BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU UL. ARTYLERYJSKIEJ Z BUDOW

Transkrypt

1 Inwestor / Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni w Olsztynie ul. Szrajbera 9/10, Olsztyn Tel: (089) Fax: (089) Jednostka projektowa: Scott Wilson Ltd. Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, Warszawa Tel: (022) Fax: (022) Zadanie BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU UL. ARTYLERYJSKIEJ Z BUDOWĄ WIADUKTU W CIĄGU ULIC PARTYZANTÓW WOJSKA POLSKIEGO Temat opracowania STUDIUM WYKONALNOŚCI Nr tomu Nr projektu VII PL_1120 Nr umowy Umowa Nr 3422/02/2007 oraz 3422/27/2007 Nr egzemplarza 1 Gdańsk, listopad 2008 r.

2 Zawartość 1 Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy Charakterystyka projektu Podstawowe informacje o podmiocie wdrażającym projekt Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta Definicja projektu Podstawowe informacje o projekcie Tytuł Lokalizacja projektu Identyfikacja problemów i celów ogólnych i szczegółowych projektu Tło projektu Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne Plany zagospodarowania przestrzennego Plany rozwoju układu drogowego Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania prawne i analiza prawna wykonalności inwestycji Uwarunkowania finansowe Analizy i prognozy ruchu Analiza danych historycznych i stanu istniejącego Założenia do prognozy ruchu i prognoza ruchu na kolejne Analiza rozwiązań technicznych Stan istniejącej infrastruktury drogowej Bezpieczeństwo ruchu drogowego Projektowany przebieg drogi

3 5.4 Analiza dotychczasowych wariantów oraz identyfikacja wariantów możliwych do realizacji Aspekty techniczne wybranego rozwiązania Zakres zmian jakie generuje realizacja projektu Ocena wpływu na środowisko Opis przedsięwzięcia Analizowane warianty przedsięwzięcia Etapowanie realizacji przedsięwzięcia Środowisko w otoczeniu inwestycji Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko Środki ochrony środowiska Oddziaływanie na krajowy i europejski system ochrony przyrody Uciążliwość na etapie budowy i eksploatacji Wpływ przedsięwzięcia na dobra materialne i dobra kultury Okresowe badania środowiska Konsultacje społeczne Koszty realizacji i sposób jej finansowania Koszty inwestycji Źródła finansowania Analiza ekonomiczna Założenia do analizy ekonomicznej Scenariusze analizy Koszty realizacji inwestycji Korekta kosztów inwestycyjnych o podatek VAT Korekta kosztów inwestycyjnych o efekty fiskalne Koszty utrzymania infrastruktury drogowej Koszty eksploatacji pojazdów

4 8.6 Koszty czasu użytkowników Koszty Wypadków Koszty emisji toksycznych składników spalin Obliczenie korzyści użytkowników i korzyści prostych Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej Podsumowanie analizy ekonomicznej Wybór jednego lub kilku wariantów lub rekomendowanego wariantu inwestycyjnego Plan wdrożenia projektu Harmonogram realizacji inwestycji Zaawansowanie projektu - posiadane uzgodnienia i decyzje, warunki techniczne Ocena finansowa Analiza finansowa Koszty inwestycyjne Koszty operacyjne i utrzymania Przychody Obliczenia finansowe i wnioski z analizy finansowej Trwałość projektu Ustalenia wkładu UE Analiza wrażliwości i potencjalnych ryzyk projektu Aneks obliczeniowy Tabela A - PROGNOZA NATĘŻENIA RYCHU DROGOWEGO Tabela B - KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW Tabela C - KOSZTY CZASU PODRÓŻY Tabela D - KOSZTY ZDARZEŃ DROGOWYCH I OFIAR Tabela E - KOSZTY ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA Tabela F - ZESTAWIENIE KORZYŚCI

5 13.7 Tabela G - Całkowite nakłady inwestycyjne (w PLN) Tabela H - Źródła finansowania projektu (w PLN) Tabela I - Koszty amortyzacji (w PLN) Tabela J - Koszty operacyjne (w PLN) Tabela K - Tabela do ustalenia finansowej trwałości projektu / przepływy pieniężne dla planowania finansowego (w PLN) Tabela L. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (w PLN) Tabela M. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (w PLN) Tabela N- Określenie wskaźnika luki finansowej (w PLN) Tabela O - Ekonomiczna stopa zwrotu (w PLN)

6 1 Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy Ulica Artyleryjska stanowi istotny element ciągu komunikacyjnego miasta Olsztyn. Łączy ona Al. Wojska Polskiego, która od skrzyżowania z ul. Sybiraków do granic miasta jest drogą krajową nr 51 (Olsztynek Bezledy), z ul. Bałtycką (droga wojewódzka nr 527) oraz za pośrednictwem ul. Schumana z ul. Sielską, stanowiącą drogę krajową nr 16 (Dolna Grupa Ogrodniki). Projekt zakłada również budowę nowych i modernizację starych skrzyżowań, w taki sposób, aby w jak największym stopniu zapewniały płynność przejazdu, możliwość bezpiecznego zjazdu z ulicy i włączenia się do ruchu z ulic podporządkowanych. Usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa muszą zapewniać również obiekty inżynierskie znajdujące się ciągu komunikacyjnym. Planuje się budowę nowego mostu nad rzeką Łyną i przejścia dla pieszych pod starą ul. Artyleryjską. Przebudowie i modernizacji poddane zostaną wiadukt nad torami kolejowymi. Zakres zmian poszczególnych elementów projektu zawiera tabela zamieszczona poniżej. Podjęte działania związane z realizacją projektu stanowią element szerszej strategii polegającej na przełamaniu podstawowej bariery rozwojowej województwa warmińsko-mazurskiego, jaką jest jedna z najsłabszych w Europie dostępność komunikacyjna. Wynika ona głównie ze złego stanu technicznego istniejącej infrastruktury transportu drogowego wykazującej duże braki jakościowe z powodu długoletnich zaniedbań inwestycyjnych. Stanowi to znaczącą przeszkodę w swobodnym przesyłaniu towarów i przemieszczaniu się osób, czego skutkiem jest ograniczenie działalności gospodarczej i atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, obniżenie jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie ruchu turystycznego w regionie. Wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007) dostępność transportowa województwa warmińsko-mazurskiego jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej plasuje je na 13 miejscu wśród 16 województw, w klasie D. Ponadto niedostateczny stan techniczny infrastruktury drogowej województwa warmińsko-mazurskiego prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego w regionie. Dostępność województwa jest jednym z podstawowych warunków lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych oraz konkurencyjności już istniejących, a także wykorzystywania potencjału turystycznego regionu i możliwości współpracy międzynarodowej. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają drogi krajowe nr 16 (Iława Ostróda Olsztyn Mrągowo Ełk) łącząca autostradę A1 z Via Baltica i nr 51 (Olsztynek Olsztyn Bartoszyce - Bezledy) łącząca Warszawę z Federacją Rosyjską, a także północny szlak komunikacyjny wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Projekt obejmuje budowę dróg wraz z budową (przebudową /rozbudową) wyposażenia technicznego dróg, w tym urządzenia odwodnienia, oświetlenia i obsługę uczestników ruchu np. zatoki autobusowe, oraz budowę i modernizację obiektów inżynierskich. 6

7 Lokalizacja projektu Projekt Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego będzie realizowany w mieście Olsztyn. Inwestycja obejmuje ulice Artyleryjską i Dąbrowskiego oraz obiekty inżynierskie wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rzeka Łyną, tunel pod ul. Artyleryjską i pod torami kolejowymi. Termin realizacji Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane zostało na czerwiec 2009 roku. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym będę wykonywane do 30 września 2011 roku (tj. 35 miesięcy). Odbiór inwestycji przewidziano na 30 wrześnie 2011 r. Całkowite rozliczenie inwestycji zostanie zakończone do 30 listopad 2011 r. Wykonalność instytucjonalna. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie, realizację i rozliczenie inwestycji jest Gmina Olsztyn, która jako jednostka samorządu terytorialnego występuje w roli beneficjenta projektu. Przygotowanie, realizacja projektu i rozliczenie finansowe spoczywa na pracownikach Urzędu Miasta Olsztyn, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, który m.in. określa zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach. Osoby i wydziały bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu: Prezydent Miasta koordynacja prac nad całością projektu Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich wraz z wydziałem Skarbnik oraz Dyrektor Wydziału Finansowego wraz z wydziałem Dyrektor Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich wraz z wydziałem Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych wraz z wydziałem Inżynier Kontraktu odpowiedzialny za realizację i rozliczanie projektu, wyłoniony w drodze przetargu Firma budowlana wyłoniona w drodze przetargu Pracownicy urzędu wszelkie prace będą wykonywać w ramach swoich obowiązków służbowych. W chwili obecnej projekt oczekuje na decyzję środowiskową (planowane uzyskanie grudzień 2009), a następnie pozwolenie wodno-prawne (styczeń 2009) i pozwolenie na budowę (planowane uzyskanie do r.). 7

8 Gmina Olsztyn Decyzją Nr 1 / 2008 z dnia r. Prezydenta Miasta Olsztyn o ustaleniu lokalizacji drogi uzyskała prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Wypłata odszkodowań za przejęte grunty zostanie zakończona do końca marca 2009 r. Do chwili obecnej Miasto Olsztyn zrealizowało i rozliczyło, w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE i funduszy ZPORR, projekty drogowe o łącznej wartości ok PLN (szczegółowe dane dotyczące projektów już zrealizowanych zawiera rozdział ) Dotychczasowe doświadczenia pracowników związanych z realizacja projektów opartych na funduszach zewnętrznych dają gwarancję, że Gmina Olsztyn posiada zdolności organizacyjne do przygotowania, realizacji i utrzymania projektu w okresie referencyjnym. Koszty związane z realizacją inwestycji zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych na kolejne lata. Inwestycja jest wpisana w Wieloletni Plan Inwestycyjny. Gmina Olsztyn, po zakończeniu inwestycji będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją projektu. Koszty utrzymania będą pokrywane z budżetu miasta. Gmina Olsztyn posiada zdolności finansowe do przygotowania, realizacji i utrzymania projektu w okresie referencyjnym. Najważniejsze zidentyfikowane problemy Słaba dostępność komunikacyjna województwa warmińsko mazurskiego w krajowym i międzynarodowym układzie komunikacyjnym. Brak obwodnicy miasta ruch tranzytowy odbywa się ulicami miasta Brak spójnego systemu tranzytowego Zły stan techniczny wiaduktu nad torami kolejowymi Ograniczona nośność mostu Św. Barbary Ograniczona dostępność komunikacyjna zabudowanych terenów o różnym charakterze Utrudnione warunki działania istniejących podmiotów gospodarczych i ograniczone możliwości powstawania nowych Niewystarczająco wykorzystany potencjał Obniżona atrakcyjność usług już tam świadczonych Zagrożenie uszkodzeniem pojazdów poruszających się po istniejącej drodze Nadmierna emisja spalin w trakcie jazdy w sposób nieekonomiczny Nadmierne zużycie pojazdów Obniżone poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców osiedla na skutek poruszania się po zniszczonej drodze Niekorzystny wizerunek miasta Dodatkowe obciążenie ruchem kołowym centrum miasta 8

9 Niedostateczna ilość objazdów w przypadkach awaryjnych. Wykonalność techniczno technologiczna. Wszelkie zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach do projektu. Zaproponowano materiały o dużej trwałości, szeroko rozpowszechnione na rynku, z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów inwestycji. Materiał jest odporny na zniekształcenia a jednocześnie łatwy w montażu. Konstrukcja nawierzchni zarówno asfaltowych, jaki z kostki betonowej zaproponowana w projektach zapewnia trwałość inwestycji w czasie. Dobrą jakość wykonania robót zapewni wybór wykonawcy zgodnie z obowiązującą procedurą przetargową. Poszczególne etapy robót budowlanych będą podlegały odbiorom przez Inspektora Nadzoru. Szczególną uwagę należy poświęcić fazie robót zanikających. Stosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty. Materiały wykończeniowe zapewnią podniesienie walorów estetycznych. Zachowano równowagę między wymaganą jakością, nowoczesnością oraz ceną. Wskaźniki Wskaźniki produktu Wskaźnik produktu wybrany do monitoringu to: Długość przyszłych dróg krajowych wybudowanych o nośności 115 kn/oś 1,7 km Długość przyszłych dróg krajowych wybudowanych w miastach na prawach powiatu 1,7 km modernizowane obiekty inżynierskie 2 nowe obiekty inżynierskie 2 długość wybudowanej infrastruktury 3,6 km sieci kanalizacji deszczowej 9

10 Wskaźniki rezultatu Wskaźnik rezultatu wybrany do monitoringu: Skrócenie czasu przejazdu 9,45 min Natężenie ruchu na przebudowanej drodze pojazdy/dobę w roku 2012 Cele długofalowe Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski poprzez: stworzenie spójnego systemu połączeń z siecią dróg krajowych i międzynarodowych budowę obwodnicy miejskiej, zlokalizowanej na terenie miasta poprawę komunikacji między dzielnicami o charakterze mieszkaniowym (płn. zach. cz. miasta) z dzielnicą przemysłową (cz. wschodnia) poprawę warunków życia i atrakcyjności inwestycyjnej osiedleńczej i turystycznej budowę bezpieczniejszych skrzyżowań i przejść bezkolizyjnych poprawę bezpieczeństwa jazdy użytkowników wzrost płynności przejazdu skrócenie czasu przejazdu i eliminacja korków zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalację oświetlenia ulicznego odciążenie centrum miasta w przejazdach tranzytowych wydzielenie chodników i ścieżek rowerowych zwiększenie wielkości terenów gminy obsługiwanych przez sieć kanalizacji deszczowej Komplementarność Gmina Olsztyn już od wielu lat systematycznie rozwiązuje swoje problemy związane z poprawą podstawowej infrastruktury technicznej. Wykaz projektów komplementarnych wykonanych w oparciu o dotacje został przedstawiony w punkcie

11 Spójność Projekt Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego jest zgodny z polityką rządową i regionalną na szczeblu województwa, powiatu i gminy, w ramach następujących dokumentów programowych: Strategia Rozwoju Kraju na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Narodowy Plan Rozwoju na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Strategia Rozwoju Olsztyna Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit Warmińsko-Mazurski Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata i lata dalsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn. Polityką Transportową Państwa na lata Priorytety i cele poszczególnych dokumentów, w których zawiera się omawiany projekt przedstawiono w pkt Środowisko i zabytki ochrona konserwatorska Projektowane przedsięwzięcie nie leży na obszarze chronionym, wchodzącym w skład sieci NATURA Najbliżej położony obszar specjalnej ochrony ptaków, tj. Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB ) znajduje się w odległości ok. 5 km na płd. od omawianej inwestycji. Projektowana nowa trasa przebiegu ul. Artyleryjskiej bezpośrednio graniczy z obszarami wpisanymi do rejestru zabytków, jednakże żaden z zabytkowych obiektów znajdujący się w otoczeniu projektowanej drogi nie zostanie uszkodzony w trakcie realizacji inwestycji. Na terenie objętym inwestycją oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują stanowiska archeologiczne, jednakże fakt graniczenia planowanej inwestycji z zabytkowym cmentarzem, powoduje konieczność nadzoru archeologicznego podczas wykonywania prac ziemnych. 11

12 Wykonalność ekonomiczno finansowa Nakłady na inwestycję Tabela nr 1 NAKŁADY NA INWESTYCJE (W PLN) - Koszty kwalifikowane - Koszty niekwalifikowane , ,00 - Budżet gminy - Fundusze Unii Europejskiej , ,20 Całkowite nakłady na inwestycje ,64 Środki w budżecie Gmina Olsztyn zostaną zabezpieczone zgodnie z uchwałami Rady Miasta w Olsztynie: Nr XXIV/289/08 z r., Nr XXVI/312/08 z r., Nr XXVII/321/08 z r., Nr XXVIII/344/08 z r., Nr XXXX/351/08 z r., Nr XXXI/380/08 z r. oraz Nr XXXIII/400/08 z r. Środki na kolejne lata realizacji inwestycji oraz utrzymanie inwestycji w trakcie eksploatacji zostaną zapewnione w uchwałach budżetowych na kolejne lata oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Wskaźniki finansowe W przypadku tego projektu nie występuje opłacalność finansowa przy założeniu stopy dyskontowej równej 5%. Finansowa wartość zaktualizowana netto zarówno w stosunku do kapitału własnego, jak i dla całej inwestycji ma wartość mniejszą od zera. W omawianym przypadku wartość wskaźnika w obu przypadkach (dla kapitału własnego i z inwestycji) jest niemożliwa do określenia. Koszty utrzymania projektu w okresie eksploatacji spoczywają na Gminie Olsztyn. Do realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowania ze środków publicznych. 12

13 Wskaźniki ekonomiczne Wartości wskaźników ekonomicznej efektywności projektu: ENPV = PLN ERR = 18,06% B/C = 37,16 O potrzebie realizacji projektu, z ekonomicznego punktu widzenia, przesądza dodatnia wartość ENPV i ERR powyżej stopy dyskontowej oraz współczynnik B/C powyżej 1. Trwałość finansowa Trwałość finansową projektu zapewnia Gmina Olsztyn, dla którego utrzymanie i eksploatacja dróg jest zadaniem własnym. Z uwagi na planowanie budżetu na kolejny rok kalendarzowy, w chwili obecnej nie możliwości wskazania odpowiednich kwot w przeprowadzonej analizie. Wskaźnik zadłużenia, jak i wskaźnik spłaty zadłużenie Gminy Olsztyn dla wariantu inwestycyjnego nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wartości (odpowiednio 60% i 15%). Gmina Olsztyn zapewnia finansową trwałość projektu. Wnioski Gmina Olsztyn od wielu lat realizuje zadania mające na celu osiągnięcie zadawalającego poziomu stanu infrastruktury technicznej. Projekt Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego. jest jednym z zadań zmierzających do podniesienia poziomu infrastruktury drogowej. Miasto Olsztyn, stolica województwa warmińsko mazurskiego stanowi główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedzibę władz i najważniejszych instytucji regionu, a także ważny węzeł kolejowy i drogowy. Położone w centralnej części województwa miasto jest istotnym ośrodkiem rozwojowym części północno-wschodniej Polski, jednakże z uwagi na lokalizację Olsztyn odsunięty jest od głównych korytarzy transportowych objętych siecią TEN-T. Na obszarze miasta krzyżują się ważne dla regionu drogi krajowe: nr 16 Dolna Grupa Ogrodniki, nr 51 Olsztynek Bezledy oraz nr 53 Olsztyn Ostrołęka. Miasto Olsztyn nie posiada obwodnicy, a większość ruchu tranzytowego odbywa się ulicami miasta. Stanowi to poważny problemem dalszego 13

14 rozwoju miasta, ze względu na obciążenie centralnego obszaru ruchem samochodowym. Stopień zagrożeń i uciążliwości jest podstawą do szukania szybkich i efektywnych rozwiązań. Omawiany projekt jest jednym z kroków, jakie władze miasta wraz z mieszkańcami pragną zrealizować, by te niedogodności i uciążliwości wyeliminować. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na rozwiązanie podstawowego problemu, jakim jest jakość dróg. Celem nadrzędnym jest stworzenie systemu połączeń, które pozwolą na odciążenie tych ulic miasta, które nie zapewniają odpowiedniej przepustowości we wszystkich kierunkach. Realizacja projektu pozwoli w pierwszej kolejności podnieść komfort i bezpieczeństwo jazdy mieszkańców z terenów objętych inwestycją. Pozwoli również na spełnienie celu długofalowego, jakim jest zapewnienie sprawnego przejazdu przez miasto z możliwością ominięcia wąskich i dziurawych ulic. Ważnym dla rozwoju miasta jest również aspekt estetyczny, który ma znaczenie przy wyborze działek pod nowe inwestycje, szczególne pod zabudowę mieszkaniową. Zadbany teren z dogodnym dojazdem i pełnym wyposażeniem w infrastrukturę jest gwarancją dobrego standardu życia. Analiza i ocena projektu pod względem technicznym, finansowym i ekonomicznym pozwala na sformułowanie następujących wniosków: Projekt jest zgodny z priorytetami strategii tworzonych na różnych szczeblach Projekt będzie służyć mieszkańcom Miasta Realizacja projektu będzie miała wpływ na poziom infrastruktury technicznej w gminie Nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu Nowa infrastruktura stworzy warunki do dalszego rozwoju turystyki Tereny objęte projektem zyskają na atrakcyjności dla przyszłych inwestorów Podjęcie inwestycji wpłynie znacząco na aktywizację mieszkańców, którzy w pełni akceptują działania zmierzające do realizacji projektu Wzrośnie atrakcyjność regionu dla potencjalnych inwestorów Realizacja projektu może mieć wpływ na zmniejszenie migracji mieszkańców Wyniki analizy finansowej wskazują na fakt, że omawiana inwestycja nie jest opłacalna pod względem finansowym. Projekt nie generuje zysku netto Projekt ma przede wszystkim duże znaczenie ekonomiczne i społeczne. Jego realizacja będzie możliwa w oparciu o bezzwrotne środki zewnętrzne w postaci Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej Brak negatywnego oddziaływania na środowisko w trakcie i po wykonaniu inwestycji. Wykonane analizy potwierdzają konieczność realizacji projektu, gdyż wpłynie ona korzystnie na poziom infrastruktury, na sytuację ekonomiczną i społeczną Miasta Olsztyn. 14

15 Projekt spełnia główne cele zawarte w strategiach gminy, powiatu, województwa i kraju. Jest spójny z wytycznymi zawartymi w PO IiŚ Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2. Miasto Olsztyn posiada zdolność organizacyjną i instytucjonalną do wdrożenia projektu, uruchomienia inwestycji i jej utrzymania w okresie eksploatacji. 2 Charakterystyka projektu Miasto Olsztyn, stolica województwa warmińsko mazurskiego stanowi główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedzibę władz i najważniejszych instytucji regionu, a także ważny węzeł kolejowy i drogowy. Położone w centralnej części województwa miasto jest istotnym ośrodkiem rozwojowym części północno-wschodniej Polski, jednakże z uwagi na lokalizację Olsztyn odsunięty jest od głównych korytarzy transportowych objętych siecią TEN-T. Na obszarze miasta krzyżują się ważne dla regionu drogi krajowe: nr 16 Dolna Grupa Ogrodniki, nr 51 Olsztynek Bezledy oraz nr 53 Olsztyn Ostrołęka. Miasto Olsztyn nie posiada obwodnicy, a większość ruchu tranzytowego odbywa się ulicami miasta. Miasto Olsztyn od wielu lat realizuje zadania mające na celu osiągnięcie zadowalającego poziomu stanu infrastruktury technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa transportu oraz poprawę dostępności do sieci dróg krajowych i ekspresowych. Jednym z zadań jest realizacja projektu Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego. Ulica Artyleryjska wraz z ulicami Sielską, Schumana i Al. Wojska Polskiego będą pełniły funkcję obwodnicy miejskiej, zlokalizowanej w całości na terenie miasta. Inwestycja obejmuje: ul. Artyleryjska - budowa na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ronda ul. Bałtyckiej ul. Dąbrowskiego - przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do łącznika ul. Dąbrowskiego - ul. Artyleryjska łącznik ul. Dąbrowskiego - ul. Artyleryjska łącznik ul. Artyleryjska - most Świętej Barbary most nad rzeką Łyną tunel - budowa pod ul. Artyleryjską oraz remont tunelu pod torami PKP wraz z przedłużeniemtunelu pod torami PKP do ul. Jagiełły tunel dla pieszych pod starą ul. Artyleryjską wiadukt w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego. 15

16 2.1 Podstawowe informacje o podmiocie wdrażającym projekt Beneficjentem projektu jest Gmina Olsztyn (zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T ), jako miasto na prawach powiatu. Beneficjentem ostatecznym projektu są mieszkańcy Miasta Olsztyn, turyści i kierowcy przejeżdżający tranzytem przez Olsztyn lub przyjeżdżający docelowo, którzy będą bezpośrednimi użytkownikami nowego odcinka drogi, nowego wiaduktu oraz nowych i przebudowanych obiektów inżynierskich Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta Gmina OLSZTYN działa na mocy ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). Organami reprezentującymi Gminę Olsztyn jest Prezydent oraz Rada Miasta, które mają swoją siedzibę w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1. Do zadań Rady Miasta, jako organu stanowiącego i kontrolnego, należy uchwalanie statutu gminy, budżetu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów gospodarczych. Prezydent, jako organ wykonawczy odpowiada za wykonanie uchwał Rady Miasta oraz zadań określonych przepisami prawa. Prezydent reprezentuje Gminę na zewnątrz oraz kieruje pracami bieżącymi gminy przy pomocy Urzędu Miasta. Urząd Miasta wykonuje ustawowe zadania: 1) własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej, 2) zlecone z zakresu administracji rządowej, 3) powierzone na mocy porozumień z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. Eksploatacja i utrzymanie dróg gminnych należy do zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym. 16

17 Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie, realizację i rozliczenie inwestycji jest Miasto Olsztyn, które jako jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu - występuje w roli beneficjenta projektu. Przygotowanie, realizacja projektu i rozliczenie finansowe spoczywa na pracownikach Urzędu Miejskiego w Olsztynie, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, który m.in. określa zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach. Osoby i wydziały bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu: 1. Prezydent Miasta koordynacja prac nad całością projektu 2. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich wraz z wydziałem Opiniowanie planowania budów i modernizacji sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz obiektów mostowych, Opracowywanie rocznych i wieloletnich harmonogramów w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji miejskich, Koordynacja i kontrola procesu przygotowania i realizacji inwestycji finansowanych z budżetu Gminy oraz ze środków pomocowych. 3. Skarbnik oraz Dyrektor Wydziału Finansowego wraz z wydziałem W zakresie rachunkowości jednostki budżetowej Urzędu Miasta Olsztyn - prowadzenie dokumentacji księgowej projektu, - płatności dla wykonawców, - rozliczenia finansowe. 4. Dyrektor Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich wraz z wydziałem Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, wdrażania i monitorowania programów współfinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym: - poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych Miasta, - bieżąca analiza możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań Miasta, - inspirowanie i udział w podejmowaniu działań systemowych przez odpowiednie komórki organizacyjne, które umożliwią Miastu ubieganie się o środki finansowe z Funduszy UE, - inspirowanie działań i podejmowanie czynności mających na celu pozyskiwanie środków z Funduszy UE, w tym: 17

18 a) opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w oparciu o materiały, dokumenty, dokumentacje i decyzje przygotowane przez odpowiednie wydziały merytoryczne, b) koordynowanie procesu przygotowywania niezbędnych załączników będących integralną częścią standardowych wniosków o przyznanie dofinansowania projektów, c) składanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami i współpraca w tym zakresie z Instytucją Wdrażającą i Instytucją Pośredniczącą. 5. Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych wraz z wydziałem Organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych, w tym: - przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach powadzonych na wniosek komórek organizacyjnych, - prowadzenie obsługi organizowanych postępowań, - prowadzenie ewidencji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych. 6. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny za realizację i rozliczanie projektu, wyłoniony w drodze przetargu 7. Firma budowlana wyłoniona w drodze przetargu Schemat Organizacji Urzędu Miasta Olsztyn z zaznaczonymi wydziałami zaangażowanymi w realizację projektu zamieszczono poniżej. 18

19 Schemat Organizacji Urzędu Miasta Olsztyn Załącznik do Zarządzenia nr 87 PREZYDENT MIASTA Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Olsztyn 1. BIURO RADY MIASTA 2. WYDZIAŁ KONTROLI I ZASTĘPCA II ZASTĘPCA PREZYDENTA III ZASTĘPCA PREZYDENTA SEKRETARZ MIASTA SKARBNIK MIASTA 3. WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI 4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI 5. WYDZIAŁ PRAWNY 6. BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 7. BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 8. PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 9. KANCELARIA TAJNA 1. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 2. WYDZIAŁ INFORMATYKI 3. WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH 4. BIURO STRATEGII ROZWOJU MIASTA 5. BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 6. PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DO 1. WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 2. WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH 3. WYDZIAŁ OBSŁUGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH 4. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 5. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 1. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU 2. WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 3. BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 4. BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5. PEŁNOMOCNIK 1. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I OBSŁUGI URZĘDU 2. BIURO OBSŁUGI KLIENTA 3. BIURO ZARZĄDZANIA KADRAMI 4. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 5. WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 6. URZĄD STANU CYWILNEGO 1. WYDZIAŁ BUDŻETU 2. WYDZIAŁ FINANSÓW 3. WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT SPRAW INFORMATYZACJI PREZYDENTA DO SPRAW MIASTA OSÓB 7. PEŁNOMOCNIK NIEPEŁNOSPRAWNYCH PREZYDENTA MIASTA DO SPRAW PROMOCJI GOSPODARCZEJ 8. BIURO ANALIZ EKONOMICZNYCH

20 Po zakończeniu realizacji projektu, za utrzymanie inwestycji będzie odpowiedzialny Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie, jako jednostka budżetowa Miasta Olsztyn. MZDMiZ, nad którym nadzór sprawuje Prezydent Miasta Olsztyna, działa na podstawie Uchwały Nr XIX/46/92 z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni oraz statutu. Działalnością MZDMiZ kieruje Dyrektor, zatrudniany przez Prezydenta Miasta. Przedmiotem działalności MZDMiZ jest zarządzanie ruchem i zarządzanie drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz powierzonymi w zarząd MZDMiZ innymi terenami, a także wykonywanie zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną wymienionych wyżej dróg, w szczególności: a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, b) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, c) pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg publicznych, d) nadzorowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, e) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, f) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego a w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, g) wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju, h) koordynacja robót w pasie drogowym, i) sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg publicznych, j) podejmowanie rozstrzygnięć technicznych oraz opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej obiektów i urządzeń na terenie miasta, k) budowa, modernizacji, utrzymanie i zarządzanie parkingami, l) zarządzanie, budowa, modernizacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego. Przedmiotem działalności MZDMiZ jest ponadto: a) zarządzanie, budowa, modernizacja i utrzymanie terenów zieleni w granicach administracyjnych Miasta Olsztyn, b) utrzymanie terenów gminy Olsztyn bez administratora, c) budowa, remonty i utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej, d) ustalanie z przewoźnikami zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie Miasta Olsztyn, e) organizacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania. 20

21 MZDMiZ prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Źródłem finansowania MZDMiZ są środki przekazane z budżetu miasta oraz środki z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej MZDMiZ jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym 21

22 2.2 Definicja projektu Miasto Olsztyn, stolica województwa warmińsko mazurskiego stanowi główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedzibę władz i najważniejszych instytucji regionu, a także ważny węzeł kolejowy i drogowy. Położone w centralnej części województwa miasto jest istotnym ośrodkiem rozwojowym części północno-wschodniej Polski, jednakże z uwagi na lokalizację Olsztyn odsunięty jest od głównych korytarzy transportowych objętych siecią TEN-T. Na obszarze miasta krzyżują się ważne dla regionu drogi krajowe: nr 16 Dolna Grupa Ogrodniki, nr 51 Olsztynek Bezledy oraz nr 53 Olsztyn Ostrołęka. Miasto Olsztyn nie posiada obwodnicy, a większość ruchu tranzytowego odbywa się ulicami miasta. Miasto Olsztyn od wielu lat realizuje zadania mające na celu osiągnięcie zadowalającego poziomu stanu infrastruktury technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa transportu oraz poprawę dostępności do sieci dróg krajowych i ekspresowych. Jednym z zadań jest realizacja projektu Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego. Ulica Artyleryjska wraz z ulicami Sielską, Schumana i Al. Wojska Polskiego będą pełniły funkcję obwodnicy miejskiej, zlokalizowanej w całości na terenie miasta. 2.3 Podstawowe informacje o projekcie Tytuł Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego Lokalizacja projektu Kraj POLSKA Województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE Powiat OLSZTYN Gmina miejska OLSZTYN Miasto OLSZTYN 22

23 Inwestycja liniowa: ul. Artyleryjska - budowa na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ronda ul. Bałtyckiej ul. Dąbrowskiego - przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do łącznika ul. Dąbrowskiego - ul. Artyleryjska łącznik ul. Dąbrowskiego - ul. Artyleryjska łącznik ul. Artyleryjska - most Świętej Barbary Obiekty inżynierskie: most nad rzeką Łyną tunel - budowa pod ul. Artyleryjską oraz remont tunelu pod torami PKP wraz z przedłużeniem tunelu dla pieszych pod torami PKP do ul. Jagiełły tunel dla pieszych pod starą ul. Artyleryjską wiadukt w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego. Ulica Artyleryjska stanowi istotny element ciągu komunikacyjnego miasta Olsztyn. Łączy ona Al. Wojska Polskiego, która od skrzyżowania z ul. Sybiraków do granic miasta jest drogą krajową nr 51 (Olsztynek Bezledy), z ul. Bałtycką (droga wojewódzka nr 527) oraz za pośrednictwem ul. Schumana z ul. Sielską, stanowiącą drogę krajową nr 16 (Dolna Grupa Ogrodniki). 23

24 2.3.3 Identyfikacja problemów i celów ogólnych i szczegółowych projektu W ostatnich latach, w naszym kraju nastąpił ogromny rozwój komunikacji. Za wzrostem ilości samochodów nie nadąża jednak rozwój sieci drogowej. Zauważalny jest brak zarówno autostrad i dróg ekspresowych jak i dobrych połączeń o charakterze regionalnym drogami krajowymi i wojewódzkimi. Problem dotyczy również niedostatecznej ilości dróg powiatowych i gminnych. Wzrost natężenia ruchu drogowego jest związany ze stale rosnącą ilością samochodów osobowych oraz z przeniesieniem się transportu towarowego z kolei na drogi. Istniejąca sieć drogowa nie zapewnia ani odpowiedniej przepustowości ani nie jest przystosowana do prowadzenia ruchu 24

25 ciężkiego. Budowane przed laty drogi nie wytrzymują obciążenia, jakie generują jeżdżące dzisiaj po drogach samochody. Parametry techniczne dróg, ich szerokość, nośność, a przede wszystkim jakość nawierzchni nie zapewniają kierowcom odpowiedniego komfortu jazdy. Zły stan dróg i niedostateczna ilość połączeń mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Powyższe problemy dotyczą również Olsztyna, który jako największa aglomeracja województwa warmińsko-mazurskiego stanowi istotny ośrodek rozwojowy północno-wschodniej Polski. Centralne położenie w województwie sprzyja rozwojowi miasta zarówno, jako ośrodka administracji publicznej jak i ośrodka kultury i nauki. Na terenie miasta zlokalizowane są największe zakłady przemysłowe. Jednakże dostępność komunikacyjna miasta i województwa plasuje je wśród najbardziej peryferyjnych obszarów kraju. Położenie Olsztyna poza głównymi korytarzami transportowymi sieci TEN-T skazuje miasto na marginalizację. Zachowanie spójności jest możliwe poprzez stały rozwój infrastruktury drogowej. Najważniejsze problemy komunikacyjne Olsztyna: Słaba dostępność komunikacyjna województwa warmińsko krajowym i międzynarodowym układzie komunikacyjnym. mazurskiego w Województwo Warmińsko mazurskie pozostaje w gronie najsłabiej dostępnych komunikacyjnie regionów Unii Europejskiej. Daje się zauważyć brak spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej regionu w stosunku do głównej sieci infrastruktury transportowej w Polsce oraz transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych. Brak szybkich i bezpiecznych powiązań miedzy ośrodkami miejskimi województwa i pozostałymi obszarami kraju poprzez połączeń z korytarzami transportowymi sieci TEN-T Brak obwodnicy miasta i niespójny układ tranzytowy Na obszarze miasta krzyżują się ważne dla regionu drogi krajowe: DK 16 Dolna Grupa Ogrodniki DK 51 Olsztynek Bezledy DK 53 Olsztyn Ostrołęka Brak obwodnicy miasta powoduje, że cały ruch tranzytowy odbywa się ulicami miasta. Istniejący obecnie układ drogowy nie zapewnia spójnego systemu tranzytowego, ponieważ brak jest połączenia krajowej 16 i drogi wojewódzkiej 527 z krajową drogą nr 51 w północnej części miasta. Przejazd w 25

26 tym kierunku wymaga wjazdu do centrum miasta lub przejazd ciasnymi ulicami Artyleryjską, Gietkowską i Dąbrowskiego. Wybór drogi przez centrum wydłuża znacznie czas przejazdu, natomiast parametry ul. Artyleryjskiej nie pozwalają na komfortowy i bezpieczny przejazd. Zły stan techniczny wiaduktu nad torami kolejowymi Stan techniczny wiaduktu wskazuje na konieczność natychmiastowego remontu, który powinien łączyć się z poprawą jego parametrów komunikacyjnych oraz poprawą układu drogowego ulic dojazdowych. Istnieje, zatem potrzeba budowy nowego wiaduktu w miejsce obiektu, który nie spełnia warunków odpowiednich do planowanego wzrostu natężenia ruchu. Ograniczona nośność i przepustowość mostu Św. Barbary W ciągu ul. Artyleryjskiej znajduje się most Św. Barbary, który ze względu na stan i parametry techniczne stanowi wąskie gardło komunikacyjne. Ograniczona dostępność komunikacyjna zabudowanych terenów o różnym charakterze Północno zachodnia część miasta Olsztyna ma zabudowę o charakterze mieszkaniowym, część wschodnia miasta stanowi centrum przemysłowo handlowe. Brak dobrego połączenia utrudnia codzienne dojazdy mieszkańców z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Utrudnione warunki działania istniejących podmiotów gospodarczych i ograniczone możliwości powstawania nowych Mimo, że północno-zachodnia część miasta ma zdecydowanie charakter zabudowy mieszkaniowej, również tam istnieją podmioty gospodarcze prowadzące różnorodną działalność. Potencjał tych firm zależy w dużej mierze od dostępności komunikacyjnej. Dotyczy to zarówno możliwości dowozu towaru, jak i kontaktu z potencjalnymi klientami. Skomplikowany dojazd po drogach niedostosowanych do ruchu ciężkiego w znacznym stopniu obniża możliwości mieszkańców dalszego rozwoju istniejących już firm i powstania nowych podmiotów gospodarczych. Niewystarczająco wykorzystany potencjał Tereny w północnej części miasta, z uwagi na małą dostępność komunikacyjną, nie stanowią w chwili obecnej konkurencyjnych obszarów do prowadzenia i powstawania podmiotów gospodarczych oraz do rozwoju nowych terenów mieszkaniowych. Potencjał terenów peryferyjnych jest wykorzystany jedynie w niewielkim stopniu. 26

27 Obniżona atrakcyjność usług już tam świadczonych Brak dostępności komunikacyjnej wpływa na rozwój jedynie małych firm, w większości zajmujących się obsługą najbliższego otoczenia. Są to placówki handlowe i usługowe, których mały zasięg oddziaływania wpływa na ograniczenie ich rozwoju. Zagrożenie uszkodzenia pojazdów poruszających się po istniejącej drodze Stan nawierzchni na ciągu uli Artyleryjskiej, Gietkowskiej i Dąbrowskiego, liczne wyboje, koleiny i zapadnięcia niosą za sobą ryzyko uszkodzenia pojazdów przejeżdżających tą trasą. Uszkodzony pojazd to nie tylko straty finansowe ale również zagrożenie bezpieczeństwa. Nadmierna emisja spalin w trakcie jazdy w sposób nieekonomiczny Stan nawierzchni ma również wpływ na zwiększoną emisję zanieczyszczeń do środowiska. Na drodze złej jakości kierowcy zmuszeni są do częstego hamowania i ruszania oraz jazdy na niskich biegach. Taki sposób jazdy nie pozwala na wykorzystanie optymalnych możliwości pojazdów samochodowych. Nadmierne zużycie pojazdów Pojazdy poruszające się po drogach kiepskiej jakości wymagają częstszych wizyt w warsztatach mechanicznych, z uwagi na nadmierne zużycie pojazdów. Obniżone poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i kierowców poruszających się w tranzycie, na skutek poruszania się po zniszczonej drodze Głównym problemem, który wynika z niedostatecznego rozwoju komunikacji jest obniżone poczucie bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Na pozom bezpieczeństwa wpływają: - zła jakość nawierzchni, - niebezpieczna konstrukcja skrzyżowań i włączeń do ruchu, - brak bezpiecznych przejść dla pieszych, - brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, - brak bezkolizyjnych przejść dla pieszych, - brak pasów rozdzielających, - brak wydzielonego ruchu dla pieszych i rowerzystów, - brak lub niedostateczny system odprowadzenia wód opadowych, - brak lub niedostateczne ilość oświetlenia ulicznego, 27

28 - brak wydzielonych zatok autobusowych. Na komfort jazdy wpływa: - niedostateczna przepustowość ulic i obiektów inżynierskich, - skomplikowany przebieg tras przejazdów liczne skrzyżowania ze zmianą kierunku ruchu, - brak wydzielonych zatok autobusowych autobus zatrzymujący się na pasie drogowym powoduje zatrzymanie ruchu, - piesi i rowerzyści na jezdni, - brak bezkolizyjnych przejść dla pieszych konieczność budowy tuneli i kładek. Niekorzystny wizerunek miasta O wizerunku miasta, szczególnie z punktu widzenia osób podróżujących tranzytem, świadczą drogi. Dobry układ komunikacyjny sprzyja wizytom turystów, którzy wykorzystują przejazd przez miasto do zapoznania się z zabytkami, historią i kulturą miasta. Dodatkowe obciążenie ruchem kołowym centrum miasta Słaba przepustowość i niedostosowanie parametrów dróg i obiektów inżynierskich do prowadzenia ruchu ciężkiego, powoduje konieczność przejazdu przez centrum miasta. Zwiększa to ilość zanieczyszczeń emitowanych na terenie miasta, wydłuża czas przejazdu, powoduje zatory na i tak zatłoczonych ulicach. Niedostateczna ilość objazdów w przypadkach awaryjnych Wzmożony ruch na drogach sprzyja zwiększonej ilości wypadków drogowych, które często powodują wyłączenie pasa lub całej jezdni z ruchu. Możliwość objazdu eliminuje powstawanie zatorów w przypadku wystąpienia awarii. 28

29 Logika interwencji - Oczekiwane wskaźniki oddziaływania projektu jako cele ogólne projektu Projekt Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego został przygotowany nie tylko w celu osiągnięcia krótkotrwałego efektu w postaci wybudowanej infrastruktury. O wartości projektu stanowi przede wszystkim efekt długofalowy. Realizacja zadania pozwoli na poprawę lokalnej sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z regionalnym i krajowym układem drogowym. Poprawi jakość lokalnych sieci drogowych poprzez dostosowanie infrastruktury drogowej do właściwych standardów technicznych. Zapewni polepszenie parametrów użytkowych dróg, ich przepustowość zostanie dostosowana do bieżącego i prognozowanego natężenia ruchu. Projekt otwiera dostęp do nowych terenów inwestycyjnych oraz usprawni komunikację pomiędzy stolicami powiatów lub pomiędzy ośrodkami powiatowymi i stolicami gmin. Inwestycja pozwoli, zatem na osiągnięcie celu głównego działania, czyli zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej. 29

30 Matryca logiczna projektu: Nazwa programu: Matryca logiczna projektu: Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów Wojska Polskiego Program Operacyjny Infrastruktur i Środowisko Oś priorytetowa 8 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T CEL SZERSZY OBIEKTYWNIE WERYFIKOWALNE WSKAŹNIKI ŹRÓDŁA WERYFIKACJI ZAŁOŻENIA I RYZYKO Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski - otwarcie dostępu do nowych terenów inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych i usługowych - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy - usprawnienie powiązań pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi - budowa obwodnicy miejskiej zlokalizowanej w całości na terenie miasta - poprawa powiązań województwa warmińskomazurskiego z krajowym i międzynarodowym układem transportowym - dane z Urzędu Miasta - dane Głównego Urzędu Statystycznego CEL BEZPOŚREDNI OBIEKTYWNIE WERYFIKOWALNE WSKAŹNIKI ŹRÓDŁA WERYFIKACJI ZAŁOŻENIA I RYZYKO - poprawa warunków życia - i atrakcyjności - inwestycyjnej, - osiedleńczej - i turystycznej - poprawa bezpieczeństwa - jazdy użytkowników - poprawa płynności - przejazdu - zwiększenie - bezpieczeństwa poprzez - instalację oświetlenia - ulicznego - zwiększenie - bezpieczeństwa poprzez - budowę tras rowerowych - zwiększenie - bezpieczeństwa przez - budowę przejść dla - pieszych z sygnalizacją - świetlną - zwiększenie - dostosowanie dróg do właściwych standardów technicznych - dostosowanie przepustowości do bieżącego i prognozowanego natężenia ruchu - skrócenie czasu przejazdu o ok. 9,45 min. - oszczędności kosztu czasu PLN/r dozór eksploatacyjny kanalizacji deszczowej - Urząd Miasta - kontrola jakości nawierzchni dróg gminnych Urząd Miasta - kontynuacja szybkiego wzrostu polskiej gospodarki - stworzenie możliwości do wzrostu liczby nowych inwestycji przemysłowych i usługowych - zmiany regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i prawa budowlanego

31 - bezpieczeństwa przez - budowę przejść - bezkolizyjnych (tunel) - zwiększenie - bezpieczeństwa poprzez - wydzielenie pasów skrętu - na skrzyżowaniach REZULTATY/PRODUKTY OBIEKTYWNIE WERYFIKOWALNE WSKAŹNIKI ŹRÓDŁA WERYFIKACJI ZAŁOŻENIA I RYZYKO budowa nowego przebiegu ul Artyleryjskiej i łącznika - przebudowa odcinka ul. Dąbrowskiego - budowa i modernizacja skrzyżowań - budowa i modernizacja obiektów inżynierskich - wyposażenie dróg i obiektów w infrastrukturę towarzyszącą: sieci, elementy bezpieczeństwa ruchu, elementy ochrony środowiska itp. - Długość przyszłych dróg krajowych wybudowanych o nośności 115 kn/oś 1,7 km - Długość przyszłych dróg krajowych wybudowanych w miastach na prawach powiatu 1,7 km - łączna długość ciągów jezdnych 4,7 km - budowa chodników i ścieżek rowerowych - zwiększenie długości sieci kanalizacji deszczowej o 3,6 km - zwiększenie ilości punktów oświetleniowych o nowe obiekty inżynierskie zmodernizowane obiekty inżynierskie dokumentacja powykonawcza, - monitoring projektu, - ewidencja danych dostępna u inspektora ds. infrastruktury drogowej Urzędu Miasta - dokumentacja geodezyjna Urzędu Miasta - odpowiednie zarządzanie projektem - odpowiednie eksploatowanie wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - odpowiednia eksploatacja dróg - rozbieżności, co do organizacji, koordynacji i zarządzania projektu DZIAŁANIA ŚRODKI/ZASOBY KOSZTY ZAŁOŻENIA I RYZYKO - wykonanie projektu technologicznego - uzyskanie pozwolenia na budowę - wykonanie SW - nadzór inwestorski - przygotowanie i przeprowadzenie przetargu - promocja projektu - prace budowlano - montażowe - testowanie - przekazanie urządzeń eksploatacyjnych - zespół projektowy - zespół przygotowujący projekt (pracownicy Urzędu Miasta) - wykonawca robót budowlanych - inżynier kontraktu - materiały budowlane - środki finansowe zgodne z budżetem - koszty promocji Całkowity koszt projektu: ,64 PLN Koszty kwalifikowane ,64 PLN Finansowanie EFRR ,20 PLN Wkład własny ,45 PLN - odpowiednie kwalifikacje głównego wykonawcy i podwykonawców - wykwalifikowana kadra do prac projektowych, budowlanych, instalacyjnych i nadzoru - nie wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne - wszystkie środki będą dostępne na czas - opóźnienia w procedurach przetargowych - wzrost kosztów - uzyskanie pozwolenia na budowę w odpowiednim terminie 31