Rzeszów, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 259/2014 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 259/2014 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. 3. Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Rada Powiatu w Brzozowie uchwaliła budżet powiatu na rok 2013 w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIV/165/2012. Przyjęty budżet wykazywał po stronie dochodów kwotę zł, po stronie wydatków kwotę zł, deficyt budżetu powiatu w wysokości zł, rozchody w kwocie zł, które obejmowały spłatę kredytu długoterminowego z roku 2011 w kwocie zł i z roku 2012 w kwocie zł. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego stanowiły kwotę zł. Uchwalony plan wydatków na 2013 rok składał się z wydatków bieżących w kwocie zł i wdatków majątkowych w kwocie zł. W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu Brzozowskiego dokonała kilku zmian w budżecie powiatu w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające lub zmniejszające dotacje oraz decyzje Ministra Finansów dotyczące subwencji ogólnej. W wyniku tych zmian na dzień roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły zł, planowane wydatki budżetu powiatu zł, deficyt budżetu zł, planowane przychody z tytułu wolnych środków zł i z tytułu kredytu długoterminowego zł oraz rozchody w kwocie zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz I. DOCHODY POWIATU Zmiany w ciągu roku planowanych dochodów spowodowały ich wzrost o kwotę zł, a ich zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział Wyszczególnienie Kwota zmiany 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo z tego kwota: zmniejszenia zwiększenia 600 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1 Dochody zostały wykonane w kwocie ,82, co stanowi 98,3 % w stosunku do planowanej kwoty dochodów. Najwyższy wskaźnik wykazują subwencje, bo 49 %, tj. kwotę zł i dotacje 34 % tj. kwotę ,34 zł. Udział dochodów własnych stanowi 17 % tj. kwotę ,48 zł. W roku 2013 dotacje przekazywane były na bieżąco, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały w 101% w stosunku do planu. Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych zrealizowano w stosunku do planu w 67 %. Pozostałe dochody własne takie jak: opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu innych dochodów i odsetek zrealizowano w kwocie ,21 zł tj. w 98 % w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie ,01 zł, tj. w 99,7 %, natomiast dochody majątkowe w kwocie ,81 zł, tj. około 8% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem. Najistotniejsze zmiany w planie dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach: - w Rozdziale w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zmniejszył dotację w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie prac scaleniowych wykonywanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz w Rozdziałach i w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa, oraz z tytułu pomocy finansowej gmin - środki te zostały przeznaczone na odtworzenie infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych, - w Rozdziale kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia na rok 2014 niezrealizowanych wydatków z roku 2013 i jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania związanego z informatyzacją Starostwa Powiatowego za pomocą programu P-SEAP Podkarpacki System e Administracji. - w Rozdziale zwiększenie dotyczyło udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Brzozów z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji dotyczącej przebudowy budynku wraz z budowa szybu windowego, - w Rozdziale w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. - w Rozdziale zmniejszenie dotyczyło spadku wielkości dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. - w Rozdziale zwiększenie dochodów wystąpiło w wyniku decyzji Ministra Finansów, który zwiększył plan subwencji ogólnej dla Powiatu Brzozowskiego. - Istotne zmniejszenie nastąpiło w Rozdziale i dotyczyło dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. Kwota zmniejszenia została przesunięta do realizacji w roku Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w Rozdziale 85111, i dotyczyło pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podkarpacki z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. - Istotne zwiększenie planu dochodów nastąpiło w Rozdziale w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi i dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Brzozowie oraz w wyniku zwiększenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Brzozowie. - Zmniejszenie w Dziale 853 dotyczy Rozdziału Kwota zmniejszenia dotyczy przesunięcia na rok 2014 niezrealizowanych dochodów i wydatków dotyczących programów unijnych realizowanych przez PUP w Brzozowie a finansowanych z POKL. Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia się następująco: W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody stanowią dotację wojewody z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Scalenie gruntów w miejscowości Hłudno. Zrealizowane dochody w kwocie zł dotyczą pierwszego etapu przedsięwzięcia, natomiast nieprzekazane dochody dotyczą drugiego etapu, który nie rozpoczął się w związku z odwołaniem się nielicznych mieszkańców Hłudna od decyzji. W Dziale 020 Leśnictwo zaplanowane dochody w kwocie zł zostały zrealizowane w około 100 %. Są to środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie dla rolników. W Dziale 600 Transport i łączność dochody zrealizowano na poziomie 100 %. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansowa gmin, na budowę chodników oraz kwotę dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i na przebudowę dróg powiatowych. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane na poziomie 99,9 %. Są to dochody uzyskane z tytułu pobierania przez powiat opłat za wieczyste użytkowanie oraz trwały zarząd gruntów skarbu państwa. W Dziale 710 Działalność usługowa dochody pochodzące z dotacji wojewody jak i dochody z tytułu usług świadczonych w ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie 99 %. W Dziale 720 Informatyka dotacja z samorządu województwa na realizację programu PSeAP została przekazana w kwocie ,64 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz W Dziale 750 Administracja publiczna realizacja dochodów stanowi około 98 % w stosunku do planu. Dotacja wojewody na zadania zlecone realizowane przez powiat kształtowała się na 100 % poziomie, natomiast dochody własne powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych zostały zrealizowane na poziomie około 94 %. W Dziale 752 Obrona narodowa kwota otrzymanej dotacji wojewody na zadanie zlecone powiatowi stanowi około 100 % w stosunku do planu. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa przekazana przez wojewodę na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie została przekazana w 100 %. W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie około 101 %, natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie około 67 W Dziale 758 Różne rozliczenia dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz równoważącej zrealizowane zostały na poziomie 100 %. W Dziale 801 Oświata i wychowanie dochody własne pochodzące z czynszów oraz z opłaty za prowadzone kursy zostały zrealizowane na poziomie około 102 %. Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływały na bieżąco i stanowią około 100 %. W Dziale 851 Ochrona zdrowia dotacja celowa przekazana na opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych oraz dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przekazywana była na bieżąco i została zrealizowana na poziomie 100 %. Środki z tytułu pomocy finansowej dla szpitala również zostały wykonane na poziomie planu. W Dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 99 %, z czego: - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS oraz z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy zostały zrealizowane na poziomie 101 %, - dotacja bieżąca z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu została zrealizowana na poziomie 100 %, - dochody otrzymane z powiatów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ukształtowały się na poziomie 98%. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody zrealizowano na poziomie 95 %. Dotacja celowa z budżetu państwa wpływała na bieżąco, podobnie środki z funduszu pracy, natomiast środki unijne na programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wpłynęły na poziomie 94 %. W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów wynosi zł i są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW w Brzozowie. Zostały one zrealizowane na poziomie 150 %. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane na poziomie 42 %. Dochody te stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. II. WYDATKI POWIATU Planowane wydatki po zmianach w 2013 roku wyniosły zł i zostały wykonane w kwocie ,31 zł, tj. w 94%. Zmiany dokonane przez Radę Powiatu w ciągu roku budżetowego spowodowały wzrost ujętych w uchwale budżetowej wydatków o kwotę zł. Zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Kwota zmiany z tego kwota: zmniejszenia zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 0 0 Razem: Szczegółowe dane o realizacji wydatków powiatu wg stanu na 31 grudnia 2013 roku przedstawia tabela nr 2 i 3 Z kwoty wykonanych wydatków tj ,31 zł, przypada na: 1) wydatki bieżące ,54 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych ,66 zł w tym: - wynagrodzenia i składki ,82 zł - związane z zadaniami statutowymi ,84 zł b) dotacje ,52 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 zł d) wydatki na programy z udziałem środków UE ,90 zł e) obsługa długu publicznego ,58 zł 2) wydatki majątkowe ,77 zł z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,77 zł w tym: - finansowane z udziałem środków UE ,75 zł Wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu w 2013 roku obrazuje poniższe omówienie: 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - - Rozdział prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w 17%. tj. w kwocie zł. Kwota ta została przeznaczona na scalanie gruntów w miejscowości Hłudno. Zadanie to jest finansowane w całości przez Wojewodę Podkarpackiego. II etap scalenia, (tj. prace poscaleniowe ), nie został w pełni

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz wykonany w 2013 roku, ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze niektórych mieszkańców Hłudna od decyzji scaleniowej. 2) Dział 020 Leśnictwo - Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,87 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór ten został zlecony nadleśnictwom z którymi zostały zawarte porozumienia na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Łącznie przekazano nadleśnictwom kwotę ,95 zł. Nadleśnictwu Brzozów kwotę ,82 zł/nadzór 3.768,22 ha, Nadleśnictwu Dynów kwotę 3 008,83 zł/nadzór 156,71 ha, Nadleśnictwu Kołaczyce kwotę ,30 zł/nadzór 1.146,63 ha. Zakupiono również sprzęt do cechowania i numerowania surowca drzewnego na kwotę 1.972,92 zł. - Rozdział Pozostała działalność Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w kwocie ,85. Ekwiwalent wypłacono 48 właścicielom gospodarstw rolnych. 3) Dział 600 Transport i łączność - Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,62 zł, z czego na wynagrodzenia i pokrycie bieżących kosztów utrzymania przez Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczono kwotę ,26 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w 2013 roku w ramach remontów bieżących na drogach powiatowych przeprowadził prace na 66 drogach zużywając 160 ton masy mineralno bitumicznej na gorąco, emulsji asfaltowej, grysu bazaltowego i mieszanki Tarcan na zimno. W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej wykonano następujące prace: - przebudowano 9 przepustów drogowych, - wyremontowano 17 przełomów poboczy materiałem kamiennym, - cząstkowo wyremontowano 3 mosty drewniane, - za pomocą koparki wykopano rowy drogowe wzdłuż 13 dróg o łącznej długości mb. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych na bieżąco wykonywał takie prace jak: odmulanie rowów drogowych, ścinanie zawyżonych poboczy, roboty ziemne, ustawianie korytek ściekowych, wykonanie podbudowy w korycie drogi, umacnianie rowów drogowych, wymiana i ustawianie znaków drogowych, malowanie przejść dla pieszych. Na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie zostały zakupione: piaskarko solarka za kwotę zł, pług odśnieżny za kwotę zł i program komputerowy do ewidencji dróg za kwotę zł. W ramach współpracy z Gminami wybudowano następujące chodniki: a) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Malinówka (243 mb) o wartości ,72 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota, zł, b) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Jasionów (250 mb) o wartości ,25 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota zł, c) przy drodze powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów (162 mb) o wartości ,91 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota zł,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz d) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia Trześniów w miejscowości Haczów (320 mb) o wartości ,10 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota zł, e) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia Trześniów w miejscowości Trześniów (148 mb) o wartości ,70 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota zł, f) przy drodze powiatowej nr 2046R Krzemienna Witryłów - Jurowce w miejscowości Temeszów (216 mb) o wartości ,07 zł, z czego środki Gminy Dydnia to kwota zł, g) przy drodze powiatowej nr 2053R Humniska - Strachocina w miejscowości Górki (250 mb) o wartości ,47 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota zł, h) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Zmiennica (188 mb) o wartości zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota zł, i) przy drodze powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w miejscowości Przysietnica (387 mb) o wartości ,07 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota zł, Łącznie w 2013 roku wybudowano mb chodników na łączną kwotę ,39 zł, z czego udział gmin to kwota zł, w tym: - udział finansowy Brzozów to kwota zł, - udział finansowy Gminy Dydnia to kwota zł, - udział finansowy Gminy Haczów to kwota zł, Z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskano kwotę zł i przeznaczono ją wraz z udziałem własnym (50%) na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz Nozdrzec w miejscowości Wesoła. Wartość tej inwestycji wynosiła ,80 zł. Z udziałem rezerwy ogólnej budżetu państwa, w kwocie ,00 zł, przebudowano również drogę powiatową Nr 2055R Brzozów -Zmiennica. Wartość tej inwestycji wynosiła ,04 zł. Przebudowano również przepust w ciągu drogi Nr 2056R Jabłonica Polska Jasionów w miejscowości Malinówka na kwotę ,46 zł. Przebudowano drogę Nr 2029R Jasienica Rosielna Orzechówka wraz z zatoką parkingową w miejscowości Jasienica Rosielna na kwotę ,99 zł. Ta inwestycja została w całości sfinansowana ze środków pozyskanych z pomocy finansowej Gminy Jasienica Rosielna. Na tą drogę pozyskano również środki z budżetu państwa w kwocie zł i łącznie za kwotę ,15 zł dokonano jej przebudowy na innym odcinku (tzw. przełożenie drogi). W 2013 roku zostały opracowane projekty przebudowy dróg powiatowych, chodników oraz mostów w ciągu dróg powiatowych na łączną kwotę ,54 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach Rozdziału wynosiły ,36 zł, z czego: a) środki Powiatu Brzozowskiego to kwota ,36 zł, czyli ok. 56%, b) środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa to kwota zł, czyli ok. 16%, c) pomoc finansowa gmin to kwota ,00 zł, czyli ok. 20%. d) dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę ,00 zł, czyli ok. 8%. - Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowane środki w kwocie zł zostały wykonane w 100 %. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Brzozowski w 2013 roku pozyskał dotację z budżetu państwa na łączną kwotę zł. Dotacja ta została przeznaczona na zadania inwestycyjne: - przebudowę drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna Brzozów w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową przepustów na łączną kwotę ,59 zł, - przebudowę drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów na łączną kwotę ,99 zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz przebudowę drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz na łączną kwotę ,48 zł, W 2013 roku Powiat Brzozowski na wydatki związane z inwestycjami drogowymi, remontami dróg powiatowych, opracowaniem dokumentacji oraz na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w ramach Działu 600 Transport i łączność przeznaczył kwotę ,68 zł czyli około 11% ogółu wydatków budżetowych. 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,38 zł, co stanowi 69 %. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,64 zł oraz z dochodów powiatu i zostały przeznaczone: 1) w ramach realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa na: - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa: w kwocie 7.847,64 zł. (czynności związane z wyceną zostały wykorzystane do ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa) - regulację stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa (w tym opłaty sądowe) w kwocie ,00 zł (wykonanie wykazu zmian), 2) w ramach wydatków dotyczących nieruchomości Powiatu Brzozowskiego na: - regulację własności nieruchomości, podziały działek, opłaty notarialne i sądowe, opłacenie czynszu za lokal oraz na zakup działki pod drogę powiatową przeznaczono kwotę ,74 zł, 5) Dział 710 Działalność usługowa - Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji w kwocie zł zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, Izdebki, Zmiennica. Pozostałą kwotę wydatków, która wynosiła ,85 zł przeznaczono na: - umowy zlecenie dotyczące prowadzenia nadzoru geodezyjnego, konserwacji map ,20 zł - zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka geodezyjnego 5.744,55 zł, - pomiary sprawdzające działek, korekty granic działek, aktualizacje ewidencji i podziału gruntów, kontrole gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian ewidencji gruntów, abonamenty za programy komputerowe geodezyjno ewidencyjne ,10 zł - szkolenia pracowników wydziału geodezji 1.330,00 zł - zakup serwera Actima Solar 220Q 5 z zasilaczem ,00 zł - Rozdział Nadzór budowlany Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,30 zł, tj. 99,9 %. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa w formie dotacji. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie ,72 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i zakup wyposażenia w kwocie ,58 zł. 6) Dział 720 Informatyka - Rozdział Pozostała działalność W ramach Rozdziału z zaplanowanej kwoty zł wykorzystano ,75 zł z przeznaczeniem na realizację Programu P-SeAP Podkarpacki System e Administracji, który dotyczy kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Realizacja tego zadania została przesunięta na lata

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz ) Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,01 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, tj. na wynagrodzenie i składki oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, którzy wykonują zadania rządowe. - Rozdział Rady powiatów Plan wydatków w kwocie zł został wykonany w 95%, tj. w kwocie ,86 zł. na diety radnych przeznaczono kwotę zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę ,86 zł. - Rozdział Starostwa powiatowe Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,02 zł, tj. w ok. 88%. Środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie ,48 zł - zakup tablic i druków komunikacyjnych w kwocie ,32 zł - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, remontowe, w kwocie ,31 zł - zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, komputerów, środków bhp dla pracowników w kwocie ,36 zł - szkolenia w kwocie ,57 zł - koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody w kwocie ,40 zł - koszty podróży służbowych w kwocie 4.846,35 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,96 zł - ubezpieczenia majątku w kwocie ,00 zł - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty) w kwocie ,81 zł - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł - pozostałe wydatki (m.in. opieka zdrowotna nad pracownikami, tłumaczenia) w kwocie ,16 zł - Rozdział Kwalifikacja wojskowa Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,04 zł, a środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. - Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki na promocję Powiatu Brzozowskiego w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z redagowaniem i drukiem Brzozowskiej Gazety Powiatowej, ogłoszeń ramkowych, zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, publikację materiałów promocyjno ogłoszeniowych, ogłoszeń prasowych. - Rozdział Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,24 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup upominków, książek i innych przedmiotów przeznaczonych na nagrody dla młodzieży biorącej udział w powiatowych konkursach i uroczystościach, takich jak np.: konkursy poetyckie, Konkurs Pierwszej Pomocy PCK, festiwale piosenki turystycznej i poezji śpiewanej i podobne. Ponadto w ramach rozdziału opłacane są także składki członkowskie Powiatu Brzozowskiego w Związku Powiatów Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszeniu LGD Ziemia Brzozowska.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz ) Dział 752 Obrona narodowa - Rozdział Pozostałe wydatki obronne Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie 4.718,37 zł i zostały przeznaczone na organizację ćwiczeń obronnych. Zadanie to zostało w całości sfinansowane z dotacji Wojewody. 9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Otrzymane środki w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,45 zł z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono ,25 zł. Na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę ,00 zł - Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan w kwocie zł został wykonany w kwocie ,10 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup baterii do radiotelefonu, naprawa stacji pomiarowych (uszkodzona po kradzieży), zakup kamery termowizyjnej Evolution 5800 ( za kwotę zł) - Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Kwota zł została przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. 10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w kwocie ,58 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 i 2012 roku kredytu długoterminowego. 11) Dział 758 Różne rozliczenia - Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Kwota zł została zaplanowana na utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z tytułu zarządzania kryzysowego. 12) Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki w kwocie zł w Dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 97%, tj. w kwocie ,07 zł, Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: - Rozdział Szkoły Podstawowe Specjalne Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w 96%, tj. w kwocie ,02 zł, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę ,88 zł. Na koniec 2013 roku szkoła podstawowa specjalna liczyła 30 uczniów umieszczonych w 6 oddziałach. - Rozdział Gimnazja specjalne Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w 97 %, tj. w kwocie ,69 zł, z czego kwotę ,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli. Na koniec 2013 roku do gimnazjum specjalnego uczęszczało 6 uczniów umieszczonych w 4 oddziałach. - Rozdział Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Brzozowie jest powiatowa jednostką budżetową prowadzącą obsługę szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym oraz obsługę własną w zakresie organizacyjnym, finansowo księgowym,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz kadrowo płacowym i inwestycyjno remontowym. W 2012 roku PZEAS obsługiwał 310 pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz 11 pracowników własnych. Planowane wydatki tej jednostki w kwocie zł zostały wykonane w 96%, tj. w kwocie ,37 zł, z czego kwotę ,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki. - Rozdział Licea ogólnokształcące Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,35 zł, tj. w 96%. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę ,26 zł. W 2013 roku doposażono sale lekcyjne w rzutniki, dyktafony, projektory radiomagnetofonowe, okulary mikroskopowe. Ponadto zakupiono korek ścienny i położono na sali gimnastycznej. Zakupiono również szafki ubraniowe metalowe dla młodzieży. Przez budynkiem szkoły zamontowano rampę podjazdowo-samochodową na kwotę 2.263,20 zł. - Rozdział Szkoły zawodowe Plan w kwocie zł, został wykonany w kwocie ,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę ,58 zł. W ramach Rozdziału funkcjonuje Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Ekonomicznych. W Zespole Szkół Budowlanych w ramach prac remontowych przeprowadzono remont pracowni do ćwiczeń technika drogownictwa i technika architektury krajobrazu w warsztatach szkolnych. Ponadto w ramach programu Podkarpacie stawia na zawodowców zakupiono sprzęt geodezyjny, komputery laptopy, projektory multimedialne. W Zespole Szkół Ekonomicznych w 2013 roku wszystkie remonty zostały wykonane przez pracowników szkoły, m. in. Położono panele podłogowe w dwóch salach lekcyjnych, wycyklinowano i pomalowano parkiety, pomalowano ściany i lamperie w trzech salach, pomalowano lamperie w drugim budynku szkoły. W ramach programu Podkarpacie stawia na zawodowców, zostały zakupione pomoce naukowe do wyposażenia pracowni hotelarstwa i pracowni technologii gastronomicznej. - Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w 99 %, tj. w kwocie ,59 zł, na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę ,58 zł. Na koniec 2013 roku do szkoły zawodowej specjalnej uczęszczało 44 uczniów umieszczonych w 8 oddziałach. - Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w 28 %, tj. w kwocie ,14 zł. - Rozdział Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,02 zł tj. w 100,0 %. Środki te przeznaczono na świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz na realizację programu finansowanego ze środków POKL pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ZSE i ZSB. W 2013 roku na realizację tego programu wydatkowano kwotę ,02 zł. 13) Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane wydatki w kwocie zł wykonano w kwocie ,15 zł tj. w około 99,9%, i dotyczą następujących rozdziałów: - Rozdział Szpitale ogólne Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w 100 %. Środki te zostały przekazane Szpitalowi Specjalistycznemu w Brzozowie w formie dotacji z przeznaczeniem na: - rozbudowa pawilonu szpitalnego dla onkologii przeszczepowej zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz przebudowa z rozbudową dróg dojazdowych, placów postojowych, chodników przy budynku Przychodni Rejonowej ,40 zł. - Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Na Rozdział ten składają się wydatki poniesione przez: - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie który opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na ten cel w 2013 roku wydatkowano kwotę zł. Na dzień r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było osoby, w tym z prawem do zasiłku osoby. - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Siostry Służebniczki w kwocie ,07 zł (przekazywane w formie dotacji), - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie na ubezpieczenia dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 2.952,93 zł. 14) Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,94 zł. W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały: - Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,14 zł, tj. w 99,9%. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę ,50 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 5 wychowanków umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie oraz na dotacje przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na utrzymanie 17 wychowanków pochodzących z Powiatu Brzozowskiego, a umieszczonych w 7 placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów. Przekazano dotacje celowe na łączną kwotę ,46 zł następującym samorządom: - Powiat Krosno w kwocie ,89 zł - Gmina Krosno w kwocie ,76 zł - Powiat Jasło w kwocie ,49 zł - Powiat Przemyśl w kwocie ,87 zł - Powiat Bialski w kwocie ,00 zł - Powiat Sanok w kwocie ,45 zł - Rozdział Domy pomocy społecznej W Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2013 roku wydatkowano kwotę ,56 zł, tj. 99% planu, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono ,75 zł. Na utrzymanie dzieci w DPS prowadzonym przez siostry Służebniczki NMP przekazana została dotacja w kwocie zł. Wydatki majątkowe to kwota ,31 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz przebudowy zsypu na pościel. Ponadto zakupiono piec konwekcyjny, dwie sztuki pralnicowirówki, suszarkę bębnową oraz szafę przelotową na naczynia. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w DPS przebywało 85 mieszkańców, w tym 36 osoby nie opuszczające łóżek i wymagające pełnej opieki. Mieszkańcy ponoszą odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% swoich dochodów, tj. rent i emerytur. Na koniec 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie przebywało 36 osób przyjętych na tzw. starych zasadach na których utrzymanie DPS otrzymuje środki z budżetu wojewody. Natomiast za 49 mieszkańców przyjętych na nowych zasadach dopłatę do kosztów utrzymania ponosi Urząd Gminy, za pobyt 1 osoby dopłatę do kosztów utrzymania ponosi w części rodzina.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz Rozdział Rodziny zastępcze Plan wydatków w kwocie zł został wykonany w kwocie ,54 zł, z czego na wypłatę zasiłków dla dzieci znajdującym się na terenie Powiatu Brzozowskiego wydatkowano ,15 zł, a na dotację dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę ,99 zł. Dotacje zostały przekazane następującym samorządom: Powiat Krosno Gmina Krosno ,55 zł ,60 zł Powiat Gorlice ,00 zł Powiat Strzyżów ,24 zł Powiat Wałecki ,00 zł Powiat Wielicki ,60 zł Łącznie na terenie Powiatu Brzozowskiego funkcjonuje 32 rodziny zastępcze, spośród których 13 to rodziny są spokrewnione z dzieckiem. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 65 dzieci. - Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie realizuje zadania statutowe z zakresu pomocy społecznej zatrudniając 8 osób. Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,54 zł tj. w 98%, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę ,02 zł. W 2013 roku Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie realizowało po raz kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 13 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu. W ramach projektu zrealizowano: - trening kompetencji i umiejętności społecznych, - doradztwo zawodowe, - szkolenia specjalistyczne, - zajęcia usprawniające (basen) Ogółem na realizację POKL wydatkowana była kwota ,18 zł. - Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,16 zł. Kwotę ,47 zł wypłacono jako wynagrodzenie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia (socjolog i psycholog) oraz osobie zatrudnionej w ramach umowy o pracę odpowiedzialnej za funkcjonowanie PIK. W 2013 roku z mieszkania chronionego skorzystały dwie osoby, jedna z czwórką dzieci (zamieszkiwała przez okres 3 miesięcy) oraz jedna osoba (zamieszkiwała przez okres 2 miesięcy). Natomiast w miarę potrzeb udzielane były konsultacje dla osób z zewnątrz, tj. dla osób, które potrzebowały porady lub rozmowy z psychologiem. - Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowana kwota 831 zł nie została wykonana, ponieważ nauczyciel z Rodzinnego Domu Dziecka nie był zainteresowany tą formą pomocy. 15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wydatków w kwocie zł został wykonany w kwocie zł, tj. w 96 %. - Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,00 zł tj. w około 99 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji: - Warsztatom Terapii Zajęciowej w Starej Wsi w kwocie ,00 zł, - Warsztatom Terapii Zajęciowej w Haczowie w kwocie ,00 zł, - Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,49 zł. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej orzekając o niepełnosprawności. W 2013 roku wydano orzeczeń, z czego 346 dotyczyło dzieci i młodzieży. Dla zapewnienia sprawnej obsługi powołany jest zespół 20 osobowy w tym 10 lekarzy orzeczników, 5 pracowników socjalnych, 3 psychologów, 1 pedagog, 1 doradca zawodowy. Ponadto w ramach umowy o pracę zatrudnione są 3 osoby. - Rozdział Powiatowe urzędy pracy Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,03 zł tj. w 99,0 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie ,92 zł oraz na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością w kwocie ,38 zł. Ponadto w 2013 roku PUP w Brzozowie realizowane były trzy projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są w 85 % finansowane ze środków unijnych. Na projekt pn. Profesjonalna kadra przeznaczono kwotę ,22,00 zł. - Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału realizowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie projekty pn. Nowe perspektywy, Zagrożeni bo niedocenieni, "Inwestycja w rozwój" oraz "Zostań przedsiębiorcą". Łącznie na te projekty przeznaczono kwotę ,48 zł. 16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. w 92 %. Środki zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów utrzymania Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w kwocie ,76 zł, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę ,81 zł, - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie ,60 zł, - pokrycie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w kwocie ,19 zł, która swoją opieką obejmuje dzieci i młodzież z terenu powiatu Brzozowskiego. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej pracuje 12 pracowników pedagogicznych (5 psychologów, 4 pedagogów i 1 pedagog logopeda, 1 pracownik administracyjny i lekarz), - pomoc materialna dla uczniów zł, W 2013 roku wypłacane było stypendium Starosty Brzozowskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym. Stypendium udzielono 203 uczniom. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie zł dla emerytów i rencistów. W 2013 roku w SOSW w Brzozowie na inwestycje przeznaczono kwotę ,71 zł. Największe inwestycje to budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, wykonanie ogrodzenia, modernizacja rozdzielni głównej prądu, remont łazienek.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz ) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,04 zł. Wpływy do budżetu powiatu przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska pochodzą z opłat i kar wpłacanych przez użytkowników środowiska. Zgromadzone środki w 2013 roku wykorzystane zostały na: - wykonanie przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Brzozowie badań próbek wody z terenów objętych powodzią z terenu powiatu, - wykonanie badań i oceny stopnia degradacji gleb w gospodarstwach rolnych, 18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury związanych z kultywowaniem tradycji i obrzędów. W ramach powyższych środków przekazano dotację do zadań zleconych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę zł, w tym: zł Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju, Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko, na zorganizowanie VIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci Gór i Dolin, zł Stowarzyszeniu na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Grabowniańskie Święto Fajki zł Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brzozów na organizację cyklu imprez pn. Harcerski Kalejdoskop Kulturalny, Harcerska Służba Pamięci Narodowej których głównym celem jest popularyzacja tradycji i kultury oraz dziedzictwa kulturalnego regionu oraz na organizację uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych zł Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie na wydanie folderu pt. Promocja kultury poprzez twórczość ludową w Powiecie Brzozowskim, oraz na zadanie pod nazwą Promocja twórczości artystycznej regionów zł Towarzystwo Jezusowe Prowincji Polski Południowej z siedzibą w Krakowie na organizację IX Ignacjańskich Dni Młodzieży w Starej Wsi, w czasie których ponad czterystu uczestników przez okres 2 tygodni brało udział w warsztatach muzycznych, artystycznych, gastronomicznych oraz rękodzieła, rzemiosła, ceramiki, bukieciarstwa, które miały na celu przybliżyć i spopularyzować tradycje, obrzędy, i dziedzictwo kulturowe regionu i Powiatu Brzozowskiego zł Fundacja Strzelecka na realizację zadania Warty Honorowe Ponadto kwotę zł przekazano jako nagrody dla osób, które wybrano w ramach konkursu pn. Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego. - Rozdział Biblioteki Środki w kwocie zł zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminie Brzozów na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. - Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Powiat Brzozowski udzielił dotacji celowych na konserwację i ochronę zabytków w kwocie zł. Udzielone z budżetu Powiatu Brzozowskiego dotacje, przekazano zgodnie z zawartymi umowami parafii: Jasienica Rosielna zł, Brzozów zł, Golcowa zł, Zmiennica zł, Izdebki zł, Humniska zł, Jabłonka zł, Stara Wieś zł, Górki zł, Domaradz zł, Blizne zł, Barycz zł,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz ) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane w kwocie ,25 zł tj. w 79%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie zł zł - Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie 500 zł - Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie na realizacje zadania Rajd rowerowy Błękitną wstęgą Sanu zł Fundacja Strzelecka na realizacje zadania pod nazwą Strzeleckie Manewry Regionalne LIS 2013 oraz Strzeleckie Ćwiczenia WILKI zł Związek Harcerstwa Polskiego na zorganizowanie rajdu Cykl Rajdów Pieszych WEDRUJ Z NAMI Ponadto zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w turniejach i konkursach sportowych. Do niniejszego omówienia wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2013 rok załącza się ponadto: - Zestawienie planu i wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały - Tabela nr 4, - Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Tabela nr 5, - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych Tabela nr 6, - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw - Tabela nr 7, - Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych Tabela 8, - Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela nr 9, - Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Brzozowskiego Wykaz przedsięwzięć Tabela 10, - Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela nr 11.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz Tabela nr 1 ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE /na dzień roku/ z tego z tego z tego Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Wykonanie wg stanu na r. Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania 11:8 Zaległości O g ó ł e m , , , , , , , , ,81 98, Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , ,00 17, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne , , , , , , , , ,00 17,44 w złotych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! , , , , , ,25 100, , , , , , ,75 100, , , , , , ,00 2, , , , , ,00 6,30

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , ,00 6, Leśnictwo , ,00 0, , ,00 0, , ,85 0,00 98, Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0, , ,85 0,00 98, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , ,85 98, Transport i łączność 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,49 0, ,49 100, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,49 0, ,49 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 0,00 720,00 720,00 729,50 729,50 101,32 0,00 0, , , , ,99 100,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 0, , , , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, , ,20 0,00 99,03 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Środki przekazane z ZDP, PUP i DPS) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 99,03 0, , , , , , ,89 99, , , , ,80 82,16