na rehabilitację dzienną. Dodatkowo świadczy usługi komercyjne. Pacjent świadczenia rehabilitacyjne ma nieodpłatnie finansowane przez NFZ, sam ponosi koszty pobytu i wyżywienia. Czas

12 12 oczekiwania na udzielenie świadczenia w roku 2013 wynosił 7 miesięcy. Kontrakt 2013 LP Planowane dochody Kontrakt NFZ , ,40 2. Przychody z odpłatności za turnusy , ,00 3. Usługi komercyjne , ,00 4 Inne przychody , ,00 RAZEM , ,00 Zysk/strata ,67 0,00 Strata spółki wynika tylko i wyłącznie z opóźnionych przepływów środków finansowych z NFZ. II. Spółka Szpital w Szczecinku Rok 2013 to kolejny rok realizacji najważniejszej dla szpitala inwestycji rozpoczętej w roku 2011 i zakończonej w dniu roku (w zakresie procesu budowlanego). W roku 2013 przychody spółki wynosiły ,61 Przychody ze sprzedaży leczenie szpitalne , , ,00 2. specjalistyka ambulatoryjna 3. ratownictwo medyczne 4. programy profilaktyczne , , , , , , , , ,20 5. diagnostyka , , ,00

13 13 Razem , , ,61 Zysk: , , ,29 Spółka Szpital w Szczecinku jako spółka samorządowa co roku wykonuje świadczenia ponadlimitowe. W roku % wykonanych świadczeń ponadlimitowych zostało zapłacone przez NFZ jest to kwota ,58 Dzięki tym świadczeniom zwiększyła się dostępność do usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu szczecineckiego. III. Spółka PKS Szczecinek od roku 2010 tj. od przejęcie Spółki od Ministra Skarbu przez samorząd powiatowy przechodzi głęboka restrukturyzację. W roku 2013 Spółka przeniosła się na nowo wybudowaną bazę przy ul. Cieślaka. Spółka nadal boryka się z ograniczaniem świadczenia usług i spadkiem przychodów z usług podstawowych, jakimi są przewozy transportu zbiorowego. W roku 2013 dochody spółki wynosiły: ,00 plan ,00 wydatki: wykonanie ,00 plan ,00 strata: ,00 planowany zysk ,- Zanotowano mniejsze od planowanych przychody na przewozach transportu zbiorowego o ,00 LP Strata/zysk Przychody Koszty Wynik 1. Szczecinek , , Złocieniec , , ,00 3. Włochy , , , ,00 Spółka nadal jest w trudnej sytuacji finansowej, stąd decyzja Rady Powiatu o dofinansowaniu Spółki z wyemitowanych obligacji komunalnych

14 14 w roku 2014 na kwotę ,00 zł. Przedstawiony na ostatniej sesji plan działalności przy dużym reżimie finansowym daje szansę zbilansowania kosztów i dochodów do końca 2015 roku. Aby to zrealizować niezbędnym będzie zdobycie rynku przewozów dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminach powiatu szczecineckiego i innych gminach, zbycie Placówki w Złocieńcu, bieżące przepływy płatności z kontrahentem włoskim oraz poszukiwanie dodatkowych świadczeń w przewozach okazjonalnych i usługach technicznych. Panie, Panowie Radni Nie sposób przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2013 nie przedstawić informacji o zrealizowanych inwestycjach w roku sprawozdawczym. Tak jak wcześniej wspomniałem w roku 2013 na inwestycje wydaliśmy ,94 zł tj.: 17,4 % ogółu wydatków zrealizowanych w roku Plan na inwestycje zakładał: ,11 Wykonano: ,94 W tym: Środki własne powiatu ,56 61 % Środki zewnętrzne ,38 39 % Pozwólcie Państwo, że o niektórych przedsięwzięciach inwestycyjnych powiem, tych najważniejszych, kontynuowanych, zrealizowanych i rozpoczętych w roku 2013, i tak: 1. Budowa infrastruktury drogowej ,46 - przebudowa drogi Sępolno Małe Gmina Biały Bór ,51 - przebudowa mostu Porost Drężno Gmina wiejska Szczecinek ,75 - przebudowa ulic osiedle Szczecinek Świątki ,99 - przebudowa drogi Starowice Gmina Borne Sulinowo ,46 - dofinansowanie przebudowy ul. Waryńskiego dla miasta Szczecinek ,- - ciągi komunikacyjne i zatoczki autobusowe przy drogach powiatowych ,93 - przebudowa drogi Łeknica Białowąs

15 15 gmina Barwice ,83 2. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych ,87 - szyb windowy i winda w PPP ,81 - likwidacja barier internatu ZS Nr ,50 - przystosowanie ciągów komunikacyjnych ZS Nr ,51 - przystosowanie ciągów komunikacyjnych ZS Nr 1 im. KEN ,37 - przystosowanie ciągów komunikacyjnych ZS Nr ,41 - zakup autobusu SOSW ,46 - zakup autobusu SM (Starostwo) ,46 - przystosowanie mikrobusu w DPS do przewozu niepełnosprawnych ,20 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego do SM ,09 3. Przebudowy i modernizacje ,57 W tym: - modernizacja zaplecza kuchennego i internatu ZS Nr 1 i m. KEN ,00 - dostosowanie obiektów SOSW do przepisów ppoż ,00 - zagospodarowanie terenów ZS Nr ,00 - modernizacja ujęcia wody ZS im. O.Langego w Białym Borze ,33 - dofinansowanie budowy nowej siedziby policji i zakup pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji ,00 4. Inne przedsięwzięcia: ,00 - zwiększenie kapitału spółki szpital w Szczecinku na rozbudowę ,00 - dokapitalizowanie spółki PKS Szczecinek ,00 - założenie bazy ewidencja dróg i mostów PZD ,75 W roku 2013przygotowaliśmy wiele programów i projektów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które będą lub już są realizowane w roku 2014 i w latach przyszłych, to miedzy innymi: Ponadregionalne Centrum Edukacji Ekologicznej,

16 16 pompy ciepła i baterie fotowoltaiczne w Spółce Szpital w Szczecinku i SM Borne Sulinowo, działanie 4.11, baterie słoneczne na internacie w ZS im. O.Langego i ZS Nr 1 im. KEN zakup karetki i szpitala mobilnego działanie budowa stadionu lekkoatletycznego Ministerstwo Sportu, wyposażenie rozbudowywanego szpitala w Szczecinku rezerwa 20A Ministra Finansów, dofinansowanie budowy szpitala w Szczecinku projekt indykatywny RPO WZ, przebudowa i termomodernizacja budynku głównego szpitala WFOŚiGW, przebudowa drogi Turowo Gmina Szczecinek tzw. Schetynówka. Dzięki tym projektom mogliśmy wpisać wiele zadań inwestycyjnych do budżetu na rok Budżet 2013 roku do znaczące wydatki na bieżące funkcjonowanie oświaty i jednostek oświatowych lub zadań około oświatowych. W roku 2013 na zadania te wydatkowaliśmy ,21 zł. Otrzymana subwencja oświatowa wynosiła ,00 zł, a zatem do szeroko pojętej oświaty, łącznie z zadaniami inwestycyjnymi dołożyliśmy ,21 zł. Warto wspomnieć jak na koniec roku wyglądały budżety poszczególnych jednostek oświatowych i wydatki na zadania oświatowe. I tak: Planowane Wyszczególnienie wydatki Wykonanie na 2013r na r. Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku , ,94 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks.Warcisława IV , ,02 Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku , ,60 Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku , ,14 Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze , ,00 Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica , ,47

17 17 I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku , ,32 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczecinku , ,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ,00 Razem jednostki oświatowe: , ,49 Wydatki bieżące w Starostwie na oświatę: - dotacje na niepubliczne jednostki oświaty , ,36 - dotacja na Sapik (w zakresie kultury) , ,00 - dokształcanie nauczycieli , ,36 - nagrody dla nauczycieli , ,00 - stypendia dla uczniów 9 000, ,00 - stypendia dla studentów 4 100, ,00 - komisja egzaminacyjna , ,23 Wydatki inwestycyjne Powiatu na oświatę: , ,77 Ogółem za Powiat: , ,21 Od lat oświata powiatowa, jej jednostki organizacyjne oraz prowadzone w nich inwestycje są priorytetem samorządu powiatu szczecineckiego. Nie brakuje środków finansowych na wydatki bieżące, realizujemy wiele projektów wspomagających system kształcenia poprzez POKL, tak było w roku 2013 i jest też w roku Budżet roku 2013 uwzględniał również bardzo duże wydatki na szeroko pojęte zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: utrzymanie WPPR, utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Godzisławiu, utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Przeradzi, utrzymanie PCPR, współfinansowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrzymanie DPS w Bornem Sulinowie, współfinansowanie WTZ w Barwicach i Szczecinku 10 % kosztów

18 18 utrzymania podopiecznych finansuje dodatkowo samorząd powiatowy poza środkami finansowymi z PFRON, finansowanie zadań związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych. Wszystkie wydatki na szeroko pojętą politykę społeczną w roku 2013 to ,26 zł. Z roku na rok wzrastają nam koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jest to związane ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej, która weszła w życie roku. W roku 2013 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 215 dzieci. Obecnie mamy: rodzin zastępczych, w tym: o rodziny spokrewnione - 80 o niezawodowe rodziny zastępcze - 29 o zawodowe rodziny zastępcze - 8 Wydatki na rodziny zastępcze: Rodziny zastępcze Lata , , , ,00 W roku 2013 wydatkowaliśmy również znaczące środki finansowe na inne zadania związane z zawartymi umowami, porozumieniami lub stosownie do wymogów wynikających z ogłaszaniem konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. I tak: - zajęcia pozaszkolne SzLOT ,- - wydatki na zajęcia pozaszkolne SAPiK ,- - zadania z zakresu promocji realizowane przez SAPiK ,50 - dofinansowanie rewitalizacji jeziora Trzesiecko ,- - dofinansowanie biblioteki publicznej ,- - zadania w zakresie organizacji pozarządowych ogłaszanych w formie konkursów ,00

19 19 w tym: o profilaktyka i ochrona zdrowia ,00 o kultura fizyczna i turystyka ,00 o kultura i dziedzictwo ,00 o pomoc społeczna ,00 o wspieranie mniejszości narodowej ,00 W sprawach administracyjnych wydano setki decyzji i postanowień, w tym: w Wydziale Budownictwa: - pozwolenia na budowę zgłoszenia budów nie wymagających pozwoleń zgłoszenia robót budowlanych rozbiórki obiektów wydanie dzienników budów Budżet Powiatu Szczecineckiego za rok 2013 został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków tak jak Państwu to przedstawiłem w moim wystąpieniu. Możemy działania Zarządu Powiatu krytykować, możemy też zauważyć wysiłek całego Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, szefów jednostek organizacyjnych, za który chciałbym wszystkim moim współpracownikom bardzo serdecznie podziękować. Państwa zaangażowanie, pomysły, solidność, patrzenie w przyszłość, współdziałanie, aktywność i wola współpracy pozwoliło, że udało nam się rozwiązać wiele najtrudniejszych spraw i problemów związanych z realizacją zadań, które zostały nam przypisane ustawą o samorządzie powiatowym. Nadal jak co roku, jak od lat, realizujemy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, dzięki którym w wydatkach inwestycyjnych nie mamy sobie równych w województwie zachodniopomorskim. W roku ubiegłym obchodziliśmy 15-tą rocznicę powołania samorządów powiatowych. Zrobiłem krótkie podsumowanie naszych wydatków inwestycyjnych w tym okresie to kwota ,33 zł to najwięcej w województwie wśród wszystkich powiatów, następny jest

20 20 powiat stargardzki ,00, powiat białogardzki 168,9 mln i kołobrzeski 95 mln zł. Bardzo dziękuję członkom Zarządu, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za aktywność w tych 61 posiedzeniach Zarządu Powiatu, za pomysły, współpracę i tworzenie dobrego klimatu do pracy w zespole. Dziękuję Państwu, jako radnym Rady Powiatu Szczecineckiego za wyrozumiałość, dociekliwość i merytoryczne dyskusje. Budżet za rok 2013 został pozytywnie oceniony przez RIO i komisje stałe Rady Powiatu. Ufam, że również Państwo pozytywnie ocenicie naszą pracę w roku 2013 i udzielicie absolutorium Zarządowi Powiatu. Absolutorium to nie tylko odniesienie się do budżetu, cyferek, tabelek, to również ocena naszej pracy i sposobu jej sprawowania. Nie ukrywam, że zależy mi na tym, abyście Państwo, dokonując tej oceny, wzięli pod uwagę okoliczności w jakich realizowaliśmy ten budżet. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2013 warto pozytywnie ocenić, warto też dostrzec ogromny wysiłek jaki włożył Zarząd Powiatu w realizację dochodów i oszczędne wydatkowanie tych dochodów w roku 2013 i udzielić temu Zarządowi absolutorium. Dziękuję za uwagę.