DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu miasta na 2015 rok w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości ,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych. 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości ,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celowe w wysokości ,00 zł, z tego: a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania, w tym wypłatę świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, w wysokości ,00 zł, c) na remont organów w bazylice Wniebowzięcia NMP w wysokości zł. 5. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie: 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości zł; 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych, w wysokości zł. 7. Ustala się potencjalną wypłatę z tytułu spłaty poręczenia udzielonego przez Miasto Zduńska Wola, przypadającą do spłaty w 2015 roku, w wysokości zł. 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnione przy pomocy fotoradaru i wydatki na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie: a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych w wysokości ,00 zł; 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków pomiędzy przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Witold Gwiazda

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. DOCHODY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 bieżące razem: ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 10 00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych rozliczeń Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 9 106, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 482, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Wpływy z usług Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 427,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4 427,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie majątkowe razem: , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 536, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 536, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 536, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 bieżące razem: Ogółem: ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki razem:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki razem: , ,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty i Pożyczki ,00 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ciągów chodnikowych na os. Południe Rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli - etap I Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę: ul. Niemcewicza, ul. Agrestowej oraz chodników w ul. Wodnej w Zduńskiej Woli Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont drogi osiedlowej od ul. Zielonej do ul. Osmolińskiej Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i łazienek w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont wschodniego skrzydła budynku nr 1 Urzędu Miasta Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 00 Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem przy SP nr 7 w Zduńskiej Woli Wykonanie oświetlenia boiska przy SP nr Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczenia PP nr 2 na sanitariaty dla dzieci Adaptacja pomieszczenia PP nr 4 na sanitariaty dla dzieci Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 427,00 Zakup elementów wyposażenia ogródka przy PP nr ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZOZ w Zduńskiej Woli przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6309 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 zakupów inwestycyjnych Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice ,00 oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa punktu przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (M-PORT) Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jana Długosza oraz ul. Olimpijskiej w Zduńskiej Woli Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B ,00 Razem ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOCHODY Dział Rozdz. Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ogółem dochody WYDATKI Dział Rozdz. Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 00 Ogółem wydatki

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DOCHODY Dział Rozdz. Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Ogółem dochody WYDATKI Dział Rozdz. Nazwa Plan 750 Administracja publiczna Urzędy gmin z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami - wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogółem wydatki

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DOCHODY Dział Rozdz. Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska Wpływy z różnych opłat Ogółem dochody WYDATKI Dział Rozdz. Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Ogółem wydatki

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. DOCHODY Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, UJAWNIONE PRZY POMOCY FOTORADARU I WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DOCHODY Dział Rozdz. Nazwa Plan 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Ogółem dochody WYDATKI Dział Rozdz. Nazwa Plan 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (bieżące remonty na miejskich drogach publicznych) Ogółem wydatki

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA z tego: Lp. Nazwa Plan dotacji Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , , Powiat Zduńskowolski Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty Zakup aparatu RTG dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o Miasto Tomaszów Mazowiecki - nauka religii Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na: programy zdrowotne przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 6 Muzeum Historii Miasta Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych II , , przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii opieka nad dzieckiem do lat realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 3 narodowego realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej niepubliczne gimnazjum niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne , ,00 Ogółem dotacje (I+II) , ,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/29/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 stycznia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdz. Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 1 561, Urzędy wojewódzkie 1 561, Wpływy z usług 1 561, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ogółem ,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz DOCHODY I PRZYCHODY OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK Planowane na 2015 rok dochody i przychody wyniosą ogółem ,00 zł, z tego: 1) dochody zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) przychody ,00 zł. Opis dochodów i przychodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł. Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł. Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Miasto i Gminę Szadek w ramach porozumienia na poczet rekompensaty należnej MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych. Rozdział Drogi publiczne gminne zł Pozostałe odsetki 1.00 zł. Dochodami tego paragrafu są planowane odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym Wpływy z różnych dochodów zł. Dochodami tego paragrafu są planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym należne gminie na podstawie ustawy o drogach publicznych. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł. Dochodami tego paragrafu są opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i oddanie gruntów w trwały zarząd. Z uwagi na zmianę opłat na części nieruchomości wpływy te będą wyższe niż w roku Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł. Na dochody tego paragrafu składają się opłaty adiacenckie i renty planistyczne Wpływy z różnych opłat zł. Na dochody te składają się opłaty z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł. Na dochody te składają się dzierżawy: 1) mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS Złotnicki, reklamy na przystankach MPK, reklamy na ogrodzeniu Cmentarza Miejskiego, świetlica przy ul. Świerkowej) ,00 zł;

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz ) mienia szkół podstawowych ,00 zł; 3) mienia gimnazjów zł; 4) mienia przedszkoli zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł. Na dochody te składają się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (30.00 zł) i wpływy z opłat rozłożonych na raty ( zł) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł. Na dochody tego paragrafu złożą się w szczególności wpływy ze sprzedaży: 1) lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na rzecz najemców zł; 2) sprzedaż działek do zabudowy zł; 3) sprzedaż działek uzupełniających zł; 4) raty z tytułu zwrotu nieruchomości zł; 5) raty z tytułu sprzedaży zł Pozostałe odsetki zł. Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy oraz odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł. Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki UE) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola. DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł. Rozdział Cmentarze zł Wpływy z różnych dochodów zł. Dochodami tego paragrafu są wpływy z opłat za dzierżawę miejsc grzebalnych i inne usługi świadczone na Cmentarzu Miejskim przy ul. Bema. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł Dotacja na zadania zlecone ,00 zł. Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FN-I z 24 października 2014 roku. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Wpływy z różnych dochodów zł. Dochodami tego paragrafu są między innymi wpływy z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy tytułem ubezpieczenia mienia, odsprzedaży usług, wpływy za korzystanie z sali toastów i akompaniamentu, za sprzedane towary używane i wpływy za terminową wpłatę składek ZUS.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 zł. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł Dotacja na zadania zlecone ,00 zł. Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-421-2/14 z 23 października 2014 r. zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Obrona cywilna zł Dotacja na zadania zlecone zł. Wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej została określona przez Wojewodę Łódzkiego pismem FN-I z 24 października 2014 roku. Rozdział Straż gminna zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł. Dochodem tego paragrafu są wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli, w tym zł z tytułu mandatów za wykroczenia ujawnione przy pomocy fotoradaru. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł. Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) zł. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.00 zł. Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania karty podatkowej. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł Podatek od nieruchomości zł. Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2015 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania i niezmienionych w stosunku do roku 2014 stawkach podatkowych podatek rolny zł. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione