SPRAWOZDANIE ZA ROK 2008 Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 271/194/09 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ROK 2008 Gdańsk, marzec 2009 rok

2

3 SPIS TREŚCI I.ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU...5 II.OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY I ROZCHODY REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 25 4.PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...39 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA...75 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...81 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH FUNDUSZE CELOWE DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

4 III.INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH IV.ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FUNDUSZ PRACY V.REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 270/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2007 ROKU VI.ZAŁĄCZNIKI

5 I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w wysokości: po stronie dochodów zł po stronie wydatków zł po stronie przychodów zł po stronie rozchodów zł W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie 2008 roku dokonano 29 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 9 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Dokonane zmiany przedstawione są w załączniku Nr 1. Plan budżetu województwa na r. po uwzględnieniu zmian przedstawiał się następująco: po stronie dochodów zł (wzrost o zł, tj. o 56,9 % pierwotnego planu), po stronie wydatków zł (wzrost o zł, tj. o 26,2 % pierwotnego planu), po stronie przychodów zł (zmniejszenie o zł, tj. o 71,8 % pierwotnego planu), po stronie rozchodów zł (wzrost o zł, tj. o 30,9 % pierwotnego planu) W efekcie powyższych zmian deficyt obniżył się do poziomu zł. 5

6 Łączne zmiany planu budżetu obrazuje poniższy wykres. Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2008 roku w mln zł Miliony 1 056, , , , , ,9 43,4 56,8 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Budżet uchwalony US 258/XVI/07 z dnia r. Plan na r Zmiany planu budżetu dokonane w trakcie 2008 roku Uchwałami Zarządu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego wynikały głównie z: zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych, w tym dotacji rozwojowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz subwencji otrzymanych z budżetu państwa, zwiększenia pozostałych dochodów własnych, w tym odsetek i wpływów z różnych dochodów, zwiększenia środków na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, oraz z funduszy celowych, pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, jako refundacji poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych, pełnienia obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pełnienia obowiązków Instytucji Wdrażającej w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planów dochodów i wydatków. 6

7 Główne trendy zmian planu dochodów budżetu Województwa w trakcie 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie PLAN wg US 258/XVI/07 z dnia r. Wskaźnik Kwota w zł struktury Zmiana PLANU w zł PLAN na r. Kwota w zł Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM ,0% ,0% I. DOCHODY WŁASNE ,3% ,5% 1. Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/ ,4% ,9% 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/ ,5% ,8% 3. Dochody z najmu i dzierżawy ,2% ,1% 4. Dochody ze sprzedaży majątku ,9% ,3% 5. Pozostałe dochody ,3% ,4% II. DOTACJE CELOWE, w tym: ,3% ,3% 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa ,2% ,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,1% ,3% w tym inwestycyjne ,7% ,0% b) na zadania własne ,0% w tym inwestycyjne ,3% c) na zadania realizowane w ramach porozumień z organami ,0% ,8% administracji rządowej w tym inwestycyjne ,0% ,8% d) dotacja rozwojowa ,1% ,7% w tym inwestycyjne ,5% ,9% 2. Pozostałe dotacje celowe ,1% ,5% a) dotacje i pomoc finansowa od innych j.s.t. 0 0,0% ,4% w tym inwestycyjne 0 0,0% ,3% b) fundusze celowe ,1% ,1% w tym inwestycyjne 0 0,0% 0 0 0,0% III. SUBWENCJA OGÓLNA: ,6% ,3% 1. Część oświatowa ,3% ,6% 2. Część wyrównawcza ,5% ,8% 3. Część regionalna ,8% ,7% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,2% IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ,8% ,9% 7

8 1. Plan dochodów województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę per saldo zł, tj. o 56,9 % Wzrost planu nastąpił m.in. w zakresie: dochodów własnych o kwotę zł, na który składa się głównie wzrost podatku dochodowego od osób prawnych kwota zł, pozostałych odsetek kwota zł oraz wpływu z różnych dochodów w kwocie zł, z czego większość stanowiły środki przeznaczone na wydatki niewygasające w 2007 roku. Jednocześnie w ramach dochodów własnych dokonano w ciągu roku budżetowego zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia województwa o kwotę zł, dochodów zewnętrznych o kwotę zł, w tym dotacji z budżetu państwa o kwotę zł (z czego dotacji rozwojowej o kwotę zł), subwencji zwiększenie o kwotę per saldo zł, z czego: subwencji oświatowej - zmniejszenie o kwotę zł, oraz zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę zł. 2. Plan wydatków województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 26,2 %. Wzrost planu nastąpił w zakresie: wydatków bieżących o kwotę zł, wydatków majątkowych o kwotę zł, 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów w ciągu roku budżetowego 2008 przedstawia poniższe zestawienie: Lp Wyszczególnienie Plan na r. ZMIANA planu Plan na r. PRZYCHODY, w tym: Pożyczki na finansowanie zadań UE Spłata udzielonych pożyczek Wolne środki Kredyt Nadwyżka lat ubiegłych ROZCHODY, w tym: Spłata pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań UE Udzielone pożyczki Spłata rat kredytowych

9 II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU Realizacja budżetu Województwa za 2008 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 71,0 % planu rocznego, z tego: dochody własne zł, tj. 101,9 % planu. subwencja ogólna zł, tj. 100,0 % planu, dotacje celowe i rozwojowe zł, tj. 44,3 % planu, środki ze źródeł zagranicznych oraz budżetu UE zł, tj. 89,2 % planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 67,3 % planu rocznego, z tego: wydatki bieżące zł, tj. 76,7 % planu, wydatki majątkowe zł, tj. 57,1 % planu. Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie Poziom wykonania 1. DOCHODY, w tym ,0 % majątkowe ,1 % 2. WYDATKI, w tym ,3 % 3. majątkowe ,1 % WYNIK BUDŻETU DEFICYT/NADWYŻKA PRZYCHODY ,6 % 5. ROZCHODY ,4 % Przychody Województwa zaplanowane na kwotę zł zostały zrealizowane na kwotę zł tj. 140,6 %. Na poziom zrealizowanych przychodów wpływ miały pozostające w ewidencji księgowej na początku roku 2008 wolne środki oraz pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE. Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę zł zostały zrealizowane na kwotę zł tj. 91,4 %. Na poziom wykonanych rozchodów wpływ miały 9

10 głównie spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z działem środków pochodzących z funduszy UE. Szczegółowe omówienie realizacji przychodów i rozchodów ujęto w dalszej części sprawozdania. Na skutek niższej realizacji wydatków w stosunku do wykonania dochodów za rok 2008 występuje nadwyżka w kwocie zł. REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie budżetu województwa za rok 2008 po stronie dochodów zamknęło się kwotą zł, co stanowi 71,0 % planu rocznego. Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów wg źródeł pochodzenia Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie Wyk. planu/3:2/ Struktura DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0 % 100,0 % I. Dochody własne ,9 % 48,0 % 1. Udziały w podatkach dochodowych ,1 % a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,0 % b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,6 % 2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,7 % w tym: sprzedaż nieruchomości ,3 % 3. Pozostałe dochody własne ,3 % II. Subwencja ogólna ,0 % 13,2 % 1. Część oświatowa ,0 % 2. Część wyrównawcza ,0 % 3. Część regionalna ,0 % 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,0 % III. Dotacje celowe i rozwojowe, w tym ,3 % 32,7 % 10

11 Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie Wyk. planu/3:2/ Struktura inwestycyjne ,5 % 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa, w tym: ,1 % - inwestycyjne ,4 % a) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym ,4 % - inwestycyjne ,6 % b) na zadania własne, w tym ,9 % - inwestycyjne ,7 % c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym ,5 % - inwestycyjne ,3 % d) dotacje rozwojowe, w tym ,2 % - inwestycyjne ,3 % 2. Pozostałe dotacje ,3 % a) dotacje z funduszy celowych ,6 % b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t., w tym ,1 % - inwestycyjne ,3 % IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE, w tym ,2 % 6,1 % - inwestycyjne ,9 % Z analizy powyższych danych wynika, iż dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę zł co stanowi 101,9 % planu, a w strukturze dochodów ich udział jest najwyższy i stanowi 48,0 %. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100 %, plan dotacji celowych i rozwojowych w 44,3 %, natomiast dochody ze środków funduszy pomocowych w 89,2 %. 1. DOCHODY WŁASNE W budżecie Województwa w 2008 roku zrealizowano dochody własne w wysokości zł tj. 101,9 % planu, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości zł tj. 100,0 % planu, 11

12 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zł tj. 112,6 % planu, dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł tj. 100,7 % planu, pozostałe dochody w wysokości zł tj. 100,3 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyższą grupę dochodów ogółem 33,6 % i są podstawowym źródłem dochodów Samorządu Województwa. Skala wpływów z tytułu udziałów jest zależna zarówno od wzrostu gospodarczego Polski jak też realizowanej przez państwo polityki fiskalnej. Wpływy niższe o 7,0 % w porównaniu do 2007 roku to m.in. efekt ustawowego obniżenia wskaźnika udziału we wpływach z CIT z 15,9 % na 14,0 %. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę zł tj. 112,6 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan w zakresie udziałów w PIT został wykonany w 108,8 %. Należy zauważyć, iż plan na rok 2008 tego źródła dochodów województwa zwiększono w stosunku do roku 2007 głównie z uwagi na korzystną sytuację na rynku pracy. Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych. W 2008 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę zł, tj.100,7 % planu, w tym: 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę zł tj. 98,9 % planu, 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę zł tj. 101,4 % planu, 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na kwotę zł tj. 98,3 % planu, 4) z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę zł tj. 75,5 % planu, 5) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych na kwotę zł tj. 100 % planu, 12

13 6) z tytułu otrzymanych odsetek na kwotę zł tj. 106,4%, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę zł tj. 106,4% planu. Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego sprawozdania. Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 100,3 % planu. Ważniejsze źródła dochodów są następujące: 1) różne dochody zrealizowane przez podległe jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 101,3 % planu, 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 105,1 % planu, 3) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 119,0 % planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe, 4) różne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 102,4 % planu, 2. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna wykonana w kwocie zł składała się z następujących części: 1. oświatowej w wysokości zł, 2. wyrównawczej w wysokości zł, 3. regionalnej w wysokości zł, 4. uzupełnienie subwencji ogólnej zł Kwota subwencji ogólnej została ujęta w budżecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Wyliczenia poszczególnych części subwencji ogólnej dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t. 3. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE W 2008 roku otrzymano dotacje celowe i rozwojowe w łącznej wysokości zł, co stanowi 44,3 % planu, w tym inwestycyjne zł tj. 38,5 % planu, z tego: 13

14 1) dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa w kwocie zł tj.43,1 % planu, w tym inwestycyjne zł tj. 36,4 % planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, tj. 99,4% planu, w tym inwestycyjne zł tj. 97,6% planu. Niewykonanie planu budżetu w zakresie wydatków bieżących jest związane z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków na wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. z uwagi na przedłużające się procedury legislacyjne w zakresie przygotowania i stosowania procedur dla działań w ramach PROW na lata natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych jest związane z ujęciem w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2008 kwoty zł, b) dotacje celowe na zadania własne w kwocie zł, tj. 96,9 % planu, w tym inwestycyjne zł tj. 99,7% planu. Niewykonanie planu budżetu w pełnej wysokości w zakresie wydatków bieżących dotyczy głównie realizacji Działań 2.5 i 2.6 w ramach ZPORR natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych z wykonaniem zadań rzeczowych w kwocie niższej od przyznanej dotacji łącznie o zł, których szczegółowe omówienie zawiera realizacja budżetu w działach klasyfikacji budżetowej, c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł tj. 79,5 % planu z tego zł tj. 77,6 % planu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego - pochodząca z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz na zadania inwestycyjne zł tj. 89,8 % planu i na zadania bieżące zł tj. 100,0 % planu na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Operacyjnego Mecenat d) dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie zł tj. 13,2 % planu, z tego z planowanej kwoty zł na Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego wykorzystano zł a z planowanej kwoty zł wykorzystano zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stosunkowo niskie wykorzystanie dotacji rozwojowej na RPO WP to efekt mniejszej niż zakładano na rok 2008 liczby 14

15 rozstrzygniętych konkursów spowodowanych głównie niedostosowaniem projektów do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz opóźnień w ogłaszaniu konkursów z uwagi na brak niektórych rozporządzeń dot. udzielenia pomocy publicznej. Przesunięcie terminów podpisywania umów i wypłat środków beneficjentom na rok 2009 spowodowało, iż z planowanej na rok 2008 dotacji rozwojowej kwota ok. 116 mln zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa roku 2008 głównie na realizację Priorytetu I. W 2008 roku realizowano jedynie zadania w ramach Osi Priorytetowej 10 RPO WP Pomoc techniczna. W zakresie komponentu regionalnego PO KL realizowano wszystkie regionalne Priorytety tj. VI- IX. 2) pozostałe dotacje w kwocie zł tj. 88,3 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 87,3 % planu, z tego: a) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zł tj. 91,6 % planu, z tego na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego na 4 budynkach Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie kwota zł, system kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska kwota zł, opracowanie Wielokryterialnej analizy możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów kwota zł, opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015 kwota zł, opracowanie i publikacja Programu usuwania azbestu do 2032 dla województwa pomorskiego kwota zł z WFOŚGW w Gdańsku, opracowanie Programu ochrony powietrza dla stref kartusko kościerskiej i pucko wejherowskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM10 oraz dla strefy kwidzyńsko tczewskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM 10 i SO2 z WFOŚGW kwota zł i z NFOŚGW kwota zł; b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t zł tj. 88,1 % planu, z tego: dotacja na zadanie bieżące w dziale 630 Turystyka na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko Mazurskim na realizację projektu Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E zł tj. 100 % planu, 15

16 pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t zł tj. 88,0 % planu, z tego: na zadania inwestycyjne zł tj. 87,3 % planu, z tego zł tj. 79,0 % planu w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Województwa, zł tj. 100 % planu w dziale 851 Ochrona zdrowia, z tego z miasta Słupsk zł na roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku i z miasta Sopot zł na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie, w kompleksie Zakładu Balneologii wraz ze studium wykonalności oraz z miasta Gdańsk zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana; na zadania bieżące zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: zł z miasta Gdańsk na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta i z miasta Słupsk zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na wykonanie robót remontowo budowlanych Małej Elektrowni Wodnej przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki. 4. POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ramach tej grupy, dochody pozyskano w wysokości zł, co stanowi 89,2 % planu, z następujących źródeł: w ramach ZPORR - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę zł, w ramach SPO RZL - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej zł, 16

17 środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych łącznie w kwocie zł Spadek pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację zadań własnych Województwa w porównaniu do 2007 roku o 18 % to efekt wygaszania realizacji programów i projektów z okresu programowania Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działowym. W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. 17

18 Wyszczególnienie Wykonanie 2008 rok wsk. struktury Wykonanie 2007 rok wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: % % I. Dochody własne ,0 % ,9 % 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,2 % ,3 % 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje celowe i rozwojowe ,7 % ,9 % 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej d) dotacje rozwojowe Pozostałe dotacje a) dotacje z funduszy celowych b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE ,1 % ,9 % W 2008 roku nastąpił w porównaniu do 2007 roku wzrost dochodów głównie w zakresie dotacji celowych i rozwojowych, a łącznie dynamika wzrostu dochodów ogółem wynosi 18,9 %. Wzrost w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa związany jest głównie z realizowanym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadaniem Szpital w budowie 18

19 w Słupsku natomiast w zakresie dotacji rozwojowych związany jest z pełnieniem roli Instytucji Zarządzającej dla RPO WP i instytucji Pośredniczącej dla PO KL. Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości zł tj. 67,3 % planu rocznego, z tego na: wydatki bieżące zł tj. 76,7 % planu, wydatki majątkowe zł tj. 57,1 % planu Główną przyczyną niskiej realizacji budżetu było niewydatkowanie kwot dotacji rozwojowej omówione w dalszej części sprawozdania. Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2008 r. przedstawia poniższa tabela: Wydatki budżetu województwa wg grup w 2008 roku Treść Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie % wyk. planu 4:3 % wsk. struktury WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,3 100,0 Bieżące, z tego: ,7 59,4 19

20 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym ,2 a) dotacje dla jednostek jednostek organizacyjnych województwa ,0 b) dotacje rozwojowe ,6 c) dotacje dla j.s.t ,6 d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp ,9 e) pomoc finansowa ,5 f) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym realizujących zadania województwa w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , ,3 3. Wydatki na obsługę długu ,6 4. Pozostałe wydatki bieżące ,5 Majątkowe, w tym ,1 40,6 - zakup akcji i udziałów ,0 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,3 - dotacje rozwojowe ,2 - dotacje inwestycyjne ,5 - pomoc finansowa ,1 W ramach wydatków ogółem zadania w kwocie zł finansowane były ze źródeł zewnętrznych (dotacji i środków pozostałych dochodów zewnętrznych), zadania w kwocie zł z pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na realizację programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE a zadania w kwocie zł z dochodów własnych i subwencji ogólnej. W strukturze wydatków bieżących największą pozycję 46,9 % stanowią udzielone dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące. Udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje to głównie dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych oraz w trybie realizacji ustawy 20

21 o pożytku i wolontariacie oraz z zakresu ochrony zabytków. Pozostałe dotacje to: dotacje dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz dotacje udzielane beneficjentom projektów unijnych. Stosunkowo niskie wykonanie dotacji rozwojowych ogółem 9,1% planu, w tym 0,2 % planu dotacji rozwojowych inwestycyjnych wynika m.in. z braku rozpoczęcia realizacji dużych inwestycji, z uwagi na niedostosowanie projektów zgłoszonych w ramach RPO WP do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska, jak też braku niektórych rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej. W roku 2008 wydatkowano na realizację RPO WP tylko środki w zakresie 10 Osi Priorytetowej Pomoc techniczna. W zakresie komponentu regionalnego PO KL realizowano wszystkie Priorytety tj. VI, VII, VIII, IX. Realizacja PO KL ( poza Priorytetem IX ) rozpoczęło się po podpisaniu umów z beneficjentami w IV kwartale Wydatkowanie dotacji rozwojowej wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na r. prezentuje poniższe zestawienie. Lp. Wyszczególnienie Działy klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Poziom wykonania 1 RPO WP ogółem, ,2 % z tego 010 Rolnictwo i łowiectwo 150 Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Administracja publiczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody PO KL ogółem, ,0 % 21

22 z tego 150 Przetwórstwo przemysłowe 750 Administracja publiczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem Samorząd Województwa poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych w kwocie zł. Uwidocznione w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych gdzie przeciętne zatrudnienie w etatach w 2008 roku wyniosło etatów i wzrosło o 159 etatów w porównaniu do stanu na roku. Wzrost zatrudnienia związany jest głównie z koniecznością zapewnienia, stosownie do obowiązujących procedur, właściwego zarządzania i wdrażania RPO WP , wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Ponadto przejęto na podstawie ustawy kompetencyjnej 13 pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest przede wszystkim z brakiem konieczności wydatkowania kwot zapisanych w planie wydatków na poręczenia. Obsługa zadłużenia samorządu wykonywana była zgodnie z planem. Dynamika wykonania wydatków wg grup w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku Treść Wykonanie 2008 Wykonanie 2007 Dynamika w % WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,1 Bieżące, z tego: ,6 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 2. Dotacje i pomoc finansowa ,9 3. Wydatki na obsługę długu ,2 4. Pozostałe wydatki ,5 Majątkowe ,2 w tym inwestycyjne ,8 W stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost finansowania bieżących i majątkowych zadań województwa. Wzrosły zarówno wydatki osobowe z uwagi na skalę realizowanych 22

23 przez Województwo zadań, jak również pozostałe wydatki bieżące umożliwiające realizację zadań statutowych Województwa Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu działowym. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. 140,6 %. Zaplanowane rozchody w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. 91,4 %. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów w 2008 roku Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie % wykonania planu PRZYCHODY ,6 Spłata pożyczek udzielonych ,7 Pożyczki na realizację programów i projektów fin. z udziałem środków pochodzących z funduszy UE ,2 Nadwyżka budżetowa ,1 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki ,9 ROZCHODY ,4 Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE ,1 Spłata kredytów bankowych ,0 Udzielone pożyczki ,0 Zaplanowane przychody służą między innymi do sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane oraz wykonane przychody i rozchody równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rozchodów 23

24 tj. spłatę powyższych pożyczek z uzyskanych dochodów, z refundacji wydatków dotyczących funduszy unijnych. Z uwagi na kończące się projekty dotyczące perspektywy finansowej zmniejszyły się w stosunku do 2007 roku przychody z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 75,7 %. Wysokość rozchodów związana jest z refundacją poniesionych wydatków począwszy od 2004 roku, na które zostały zaciągnięte pożyczki z BGK. Zestawienie przychodów i rozchodów dot. pożyczek w BGK w 2008 roku Działanie Nazwa działania/projektu Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR Projekt pt. Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz.wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne PRZYCHODY wykonanie ROZCHODY wykonanie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Promocja przedsiębiorczości Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Ogółem Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień roku wynosi zł: a. Z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi łącznie zł, z tego: z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 537/XXXIX/02 z dnia roku saldo wynosi 3,5 mln zł, z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości 32 mln zł. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową od I kwartału 2009 roku. b. Z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy UE zł. Powyższe zadłużenie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie jest uwzględniane do 24

25 wyliczenia wskaźnika zadłużenia, gdyż dotyczy pożyczek zaciągniętych na realizację projektów unijnych. c. Pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa w 2008 roku nie wystąpiły. d. Omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji budżetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Wskaźniki wyliczone zarówno dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu odbywała się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalono w wysokości zł, natomiast realizacja kształtowała się na poziomie zł, co stanowi 99,4 % planu. Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez 2 jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) oraz przekazywane na rachunek budżetu państwa. Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę zł, natomiast wykonane i przekazane w wysokości zł tj. 113 % planu. Z racji realizacji dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła uzyskano kwotę zł. W 2008 roku wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej kształtowało się następująco: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, tj. 99,0 % planu, z tego w rozdziale: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości zł, tj. 100 % planu, Melioracje wodne w wysokości zł, tj. 99,4 % planu, 25

26 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości zł, tj. 61,9 % planu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości zł, tj.76,9 % planu, 2) dziale 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - kwota zł, tj. 100 % planu, 3) w dziale 710 Działalność usługowa zł, tj. 100 % planu, z tego w rozdziale: Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości zł, tj. 100 % planu, Pozostała działalność - w wysokości zł, tj. 100 % planu, 4) w dziale 750 Administracja publiczna zł, tj. 99,8 % planu, z tego w rozdziale: Urzędy wojewódzkie - w wysokości zł, tj. 100 % planu, Komisje egzaminacyjne - w wysokości zł, tj. 94,4 % planu, 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia zł tj. 98,6 % planu, z tego w rozdziale: Ratownictwo medyczne - w wysokości zł, tj. 97,9 % planu, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w wysokości zł, tj. 99,4 % planu, Staże i specjalizacje medyczne - w wysokości zł, tj. 98,8 % planu, 6) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota zł, tj. 99,1 % planu, 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy - kwota zł, tj. 97,8 % planu. Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 4 i 5. 26

27 4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata , ale też okresu programowania (zgodnie z zasadą n+2). W okresie programowania na realizację programów tj. RPO WP oraz POKL otrzymywana będzie zaliczkowo dotacja rozwojowa, która podlega kwartalnemu rozliczaniu i z której dokonywane są wydatki. W 2008 roku nastąpiło opóźnienie w zakresie przygotowania i dostosowania krajowych rozporządzeń regulujących zasady przyznawania np. pomocy publicznej i ochrony środowiska co znacząco opóźniło procesy związane z ogłaszaniem konkursów, naborem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów. Wpłynęło to również na znacząco mniejsze niż planowano, wykonanie dochodów i wydatków związanych z okresem programowania W zakresie RPO WP wstrzymane były procesy dotyczące oceny złożonych wniosków o dofinansowanie z uwagi na brak przepisów wykonawczych. W ramach zakończonych w 2008 roku konkursów w RPO WP wybranych zostało 196 projektów o wartości ok. 788 mln zł, i podpisanych 37 umów z beneficjentami w tym: 36 przez Agencję Rozwoju Pomorza tj. Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 oraz 1 przez UMWP. Podpisywanie pozostałych umów i wypłaty środków beneficjentom dokonywane będą dopiero w 2009 roku. W związku z tym część środków w wysokości ok. 116 mln zł. została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa w 2008 r. które w 2009 roku zostaną ponownie uruchomione po stronie dochodów i wydatków. Na realizację RPO WP wydatkowano środki tylko w zakresie Pomocy Technicznej 10 Osi Priorytetowej. W zakresie komponentu regionalnego POKL w ramach wszystkich Priorytetów tj. VI do IX, podpisanych zostało 233 umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów, o wartości ok. 72 mln zł. Przekazywane były zaliczki na realizację tych projektów. Wydatkowano również środki w zakresie Pomocy Technicznej X Priorytetu. W wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa w 2008 r. które w 2009 roku zostaną ponownie uruchomione po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę ok. 3 mln zł. Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków przedstawiają 2 załączone tabele z których jedna przedstawia realizację planu dochodów i wydatków na 2008 rok w podziale na źródła finansowania projektów a druga stan refundacji poniesionych wydatków od 27

28 początku realizacji projektów z funduszy UE i innych oraz wartość otrzymanych dotacji rozwojowych na finansowanie programów z okresu programowania Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł tj. 24,3 % planu, na które składają się: dotacja rozwojowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programów z okresu programowania tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dotacja rozwojowa przekazywana jest w kwartalnych transzach, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W omawianym okresie otrzymano cztery transze, które stanowią 13,2 % z zaplanowanej na ten rok kwoty dotacji. Poza tym na osiągnięty poziom wykonania dochodów ma wpływ ilość składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej z okresu programowania , dostępność dotacji z budżetu państwa oraz harmonogramy realizacji działań. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł tj. 18,0 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: dotacje rozwojowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania , pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań, dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań, 28

29 środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań oraz refundacje dla działania 3.4 ZPORR, środki własne województwa. Poziom wykonania wydatków związany jest z opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji programów operacyjnych z okresu Pierwsze płatności dla beneficjentów z POKL uruchomione zostały w maju 2008 r., natomiast z RPO WP nie wystąpiły. Również realizacja płatności dla projektodawców z okresu programowani wpływa na niski poziom zrealizowanych wydatków. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów. 2. Realizacja refundacji wydatków z okresu programowania (n+2) oraz środków wydatkowanych z dotacji rozwojowej z okresu programowania Wielkość wydatkowanych środków podlegających refundacji i wydatkowanych z otrzymanych dotacji rozwojowych wynosi łącznie zł, w tym: w latach zł, w roku zł, w roku zł. Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) i otrzymanych dotacji rozwojowych wynosi łącznie zł, w tym: w latach zł, w roku zł, w roku zł. Do refundacji z UE pozostała kwota zł, z której w kwocie zł należy spłacić zaciągniętą pożyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Działań oraz realizację dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach (n+2) przedstawiają załączone zestawienia. 29

30 Realizacja dochodów i wydatków w 2008 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Lp. Nazwa programu środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie własnych województwa i innych 4 pożyczki w BGK własnych województwa i innych dotacji budżetu państwa (celowa i rozwojowa) INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT INTERREG III B SEBco INTERREG III B BG Plus INTERREG III B AB Landbridge INTERREG III C Hanse Passage INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2) Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy) Działanie Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy Działanie Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G Działanie Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego 12 wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Działanie 1.5 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu 13 elektronicznego (projekt własny SWP) Działanie i 3 WUP Działanie i Działanie i Działanie i 3 WUP Działanie i 3 WUP Działanie Działanie Działanie Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu SPO ROL 26 Działanie Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP nr 27 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL - rozliczenie projektu Projekt własny realizowany przez ODN w Słupsku (Sokrates, 28 EFS) Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, Leonardo 29 da Vinci) INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w Słupsku Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW nr 2 w 31 Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (bez PT) Pomoc Techniczna POKL dla UMWP Pomoc Techniczna POKL dla WUP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 35 (wydatki bez PT) Pomoc Techniczna RPO WP Pomoc Techniczna PROW RAZEM PROGRAMY kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków 2 środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji 3 w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji 4 w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z pożyczki BGK -/+ Plan Dochody w tym: Wykonanie Dochody w tym: Plan Wydatki Wykonanie Środki z funduszy pomocowych w tym: źródła finansowania Finansowane ze środków: Współfinansowanie ze środków: 5 środki z funduszy pomocowych to otrzymana dotacja rozwojowa z budżetu państwa 30

31 31

32 Lp. Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środkow funduszy UE oraz EFTA w latach wg stanu na dzien r. Nazwa programu Kwoty środków z UE wynikajace z zawartych umów Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE RAZEM Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE (4+6+8) Otrzymane dochody ( 5+7+9) Środki należne na koniec m-ca ( 10-11) w złotych w tym: na spłatę pożyczki z BGK % wsk. kol. (11:10) 1 FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE, INICJATYWY WSPÓLNOTOWE ,4 2 PROJEKTY ZPORR, w tym: ,7 Działanie ,0 Działanie ,0 Działanie ,0 Działanie ,3 Działanie ,6 Działanie ,7 Działanie ,7 Działanie ,2 Działanie ,0 Działanie ,0 Pomoc Techniczna - UMWP ,1 Pomoc Techniczna - WUP ,6 3 PROJEKTY SPO, w tym: ,9 Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP ,6 Pomoc Techn. SPO RZL - WUP** ,4 Działanie 1.5 SPO RZL WZSP 1p.wł ,0 Działanie 2.5 SPO ZM i UW ,0 4 NMF termomodern.bud ,9 5 PROJEKTY PO KL ( 8 ) ,0 6 PROJEKTY RPO (8) ,0 7 PROJEKTY PROW ,0 X RAZEM PROGRAMY ,6 * dotyczy środków z UE ( 270 i 629) oraz dotacji z budż.państwa na fin.wyprzedzające i dotacje rozwojowe na POKL, RPO ** bez środków z Funduszu Pracy 32

33 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawiają załączniki Nr 12 i Realizację planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr Realizację planu dotacji podmiotowych i na wydatki inwestycyjne dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 10 i Realizację planu dotacji przedmiotowych i celowych dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku przedstawiają załączniki Nr Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 8 i Realizacja prognozy długu publicznego została przedstawiona przy omówieniu Przychodów i Rozchodów Województwa. 7. Realizacja zadań w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. Łącznie w roku 2008 na zadania, znajdujące się w budżecie województwa i zapisane w WPI zaplanowano kwotę zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę zł tj. 94,6 % planu. Realizacja zadań w ramach WPI przestawia się następująco: MFEOG NMF oraz Programów Operacyjnych (z wyłączeniem RPO i ZPORR), gdzie wydatkowano kwotę zł tj. 99,2 % planu. ZPORR, gdzie realizacja zadań została zakończona w 2008 roku na kwotę zł tj. 95,3 % planu. Zadania własne ujęte w WPI zrealizowano w kwocie zł tj. 95,1 % planu, gdzie środki z budżetu państwa zrealizowano w kwocie zł tj. 97,6 %, a środki własne województwa w kwocie zł, tj. 91,6 % planu. W ramach tych zadań wydatkowano również środki w ramach pomocy finansowej w kwocie zł tj. 89,4 % planu. Najniższy wskaźnik wykonania (91,7 %) przedstawia się na zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach RPO, które wykonano w kwocie zł, gdzie największe wydatki w kwocie zł, zrealizowano 33

34 w ramach zadań drogowych. Źródłem finansowania powyższych wydatków były środki własne województwa oraz pomoc finansowa z Miasta Gdańska w kwocie zł. Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym prezentowane są przy działowym omawianiu budżetu. 8. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: zaciągał zobowiązania z tytułu zawieranych umów, których realizacja w 2009 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływa w 2009 roku, zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków z tytułu limitów na WPI, zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, lokował wolne środki finansowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa Realizacja dochodów i wydatków w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 14 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania. 6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2008 rok Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości zł, z czego kwota 34

35 zł stanowi należności z Urzędów Skarbowych ujęte na podstawie kwartalnych sprawozdań z Urzędów Skarbowych, pozostałe należności niewymagalne wynikają z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości zł dotyczą głównie jednostki Urzędu Marszałkowskiego. Należności wymagalne (zaległości) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł dotyczą między innymi należności z tytułu: najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, przejętych należności po zlikwidowanych jednostkach, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty. Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości egzekucję skierowano na drogę postępowania sądowego. Samorząd Województwa posiada także zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2008 roku oraz zobowiązań za dostawy i usługi wynikających z otrzymanych faktur dotyczących kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2009 roku. W 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY Instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki ruchu drogowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych sporządzają kwartalne sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Należności Przeprowadzona analiza sprawozdania Rb-N na koniec 2008 roku w porównaniu do 2007 roku wykazała, iż stan należności ogółem instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego i Wojewódzkiego Funduszu 35

36 Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych wzrósł o 64,5 mln zł, tj. o 23,8 %, w tym poziom należności wymagalnych o 9,2 mln zł, tj. 77,9 %. Szczegółowa analiza należności w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: W Instytucjach Kultury poziom należności ogółem wzrósł o 112,7 % przy jednoczesnym spadku należności wymagalnych o 81,7 %. Na duży wzrost należności ogółem na dzień r. wpływ miał przede wszystkim wyższy stan środków finansowych pozostających na bieżących rachunkach bankowych jednostek (Teatr Wybrzeże wzrost o 1,1 mln zł, tj. o 459,8 %; Muzeum Archeologiczne wzrost o 3,4 mln zł, tj. o 124,7 %; Teatr Muzyczny wzrost o 1,0 mln zł, tj. o 98,2 %), a także wykazaniem przez jednostki w sprawozdaniu nadpłat wynikających z rozliczenia podatku VAT (Muzeum Narodowe wzrost o 0,6 mln zł, tj. o 539,1 %; Państwowa Opera Bałtycka wzrost o 0,7 mln zł, tj. o 229,46 %). Największy spadek należności wymagalnych wystąpił w Muzeum Archeologicznym (spadek o 0,9 mln zł, tj. o 96,1 %) oraz Teatrze Wybrzeża (spadek o 0,1 mln zł, tj. o 81,4 %) spowodowane spadkiem należnościami z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych. W Zakładach Opieki Zdrowotnej poziom należności ogółem wzrósł o 47,2 %, w tym należności wymagalnych o 99,3 %, w związku z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najwyższy wzrost należności, w tym wymagalnych wystąpił w Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika (ogółem należności wzrosły o 8,9 mln zł, tj. o 100,5 %, w tym wymagalne o 6,5 mln zł), Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie (ogółem należności wzrosły o 6,3 mln zł, tj. o 81,8 %, w tym wymagalne o 3,6 mln zł) oraz SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim (ogółem należności wzrosły o 0,5 mln zł, tj. o 71,6 %, w tym wymagalne o 0,1 mln zł). W Ośrodkach Ruchu Drogowego poziom należności ogółem wzrósł nieznacznie o 0,6 %, przy jednoczesnym spadku należności wymagalnych o 33,7 % wynikających z rozliczeń z kontrahentami. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poziom należności wzrósł o 3,0 %. Należności wymagalne spadły o 95,1 % głównie w wyniku pozostałych rozliczeń z przedsiębiorstwami niefinansowymi. 36

37 Zobowiązania Analiza sprawozdań Rb-Z wykazała, iż stan zobowiązań na koniec 2008 roku w porównaniu do 2007 roku zmniejszył się o 8,0 mln zł, tj. 3,2 %, z czego zobowiązania wymagalne o 0,8 mln zł, tj. 0,8 %. W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu zobowiązań przedstawia się następująco: W Instytucjach Kultury zobowiązania ogółem na dzień r. wynoszą zł i w porównaniu do r. ich poziom wzrósł o 22,9 %. Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości zł (co stanowi 9,1 % sumy zobowiązań na koniec 2008 r. wszystkich Instytucji Kultury) w porównaniu do stanu na dzien r. spadły o 84,3 %. Największy wpływ na obniżenie wielkości zobowiązań wymagalnych miało uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług przez Muzeum Narodowe (spadek o 310,6 tys. zł, tj. o 99,3 %) oraz Teatr Wybrzeże (spadek o 317 tys. zł, tj. o 94,1 %). Największe stany zobowiązań wymagalnych wykazują następujące jednostki: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (89 tys. zł), Teatr Wybrzeże w Gdańsku (20 tys. zł), dotyczy to rozliczeń z przedsiębiorstwami z tytułu dostaw towarów i usług. W Zakładach Opieki Zdrowotnej zobowiązania wg stanu na dzień r. wynoszą zł i w porównaniu do stanu na dzień r. są niższe o 3,3 %. W zakresie zobowiązań wymagalnych, także odnotowano spadek (o 0,2 %) i wyniosły one na dzień r zł (co stanowi 38,9 % zobowiązań ogółem na koniec 2008 r.). Najwyższy poziom zobowiązań na dzień r. wykazały następujące jednostki: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (50,2 mln zł), Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (37,6 mln zł), Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego w Gdyni (25,1 mln zł), Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku (24,2 mln zł). W Ośrodkach Ruchu Drogowego zobowiązania na dzień r. wynoszą 3,2 tys. zł i dotyczą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązania nie występują. 37

38 ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w latach 2007 i 2008 wg sprawozdań Rb-N i Rb-Z. IN STYTUC JA N ALE Ż N O Ś C I Zmiana stanu ( ) ogółem w tym : wym agalne ogółem w tym : w ym agalne ogółem w tym : w ym ag aln e Ośrodki Ruchu Drogowego ,6% 66,3% SP Zakłady Opieki Zdrowotnej ,2% 199,3% Instytucje Kultury ,7% 18,3% WFOŚi GW ,0% 4,9% SUMA ,8% 177,9% Z O B O W IĄZAN IA IN STYTUC JA Zmiana stanu ( ) ogółem w tym : wym agalne ogółem w tym : w ym agalne ogółem w tym : w ym ag aln e Ośrodki Ruchu Drogowego SP Zakłady Opieki Zdrowotnej ,7% 99,8% Instytucje Kultury ,9% 15,7% WFOŚi GW SUMA ,8% 99,2% 38

39 7. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów zł wykonanie ,06 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,75 zł, tj. 52,4 % W strukturze wykonanych dochodów dochody zewnętrzne zrealizowano w kwocie zł, m.in. z następujących źródeł: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz realizowane w ramach SPO- ROL i PROW na kwotę zł, refundacja wydatków poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego w 2007 roku projektu Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo w wysokości zł. Kwota zł to dochody województwa zrealizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Pozostałe dochody to wykonane w kwocie zł dochody własne. Jest to 5 % dochodów z wpływów, z opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami realizowanych na rzecz budżetu państwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w dziale wykonano na kwotę zł, czyli 52,4 % kwoty planowanej. Główną przyczyną niskiej realizacji wydatków był brak uruchomienia dotacji rozwojowej zaplanowanej dla beneficjentów w ramach RPO w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie zł. 39

40 Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów zł wykonanie ,74 zł, tj. 132,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,59 zł, tj. 93,4 % Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych osiągnęło dochody w kwocie zł głównie z wpływów z usług wykonanych na rzecz Starostw Powiatowych oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne Województwa. Wydatki Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zrealizowano na kwotę , co stanowi 93,4 % zaplanowanych wydatków 2008 roku. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj zł. Dokonano również zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę zł, (głównie na zakup paliwa) oraz zakupu usług w kwocie zł, m.in. na obsługę informatyczną i prawną. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę zł, dokonano zakupu zestawu GPS w kwocie zł oraz zestawu komputerowego na kwotę zł. W zakresie zadań podstawowych Biuro wykonuje: 1. określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno urządzeniowo rolnych i projektowych, w tym w szczególności prace scaleniowo-wymienne w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 178, poz.1749 z późn. zm.), 2. zadania z zakresu geodezji i kartografii przypisane Marszałkowi ustawą z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.) w tym, w szczególności wykonanie opracowań do wykonania analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, 3. prace geodezyjno-kartograficzne, określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w innych aktach prawnych, służące realizacji zadań o charakterze wojewódzkim, w tym pełną obsługę geodezyjno-kartograficzną prac związanych z inwestycjami 40

41 i gospodarką nieruchomościami województwa oraz prace geodezyjno-kartograficzne dla zadań leżących w zakresie wszystkich wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Ich realizacją zajmuje się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Środki z dotacji w całości przekazane zostały na realizację zadania pn.: Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Szemud powiat wejherowski oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów zł wykonanie ,33 zł, tj. 134,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,92 zł, tj. 96,8 % Dochody własne dotyczą wpływów pozyskiwanych w ramach działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, gdzie z planowanej kwoty zł wykonano zł, z czego dochody z majątku Województwa - kwota zł, usług kwota zł, wpływy z pozostałych odsetek kwota zł oraz z różnych dochodów kwota zł. Wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości z tj. 96,8 % planu związane są z finansowaniem działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa, w tym dziesięciu oddziałów terenowych znajdujących się w strukturze Zarządu. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie zł tj. 77 % wykonanych przy średniorocznym zatrudnieniu 115 etatów. 41

42 W strukturze wydatków rzeczowych najwięcej środków wydatkowano na zakup usług remontowych zł, które zostały przeznaczone m.in. na bieżące remonty samochodów, maszyn i urządzeń znajdujących się w Zarządzie i Terenowych Oddziałach oraz remonty w budynkach mieszkalnych (wymiana pieca c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty dachów) i biurowym TO Reda., oraz instalacja monitoringu w siedzibie Zarządu. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę zł, głównie na opłaty pocztowe, usługi komunalne, sprzątanie, usługi kominiarskie oraz ochronę mienia. Znaczącą pozycję w strukturze wydatków tworzą również koszty zakupu materiałów i wyposażenia zł przeznaczone głównie na zakup paliwa i materiałów biurowych. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano zł, co stanowi 99,5 % planu, w ramach których dokonano zakupu samochodu, jednostek komputerowych (11 szt.), skanera wielofunkcyjnego oraz kserokopiarki. Rozdział Melioracje wodne Plan dochodów zł wykonanie ,23 zł, tj. 99,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,25 zł, tj. 99,4 % W rozdziale tym realizowane są zadania bieżące i inwestycyjne finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez ZMiUW otrzymano kwotę zł, co stanowi 100 % planu. Na finansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano zł, tj. 97,5 % planu. Na uzyskane dochody składa się również otrzymana refundacja wydatków poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego w 2007 roku projektu Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło- Bystrze- Lisewo w wysokości zł, która została przeznaczona na spłatę pozyczki zaciągniętej w BGK. Na zadania bieżące dotyczące głównie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano łącznie zł (99,9 % planu), tj.: 42

43 wałów przeciwpowodziowych kwota zł, rzek kwota zł, kanałów kwota zł, stacji pomp odwadniających zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w wysokości zł, wydatkowano zł, w tym: 1.Finansowane ze środków budżetu państwa, planowane w kwocie zł, wydatkowano zł na: - przebudowę pompowni w Stacji pomp Wróblewo nr 31- gm.suchy Dąb i Cedry Wlk., - zakup 5 transformatorów do stacji pomp na terenie woj. pomorskiego, - Kanał Łąkowy - monitoring rurociągu, - wykup gruntów, - przygotowanie dokumentacji przyszłościowej. 2.Współfinansowane ze środków EFOiGR planowane i wykonane w kwocie zł. Inwestycja polegała na kontynuacji rozpoczętych w 2007 roku dwóch projektów, które zostały zakończone 30 kwietnia 2008 r. Na wydatkowane środki składały się środki budżetu państwa zgłoszone do wydatków niewygasających w 2007 roku w kwocie zł oraz środki otrzymane z EFOiGR jako wyprzedzające finansowanie w kwocie zł. Wydatki dotyczyły projektów: - Kanał Młyński - odbudowa kanału na długości 7,4 km i odbudowa wałów na długości 8,0 km; - Rzeka Bytowa regulacja rzeki na długości 10,5 km. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Na zaplanowane wydatki w kwocie zł składają się środki dotacji rozwojowej pochodzące z EFRR, przeznaczone na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjentów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna 43

44 infrastruktura podstawowa RPO WP na lata W ramach Osi planowano projekty dotyczące lokalnego potencjału rozwojowego oraz lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim. W 2008 roku nie zrealizowano żadnych wydatków, jednak zakończono konkursy w których wybrano 30 projektów. Umowy z beneficjentami o dofinansowanie tych projektów będą podpisywane w I połowie 2009 roku. Rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % Zaplanowane wydatki w wysokości zł na zadanie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), mającego na celu poprawę efektywności gospodarowania rolników, zrealizowano w 100 %. W ramach wymienionego zadania na mocy umowy o dzieło ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Radostowie zlecono wykonanie badań naukowych w zakresie doboru gatunków i odmian w produkcji roślinnej. Rozdział Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Plan dochodów zł wykonanie ,91 zł, tj. 61,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,48 zł, tj. 61,9 % Planowe dochody w wysokości zł i wykonanie w wysokości zł, tj. 61,9% planu, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej środki niewygasające z 2007 roku, na pomoc techniczną SPO ROL z tytułu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej zadania SPO ROL. Planowane wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości zł, z czego kwota zł, zrealizowana w 61,9 % planu została przeznaczona na Pomoc Techniczną SPO ROL. Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków niewygasających z 2007 roku z przeznaczeniem na następujące Działania: 44

45 Działanie 3.2 kwota zł stanowi 91,8 % zaplanowanych wydatków na to działanie. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników ds. SPO-ROL, m.in.: szkolenia i kursy językowe. Działanie 3.3 kwota zł stanowi 52,0 % zaplanowanych wydatków. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej kończący się okres programowania SPO ROL w Województwie Pomorskim oraz rozpoczynający się nowy okres programowania PROW Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmienionej formuły spotkań z dwudniowej na jednodniową, co skutkowało zmniejszeniem o połowę zaplanowanych kosztów. W związku ze zbliżającym się zakończeniem Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz koniecznością rozliczenia i złożenia wniosków beneficjenta o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatki poniesione w 2008 roku są końcowymi wydatkami z tytułu realizacji ww Programu. Rozdział Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan dochodów zł wykonanie ,85 zł tj. 76,9 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,85 zł tj. 76,9 % planu Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano zł tj. 76,9 % planu. Stanowią one dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa jako wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej PROW. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie dochodów związane było m.in. z przedłużającymi się procedurami legislacyjnymi w zakresie przygotowania i stosowania procedur dla działań w ramach PROW na lata , których wdrażanie delegowane zostało do Samorządów Województw. Z planowanej kwoty wydatków w wysokości zł wydatkowano zł, co stanowi 76,9 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników DPROW zaangażowanych w pracę na rzecz PROW oraz podniesienie ich kwalifikacji; 45

46 zakup wyposażenia informacyjno-promocyjnego oraz komputerowego. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami legislacyjnymi dotyczącymi wdrażania PROW na lata oraz przeniesieniem części zadań na rok następny. Przyczyniło się to do zatrudnienia mniejszej ilości pracowników oraz niższych kosztów zakupu wyposażenia informacyjno-promocyjnego niż zakładano pierwotnie w planie budżetu. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie 3 100,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków zł wykonanie ,66 zł, tj. 92,6 % Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości zł to refundacja wydatków, rozliczenie końcowe, z zakończonego w 2007 roku projektu Promocja tradycyjnych produktów Województwa Pomorskiego ze środków pomocowych z Programu Agro- Smak 2. Plan wydatków wykonano na kwotę zł, tj. 92,6 % planu głównie na organizację i współudział w organizacji Targów, Wystaw i Pokazów o charakterze rolniczym, promującym osiągnięcia województwa w zakresie modernizacji sektora rolnego i przetwórczego o charakterze rolniczym. W 2008 roku przeznaczono środki m.in. na: organizację i współorganizację wystaw, targów oraz imprez plenerowych na kwotę zł, w tym m.in.: - Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu, - Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, - Kaszubską Jesień Rolniczą w Lubaniu, udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na ich zadania własne- kwota zł. W ramach tej pomocy wsparto Gminy obejmujące wsie, które zostały laureatami konkursu pt. Piękna Wieś 2008, a mieszkańców tych wsi nagrodzono 46

47 za ich aktywność na rzecz rozwoju wsi, poprawy estetyki i stanu środowiska oraz podejmowania wszelkich inicjatyw lokalnych. identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa m.in. poprzez organizowanie konkursów na najlepszy produkt regionalny w kwocie ponad zł: - Nasze Dziedzictwo Kulinarne, - Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. realizację zadania pn.: Tradycja Wsi Pomorza - kwotę zł przeznaczono na organizację m.in.: Dożynek Samorządowo Diecezjalnych i Dożynek Rolników na Jasnej Górze, opracowanie i wydanie publikacji pt.: Produkty Tradycyjne Województwa Pomorskiego 2008 i Gospodarstwa, sklepy i przetwórnie ekologiczne Województwa Pomorskiego 2008 na kwotę zł. realizację zadań mających na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich i podnoszenie jakości życia ich mieszkańców poprzez współorganizację konferencji i wystaw mających na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego wsi na łączną kwotę zł. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,28 zł, tj. 88,8 % Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,28 zł, tj. 88,8 % W ramach rozdziału zaplanowano kwotę zł, z której w 2008 roku wydatkowano zł, tj. 88,8 % planu. Z powyższych środków sfinansowano organizację imprezy pn. Święto Pstrąga, która odbyła się w lipcu 2008 roku w miejscowości Rytel, w ramach wspierania rozwoju hodowli i przetwórstwa ryb w Województwie Pomorskim. 47

48 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów zł wykonanie ,31 zł, tj. 70,6 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,98 zł, tj. 22,4 % planu Dochody zrealizowano w wysokości zł, co stanowi 70,6 % planu. Źródła oraz struktura dochodów przedstawiają się następująco: dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach ZPORR w kwocie zł, tj. 53,6 % planu, refundacje poniesionych wydatków na realizację działań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie zł, tj. 75,1 % planu, zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów wraz z odsetkami w kwocie zł, tj. 88,3 % planu Wydatki ogółem wykonano w kwocie zł, tj. 22,4 % planu, z czego: wydatki majątkowe w kwocie zł, tj. 100,0 % planu, wydatki związane z realizacją projektów unijnych w ramach ZPORR i POKL w kwocie zł, tj. 12,5 % planu, pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł, tj. 96,3 % planu. Niska realizacja planu związana jest z brakiem uruchomienia dotacji rozwojowych w ramach RPO Priorytet I oraz rozpoczęciem wydatkowania środków w Priorytecie VIII POKL w IV kwartale 2008 r. Rozdział Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów zł wykonanie ,71 zł, tj. 59,3 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,61 zł, tj. 21,3 % planu 48

49 Dochody w ramach rozdziału zaplanowano na kwotę zł, z czego zrealizowano dochody w kwocie zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w Priorytecie II ZPORR w kwocie zł, refundacja z EFRR w kwocie zł, rozliczenia z tytułu zwrotu środków od beneficjentów w kwocie zł, z czego odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 199 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę zł, tj. 21,3 % planu, z czego: 1) realizacja zadań ze środków Unii Europejskiej na kwotę zł, tj. 4,1 % planu, w tym: Realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Zaplanowane wydatki dotyczyły dotacji rozwojowej w kwocie zł przeznaczonej na refundację wydatków kwalifikowalnych beneficjentów (m. in. z sektora MŚP) w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata W ramach Osi Priorytetowej miały być realizowane m. in. projekty inwestycyjne oraz dotyczące promocji gospodarczej regionu, rozwiązań innowacyjnych i systemowego wspierania przedsiębiorczości. W 2008 r. niezrealizowano wydatków. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP , z wyłączeniem Działania 1.3 oraz przeprowadzono pre-audyt weryfikujący przygotowanie instytucji do pełnienia tej roli. Realizacja zadań w ramach ZPORR. W ramach ZPORR realizowane są projekty polegające na uzyskaniu dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz projekty polegające na dokapitalizowaniu inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców. W 2008 roku dokonano refundacji wydatków z 23 zbiorczych wniosków o płatność, na które złożyły się 54 wnioski indywidualne (53 płatności, z czego 37 to płatności końcowe). 49

50 Niższy od planowanego poziom wydatków wynikał m.in. z przeszacowania projektów i tym samym oszczędnościami w projektach lub też ponoszenia wydatków w sposób nieprawidłowy co uniemożliwiało zrefundowanie wydatków. Ogółem wypłacono beneficjentom zł, przy założonym planie zł. 2) realizacja zadań ze środków własnych województwa na kwotę zł, tj. 100,0 % planu, w tym m.in.: Dokapitalizowanie spółek zł, tj. 100,0 % planu: Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w kwocie zł. Dzięki ww. wsparciu finansowemu PSSE Sp. z o.o. będzie mogła kontynuować projekt rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przeznaczając środki pieniężne z dokapitalizowania na opracowanie dokumentacji technicznej III etapu projektu GPN PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w kwocie zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac przygotowawczych projektu przedłużenia linii SKM. Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w kwocie zł, celem efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych Spółki ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego. Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w kwocie zł z przeznaczeniem środków na rozwój akcji pożyczkowej. Celem działania jest m. in. zapewnienie małym przedsiębiorcom szerokiego dostępu do finansowania, rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w Województwie Pomorskim. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie zł. Celem działania jest zaspokojenie popytu małych, a szczególnie mikroprzedsiębiorstw w Województwie Pomorskim na poręczenia kredytowe, ich rozwój i wzrost innowacyjności. Dotacja celowa dla Agencji Rozwoju Pomorza kwota zł, tj. 100 % planu. W ramach niniejszego zadania realizowane są zapisy Umowy nr 150/UM/DRG/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku dotyczącej przyznania dotacji z budżetu województwa, na realizację zadań publicznych związanych z wdrażaniem Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR. 50

51 Dotacja przyznana została Agencji Rozwoju Pomorza S.A., której zostały powierzone zadania Instytucji Wdrażającej, na mocy Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie pomorskim, zawartego w dniu 20 lipca 2005 r. w Gdańsku z Ministrem Gospodarki i Pracy. Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 68 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego powierzył pełnienie roli instytucji wdrażającej, dla działań adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnej Instytucji Finansującej wybranej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie przepisów wydanych na podstawie art.6e ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. w trybie konkursu przeprowadzanego we współpracy z Zarządem Województwa Pomorskiego, którą w województwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.. Umowy nr 481/UM/DF/DGI/2004, 473/UM/DF/DGI/2004, 482/UM/DF/DGI/2004 na realizację Działań 2.5, 2.6 i 3.4 zostały podpisane w październiku 2004, a zakończenie ich realizacji zostało ustalone na 31 grudnia Wobec powyższego zaszła konieczność finansowania z własnych środków samorządu Agencji jako Instytucji Wdrażającej Działań 2.5, 2.6 i 3.4, w sytuacji, gdy alokacja w ramach Priorytetu IV ZPORR Pomoc Techniczna uległa wyczerpaniu dla wszystkich województw na poziomie całego Programu. Zgodnie z Umową nr 150/UM/DRG/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku Agencja otrzymywała wypłatę transzami. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie powyższych Działań oraz koszty wynajmu powierzchni biurowych, koszt eksploatacji, a także koszty kontroli projektów, przeprowadzane przez ARP S.A. Pozostałe zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w kwocie zł, tj. 97,2 % planu zlecenie na mocy umowy nr 89/UM/DRG/2008 Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową za kwotę zł usług przygotowania i opublikowania na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy cyklu analiz o charakterze naukowo-badawczym, dotyczącym potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, 51

52 organizacja seminariów, analizy prawno- ekonomiczne na kwotę zł. Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,82 zł, tj. 14,6 % W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z projektami z Priorytetów VI i VII POKL Finansowanie Działań w ramach POKL odbywa się z otrzymywanych środków dotacji rozwojowej, którą stanowią środki EFS oraz wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa lub części wkładu własnego beneficjentów. Priorytet VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Celem Priorytetu VI POKL są projekty związane m.in. z udzielaniem wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie oraz upowszechnianiem dobrych praktyk z tego zakresu. W 2008 r. na realizację Priorytetu VI zaplanowano kwotę zł, środki te nie zostały wykorzystane w związku ze zmianą Planu Działania dla Priorytetu VI i przeniesieniem konkursu na III kwartał 2008 r. Do dofinansowania zakwalifikowano 10 wniosków, które będą realizowane w 2009 roku. Priorytet VIII POKL Regionalne kadry gospodarki Plan wydatków zł wykonanie zł tj. 18,3 % Celem Priorytetu VIII POKL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. 52

53 W ramach Priorytetu VIII POKL z planowanej kwoty wydatków w wysokości zł wydatkowano zł, tj. 18,3 % planu. W ramach Priorytetu realizowane były działania: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w zakresie tego działania dofinansowaniem objęto projekty związane z organizowaniem szkoleń i usług doradczoszkoleniowych. Podpisanych zostało 17 umów z beneficjentami. Na realizację Działania zaplanowano zł, natomiast wykonanie wyniosło zł, tj. 19 % planu. Niezrealizowanie planu wynikło z opóźnień przy zawieraniu umów. 8.2 Transfer wiedzy na realizację działania zaplanowano zł wydatkowano zł, tj. 15,4 % planu (w tym środki EFS zł, dotacja z budżetu państwa zł oraz wkład własny budżetu województwa zł). Powyższa kwota wydatkowana została na realizację projektu systemowego InnoDoktorant prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach przygotowania ich prac doktorskich poprzez przyznanie stypendium. W projekcie zabezpieczono również środki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w jego realizacje. Wsparciem finansowym objętych zostało 50 doktorantów. Na niskie wykonanie budżetu przyczyniło się m.in. przesunięcie na 2009 r. zakupu sprzętu komputerowego, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Opóźnienia w realizacji działania wynikały z konieczności prowadzenia konsultacji w sprawie opracowania zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektów w ramach POKL, jak również z powodu konieczności przesunięcia terminów ogłaszania konkursów, które objęte są pomocą publiczną. Brak przepisów regulujących zasady udzielania pomocy publicznej spowodował, że Instytucja Pośrednicząca w oczekiwaniu na rozporządzenie wykonawcze (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r.), przesunęła terminy ogłaszania konkursów, których dotyczy powyższe rozporządzenie na III i IV kwartał 2008 r. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,60 zł, tj. 74,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,55 zł, tj. 58,2 % 53

54 W rozdziale tym zrealizowano dochody i wydatki dotyczące ZPORR dla Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Z planowanych dochodów w kwocie zł otrzymano kwotę zł, tj. 81,6 %, na którą składają się: dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie zł, zwroty środków od beneficjentów w kwocie zł, refundacje wydatków otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie zł. Z zaplanowanych wydatków w wysokości zł, wykonano zł, tj. 37, 0 %. Dotyczą one środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie zł, pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa (prefinansowanie) w BGK w kwocie zł oraz rozliczenie z Instytucją Pośredniczącą zwrotów środków od beneficjentów w kwocie zł. Głównym celem zadania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw w województwie pomorskim. W ramach zadania udzielane jest wsparcie finansowe na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, wsparcie pomostowe i jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności mikroprzedsiębiorstw. W ciągu roku przeprowadzono weryfikację 19 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej, obejmujących wnioski składane przez 52 beneficjentów. W 2008 roku przekazano płatności na rzecz realizacji projektów dla 10 beneficjentów. Działanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z pożyczki zaciąganej w BGK (prefinansowanie). Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w BGK. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Na planowane dochody w wysokości zł otrzymano zł, tj. 69,7 %, na które składają się: otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, w tym środki niewygasające z 2007 roku w kwocie zł, środki z Europejskiego 54

55 Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków w kwocie zł oraz zwroty środków dokonywane przez beneficjentów w kwocie zł. Z zaplanowanych wydatków w wysokości zł wykonano zł, tj. 63,7 %. Wydatki stanowiły środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie zł, środki z zaciągniętej w BGK pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie zł oraz rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą z tytułu zwrotów środków od beneficjentów w kwocie zł W ramach Działania realizowano projekty dotyczące m.in. tworzenia sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, systemu komunikacji i wymiany informacji, staży dla absolwentów szkół wyższych i stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych w obszarze innowacji. W 2008 roku zweryfikowano 15 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej obejmujących 40 wniosków od beneficjentów. Przekazano płatności dla 8 beneficjentów. Działanie finansowane jest ze środków pożyczki na prefinansowanie z BGK oraz ze środków budżetu państwa. Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w BGK. W ramach Działania realizowano dwa projekty własne Samorządu Województwa Pomorskiego: 1. Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe, którego partnerem jest Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Głównym celem projektu było zaprojektowanie kompleksowej strategii rozwoju klastrów (skupisk innowacyjnych) oraz wdrożenie działań mających na celu rozwoju pilotażowych klastrów w województwie pomorskim. W 2008 roku wydatkowano kwotę zł, co stanowi 39,8 % całkowitej kwoty dofinansowania. Projekt zakończono w lipcu 2008 roku. 2. Moduł Informacyjno Decyzyjny WIEDZA-INNOWACJE-GOSPODARKA (MID WIG) jako narzędzie wspierające rozwój o innowacje w regionie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji instytucji, firm doradczych i kadr przedsiębiorstw poprzez stworzenie i uruchomienie modułu informacyjno decyzyjnego Wiedza-Gospodarka 55

56 (MID WIG) wydatkowano kwotę zł, co stanowi 80,1 % całkowitej kwoty dofinansowania. W większości projektów pojawiły się znaczące oszczędności w trakcie realizacji projektów oraz w części projektów wydatki poniesione zostały w sposób nieprawidłowy. Nie można było uznać ich za kwalifikowane i tym samym nie mogły zostać zrefundowane ze środków EFRR i budżetu państwa. To wpłynęło na niższe niż planowano wykonanie dochodów i wydatków w 2008 roku. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania finansowane ze środków województwa: zadania bieżące w kwocie zł., tj. 96,0 % planu, dotyczące m.in. konsultacji, spotkań, ekspertyz, konferencji, analiz i opinii, w tym procesu przygotowawczego projektu stworzenia Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej, zadania inwestycyjne w kwocie zł, tj. 100 % planu, dotyczące dokapitalizowania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. (utworzona zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 465/XXIII/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku). DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów zł wykonanie ,02 zł, tj. 95,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,60 zł, tj. 67,7 % W ramach działu 600 Transport i Łączność realizowane były zadania własne województwa dotyczące: Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, Dotowania przewozów autobusowych, Organizacji i integracji lokalnego transportu zbiorowego, Modernizacji i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, Rozbudowy regionalnego portu lotniczego. 56

57 Ponadto w dwóch rozdziałach (Drogi publiczne powiatowe i Drogi publiczne gminne) zaplanowane zostały wydatki w wysokości zł finansowane ze środków dotacji rozwojowej. Niewykonanie tych wydatków spowodowane długotrwałym procesem uzyskiwania decyzji środowiskowych wpłynęło na niską realizację planu wydatków w omawianym dziale. W roku 2008 w dziale Transport i Łączność dochody wykonane zostały na kwotę zł, co stanowiło 95,1 % planu. Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco: dotacje celowe z budżetu państwa: zł, tj. 79,7 % na własne zadania inwestycyjne zł na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł pomoc finansowa otrzymana na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zł, tj. 9,3 % refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach ZPORR zł, tj. 8,3 % pozostałe dochody własne zł, tj. 2,7 % Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 104,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,40 zł, tj. 94,3 % DOCHODY Dochody zrealizowane w rozdziale w kwocie zł, tj. 104,6 % planu, stanowią wpływy z tytułu opłat za dzierżawę autobusów szynowych spółce PKP Przewozy Regionalne za miesiące od grudnia 2007 do listopada 2008 roku. Dochody wyższe od planu zrealizowano dzięki wynegocjowaniu korzystniejszych warunków umowy dzierżawy. 57

58 WYDATKI Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach rozdziału wydatkował środki na: 1. dotacje celowe dla regionalnych przewoźników kolejowych zł, 2. ekspertyzy, opinie i analizy zł, 3. ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych zł, 4. konserwację i naprawę autobusów szynowych zł, 5. zakup usług w zakresie organizowania przewozów kolejowych zł, Zadaniem własnym Samorządu Województwa jest organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa. W ramach obowiązku służby publicznej oraz w celu wypełnienia podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców, realizowano umowę z Konsorcjum PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. i przekazano na jego rzecz dotację w kwocie zł, co stanowi 94,3 % planu. W ramach pozostałych wydatków w zakresie organizowania przewozów kolejowych zaplanowano w rozdziale kwotę zł. Wydatki objęły zakup usług w zakresie konserwacji, naprawy i ubezpieczenia autobusów szynowych oraz wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W roku 2008 wydatkowano kwotę zł, tj. 93,0 % planu, z czego kwota zł przeznaczona na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy Kolei Metropolitarnej w Trójmieście oraz pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem przetargu na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, ujęta została w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan dochodów zł wykonanie ,89 zł, tj. 100 % Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % W związku ze zmianą ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zadanie dotowania przewozów autobusowych stanowi od 58

59 roku 2008 zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z czym jest ono finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane w rozdziale wydatki to dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. W 2008 roku przewoźnikom przekazano dopłaty za okres od stycznia do listopada 2008 roku oraz częściowo za miesiąc grudzień Dotację przyznano 40 przewoźnikom, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowne umowy. Środki wydatkowane w ramach dotacji wyniosły zł, natomiast wydatki w kwocie zł pochodziły ze środków własnych województwa, gdyż kwota zł została zwrócona przez przewoźnika w roku 2009 i ujęta jako dochody Województwa w roku Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie zł, tj. 100 % W roku 2008 w ramach rozdziału przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości zł, tj. 100 % planu, na realizację zadań: 1. integracji lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W dniu 1 stycznia 2008 roku wprowadzono bilet o charakterze metropolitalnym, obowiązujący na całym obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej we wszystkich środkach komunalnej komunikacji zbiorowej, której organizatorami są Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) i Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (MZK) oraz w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Pomoc finansowa w wysokości zł udzielona została trzynastu gminom członkom Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego z przeznaczeniem na zrekompensowanie utraconych przez PKP SKM w Trójmieście przychodów z tytułu honorowania biletów metropolitarnych w pociągach SKM; 2. organizacji lokalnego transportu zbiorowego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, tzw. tramwaju wodnego. W celu wsparcia realizacji programu ograniczenia w miesiącach letnich ruchu samochodowego na drogach wiodących na Półwysep 59

60 Helski oraz ograniczenia emisji spalin do powietrza atmosferycznego, Samorząd Województwa udzielił samorządom organizującym przewozy pasażerskie drogą morską wsparcia finansowego: Miastu Gdańsk w wysokości zł, tj. 100 % planu na zrównoważenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdańsk Hel, Sopot Hel i Gdańsk Sopot, Miastu Gdynia w wysokości zł, tj. 100 % planu na zrównoważenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdynia Hel i Gdynia Jastarnia. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów zł wykonanie ,58 zł, tj. 89,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,33 zł, tj. 83,9 % DOCHODY W 2008 roku dochody wykonano na kwotę zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym: 1. środki uzyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ZPORR zł, 2. pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego zł, 3. dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zł, 4. dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim jako refundacja wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zł, 5. rozliczenie zadania drogowego ukończonego w roku zł, 6. pozostałe dochody własne zł. 60

61 Ad 1. Zrealizowane dochody w kwocie zł, tj. 99,8 % planu, stanowi refundacja wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w związku z realizowanymi w ramach ZPORR i zakończonymi w 2007 roku projektami Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G oraz Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy, otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z otrzymanych w ramach refundacji środków dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektów ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ad 2. W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł, co stanowi 79,0 % planu. Niepełna realizacja planu dochodów wynika z niższych od planowanych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i konieczności dokonania w związku z tym zwrotu odpowiedniej części przekazanej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nadzoruje Departament Infrastruktury. Szczegółowe wykonanie powyższych dochodów przedstawia tabela: Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Wysokość dotacji zgodnie z umową Wykonanie dochodów Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] Zadania inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Kowale Miasto Pruszcz Gdański ,9 % Miasto Bytów ,0 % Gmina Kwidzyn Gmina Somonino Gmina Kolbudy ,0 % ,0 % ,9 % 61

62 Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Wysokość dotacji zgodnie z umową Wykonanie dochodów Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w miejscowości Chwaszczyno Gmina Żukowo ,0 % RAZEM ,0 % Ad 3. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku budżetu Województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości zł, tj. 98,7 % planu, na realizację zadań: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w miejscowości Nowa Karczma przebudowy drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Czernin przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo Ad 4. Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 77,6 % planu, pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację określonego zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 211 i 212 w miejscowości Czarna Dąbrówka, przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 213 i 218 w miejscowości Krokowa, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą powiatową nr 1439G w miejscowości Żelazno, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 235 z ul. Wyzwolenia w miejscowości Dziemiany rozliczenie realizacji zadania zakończonego w roku

63 Ad 5. Dochody w kwocie zł, uzyskane od Miasta Rumia, stanowią rozliczenie inwestycji Przebudowa ulic: Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi, realizowanej w latach ze środków własnych Województwa i pomocy finansowej Miasta Rumia. Ad 6. Pozostałe dochody własne w rozdziale uzyskane zostały przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jednostkę budżetową Samorządu Województwa. Z zaplanowanej kwoty zł jednostka zrealizowała dochody w wysokości zł, tj. 95,4 % planu, z tytułu: 1. opłat za zajęcie pasa drogowego zł, 2. kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zł, 3. pozostałych dochodów na kwotę zł, na które złożyły się głownie wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży drewna i opłat za rozmowy telefoniczne. WYDATKI W roku 2008 wydatki zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 83,9 % planu. Środki ujęte w rozdziale wydatkowane są przez Departament Infrastruktury oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jednostkę budżetową Samorządu Województwa Pomorskiego. I. Departament Infrastruktury W 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę zł, tj. 92,5 % rocznego planu, przeznaczając je na: sporządzenie opracowania Propozycja docelowego układu planowanych dróg obsługujących powiązania krajowe i regionalne w Metropolii Zatoki Gdańskiej zł, 63

64 sporządzenie ekspertyzy Możliwości poprowadzenia drogi ekspresowej pomiędzy Słupskiem a Obwodnicą Trójmiasta z wykorzystaniem obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr zł, rozliczenie otrzymanej w 2007 roku pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych 152 zł, udzielenie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego w celu realizacji inwestycyjnych zadań drogowych. Wykonanie wydatków przedstawia tabela: Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Plan wydatków na Wykonanie wydatków Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] Wykonanie dokumentacji przebudowy układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego, Kochanowskiego i Prosta Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Lubieszynie Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w miejscowości Grabiny Zameczek Gmina Bytów ,0 % Gmina Liniewo ,0 % Powiat Gdański ,0% Razem ,0 % II. Zarząd Dróg Wojewódzkich Utrzymanie jednostki Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich o długości km w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w 2008 roku kwotę zł, co stanowiło 97,6 % planu. W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki najwyższy udział 73,1 % wykonanych wydatków, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych, natomiast pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi i inwestycyjnymi stanowiły 26,9 % wykonanych wydatków. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 152 etaty. W 2008 roku wykonanie 64

65 wydatków związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kształtowało się następująco: Lp. Rodzaj wydatku Plan wydatków na Wykonanie wydatków na Wskaźnik wykonania 1. wynagrodzenia i pochodne ,9% 2. pozostałe wydatki bieżące ,8% 3. wydatki i zakupy inwestycyjne ,1% Łącznie ,6% W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne na kwotę zł, tj. 99,1 % zaplanowanych na ten cel środków. Powyższe wydatki pozwoliły na sfinansowanie: - robót remontowych w budynku magazynowo biurowym w RDW Lębork - modernizacji sieci komputerowej w budynku biurowym ZDW - wymiany instalacji wodno sanitarnej w siedzibie RDW w Gdańsku - modernizacji budynku garażowego w budynku biurowym - budowy ogrodzenia placu składowego RDW Chojnice - projektu remontu budynku RDW Chojnice - zakupu 2 samochodów osobowych - zakupu 4 zestawów komputerowych, serwera i zestawu multimedialnego Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 93,2 % planu, w tym na: 1. bieżące utrzymanie dróg zł 2. zimowe utrzymanie dróg zł 3. zadania inwestycyjne zł Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono odnowę nawierzchni oraz remonty m 2 dróg, a także opracowano dokumentację 65

66 przyszłościową i geodezyjną. Poniesiono również wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie obiektów mostowych, wykonanie oznakowania pionowego, ścinkę poboczy, wycinkę drzew i krzewów, renowację rowów, usługi sprzętowo transportowe i inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty zł wydatkowano zł, tj. 97,4 % planu. Zimowe utrzymanie dróg i mostów W 2008 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości zł, co stanowi 90,2 % środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym. Zadania inwestycyjne W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę zł, co stanowi 93,0 % planu, w ramach: 1. projektów realizowanych w ramach RPO zł, 2. projektów współfinansowanych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego oraz pomocy finansowej od jst zł, 3. projektów współfinansowanych ze środków EBI zł, 4. pozostałych zadań inwestycyjnych zł, 5. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zł, 6. zakupy inwestycyjne zł. Ponadto w kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości zł ujęte zostały w wykazie wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego Ad 1. Na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , zaplanowano wydatki w wysokości zł, w tym zł ze środków własnych Samorządu Województwa (wkład własny) oraz zł ze środków dotacji rozwojowej. 66

67 W 2008 roku realizacja projektów objętych RPO sfinansowana została wyłącznie ze środków własnych Województwa w kwocie zł, co stanowi 53,0 % planu. Brak realizacji wydatków ze środków dotacji rozwojowej jest wynikiem przyjętego harmonogramu przeprowadzania konkursów, procesu wyboru projektów, zawierania umów z beneficjentami i odpowiednio - płatności (refundacji) z tytułu realizacji projektów. Po podpisaniu umów wydatki sfinansowane środkami własnymi Województwa zostaną w odpowiedniej wysokości zrefundowane dotacją rozwojową. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela. Lp. Zadanie Plan wydatków na (środki własne) Wykonanie wydatków na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazdy do węzła Autostrady A1 "Stanisławie" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd od autostrady A-1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Nowa Dąbrowa - granica powiatu słupskiego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do Autostrady A1 węzeł "Kopytkowo" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd do Autostrady A1 węzeł "Rusocin" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 od Nowej Wsi Lęborskiej do m. Białogarda ,1 % ,2 % ,9 % ,4 % ,4 % ,7 % Razem ,7 % Ad 2. Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku zrealizował następujące inwestycje drogowe: 67

68 Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Jednostka udzielająca pomocy finansowej Plan wydatków na Wykonanie wydatków na Ogółem Finansowane z dotacji celowych, w tym: pomoc JST Kontrakt Wojewódzki Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] Zadania drogowe Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum - Czernin Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w m. Nowa Karczma Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Kowale Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w m. Chwaszczyno Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino Miasto Pruszcz Gdański ,4 % ,0 % ,9 % ,8 % Gmina Kolbudy Gmina Bytów ,5 % ,0 % Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Kwidzyn Gmina Żukowo Gmina Somonino ,0 % ,9 % ,3 % Razem ,8 % Łącznie na zadania współfinansowane z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano sumę zł, w tym ze środków 68

69 pomocy finansowej pochodziło zł, z Kontraktu wojewódzkiego zł, natomiast ze środków własnych Województwa zł. Ad 3. W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował 3 zadania inwestycyjne, na które uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: Lp. Zadanie Źródło finansowania Plan wydatków na Wykonanie wydatków na Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 212 i 211 w m. Czarna Dąbrówka Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 218 i 213 w m. Krokowa Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1438G z drogą wojewódzką nr 213 w m. Żelazno Wkład Województwa ,1 % EBI ,6 % Łącznie ,0 % Wkład Województwa EBI ,4 % Łącznie ,4 % Wkład Województwa ,0 % EBI ,9 % Łącznie ,4 % Razem zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wkład Województwa ,4 % EBI ,1 % Łącznie ,8 % Ad.4 W 2008 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował również zadania inwestycyjne, finansowane wyłącznie ze środków własnych Samorządu Województwa: 69

70 Lp. Zadanie Plan wydatków na Wykonanie wydatków na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ,1 % Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku granica miasta Słupsk - Siemianice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Jastrzębia Góra - skrzyżowanie ul. Rozewskiej z ul. Jasną Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 229 od węzła "Pelplin" do m. Jabłowo oraz drogi wojewódzkiej nr 222 od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Lublewo Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej element dojazdu do Autostrady A1 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo Budowa mostu przez kanał melioracyjny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w m. Rybina Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębnica Kaszubska Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 "Węzeł Ropuchy" od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy - Żukowo, droga krajowa nr 6 - Malczkowo Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiacej dojazd do Trójmiasta - Etap II odc. Chwaszczyno - Bieszkowice w m. Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski, Wejherowo Przebudowa mostu nad rzeką Stary Nogat w ciągu drogi wojewódzkiej nr 605 Piekło- Biała Góra- Szkaradowo w m. Biała Góra Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 603 na terenie RDW Sztum w m. Sztum Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w m. Suchorze Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Lipusz (w tym z rezerwy subwencji ogólnej) ,0 % ,5 % ,3 % ,0 % ,7 % ,0 % ,6 % ,0 % ,2 % (w tym z rezerwy subwencji ogólnej) ,0 % ,0 % ,3 % ,9 % ,9 % ,0 % ,8 % 70

71 Lp. Zadanie Plan wydatków na Wykonanie wydatków na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Budowa miejsca do ważenia pojazdów na terenie bazy RDW Chojnice ul. Gdańska w Chojnicach Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na terenie bazy RDW Puck w m. Puck ,3 % ,0 % Razem ,0 % Ad 5. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku objęły remont dróg, budowę zatok autobusowych i chodników oraz sygnalizacji świetlnej. Działania te służą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej regionu. Lp. Zadanie Plan wydatków na Wykonanie wydatków na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w m. Wielkie Chełmy Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Jurata Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Stary Targ Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Charbrowo Budowa zatoki autobusowej i ukształtowanie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501w m. Sztutowo Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234 w m. Wielbrandowo Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Ustka Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Zielona Huta Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m Zielona Chocina Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Pobłocie Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Rozpędziny ,6 % ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,8 % ,0 % ,9 % ,0 % ,3 % 71

72 Lp. Zadanie Plan wydatków na Wykonanie wydatków na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Przywidz Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Białki Budowa zatok autobusowych i kształtowanie komunikacji pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. Kiełpino - Leszno Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Trzcińsk Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Zalesie Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń Przebudowa skrzyżowanai i zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi na drodze wojewódzkiej nr 221 w m. Pomlewo gm. Przywidz Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 w Jastrzębiej Górze Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Puzdrowo Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Kożyczkowo Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Cieszenie ,8 % ,0 % ,7 % ,6 % ,8 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,8 % ,0 % Razem ,4 % Ad 6. W ramach zakupów inwestycyjnych związanych bezpośrednio z siecią drogową, Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę zł, tj. 99,3 % planu, nabywając: 3 samochody patrolowo osobowe i samochód dostawczy brygadowy 2 posypywarko solarki 3 piaskarki 8 pługów lemieszowych odśnieżnych 72

73 6 przyczepek sygnalizacyjno transportowych 3 rębaki do gałęzi, frezarkę do pni, myjkę do znaków Wydatki niewygasające Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 702/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, wskazał wśród opisanych w rozdziale inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku 2008 zadania, których termin zakończenia przesunięto na rok Lp. Zadanie Plan wydatków Środki niewygasające Wykonanie wydatków na przy uwzględnieniu środków niewygasających Termin zakończenia zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Kowale Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo Budowa zatok autobusowych i kształtowanie komunikacji pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. Kiełpino - Leszno Zadania drogowe czerwca (w tym z Gminy Kolbudy) 30 czerwca czerwca (w tym z Kontraktu Wojewódzkiego) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym z Kontraktu Wojewódzkiego) 30 czerwca czerwca Razem Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan dochodów zł wykonanie ,68 zł, tj. 100 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł 73

74 Dochody w kwocie zł stanowią środki przekazane przez Powiat Pucki w ramach końcowego rozliczenia inwestycji Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G realizowanej w latach ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektów beneficjentów (powiatów) w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy RPO WP na lata W 2008 roku dokonano wyboru 16 projektów w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz rozpoczęcie ich realizacji nastąpi w roku Rozdział Drogi publiczne gminne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektów beneficjentów (gmin) w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy RPO WP na lata W 2008 roku, z powodu długotrwałego procesu uzyskiwania wymaganych prawem unijnym decyzji środowiskowych, wydatki ze środków dotacji rozwojowej nie zostały zrealizowane. Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie zł, 100 % 74

75 W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Pomorskiego Pomorska Sieć Szerokopasmowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wydatki w kwocie zł przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Pomorskiego oraz opracowanie studium wykonalności zadania zostały ujęte w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,87 zł, tj. 98,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,87 zł, tj. 98,8 % W roku 2008 zakończono realizację inwestycji Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo sp. z o.o., finansowanej ze środków niewygasających dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2007 rok. Na realizację II etapu inwestycji Rozbudowa infrastruktury, wydatkowano w 2008 roku kwotę zł, co stanowi 98,8 % planu. Ponadto Port Lotniczy zwrócił do budżetu Województwa nienależną kwotę otrzymanej dotacji w wysokości zł wraz z odsetkami w wysokości 444 zł środki te zostały zwrócone do budżetu państwa. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan dochodów zł wykonanie ,54 zł, tj. 42,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,57 zł, tj. 34,4 % Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów zł wykonanie ,54 zł, tj. 14,1 % 75

76 Plan wydatków zł wykonanie ,27 zł, tj. 99,8 % Na planowane dochody w wysokości zł składa się refundacja 75 % wydatków poniesionych w latach 2007 i 2008 na realizację programu INTERREG III A Litwa Polska Obwód Kaliningradzki. Z powodu wydłużenia oceny wniosków o płatność w 2008 roku wpłynęła pierwsza transza refundacji w wysokości zł, w całości projekt został zrefundowany w 2009 roku. Planowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł i wykonane w 99,8 % dotyczyły m.in.: 1. Dofinansowania przedsięwzięć tworzących Markowe Produkty Turystyczne Regionu, będących realizacją jednego z priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego. W drodze konkursu wyłonionych zostało 19 samorządów lokalnych i powiatowych realizujących zdania, które ze względu na ich regionalne znaczenie dla oferty turystycznej zakwalifikowały się do udzielenia pomocy finansowej. W 2008 roku przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie zł. Wykaz kwot przekazanych poszczególnym jednostkom samorządowym zawiera Załącznik Nr Zadań własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na podstawie ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje celowe w kwocie zł zostały przekazane fundacji oraz siedmiu stowarzyszeniom, realizującym przedsięwzięcia w zakresie edukacji i krajoznawstwa oraz rozwoju tematycznych szlaków turystycznych. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dotacje, zawiera Załącznik Nr Zadań w zakresie upowszechniania turystyki w województwie zrealizowanych w kwocie zł takich jak: aktualizacja studium wykonalności, związanego z projektem Zintegrowany System Informacji Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, opracowanie koncepcji rozwoju Pomorskiego Szlaku Cystersów zgodnej z priorytetem 3 Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego, Tworzenie Markowych Produktów Turystycznych, 76

77 publikacje artykułów, druk raportu z badań rynku turystycznego, współorganizowanie konferencji, współpraca z Polską Izbą Turystyki w tworzeniu misji gospodarczej regionu. 4. Składki przekazanej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie zł, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata oraz opłaty za opatentowanie logo bursztynowego w kwocie zł. 5. Realizacji projektu Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacji zabytków Południowego Bałtyku CROSSBALT" w kwocie zł. Projekt jest współfinansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Celem projektu jest promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku Południowego. W ramach projektu utworzono tematyczny regionalny portal turystyczny oraz wykonano Multimedialny System Prezentacji Geograficznej wraz z bazą danych o atrakcjach turystycznych i obiektach historycznych. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków zł wykonanie ,30 zł, tj. 12,9 % Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie zł stanowią dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację projektu Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70. Zaplanowane i niewykonane wydatki w formie dotacji rozwojowej inwestycyjnej, w kwocie zł, przeznaczone były na projekty realizowane przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Przedsięwzięcia te mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału turystycznego, promocji i informacji turystycznej, regionalnego dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym oraz wspierania izachowania walorów przyrodniczych. 77

78 W 2008 roku wyłoniono w drodze konkursów 17 projektów. Podpisano pierwszą umowę z beneficjentem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych. Kolejne umowy zostaną podpisane i będą realizowane w 2009 roku. Pozostałe wydatki zaplanowane w 2008 roku wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. 83,7 % planu. Niższy wskaźnik wykonania planu związany jest z korzystniejszymi, niż zakładano, rozstrzygnięciami przetargowymi. Wydatki w całości związane z realizacją projektu Pętla Żuławska zostały przeznaczone m.in. na: - opracowanie studium wykonalności, - prognozę oddziaływania projektu na środowisko, - opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej, - udział w targach turystycznych oraz seminariach związanych z promocją projektu, - druk wydawnictw związanych z projektem, - wykonanie projektu tablic informacyjno-promocyjnych, - szkolenia dla partnerów projektu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów zł wykonanie ,01 zł, tj. 98,3 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,96 zł, tj. 75,4 % planu Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów zł wykonanie ,01 zł, tj. 98,3 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,96 zł, tj. 75,4 % planu Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobie województwa, ponadto realizowane są dochody z najmu i dzierżawy, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów z tytułu naliczanych odsetek. Łącznie w 2008 r. otrzymano dochody w kwocie zł, co stanowi 98,3 % planu. Realizacja dochodów wg tytułów przedstawia się następująco: 78

79 1. sprzedaż nieruchomości zł, tj. 98, 3% planu. Złożyły się na nie dochody z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości Województwa Pomorskiego: zł nieruchomość zabudowana położona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej działka nr 67/9, zł nieruchomość niezabudowana położona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Płk. Dąbka działki nr 5/13 i 5/60, zł nieruchomość zabudowana położona w Pucku przy ul. Dworcowej 2 działka nr 270/5, zł nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, działka nr 145/10, zł nieruchomość zabudowana położona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej działka nr 54/179, zł nieruchomość zabudowana położona w gminie Cedry Wielkie miejscowość Leszkowy 3 dz. Nr 17/3, zł nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku, przy ul. Srebrniki dz. nr 116/16 i 116/18, nieruchomość gruntowa położona w Gdańsku przy ul. Opata Rybińskiego 11 i 11a, zł nieruchomość zabudowana położona w Gdyni przy ul. Polskiej 39 dz. Nr 32/3 (umowa przedwstępna), zł nieruchomość zabudowana położona w Sopocie przy Al.Niepodległości 618 dz. Nr 1/8 i 1/5, zł nieruchomość zabudowana położona w Malborku przy ul. Ceglanej 6 dz. Nr 169/1, zł nieruchomość niezabudowana położona w Malborku przy ul. Ceglanej 6 dz. Nr 169/2 i 169/3, zł nieruchomość zabudowana położona w Prabutach przy ul Kuracyjnej dz. Nr 54/136, zł dopłata do spłaty hipoteki przymusowej przez Capital Park Sp. z o.o. położonej w Elblągu, przy ul. Grobla Św. Jerzego, zł spłata rat zgodnie z aktem notarialnym mieszkań w Starogardzie Gdańskim na rzecz najemców, 79

80 zł spłata rat za nieruchomość położoną w Gdańsku przy ul. Mjr. Słabego przez MLWSM Podgrodzie zgodnie z zawarta umową, zł budynek mieszkalny sprzedany w wyniku zakończonego ugodą postępowania sądowego, zł nieruchomość zabudowana położona w Malborku przy ul. Ceglanej 6/1 dz. Nr 169/4, zł spłata kolejnej raty przez Zakład Techniki Medycznej za nieruchomość położoną w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37 zgodnie z umową. 2. pozostałe dochody z mienia (wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Pomorskiego) kwota zł, 3. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota zł, 4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości kwota zł, 5. wpływy z różnych opłat kwota zł, 6. pozostałe odsetki kwota zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości zł, tj. 75,4 % planu, zrealizowano: 1. zadania bieżące w kwocie zł, tj. 76, 0 % planu, w tym m.in.: zakupiono usługi związane m.in.: z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, usługami remontowymi, ogłoszeniami prasowymi w zakresie prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaż na kwotę zł, wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejście z mocy prawa na własność województwa nieruchomości wydzielonych pod drogi wojewódzkie zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na kwotę zł, opłacono podatek od nieruchomości na kwotę zł, zrealizowano wydatki związane z dostawą mediów, m.in.: energii elektrycznej, wody do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Województwa, a także pracami 80

81 remontowymi m.in. w budynkach przy ul. Chopina w Wejherowie oraz modernizacją dachów przy ul. Kuracyjnej w Prabutach na kwotę zł. 2. zadania inwestycyjne zrealizowane na kwotę zł, tj. 70,0% planu, dotyczyły uporządkowania stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod budowę dróg wojewódzkich. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów zł wykonanie ,43 zł tj. 94,8 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,08 zł tj. 92,7 % planu Zaplanowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa w 2008 roku zostały wykonane na kwotę zł, co stanowi 94,8 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na: - prace geodezyjne i kartograficzne zł, - pokrycie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich zł, 2. Środki z Unii Europejskiej na realizowane projekty zł tj. 79,4% planu, w tym: - Projekt Plan Coast zł, - Sebco INTERREG IIIB zł, - Regionalna Strategia Innowacji zł - pozostałe projekty (Dobra Praktyka Wspierania biznesu INTERREG IIIC, Balic Gatway Plus INTERREG IIIB, Hanse Passage INTERREG IIIC) zł. Niższy wskaźnik wykonania wynika z tego, iż część zaplanowanych wpływów w roku 2008 zostanie przekazana w roku Pozostałe dochody własne to wpływy od Portu Lotniczego zł oraz realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane na kwotę zł, tj. 92,7 % planu, realizowano w czterech rozdziałach działu Działalność usługowa. Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007 ze środków własnych na kwotę zł. 81

82 Rozdział Biura planowania przestrzennego Plan dochodów zł wykonanie ,49 zł tj. 106,6 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,69 zł tj. 100,0 % planu Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku jako jednostka budżetowa osiągnęło w 2008 roku dochody w wysokości zł, co stanowi 106,6% planu. Jednostka uzyskała wpływy ze środków UE jako refundację środków wydatkowanych w roku 2008 na realizację projektu Interreg III B Plan Coast w kwocie zł oraz z dochodów własnych jednostki (usługi i najem) w kwocie zł. Wydatki dotyczą utrzymania jednostki budżetowej, które wykonano na kwotę zł tj.100 % planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81,8 % ( zł) przy przeciętnym zatrudnieniu 9 etatów. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,63 zł, tj. 66,5 % planu Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Poniesione wydatki dotyczą: - Zakupu publikacji, biuletynów, wykonanie opinii i diagnozy nt.: uwarunkowań społeczno-kulturowych, innowacyjnej gospodarki na peryferiach, roli wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast i in.; - zakupu aplikacji MapBasic do MapInfo Professional; - wykonania opinii cząstkowych do projektu Opinii Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt. projektu zmiany Planu zagospodarowania Przestrzennego województwa pomorskiego oraz projektu Planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru metropolitalnego; 82

83 - opublikowanie wkładki do Dziennika Bałtyckiego; - organizacja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego Niższe wykonanie wydatków niż planowano wynika z przesuwającego się terminu uchwalenia zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizowane będzie w latach następnych. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł tj.100 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł tj.100 % planu Planowane w ramach rozdziału dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Zgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana w całości na zadanie pn. Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg i budowli mostowych dla województwa Pomorskiego zgodnie z podpisaną umową. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,94 tj. 92,6 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,76 tj. 90,9 % planu Dochody rozdziału zaplanowane na zł, zostały wykonane w wysokości zł tj. 92,6 % planu wg źródeł: Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na planowane zł, otrzymano zł na finansowanie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, 83

84 Wpływy z różnych dochodów w wysokości zł, od Portu Lotniczego w Gdańsku, Środki z UE jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków związanych z realizacją projektów - na planowane zł, otrzymano zł tj. 73,6 %. Zaplanowane w rozdziale wydatki na kwotę zł, zrealizowano w wysokości zł tj. 90,9 % planu. Zadania realizowane są przez 2 jednostki budżetowe: 1. Urząd Marszałkowski przy planie zł, wydatkowano zł, 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku przy planie zł zrealizowano kwotę zł. Ad 1. Urząd Marszałkowski swoje zadania w tym rozdziale realizował przez departamenty: Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Departament Rozwoju Gospodarczego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Współpracy Zagranicznej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w ramach planowanej kwoty zł i wykonanej zł realizował zadania: 1. Koordynacja instrumentów strukturalnych z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł tj.88,1 % planu. Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wykonanie serwisu/bazy danych umożliwiającej monitorowanie pomorskich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka w latach ; - wykonanie serwisu/bazy danych umożliwiającej monitorowanie stanu wykorzystania środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty realizowane w okresie programowania oraz ; - zoorganizowanie spotkania Członków Zarządu Województwa Pomorskiego z pomorskimi beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka; 84

85 - zoorganizowanie warsztatów poświęconych wypracowaniu koncepcji polityki regionalnej państwa w ramach Grupy Roboczej prowadzonej przez UMWP, w których uczestniczyli przedstawiciele 8 województw oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; - tłumaczenia podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie Projektu wpisanego na Listę Projektów Indywidualnych PO Infrastruktura i Środowisko pt. Kolej Metropolitalna w Trójmieście etap I. - organizacja spotkania przedstawicieli trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, poświęconego analizie umowy finansowej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w związku z Inicjatywą JEREMIE, oraz zlecenie opracowania pt. Warunki i konsekwencje realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim : - koszty działań informacyjno-promocyjnych; - zakup publikacji na potrzeby koordynacji instrumentów strukturalnych, pt. Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach oraz Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych oraz inne wydatki. Niższe niż planowane, wykonanie budżetu w zadaniu wynika z uzyskania, w ramach ogłoszonego konkursu ofert, niższej niż zakładano ceny za opracowanie i wdrożenie dwóch serwisów/baz danych dla potrzeb koordynacji instrumentów strukturalnych w województwie pomorskim. 2. Zintegrowany Monitoring Regionalny z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł tj.71,1 % planu, z których sfinansowano: - weryfikację i aktualizację zasobów baz danych informacji przestrzennej w oprogramowaniu GIS, stanowiących składową baz danych Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego; - wykonanie recenzji wydawniczej Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego opracowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; 85

86 - wykonanie druku dwóch publikacji: Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach ; - przeprowadzenie badania ankietowego dot. ruchu i opinii kierowców, w celu ustalenia wysokości opłat pobieranych za przejazd autostradą A1 na odcinku Rusocin Stanisławie/Swarożyn, akceptowalnej przez aktualnych uczestników ruchu; - opracowanie poszerzonego Raportu o konkurencyjności województwa pomorskiego; - koszty przeprowadzenia szkolenia dla administratorów i użytkowników dwóch serwisów/baz danych umożliwiających monitorowanie pomorskich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka w latach oraz monitorowanie stanu wykorzystania środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty realizowane w okresie programowania oraz ; - zakup publikacji GUS i US na potrzeby monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego. Niższe niż planowane, wykonanie wydatków tego zadania wynika przede wszystkim z niższych kosztów zakupu licencji oprogramowania oraz zakupu publikacji. 3. Regionalny Punkt Kontaktowy - z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł tj. 49,5 % planu, z których sfinansowano : - organizację seminarium informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Gdańsku, głównie gmin i powiatów województwa pomorskiego, - koszty koordynacji Programu Hanse Passage, - spotkanie podsumowujące Program Hanse Passage w Gdańsku z podmiotami z województwa pomorskiego, - tłumaczenia z języka polskiego na język angielski wniosku aplikacyjnego 3Helix w ramach naboru projektów do Programu Sąsiedztwa Polska- Litwa Rosja, - spotkania dotyczące projektu TransBaltic w Gdańsku z podmiotami z województwa pomorskiego, - seminarium międzynarodowe w Gdańsku dla partnerów projektów składanych w ramach Programu Transnarodowego dla Obszaru Morza Bałtyckiego, 86

87 - seminarium dla miast, gmin i powiatów z województwa pomorskiego w Gdańsku na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - seminarium dla uczelni wyższych z województwa pomorskiego w Gdańsku na temat programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - seminarium dla jednostek samorządu województwa w Gdańsku na temat programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - publikację artykułów prasowych w Dzienniku Bałtyckim w ramach cyklu Unia po Twojej stronie oraz emisję audycji radiowej w radio Gdańsk. Niższe niż planowane, wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z unieważnienia przetargu na maskotkę funduszy unijnych FUNIę oraz zmniejszenie kosztów emisji filmu o programie transgranicznym z Rosją w wyniku zmiany płatnika. Wydatki na zadanie Pomorska maskotka funduszy unijnych zostało ujęte w wydatkach niewygasajacych roku 2008 ze środków własnych w kwocie zł. 4. Adriatyk Balic Landbridge z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł tj. 49,5 % planu, na realizację projektu. Projekt AB-Landbridge (Most Lądowy Bałtyk Adriatyk) realizowany w ramach Programu INTERREG III B CADSES został zakończony w kwietniu tego roku. poniesiono wydatki związane z kosztami delegacji zagranicznych w związku z uczestnictwem przedstawicieli województwa pomorskiego w konferencjach w ramach projektu. Departament Rozwoju Gospodarczego w ramach tego rozdziału kontynuowano realizację programu Regionalna Strategia Innowacji w ramach VI Programu Ramowego : Zaplanowane wydatki w wysokości zł wykonano w kwocie zł, co stanowi 100 % planu. Ważniejsze wydatki są związane z: - opracowaniem koncepcji projektów pilotażowych: Pomorski Portal Innowacji, 87

88 - opracowaniem raportów, rozliczania budżetu oraz jego kontroli projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla woj. pomorskiego uzupełnienie i plan działań, - zakupem usług związanych m.in. z organizowaniem wspólnych posiedzeń Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Komitetu Sterującego, warsztatów Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości i innowacji, opracowanie projektu działań reklamowych w ramach kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, - zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach planowanej kwoty zł i wykonanej zł tj. 99,7% planu realizował zadania Departamentu, których celem jest przygotowanie województwa pomorskiego do efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu odnowy wsi, zaangażowania i aktywności społeczności wiejskiej w proces podejmowania decyzji, co do kierunków rozwoju swoich miejscowości. Działaniem promującym i umożliwiającym tego rodzaju aktywność jest podejście Leader realizowane w ramach Osi IV będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ze środków dostępnych w ramach tej Osi będzie mógł korzystać szeroki wachlarz beneficjentów, m.in. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, kościoły, gminy, osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi IV Leader na rzecz podniesienia jakości życia na wsi jest rozpowszechnienie informacji wśród jak największej ilości potencjalnych beneficjentów. Z uwagi na ten fakt 14 gmin z terenu województwa pomorskiego zaplanowało zorganizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów czy konferencji, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury itp. Każda z gmin dotrze do beneficjentów Programu z terenu Lokalnej Grupy Działania, do której przynależy. Działania obejmą prawie całe województwo pomorskie. Na początku roku, do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 14 wniosków o udzielnie pomocy finansowej na łączną kwotę zł. W budżecie Samorządu zaplanowano powyższe środki jako zadanie Rozwój wspólnot lokalnych. Zgodnie uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz zawartymi umowami środki jako pomoc finansową przyznano 14 j.s.t. Wykaz szczegółowy zawiera Załącznik Nr 9. 88

89 Departament Współpracy Zagranicznej w ramach planowanej kwoty zł, wydatkowano zł tj.88,4 % planu, na zadania w zakresie przyjętych priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa obejmujące: 1. Misje gospodarcze, przybliżenie potencjału gospodarczego regionu, udział w targach branżowych. Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku realizował wiele wydarzeń gospodarczych, w tym misji handlowych przyjazdowych i wyjazdowych, spotkań gospodarczych i giełd kooperacyjnych, a w szczególności: misja gospodarcza z Nadrenii Westfalii - w spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z terenu Pomorza, partnerzy NRW Invest, przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego. Przedmiotem spotkania było przedstawienie obu regionów jako atrakcyjnych miejsc do inwestowania. Wymieniono informacje tematycznie związane z obecnym i przyszłym stanem infrastruktury i potencjałem gospodarczym obu regionów. Szczególnie podkreślona została kwestia strategii,,klastrów w gospodarce" i chęć rozpoczęcia współpracy w tej dziedzinie. Podczas spotkania strona niemiecka zaproponowała aby jeszcze w pierwszej połowie tego roku wspólnie zorganizować prezentację gospodarczą Pomorza oraz Portu Morskiego Gdańsk i misje gospodarczą polskich i niemieckich przedsiębiorców na terenie Nadrenii Westfalii. uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Bio-Produktów w Norymberdze w Niemczech. BioFach to największe na świecie targi żywności ekologicznej, stwarzające wielką szansę na promocje Polski, w tym rodzimych produktów naturalnych, a także polskiej kultury, kuchni oraz rękodzieła artystycznego. Podczas tegorocznych targów swoją ofertę przedstawiło 2764 wystawców ze 120 krajów, a targi odwiedziło blisko 47 tysięcy gości z całego świata. Polskę na 19 edycji targów reprezentowało 11 samorządów, 49 przedsiębiorstw i organizacji związanych z ekologią, którzy zaprezentowali się na blisko 1000 m2 powierzchni. Na stoisku Województwa Pomorskiego zaprezentowały się firmy branży piekarniczej, cukierniczej i posiadające inne produkty rolnictwa ekologicznego takie jak suszone owoce, warzywa, orzechy i napoje. Spotkanie przedstawicieli indyjskiej firmy informatycznej ZenSar, która w 2007 roku zainwestowała w Gdańsku, przewodniczył jej obecny prezes największej organizacji firm informatycznych w Indiach NASSCOM. Podczas oficjalnego spotkania mówiono m.in. o planach stworzenia w Gdańsku Centrum Doskonałości oraz planach zwiększenia zatrudnienia. We wrześniu br. odbyło się w Gdańsku spotkanie ponad pięćdziesięciu 89

90 prezesów największych firm informatycznych z Indii i Europy, które jednocześnie zainauguruje Bałtyckie Forum Innowacyjności. prezentacja gospodarcza województwa pomorskiego jako wspólna inicjatywa Samorządu Województwa oraz Miasta Gdańska, do której zostały zaproszone także pozostałe miasta Metropolii Gdańskiej. Współorganizatorem spotkania po stronie irlandzkiej był Dublin Chamber of Commerce. W spotkaniach i prowadzonych rozmowach uczestniczyli także przedstawicieli Ambasady RP i Radca Handlowy. prezentacja województwa pomorskiego w Królestwie Niderlandów. Wydarzenie to, miało na celu spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z potencjalnymi inwestorami holenderskimi oraz przedstawicielami biznesu. udział w Globe Forum w Sztokholmie -spotkaniu przedstawicieli sektora gospodarczego krajów europejskich, zwłaszcza z Regionu Morza Bałtyckiego, Rosji i Ukrainy oraz Chin i Indii. W dorocznych wydaniach Globe tegoroczne forum poświecone było w dużej mierze działaniom gospodarczym wobec wyzwań zmian klimatycznych oraz globalizacji, wymogów innowacyjności i działania na rzecz społeczeństwa. udział w 11 Gdańskich Targach Turystycznych. Województwo Pomorskie reprezentowane było na wspólnym stoisku Euroregionu Bałtyk. W tym roku w Targach wzięło udział około 470 wystawców. Targi odwiedziło ponad 10 tys. osób. II Białorusko - Pomorskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Konsulat Generalny RB w Gdańsku wspólnie z Prezydentem Miasta Wejherowa pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Na forum byli obecni m.in.: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Wejherowa, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Stronę Białoruską reprezentowali: Radca Minister Ambasady Republiki Białoruś w RP, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku, Przedstawiciele białoruskiej administracji obwodowej, rejonowej oraz miejskiej z miast Witebsk, Postawy, Bobrujsk, Nowopołock. W trakcie imprezy doszło do podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Wolną Strefą Ekonomiczną Witebsk i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pierwsze Forum Europa-Turcja, wydarzenie międzynarodowe, o dużym znaczeniu dla Unii Europejskiej jako całości i jej regionów, współorganizowane przez samorząd województwa Pomorskiego, Miasto Sopot, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy i TASAM (Turkish Asian Center for Strategic Studies). Patronat nad wydarzeniem objął Premier Donald Tusk. W Forum wzięło udział 90

91 około 150 osób z Turcji i Unii Europejskiej, w tym przedstawicieli rządowych z Polski i Turcji, a także przedsiębiorców i naukowców z obu krajów. 2. Działania w zakresie promocji potencjału kulturowego województwa pomorskiego Samorząd Województwa Pomorskiego aktywnie promował potencjał kulturowy regionu podczas wizyt studyjnych, spotkań z dziennikarzami czy wydarzeń o charakterze kulturalnym: spotkanie z attache ds. kultury Ambasady Niderlandów, omawiano zaktywizowanie współpracy, szczególnie w dziedzinie kultury. Strona holenderska poinformowała o przedsięwzięciach dotyczących zachowania dziedzictwa mennonickiego na Żuławach. Omówiono też inicjatywy holenderskie. spotkanie z przedstawicielami Senatora ds. Kultury Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy. Omówiono plany współpracy, w tym szczególnie projekty wzajemnej promocji z zakresu kultury oraz organizacji w Gdańsku Dni Niemieckich. udział w uroczystym otwarciu wystawy p.t.: "Z biegiem Wisły i Niemna Historyczne mapy i widoki miast Prus Wschodnich i Zachodnich, Polski i krajów bałtyckich" w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wystawa została przygotowana we współpracy Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen i Muzeum Zamkowego w Malborku i jest kolejnym dwustronnym projektem zrealizowanym w ramach partnerstwa regionalnego pomiędzy Województwem Pomorskim a Okręgiem Środkowej Frankonii. prezentacja Województwa Pomorskiego na Kieler Woche Tydzień Kiloński Miast i Regionów Morza Bałtyckiego, na wspólnym stoisku z Miastem Gdynia. prezentacja Pomorza podczas Dni Polskich w Bremie poprzez udział zespołu Hevelius Brass oraz promocję Województwa Pomorskiego na wspólnym stoisku z Miastem Gdańsk. Celem Dni Polskich było przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, określającej Polskę i jej potencjał społeczny, naukowy i kulturalny jako żywe, młode i wartościowe bogactwo; zwrócenie uwagi publiczności bremeńskiej i turystów licznie przybywających do Bremy na bogactwo polskiej kultury i jej nowoczesną obecność w codziennym otoczeniu; nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami i środowiskami kreującymi w przyszłości wymianę naukową kulturalną i gospodarczą; ożywienie i podkreślenie istniejących dobrych kontaktów między Bremą i Województwem Pomorskim, zorganizowanie I Światowego Zjazdu Konsulów Honorowych RP. Nasze województwo odwiedziło blisko 40 osób konsulów honorowych RP prawie z całego świata. 91

92 Aktualnie Polska ma 323 urzędy konsularne na świecie, w tym 183 kierowane przez konsulów honorowych. Uczestnicy zjazdu spotkali się z władzami regionu i miasta Gdańska, zapoznali się z projektami dot. rozwoju Pomorza oraz wydarzeniami kulturalnymi planowanymi w związku z 30 leciem Solidarności, III Światowego Zjazdu Gdańszczan czy kandydowania Gdańska do Europejskiej Stolicy Kultury. współorganizacja przez DWZ oraz Miasto Gdańsk wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dorocznej Konferencji Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Gdańsku, w której wzięło udział przeszło 70 osób dyrektorzy Instytutów Polskich oraz attache ds. kultury, nauki i prasy polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Celem wizyty na Pomorzu była szeroko pojęta promocja Pomorza oraz instytucji kultury z regionu. 3. Realizowane projekty Seagull W grudniu 2007 roku zakończyła się realizacja projektu Seagu1l 2. Projekt został rozliczony i uzyskał certyfikat w pierwszym kwartale 2008 roku. Powstałe w ramach projektu sieci referencyjne zostały przekształcone w Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk, które pracują nad projektami do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku: - Rozwój Obszarów Wiejskich - Patronat Bornholm DK - Wymiar Społeczny - Patronat Pomorskie - Turystyka - Patronat Pomorskie - Forum Wody - Patronat Kalmar - Forum Energii - Patronat Kronoberg - MSP/Innowacje - Patronat Elbląg 4. Współpraca dwustronna robocze spotkania z przedstawicielami duńskiego regionu Sealand. Rozmawiano na temat kontynuacji współpracy z nowym regionem duńskim, zwłaszcza w zakresie spraw społecznych, edukacyjnych i gospodarczych. rozmowy robocze na temat kontynuacji współpracy z Północną Holandią. Ustalono wstępnie ze przez najbliższe dwa lata współpraca będzie się koncentrowała na sprawach związanych z ochroną środowiska, w tym w zakresie energetyki i edukacji. 92

93 spotkania wewnętrzne i z partnerami niemieckimi w sprawie zorganizowania na Pomorzu "Dni Chleba" - inicjatywy Meklemburgii Pomorze Przednie, która dotyczy propagowania szeroko rozumianych działań na rzecz zdrowego Bałtyku i świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. robocze rozmowy na temat dalszej współpracy z regionem Akershus z Norwegii. Partnerom norweskim również zależy na wspólnych działaniach w zakresie ochrony środowiska, w tym energetyki. W ramach współpracy zainicjowano kontakty ekspertów ds. energetyki z Norwegii z Bałtyckim Klastrem Eko-energetycznym. uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Białoruś - Polska: 15 lat bliżej" zorganizowanej w ramach obchodów 15-lecia działalności Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi w Gdańsku. Prowadzone są robocze rozmowy z Konsulatem n.t możliwej współpracy z Witebskiem. wizyta robocza na Pomorzu delegacji z koreańskiego regionu Gyeongnam, z którym dziesięć lat temu podpisało współpracę województwo gdańskie. Korea zainteresowana jest także współpracą kulturalną, wymianą artystów i wydarzeń-kulturalnych, współpracą ze stoczniami jachtowymi. Rozmawiano tez wstępnie na temat misji gospodarczej. działania mające zachęcić przedstawicieli firm pomorskich do udziału w Targach Turystycznych i Targach Innowacyjnych w Odessie. spotkanie z Konsulem Generalnym Białorusi w Gdańsku. Podczas spotkania rozmawiano na temat organizacji Pomorsko Białoruskiego Forum Biznesowego, festiwalu piosenki dziecięcej oraz ewentualnej wizyty w naszym regionie delegacji z Obwodu Witebskiego. rozmowy z przedstawicielami Duńskiej Fundacji Velux, która rozpoczyna realizacje Nowego Programu Socjalnego w Europie Środkowej i Wschodniej. Kontakty te są efektem współpracy z regionem Storstroms, seria roboczych spotkań z przedstawicielami firmy BlekingeFly. Rozmowy dotyczyły uruchomienia połączenia lotniczego miedzy Blekinge a Pomorzem. współpraca dwustronna pomiędzy Województwem Pomorskim a Meklemburgia Pomorzem Przednim. Rozmowy poświęcone były zagadnieniom min. takim jak: współpraca w dziedzinie finansów i administracji, projekty turystyczne, energia odnawialna, kształcenie i dokształcanie nauczycieli itp., spotkania informacyjno-założycielskie RUR@CT - Sieci współpracy i wymiany doświadczeń regionów europejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem 93

94 sieci będzie transfer najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Mając na uwadze budżet UE - zwłaszcza budżet polityki spójności po roku 2013 powstająca siec będzie chciała zaprezentować regionom europejskim innowacyjny model rozwoju obszarów wiejskich. Województwo Pomorskie jako partner regionu Limousin zostało zaproszone do włączenia się w działanie sieci. Z inicjatywy województwa pomorskiego oraz regionu Limousin, na przełomie lat 2007 /2008 powołano w Gdańsku Stowarzyszenie, które ma się zajmować wspieraniem ginących zawodów związanych z budownictwem i renowacją zabytków. W skład Stowarzyszenia weszło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Compagnon du Tour de France oraz powiązane już wcześniej z Compagnonami instytucje takie jak: Akademie Umiejętności z Florencji i Barcelony. Celem powstałego Stowarzyszenia jest kształcenie techników w zawodach związanych z konserwacją zabytków z wykorzystaniem tradycyjnych technik i umiejętności. Wizyty protokolarne spotkanie Marszalka z Ambasadorem Meksyku któremu towarzyszył Konsul Honorowy Meksyku na Pomorzu. Omawiano możliwości współpracy gospodarczej. spotkanie Marszałka z Ambasadorem Kanady. Rozmowa dotyczyła m.in. realizacji programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych: Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Infrastruktura i Ochrona Środowiska oraz Innowacyjna Gospodarka, a także możliwości wejścia firm kanadyjskich w niektóre z tych projektów, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji gleby. Podczas spotkania poruszano także kwestie związane z kulturą i obecnością kanadyjskich artystów na Pomorzu. Jednocześnie Ambasador Preston poinformował, iż Ambasada włączyła się w przygotowania obchodów sto piećdziesiątej rocznicy osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie. przyjęcie delegacji sekretarzy generalnych najważniejszych resortów holenderskiego rządu. Wizyta była m.in. efektem wielowiekowej tradycji kontaktów pomorskoholenderskich, ale tez współpracy miedzy Pomorzem i Północną Holandią. Goście wysłuchali prezentacji nt gospodarki Pomorza i Gdańska, planów rozwojowych oraz możliwości inwestycyjnych na tym obszarze. spotkanie Marszałka województwa pomorskiego z goszczącym na Pomorzu premierem Królestwa Niderlandów. Premier rozpoczął swój trzydniowy pobyt w Polsce od Pomorza z racji historycznych i obecnych kontaktów pomorsko-holenderskich. Podczas 94

95 spotkania przedstawiono plany rozwoju województwa pomorskiego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz plany rozwojowe Gdańska. Ponadto, Premier Balkenende odwiedził plac budowy hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, zorganizowanie na Dworze Artusa uroczystego bankietu, wydanego przez Konsul Honorową Królestwa Niderlandów w Gdańsku, Podczas bankietu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentowali Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz pracownik DWZ. wizyta następcy tronu hiszpańskiego w Polsce. Podczas spaceru po Gdańsku goście zwiedzili Bazylikę Mariacką, wystawę,,drogi do Wolności", złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Na ul. Długiej na parę książęcą oczekiwali także studenci z Hiszpanii przebywający obecnie w Trójmieście. przyjęcie przez Marszałka Województwa Pomorskiego delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Saboru Republiki Chorwacji. wizyta Ambasadora Norwegii, - rozmawiano nt. dalszej współpracy miedzy województwem pomorskim oraz regionem Akershus oraz możliwościami organizacji misji gospodarczych, a także realizacji projektów w ramach funduszu norweskiego. wizyta Ambasadora Japonii, - ambasador przebywał z dwudniową oficjalną wizytą na Pomorzu, podczas której spotkał się również z przedstawicielami japońskiej firmy SURUGA, mającej swoją siedzibę w Gdańsku oraz wziął udział w Dniach Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Gdańskim. oficjalna wizyta w Gdańsku Prezydenta Republiki Słowacji, wizyta Przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Podczas pobytu na Pomorzu Przewodniczący zwiedził wystawę Drogi do Wolności, Pomnik Poległych Stoczniowców, Westerplatte oraz Malbork. W spotkaniu z Przewodniczącym, który był w Polsce gościem Marszalka Senatu Bogdana Borusewicza, brał udział członek Zarządu. spotkanie z Ambasadorem Finlandii. Pan Jan Store z dniem 15 czerwca skończył swą misję w Polsce. Była to wizyta pożegnalna podsumowująca kontakty i współprace Pomorza z Finlandią. wizyta studyjna przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego na terenie partnerskiego regionu Środkowej Frankonii; współorganizacja trójstronnego seminarium pt: Przyszłe wyzwania dla obszarów wiejskich na przykładzie gmin wiejskich w Środkowej Frankonii, Limousin i Pomorskim. 95

96 spotkanie Marszałka Kozłowskiego z dyrektorem Kancelarii Landu Meklemburgii Pomorze Przednie, który pełni równocześnie funkcję Prezesa Związku Turystyki MPP. Po krótkim podsumowaniu dotychczasowej współpracy zwrócono uwagę, że istnieją możliwości zaktywizowania współpracy w zakresie: ochrona środowiska, zwłaszcza energetyka, w tym energia odnawialna; turystyka, w tym śródlądowa (projekt Inwater), polityka morska ze szczególnym naciskiem na planowanie przestrzenne i zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych; wspólny udział w projektach w ramach Programu Południowego Bałtyku oraz aktywność w pracach nad Strategią Morza Bałtyckiego. prezentacja Landu Meklemburgii Pomorza Przedniego na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku w ramach Tygodnia Niemieckiego. Strona niemiecka zaprezentowała się głównie poprzez stoiska informacyjne, m.in. Oceanarium ze Stralsundu, Organizacji Turystycznej MPP, Grupy Marketingowej MPP, Sieci specjalistów Ortopedii, Uniwersytetu z Rostoku, Szkoły Wyższej w Wismarze, Karawany Wiedzy, Komendy Policji. Oprócz stoisk Land Meklemburgii przygotował występ młodzieżowej grupy tanecznej Performance na scenie Targu Węglowego, wystawę Klasztory w Meklemburgii Pomorzu Przednim prezentowaną w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prezentację filmu Novemberkind w Centrum Herdera, gdzie obecny był również reżyser filmu pan Christian Schwochow. Przedstawiciele delegacji oficjalnej, min.: szef kancelarii Premiera landu, sekretarz Meyer wziął udział w dyskusji w ramach forum gospodarczego Pt.: Euro 2012 znaczenie i efekt gospodarczy w siedzibie Rady Miasta Gdańska. oficjalna wizyta delegacji województwa pomorskiego do Obwodu Odeskiego, której przewodniczył Marszałek Jan Kozłowski. W skład delegacji weszli również Wicemarszałek, przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, stoczni Maritim, Stowarzyszenia Re-Vita oraz Departamentu Współpracy Zagranicznej. W ramach wizyty w Obwodzie Odeskim miały miejsca następujące wydarzenia: Spotkanie z Gubernatorem Obwodu Odeskiego, podczas którego omówiono propozycje województwa pomorskiego w zakresie: organizacji misji turystycznej, współpracy uczelni wyższych (szczególnie Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Technologii Innowacyjnych oraz Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na UG), współpracy z Bałtyckim Klastrem Ekoenergetyki; Wizyta delegacji w Rejonie Tarutyńskim, spotkanie ze Starostą rejonu Iwanem Kiusse, oraz innymi przedstawicielami władzy regionalnej. Odwiedziny regionu połączono z zapoznaniem delegacji z potencjałem 96

97 turystycznym i produkcyjnym regionu. Zaprezentowano cykliczne imprezy o charakterze regionalnym odbywające się w Tarutyno i Gdańsku (Besarabski Jarmarok i Jarmark Św. Dominika); Spotkanie ze Starostą Rejonu Kodymskiego, podczas którego poruszono m.in. kwestie nawiązanej już współpracy rejonu z gminą wiejską Puck; Udział delegacji w rekonsekracji Katedry Odesko-Symferopolskiej; Odwiedziny Konsulatu Generalnego RP w Odessie. Województwo Pomorskie było współorganizatorem i głównym gospodarzem konferencji European Bureau for Lesser Used language (EBLUL). Była to 8 już edycja forum Partnership for Diversity. Uczestnicy obradowali na tematy istotne dla mniejszościowych wspólnot językowych, w tych mniejszości kaszubskiej. Zorganizowanie tego międzynarodowego wydarzenia było dla Pomorza oraz Polski znacznym wyróżnieniem a także formą promocji. Dzięki konferencjom EBLUL udało się z powodzeniem zaangażować władze lokalne i regionalne w promocję języków regionalnych i mniejszościowych, w wielu wypadkach zapoczątkowane w ten sposób działania są skutecznie kontynuowane. Konferencje PfD stanowią forum współpracy pomiędzy rozmaitymi szczeblami władz centralnych i regionalnych, a przede wszystkim stanowią podstawę ekspertyz i wyspecjalizowanych informacji na temat promocji I różnorodności językowe w UE. Tematem tegorocznej konferencji była Polityka językowa i regiony Europy. udział Wicemarszałka oraz kierownika biura promocji w obchodach Dni Polskich w Karlowych Varach (Czechy). Organizatorem Dni Polskich była Ambasada RP w Pradze oraz Instytut Polski w Karlowych Varach. Obok udziału w otwarciu obchodów oraz w najważniejszych wydarzeniach tego projektu, przedstawiciele Pomorza przeprowadzili rozmowy z Hetmanem Województwa Karlowarskiego, celem nawiązania bliższej współpracy między województwem pomorskim a karlowarskim. Marszałek Jan Kozłowski oraz Dyrektor Zarządzający Rady Regionalnej Juho Savo podpisali Plan Współpracy między Województwem Pomorskim a Finlandią Południowozachodnią na lata Ten fiński region, którego stolicą jest miasto Turku już od kilku lat współpracuje z naszym województwem. Obecne kontakty między Pomorzem a Finlandią Południowozachodnią, obejmują między innymi współpracę siostrzanych miast Gdańska i Turku, wymianę między instytucjami szkolnictwa wyższego, współpracę w dziedzinie biotechnologii, technologie teleinformatyczne, kulturę, gospodarkę oraz wspólne działania władz lokalnych. Kontakty te mogą się obecnie łatwiej rozwijać ponieważ w 2008 roku otwarte zostało bezpośrednie 97

98 połączenie lotnicze pomiędzy Gdańskiem i Turku. Plan współpracy, podpisany na kolejne dwa lata przewiduje m.in. następujące wydarzenia i inicjatywy: misje gospodarcze polskich przedsiębiorców do Turku i fińskich przedsiębiorców do Gdańska; wspieranie tworzenia połączeń promowych między Gdańskiem a Turku; wymiana doświadczeń i wspólne działania w dziedzinie budowy klastrów, innowacyjności, przedsiębiorczości i wspierania MSP; wspieranie współpracy na poziomie lokalnym; inicjowanie i wspieranie działań na polu kultury i turystyki; a także wykorzystanie doświadczeń Turku w staraniach o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto to zastanie nią w Gdańsk stara się o tytuł w roku Marszałek Jan Kozłowski przyjął delegację oficjalną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, regionu Abudhabi, która przybyła do woj. pomorskiego na zaproszenie władz regionu oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Goście reprezentujący władze Abudhabi, a jednocześnie jedną z największych firm arabskich, działających na terenie całego świata The Royal Group, spotkali się z władzami województwa: wojewodą, marszałkiem oraz prezydentem miasta Gdańska, przedstawicielami administracji samorządowej, a także przedstawicielami świata biznesu Pomorza. The Royal Group tworzy kilka firm z różnych branż, które obecne są na terenie Rosji, Chin, Pakistanu, w Afryce, Wietnamie, Wizyta miała charakter stricte gospodarczy. The Royal Group jest zainteresowana inwestycjami na Pomorzu zarówno w infrastrukturę drogową, budownictwo, telekomunikację, rozbudowę lotniska, turystykę. Rozważają również udział swój w restrukturyzacji stoczni gdyńskiej. Spotkanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami administracji obwodowej i rejonowej z miast Połtawa, Sumy, Czerkasy, oraz prasy ukraińskiej i młodzieżowych organizacji pozarządowych: Nasza przyszłość XXI wiek i Krok. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację województwa pomorskiego oraz realizowanych w latach programów operacyjnych. Dyskutowano na temat reformy samorządowej w RP kompetencjach władzy centralnej i samorządowej w województwie, wpływów realizowanych programów operacyjnych na rozwój gospodarki w regionie. Współpraca bałtycka Współpraca bałtycka Województwa Pomorskiego realizowana jest zarówno w formie działań dwustronnych z partnerami bałtyckimi jak i w ramach sieci współpracy i wspólnych projektów. 98

99 Najważniejsze międzynarodowe wydarzenia 2008 roku: Euroregion Bałtyk obchodził 10-cio lecie istnienia, w uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele Rządu RP oraz Marszałek Senatu. Odbyły się 2 posiedzenia Rady i 4 Prezydium Euroregionu na których m.in.: - podjęto decyzje o utworzeniu Grupy Roboczej ds. inicjatyw lokalnych - przyjęto Strategię Komunikacji i Informacji Euroregionu Bałtyk - Rada przyjęła Rezolucje w sprawie Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego Zorganizowano 2 Seminaria nt. Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego jedno z nich odbyło się w czerwcu w Biurze Województwa Pomorskiego w Brukseli, drugie w listopadzie na Bornholmie. Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej wzięła udział (jako prelegent przedstawiciel Euroregionu Bałtyk) w organizowanej przez Komitet Regionów i Komisję Europejską konferencji Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, która odbyła się w Brukseli. odbyły się 3 spotkania Rady Młodzieżowej, dwa z nich powiązane były ze spotkaniami Rady i Prezydium Euroregionu Bałtyk, jedno, połączone z warsztatami odbyło się w Gdańsku promocja województwa pomorskiego podczas Festiwalu Bałtyckiego w Karlshamn szereg spotkań on-line sekretariatów regionalnych, grup roboczych oraz Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk w wyniku, których wypracowano 6 projektów złożonych w drugiej rundzie aplikacyjnej Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku. Współpraca młodzieżowa Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera aktywność młodzieży z naszego regionu na arenie międzynarodowej, czego przykładem jest organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych form aktywizacji: warsztaty młodzieżowe nt.: "Twórcze rozwiązywanie problemów oraz umiejętności stosowania technik negocjacyjnych" realizowanym w ramach projektu "Krok ku demokracji młodzież na temat polityki młodzieżowej w Regionie Morza Bałtyckiego". Celem Warsztatu skierowanego do młodzieży w wieku lat była aktywizacja młodzieży z województwa pomorskiego w życiu społecznym regionu poprzez: kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz wykorzystywania tych umiejętności do rozwiązywania 99

100 problemów, rozpoznawania strategii manipulacyjnych oraz wprowadzenie w stosowanie technik negocjacyjnych. Młodzież pomorska wzięła udział w międzynarodowym projekcie "Krok ku demokracji", który realizowany był przez Sekretariat ds. młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz regiony nadbałtyckie: Land Szlezwik Holsztyn, Meklemburgia Pomorze Przednie, Obwód Kaliningradzki, Województwo Pomorskie i Zachodniopomorskie oraz Skania. Projekt stanowił integralną cześć VI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Projekt zakłada rozszerzenie wiedzy młodzieży na temat demokracji przedstawicielskiej, polityki młodzieżowej i aktywności społecznej oraz włączenie jej w proces podejmowania decyzji politycznych. udział przedstawiciela młodzieży pomorskiej w projekcie w ramach BSSSC w Cesis na Łotwie, pt: "Glos młodzieży w regionie Morza Bałtyckiego". spotkanie z młodzieżą polsko - niemiecką w ramach projektu "Środowisko buduje mosty/ Umwelt baut Bruecken" na temat ochrony środowiska w województwie pomorskim, głównie zagrożeń wynikających z hałdy fosfogipsów w Wiślince. Projekt realizowany pod patronatem prezydentów Niemiec, Węgier, Czech i Polski przez Niemiecką Federalną Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Komunikacji Środowiskowej oraz Instytut IZOP z Aachen wspierał merytorycznie i organizacyjnie Departament Współpracy Zagranicznej. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku zorganizowanie V Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Kołobrzegu z udziałem Landtagów Meklemburgii Pomorza Przedniego, Szlezwika Holsztynu, Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego oraz Regionu Skanii. Tematem tegorocznego spotkania parlamentarzystów Morza Bałtyckiego były: "Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansa rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku, spotkanie przedstawicieli ministerstw z państw Morza Bałtyckiego, odpowiedzialnych za informowanie o Unii Europejskiej. Spotkania osób koordynujących informacje europejskie w państwach regionu Morza Bałtyckiego (polska, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania) odbywają się juz od 4 lat, każdego roku w innym kraju. Z uwagi na intensywną współpracę samorządu województwa pomorskiego z partnerami zagranicznymi, a szczególnie duże zaangażowanie w sprawy bałtyckie, 100

101 tegoroczne spotkanie odbyło się w Gdańsku. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół dwóch tematów: 1. Sposoby informowania o Traktacie z Lizbony i przebieg debaty publicznej na ten temat w poszczególnych krajach, 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wyzwanie dla ośrodków informacji europejskiej. Ad 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku realizował wydatki związane z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na terenach miejskich. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na kwotę zł, zostały zrealizowane w wysokości zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów zł wykonanie ,27 zł, tj. 83,8 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,64 zł tj. 76,5 % planu Dochody w tym dziale za 2008 rok wykonano na kwotę zł, co stanowi 83,8 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; z planowanej kwoty zł otrzymano i wydatkowano zł na zadania realizowane przez Województwo zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U.Nr 175, poz z późn.zm), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dotyczące współfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów unijnych (Interreg IIIA, Pomoc Techniczna ZPORR); z planowanej kwoty zł otrzymano i wydatkowano zł, 101

102 3. Dotacje rozwojowe z budżetu państwa na realizację projektu Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; z planowanej kwoty zł otrzymano zł, 4. Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja poniesionych wydatków. Z planowanej kwoty zł otrzymano zł w tym: zł jako refundacja środków na Pomoc Techniczną ZPORR, zł jako refundacja środków projektów w ramach INTERREG III A, zł dotyczy projektu Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego działanie 1.5 ZPORR, 5. Dochody własne jednostki, z planowanej kwoty zł otrzymano zł z tego: zł dochody z mienia, zł wpływy z różnych dochodów związane z rozliczeniami z lat ubiegłych, zł wpływy z różnych opłat realizowanych jako opłata za zezwolenia na transport samochodowy oraz za koordynację rozkładów jazdy, a także wpływy dot. kosztów sądowych i zastępstwa procesowego z tytułu prowadzonej windykacji należności, zł pozostałe wpływy (pozostałe odsetki, wpływy z usług, grzywny i in). 6. Dochody Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z planowanej kwoty zł otrzymano zł jako 5% wpływów odpowiednio: z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich tj. kwota 783 zł oraz z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych tj. kwota zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł tj. 76,5 % planu, realizowano w siedmiu rozdziałach działu Administracja publiczna. Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007 ze środków własnych na kwotę zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan dochodów zł wykonanie ,36 zł, tj. 100,0 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,71 zł, tj. 100,0 % planu 102

103 Dochody rozdziału planowane w kwocie zł, w 2008 r. otrzymano w wysokości zł ze źródeł: 1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - otrzymano kwotę zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej zgodnie z ustawą kompetencyjną, a także na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 782 zł jako 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich (realizacja bez planu dochodów). Wykonane wydatki w wysokości zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej (26 etatów), a także na pokrycie kosztów związanych z realizowanymi zadaniami, w tym podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników. Od 1 stycznia 2008 r. Marszałek zgodnie z ustawą kompetencyjną przejął od Wojewody zadania wraz z pracownikami (13-tu) w zakresie: informacji o środowisku, wydawania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, programów dostosowawczych. Wydatki w tym rozdziale Urzędy Wojewódzkie nie obejmują wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem etatów (zakupy, usługi, opłaty itp.), które są ujęte w rozdziale Urzędy Marszałkowskie i finansowane ze środków własnych samorządu. Rozdział Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,07 zł tj. 87,9 % planu 103

104 W ramach rozdziału planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę zł tj. 87,9 % planu i dotyczyły: 1. Wydatków na rzecz osób fizycznych diety radnych zł tj. 88,0 % planu 2. Podróży służbowych krajowych radnych zł tj. 76,1 % planu 3. Podróży służbowych zagranicznych radnych zł tj. 89,6 % planu Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane były z uczestnictwem radnych województwa w posiedzeniach wyjazdowych komisji sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w wyjazdach zagranicznych, które związane były głównie z realizowanymi przez Województwo projektami, seminariami, wizytami studyjnymi, wystawami i targami. Ponadto wydatki dotyczące utrzymania Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego zostały ujęte w rozdziale Urzędy Marszałkowskie i Pozostała działalność łącznie wydatkowano kwotę zł, w tym głównie na zakupy: materiałów i wyposażenia, usług, opłaty składki związanej z przynależnością Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP oraz pozostałych wydatków. Rozdział Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów zł wykonanie ,15 zł, tj. 80,8 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,59 zł, tj. 80,7 % planu Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski za rok 2008 przedstawiono w ogólnym omówieniu działu 750, wpływ na niższą realizację planu miało wykorzystanie dotacji rozwojowej. W strukturze wydatków realizowanych w dziale 750 Administracja Publiczna, funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (75018) jest rozdziałem wiodącym i stanowi 92,1 % wydatków działu. Zadania wynikające z budżetu województwa za rok 2008, w 61,9 % ogółu wydatków tj zł zgodnie z planem finansowym realizował Urząd Marszałkowski. Ponadto Urząd realizuje zadania poza budżetem województwa związane z wykonywaniem ustaw Prawo ochrony środowiska oraz Państwowego Funduszu 104

105 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak również Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W strukturze zrealizowanych wydatków budżetu województwa ogółem, zrealizowane wydatki rozdziału Urzędy Marszałkowskie stanowią 7,6 %. Wykonanie wydatków rozdziału Urzędy Marszałkowskie w 2008 r. przy planie zł wyniosło zł, tj. 80,7 % planu, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa na planowane zł zostały wykonane na kwotę zł tj. 92,2%, w tym część zadań w kwocie zł, zostało ujętych w wydatkach niewygasających roku wydatki związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych na planowane zł zostały wykonane na kwotę zł tj. 61,1%. Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika głównie z niższego tempa wydatkowania środków w ramach realizacji funduszy unijnych tj. 61,1 % planu, Wydatki rozdziału obejmują głównie: wydatki osobowe, szkolenia, podróże służbowe oraz wydatki rzeczowe, usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu: 1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale zaplanowano zł, a wydatkowano w 2008 roku zł tj. 90,2 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych zł 82,9 % planu. Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 571 etatów i wzrosło o 199,6 etaty w stosunku do końca roku Wzrost zatrudnienia spowodowany jest przede wszystkim wykonywaniem zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa funkcji Instytucji Zarządzającej RPO , jak również wdrażaniem Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Istotny wpływ na jego wzrost ma również przejęcie przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 13 pracowników z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ustawy kompetencyjnej. Ponadto zostały zatrudnione osoby w związku z realizacją nowych zadań czy też rozszerzających zakres zadań dotychczas wykonywanych, a także wynikających z reorganizacji Departamentów w ramach Urzędu. Największy wzrost zatrudnienia w 2008 r. zanotowano: 105

106 - 64 osoby w Departamencie EFS, odpowiedzialnego za zarządzanie regionalnymi priorytetami PO Kapitał Ludzki, - 31 osób w DPR, odpowiedzialnego za zarządzanie RPO WP , - 18 osób w DROŚ, w tym 13 w związku z ustawą kompetencyjną, - 23 osoby zatrudnione w DPROW, odpowiedzialnego za wdrażanie działania 9.3 RPO WP oraz działań w ramach PROW , - 15 osób zatrudniono w ROPS, z dniem r. w związku z reorganizacją dotychczasowego DPS utworzono 2 Departamenty ROPS i DES. W wyniku przejęcia przez ROPS nowych zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych koniecznym stało się zatrudnienie dodatkowych pracowników, - 10 osób w DF przede wszystkim w referatach związanych z obsługą finansowoksiegową funduszy pomocowych, - 7 osób w DISI, - 7 osób w DO, - 24 osoby w pozostałych departamentach do zadań związanych głównie z obsługą i kontrolą realizowanych projektów unijnych. Przyjęta polityka kadrowa, zbieżna ze standardami stawianymi administracji publicznej określonymi również procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy pomocowych, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w trakcie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa, a pozostali pracownicy podnosili kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach dokształcania bądź szkoleniach. 2 Szkolenia pracowników zaplanowano zł, a wydatkowano zł tj. 70,3 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych zł 62,9% planu. Pracowników na szkolenia kierowały departamenty merytoryczne w celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy kierunkowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania zadań, a także w związku ze zmianami przepisów oraz wprowadzania nowych. W szkoleniach wzięło udział 486 osób. 106

107 Ponadto 594 pracowników zostało przeszkolonych na szkoleniach wewnętrznych nt.- Intradok - elektroniczny obieg dokumentów, Prawo zamówień publicznych, Zamówienia publiczne związane z robotami budowlanymi, Zamówienia publiczne do euro w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych, Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków. Łącznie w Urzędzie Marszałkowskim w 2008 roku zrealizowano 244 szkoleń, w których udział wzięło 1080 osób. 3 Podróże krajowe i zagraniczne zaplanowano zł, a wydatkowano zł tj. 77,8 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych zł, tj. 57,0% planu. Na delegacje krajowe związane zarówno z udziałem pracowników w szkoleniach spowodowanych m.in. permanentnymi zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej, jak też realizacją zadań statutowych z planowanej kwoty zł wydatkowano zł. Na delegacje zagraniczne z planowanej kwoty zł wydatkowano zł. Wizyty zagraniczne wynikały z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego. Wydatki na służbowe wyjazdy zagraniczne związane były głównie z realizacją porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem województwa w projektach międzynarodowych oraz przygotowaniami do korzystania z funduszy unijnych, a także promocją gospodarczą i kulturalną województwa. Wizyty miały głównie charakter roboczy. W efekcie tych kontaktów realizowane były projekty współpracy m.in. w dziedzinie gospodarki, rozwoju regionalnego, współpracy małych i średnich przedsiębiorstw i ochrony środowiska. Część wyjazdów i projektów związana była również z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. 4 Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego planowane w wysokości zł zostały zrealizowane na kwotę zł tj. 68,1 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych zł 45,5 % planu. 1. W zakresie wydatków bieżących, wydatkowane środki na kwotę zł, w tym w ramach realizacji funduszy unijnych zł, dotyczyły głównie: 107

108 zakupu materiałów i wyposażenia zł dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakupu paliwa i części samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupy prenumerat, publikacji oraz materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego i in, zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody zł obejmując koszty eksploatacyjne siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego oraz wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Długi Targ, usługi pozostałe zł, a w szczególności: zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty sądowe, usługi pozostałe w ramach których ponoszono wydatki związane m.in. z ochroną i monitoringiem, wywozem nieczystości i inne usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu oraz dofinansowanie nauki (podnoszenie kwalifikacji) dla pracowników Urzędu, a także zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki zł, a w szczególności: opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki, zakupu usług remontowych zł, w tym na: - remonty pomieszczeń biurowych przy ul. Okopowej, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz remont dachu na budynku Sali Herbowej na kwotę zł, - remont budynku (IV etap) przy ul. Augustyńskiego na kwotę zł, - remonty i adaptacja pomieszczeń ze środków unijnych zł, - bieżącą obsługę w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów zł. Ponadto w wydatkach niewygasających roku 2008 ujęto kwotę zł na remont budynku przy ul.okopowej. 2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zł, a wydatkowano zł tj. 77,4 % planu, w tym ze środków funduszy unijnych zł 13,2 % planu. Realizowane zadania dotyczyły: 108

109 - wydatków inwestycyjnych - wydatkowano zł na wykonanie sygnalizacji systemu ppoż. oraz na budowę infrastruktury informatycznej w nowych pomieszczeniach biurowych przy ul. Rzeźnickiej i Równej oraz zł ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 (modernizacja piwnic i klatki schodowej w budynkach przy ul.augustyńskiego i Okopowej), - wydatków zakupowych - wydatkowano zł, w tym: na zakupy związane z informatyzacją Urzędu ( zł) oraz zakup 2 samochodów służbowych, zakup klimatyzatorów oraz frankownicy. Wydatki omówione powyżej dot. realizacji zadań i projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych zaplanowane na kwotę zł i wydatkowane na kwotę zł ujęte są w następujących realizowanych projektach: 1. Pomoc Techniczna PO KL Plan wydatków: zł wykonanie zł, tj. 77,8 % planu 2. Pomoc Techniczna RPO Plan wydatków zł wykonanie zł, tj. 55,5 % planu 3. Pomoc Techniczna ZPORR Plan wydatków zł wykonanie zł, tj. 67,6 % planu 4. Regionalny Punkt Informacyjny INTERREG IIIA oraz AB Landbrige oraz pozostałe Plan wydatków zł wykonanie zł, tj. 79,3 % planu Rozdział Komisje egzaminacyjne Plan dochodów zł wykonanie ,76 zł tj. 96,6 % planu Plan wydatków zł wykonanie ,08 zł tj. 94,4 % planu Dochody rozdziału w 2008 rok otrzymano w wysokości zł ze źródeł: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa, mającej za zadanie 109

110 przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł jako 5% wpływów z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Planowane wydatki w wysokości zł, a wykonane na kwotę zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków komisji i egzaminatorów sprawdzających znajomość języka obcego, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów, koszty druku legitymacji i in. Rozdział Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00zł, tj. 100 % planu Na zadanie Biuro w Brukseli wydatkowano planowaną kwotę zł przekazując ją w formie składki na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej. Realizowane przez Biuro Regionalne w Brukseli działania związane były z działalnością promocyjną, informacyjną oraz organizacją oficjalnych wizyt poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji, sesji, wizyt, promocji itp: Specjalna Sesja Związku Województw w Brukseli, podczas której przedstawiciele wszystkich polskich województw przyjęli wspólne stanowisko dotyczące przyszłego kształtu polityki spójności. Spotkanie odbyło się w Brukseli z inicjatywy Marszałka województwa pomorskiego Prezesa Zarządu ZWRP. Program dwudniowego posiedzenia, przygotowany przez Biuro Regionalne województwa pomorskiego w Brukseli obejmował kilkanaście spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, polskich placówek dyplomatycznych, ale również rządu polskiego, Seminarium nt. Ekonomii Społecznej organizowane przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej oraz Europees Forum z Belgii. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych z 10 krajów Europy. Program obejmował przedstawienie najlepszych projektów z ekonomii społecznej w Trójmieście oraz 110

111 seminarium z udziałem ministra Jarosława Dudy, dyrektora Departamentu ROPS, dyrektora Caritas Europa, oraz przedstawicieli belgijskich organizacji pozarządowych, Spotkanie z przedstawicielami firmy Plisma zajmującej się konsultingiem w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Gdańsk Bruksela, Spotkanie ustanawiające program działań Nieformalnej Grupy Regionów Morza Bałtyckiego, Spotkanie koordynatorów delegacji narodowych z Grupy Wyszehradzkiej w sprawie ustalenia planu działań, Spotkanie z Ambasadorem oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Flandrii w sprawie podniesienia efektywności wykorzystywania środków w ramach programów współpracy bilateralnej Polska-Flandria oraz programów współpracy Flandria- nowe kraje UE, Organizacja dnia informacyjnego nt. programu Inteligentna Energia dla Europy dla Polski Północnej. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Komisji Europejskiej, Krzysztof Gierulski, zaś uczestniczyło w nim ok. 100 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego z całej Polski północnej, Organizacja spotkania przedstawicieli samorządów z delegacją Banku Rozwoju Rady Europy, Organizacja seminarium prezentującego profil województwa dla środowisk biznesowych. Wydarzenie to przygotowane zostało we współpracy w Ambasadą RP w Belgii oraz Belgijsko-Polsko-Luksemburską Izbą Handlową BEPOLUX w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. W spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób, Seminarium biznesowe EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie - przedstawicieli miast goszczących Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 z przedsiębiorcami belgijskimi. Wydarzenie miało na celu prezentację profilu gorspodarczo-społecznokulturowego Gdańska w kontekście potencjalnych inwestycji zagranicznych, Wizyta Przewodniczącego Komitetu Regionów, w województwie pomorskim z okazji Dnia Europy. Podczas tej wizyty odbyło się spotkanie z Marszałkiem WP oraz Przewodniczącym Sejmiku WP, jak również z przedstawicielami władz lokalnych oraz pomorskimi delegatami do Komitetu Regionów. Zaprezentowane też zostały projekty lokalne, a także odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz z młodzieżą (współorganizacja konferencji na 111

112 Uniwersytecie Gdańskim). Zwięczeniem wizyty było uroczyste wciągnięcie flagi UE na Dwór Artusa przy dźwiękach Ody do Radości, po którym Luc Van den Brande wygłosił przemówienie dla zgromadzonych turystów i mieszkańców województwa, Wizyta studyjna Polityki i instrumenty UE w dziedzinie ochrony środowiska połączona z udziałem w organizowanym przez Komisję Europejską Zielonym Tygodniu Mamy tylko jedną Ziemię serii seminariów i warsztatów oraz prezentacji najlepszych projektów w dziedzinie ekologii; w wizycie wzięli udział przedstawiciele Sejmiku WP, pracownicy UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji z terenu województwa pomorskiego, działających w dziedzinie ochrony środowiska, Współorganizacja seminarium nt Strategii Morza Bałtyckiego przedsięwzięcie w ramach Nieformalnej Grupy Morza Bałtyckiego działającej w ramach Komitetu Regionów, Promocja województwa w ramach Dnia Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich: stoisko pod hasłem Pomorskie Explore the Amberland promocja województwa jako światowego centrum bursztynnictwa (aspekty turystyczne i kulturowe); wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim z Belgii, Holandii, Niemiec i Francji, a także urzędników europejskich, Forum Communicating Europe w związku z wdrażaniem Planu D Komisji Europejskiej; prezentacja najlepszych praktyk w zakresie polityki komunikacyjnej; doświadczenia ZWRP, Sesja Plenarna Komitetu Regionów, w której podczas sesji omawiano m.in.: priorytety prezydencji francuskiej, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, Konferencja poświęcona Europejskim Ugrupowaniom Współpracy Terytorialnej, Wizyta studyjna Polityki i instrumenty UE na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej w latach ; w wizycie wzięli udział przedstawiciele Sejmiku WP, pracownicy UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji i władz lokalnych z terenu województwa pomorskiego Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days 2008 w Brukseli. Udział Pomorskiego w seminariach nt energii i zmian klimatycznych w ramach konglomeratu. Zorganizowane zostało seminarium Region Morza Bałtyckiego miejsce o zrównoważonym środowisku strategie polityczne i rozwiązania techniczne, Wizyta studyjna w Brukseli poświęcona organizacji Europejskiej Stolicy Kultury odbyło się 13 spotkań, w tym prezentacja miejsc, w których odbyć mogłaby się 112

113 promocja Gdańska jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury; w wizycie wzięli udział przedstawiciele UMWP i UM Gdańska, Prezentacja nt Możliwości edukacyjne osób starszych w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tczewie; przedstawione zostały główne założenia oraz przykłady dobrych praktyk programu Grundtvig (Uczenie się przez całe życie) Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej, Wizyta studyjna Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, włączenie społeczneprogramy, inicjatywy i instrumenty Unii Europejskiej 13 spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i ONZ; w wizycie wzięły udział 33 osoby, Światowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli Brussels Innova 2008; udział województwa pomorskiego zorganizowany został przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego; targi podzielone były na 3 sekcje: regiony, przedsiębiorcy, uniwersytety; odwiedzający targi mogli zapoznać się z dynamicznym rozwojem gospodarczym województwa, zwłaszcza w kontekście innowacji; dodatkowo Stowarzyszenie przygotowało broszurę będącą kompendium wiedzy o innowacyjnym Pomorzu; targom towarzyszył konkurs Eureka, podczas którego oceniane były zgłoszone wynalazki (prototypy) Ivona (produkt IvoSoftware) wyróżniona została brązowym medalem; podczas seminariów towarzyszącym targom zaprezentowane zostały Pomorski Park Naukowo- Technologiczny z Gdyni oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Konwent Marszałków w Brukseli - Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Regionalne Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Związek Województw RP. W Konwencie uczestniczyli Marszałkowie Województw oraz Przewodniczący Sejmików, a także przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich. Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu przyjęli Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande oraz Ambasador RP przy UE Jan Tombiński i Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. W ciągu dwudniowych obrad poruszono bardzo szeroki zakres zagadnień tematycznych dotyczących polityki Unii Europejskiej. Omawiano, między innymi, przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej w odniesieniu do Zielonej Księgi ws. spójności terytorialnej, Strategię Morza Bałtyckiego oraz programy Marco Polo i Inteligentna Energia oraz priorytety polskiej prezydencji w 2011 r., 113

114 Kontynuacja projektu przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii w zakresie ochrony środowiska na który otrzymano dofinansowanie w kwocie zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Promocja Gdańska kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w czasie dorocznego przyjęcia świątecznego. Biuro Regionalne organizowało prezentację części wystawy Pomorskie region worth exploring oraz gdańskich zabytków kultury. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy instytucji europejskich oraz przedstawiciele regionów partnerskich. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,31 zł tj. 91,0 % planu Realizacja zadań i związane z nimi wydatki w Biurze Promocji oraz Biurze Prasowym polegające na koordynacji polityki promocyjnej samorządu województwa obejmowały m.in.: 1. Kampania promująca Pomorskie dobry kurs W ramach tego zadania wydatkowano kwotę zł, w tym na: Opracowania założeń kampanii promującej województwo pomorskie pt. Pomorskie dobry kurs. W ramach tego zadania przygotowano: - koncepcję i scenariusz spotu reklamującego województwo pomorskie, - założenia strategii kampanii reklamowej, - storyboard dotyczący spotu 30-sekundowego reklamującego województwo pomorskie, - ogłoszenia prasowe będące częścią planowanych działań reklamowych w ramach kampanii Pomorskie Dobry Kurs - założenia do strony internetowej przypisanej konkursowi fotograficznemu: A co Ty robiłeś/aś na Pomorzu? Wykonanie 30-sekundowego spotu promującego województwo pomorskie. Spot będzie elementem planowanej na wiosnę 2009 r. kampanii Pomorskie dobry kurs. W jej ramach zostanie wyemitowany spot promujący nasz region, przygotowana 114

115 strona internetowa oraz umieszczone reklamy zachęcające do udziału w konkursie fotograficznym pt. A co Ty robiłeś/aś na Pomorzu?. 2. Organizacja konferencji, seminariów i targów W ramach tego zadania wydatkowano kwotę zł, w tym na: Współorganizację wraz z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego konferencji Szkoły Akustooptyki. Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań oddziaływań światła i ultradźwięków w cieczach i ciałach stałych oraz zastosowań urządzeń akustooptycznych. To jedyne na świecie sympozjum gromadzące wybitnych naukowców m.in. naukowcy z takich państw jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosja, Belgia, Niemcy, Współorganizację VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, którego celem było upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich mieszkańcom regionu w atrakcyjnej i zrozumiałej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania, Promocję regionalnych stoisk promocyjnych województwa pomorskiego podczas: targów BUDMA 2008, II Rautu Regionów (spotkanie trójmiejskich, krakowskich, wielkopolskich i wrocławskich mieszkańców Warszawy). Celem Rautu jest promocja miast i regionów, z których pochodzą uczestnicy wydarzenia. Odbyły się Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008 w Poznaniu. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających, Udział w Targach był doskonałą okazją do promocji województwa pomorskiego oraz produktów tradycyjnych pochodzących z województwa pomorskiego. Pozwalał na dokładne poznanie najnowszych tendencji rynkowych i kierunków rozwoju rolnictwa, co jest istotnym czynnikiem, sprzyjającym owocnemu konkurowaniu o coraz bardziej wymagające rynki zbytu. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej niż planowano ilości konferencji, seminariów i targów, w której uczestniczy samorząd wojewódzki. 3. Zakup materiałów i wyposażenia 115

116 W ramach tego zadania wydatkowano zł na działalność promocyjną m.in.: na zakupy do obsługi wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, nagrody w konkursach oraz udział w wydarzeniach targowowystawienniczych. Na powyższe cele zakupiono wydawnictwa albumowe m.in.: Perły architektury województwa pomorskiego, Wielka księga bursztynu, Bursztyn, Bałtyk, Jachting Zatoki Gdańskiej ; książki pt.; Gdańszczanin z wyboru, Dzieje polskiej floty od Kazimierza Jagiellończyka do Augusta II Mocnego, Grudzień 1970, Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku ; encyklopedie, książki oraz multimedialne kursy językowe stanowiące nagrody podczas Dni Rybaka w Jantarze, Trójfikcji 2008, X Muzealnego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży, Jasełek Kaszubskich i konkursu pt. Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu oraz Mistrz obycia społecznego. Nabyto także odlewy z brązu statuetek gryfa wraz z etui i tabliczkami z przeznaczeniem dla szczególnie zasłużonych na rzecz województwa pomorskiego; statuetki szklane dla laureatów konkursu Gmina Manager 2008, z okazji jubileuszu 63-lecia Radia Gdańsk, dla laureatów II festiwalu fryzjerskiego O puchar Bałtyku ; grafiki, pióra wieczne, tabakiery, upominki bursztynowe, talary gdańskie na potrzeby reprezentacyjne Województwa Pomorskiego. Zakupiono zestawy upominków regionalnych z przeznaczeniem na udział samorządu wojewódzkiego w imprezach promocyjnych, a także systemy i akcesoria wystawiennicze z przeznaczeniem na udział Samorządu Województwa Pomorskiego w seminariach, konferencjach i wydarzeniach targowo-wystawienniczych. Zakupiono również inne materiały (m.in. kartki, fotografie, kwiaty) na potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę zł, przez Biuro Prasowe, co pozwoliło pokryć koszty związane z zakupem zdjęć do archiwum fotograficznego UMWP z wydarzeń samorządu województwa pomorskiego, w tym m.in. z otwarcia autostrady A1, wmurowania aktu erekcyjnego hali widowiskowosportowej na granicy Gdańska i Sopotu, które zostały wykorzystane m.in. w magazynie samorządu województwa Pomorskie. 4. Zakup usług pozostałych 116

117 W ramach tego zadania wydatkowano zł jako szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa podjęto szereg działań, m.in.: wykonanie i emisja spotu promującego województwo pomorskie na antenie TVN 24, TVN International, TVN Meteo, wykonanie prezentacji multimedialnej zawieraj ą cej ogólne informacje o województwie, uwzględniającej walory kulturowe i turystyczne oraz najważniejsze gałęzie gospodarki w polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej, wykonanie prezentacji samorządowej zawierającej ogólne informacje o samorządzie, kiedy powstał (istota reformy), jaką pełni funkcję, jakie wykonuje zadania, jakie bezpośrednie decyzje samorządu mają znaczenie dla obywateli, jak obywatele mogą wpływać na decyzje samorządu, kto wchodzi w jego skład i jak wybierani są radni, wykonanie filmu promującego województwo pomorskie w polskiej i angielskiej wersji językowej, zlecenie wykonania i montażu witaczy. Tablice te są kolejnym z elementów budowania nowego, a zarazem spójnego z księgą identyfikacji, wizerunku regionu pomorskiego. Postawienie witaczy na 5 drogach krajowych ma na celu zapewnienie właściwej orientacji kierowcom podróżującym drogami przebiegającymi przez Pomorze. Ustawienie witaczy ma również za zadanie tworzenie pozytywnych wyobrażeń o regionie pomorskim i utrwalenie ich w opinii zarówno wśród mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych inwestorów. Na dwustronnych tablicach znajduje się logo promocyjne województwa wraz z logotypem Pomorskie dobry kurs, herb oraz logo portalu regionalnego Wrota Pomorza. Witacze są także sposobem na dodatkową promocję województwa poprzez ekspozycję loga wśród turystów, podjęto, wraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach Regionalnego Centrum Sinicowego, działania na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie kształtowania postaw proekologicznych. Nasilające się zjawisko występowania toksycznych zakwitów sinic jest niekorzystnie dla naszego regionu, w którym turystyka jest jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego. Problem sinic ma istotne znaczenie dla wizerunku województwa pomorskiego. W związku z powyższym zaangażowanie się samorządu województwa pomorskiego w badania naukowe dotyczące monitoringu, kontroli i strategii zapobiegania problemom związanym z obecnością sinic w wodach województwa pomorskiego jest istotne. Uniwersytet Gdański jest jedyną placówką 117

118 naukowo-badawczą, stale zajmującą się zakwitami sinic w wodach województwa pomorskiego i mogącą porównywać badania z danymi z lat poprzednich, współfinansowano dołączenie do nakładu Polski Dziennika Bałtyckiego na Kaszubach na terenie powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego i kościerskiego filmu pt. Testament ukazującego bogactwo kulturowe Kaszub. Współfinansowano projekt, mający na celu upowszechnienie kultury kaszubskiej, co było doskonałą okazją do promocji Samorządu Województwa Pomorskiego, jako szczególnie dbającego o zapoznanie mieszkańców naszego regionu ze specyfiką kulturową, poprzez włączenie się w inicjatywy wspierające mniejszości etniczne czy regionalne, współfinansowano projekt filmowy pod tytułem Wszystko, co kocham. Film ten prezentuje wpływ najnowszej historii Polski (okres Solidarności i stanu wojennego) na losy bohaterów. Obraz ten opowiada przygody ludzi, którzy spędzili młodość na polskim Wybrzeżu. Zdjęcia kręcone były na terenie województwa pomorskiego m.in. w Pucku i na Helu współorganizowano i współfinansowano projekt artystyczno-edukacyjny pod tytułem Nowe brzmienie Kaszub. Głównym jego celem była prezentacja najciekawszych wykonawców różnych gatunków muzyki, których łączy język kaszubski. Przedsięwzięcie to objęło cykl koncertów odbywających się w studio koncertowym Radia Gdańsk w 2008 r. Każdy koncert był transmitowany ze studia na antenie na żywo, wydano insert do Dziennika Polska the Times pt. Pomorska Nagroda Artystyczna. Publikacja stanowiła doskonałe źródło informacji dotyczące działalności samorządu województwa pomorskiego w zakresie kultury. W dodatku w czytelny i ciekawy sposób została przedstawiona najważniejsza nagroda Samorządu Województwa Pomorskiego przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na terenie województwa. Dodatek Pomorska Nagroda Artystyczna" stanowił wartościowe kompendium wiedzy dla mieszkańców województwa, przybliżając tematykę szeroko rozumianej kultury i w ten sposób stanowiąc doskonałą okazję do promocji Samorządu Województwa Pomorskiego jako szczególnie dbającego o jej rozwój w regionie, wydano naklejkę na samochód pod nazwą Pomorskie dobry kurs, dołączoną do całego nakładu Polski Dziennika Bałtyckiego na terenie województwa 118

119 pomorskiego. Celem tego działania promocyjnego było wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z regionem, współorganizowano Hubertus Pomorski 2008 to spotkanie myśliwych i leśników, którego celem jest wypracowanie sposobu zachowania różnorodności gatunkowej oraz kultywowanie tradycji łowieckiej, opracowano i wydrukowano mapy promocyjne województwa pomorskiego oraz mapy administracyjno-drogowej województwa pomorskiego, nagrano materiał z przeprowadzonej Regionalnej Lekcji Samorządności, w której brali udział przedstawiciele samorządu wojewódzkiego. Płyta z filmem będzie udostępniana nauczycielom i uczniom przygotowującym kolejne Lekcje, pokryto koszt udziału samorządu województwa pomorskiego w organizacji ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze, współfinanosowano występy artystyczne związane z organizacją wydarzeń: pt. Kaszebe w żeglarskiej Gdyni oraz Centralnych Obchodach Dni Morza we Władysławowie, udział samorządu wojewódzkiego w: Konferencji gmin żuławskich organizowanej w ramach Roku Żuław, zlecono badanie konsumenckie truskawki kaszubskiej udokumentowanie jej renomy i związku z regionem, zorganizowano transport w celu promocji walorów turystyczno-krajoznawczych województwa pomorskiego: w związku z Festynem Kaszubskim, targami City Warsaw, V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, 90-leciem Ligii Morskiej i Rzecznej, II Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym, zlecono wykonanie korekty teksów promocyjno-informacyjnych umieszczonych w publikacjach sygnowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego Przewodnik dla nowych pracowników, Atrakcje turystyczne Województwa Pomorskiego, zlecono przygotowanie projektu graficznego reklamy gospodarczej województwa pomorskiego, sfinansowano wykonanie planszy promujących region w związku z udziałem samorządu w wystawie Forum Regionów w Krynicy Zdrój, wydrukowano: kalendarze naścienne na 2008 r., teczki i papiery firmowe dla członków zarządu, zaproszenia, naklejki, notesy, foldery: Atrakcje Turystyczne Województwa Pomorskiego w polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej 119

120 i rosyjskiej wersji językowej. Wydawnictwo to przeznaczone jest na udział samorządu wojewódzkiego w wydarzeniach targowo-wystawienniczych, wizytach studyjnych i misjach gospodarczych, pokryto koszt usługi przewodnickiej w związku z I Światowym Zjazdem Konsuli Honorowych RP, pokryto również koszty związane z zakupem usług gastronomicznych na potrzeby seminariów i konferencji promujących region oraz spotkań organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa i wizyt delegacji krajowych i zagranicznych. Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę zł, przez Biuro Prasowe, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dwumiesięcznika - magazynu samorządu województwa Pomorskie, prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sfinansowano publikacje na temat bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach m.in. w Forum Pomorskim, Tygodniku Solidarność oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie województwa pomorskiego. Ze środków tych pokryto również medialną kampanię społeczną Akcja 1% podatku pod patronatem marszałka województwa pomorskiego, która propagowała wśród mieszkańców Pomorza przekazywanie 1 % podatku na rzecz organizacji pozarządowych w naszym regionie. Poza tym współfinansowano wydanie m.in. folderów 10 lat województwa pomorskiego prezentującego dokonania pomorskiego samorządu minionej dekady, Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie pomorskim zachęcający mieszkańców Pomorza do zwiedzania najciekawszych zabytków i miejsc na Pomorzu, a także TOP PRODUKT mający za zadanie m.in. prezentację i promocję najlepszych regionalnych produktów w województwie pomorskim. 5. Różne opłaty i składki W ramach tego zadania wydatkowano zł na: pokrycie kosztów włączenia województwa pomorskiego do Sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego. Celem istnienia sieci jest także zwiększenie ruchu turystycznego, rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie ich konkurencyjności, zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej 120

121 jakości oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami całej sieci oraz rozwój regionalny opłatę za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,88 zł, tj. 1,4 % planu W ramach rozdziału finansowane są składki członkowskie wynikające z członkowstwa Województwa Związku Województw RP, w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Balic Development Forum. Zaplanowaną kwotę zł wydatkowano w całości. Ponadto w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki z dotacji rozwojowej w ramach Osi Priorytetowej 2 RPO WP Na zaplanowane wydatki w kwocie zł składają się środki dotacji rozwojowej, w tym kwota zł stanowiąca finansowanie z EFRR oraz kwota zł jako współfinansowanie z budżetu państwa (krajowy wkład publiczny). Działanie jest realizowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy RPO WP W roku 2008 przeprowadzono nabór i przyjęto 15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna oraz 12 wniosków w ramach Działania Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Składane projekty przez beneficjentów, dotyczą infrastruktury edukacyjnej, naukowo dydaktycznej oraz infrastruktury i usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego w województwie pomorskim. W roku 2008 nie zrealizowano wydatków. Jest to wynikiem m.in. opóźnień spowodowanych procesem dostosowywania decyzji środowiskowych z dyrektywą unijną. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 121

122 Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu Samorząd województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz z późn. zm.). Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu Zgodnie z planowanym przeznaczeniem kwotę zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z tego na: 1) częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zł, 2) zakup paliwa dla jednostek policji szczebla powiatowego zł, Rozdział Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu Planowaną kwotę zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach refundacji części kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł 122

123 Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu Planowana kwota zł została przeznaczona na zakup średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, Pelplinie, Zaleskim, Zblewie oraz Żukowie. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu Kwota zł została wydatkowana na wykonanie opracowania Koncepcji Funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów zł, wykonanie ,25 zł, tj. 102,2 % planu Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan dochodów zł, wykonanie ,00 zł, tj. 105,1 % planu Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Opłaty pobierane są na podstawie art. 9 ustawy z r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 123

124 z 2002 r. nr 147 poz. 1231). Dochody zaplanowano w kwocie zł i wykonano w wysokości zł, tj. 105,1 % planu. Zgodnie z zatwierdzonym programem wpływy z opłat w całości przeznaczane są na profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów zł, wykonanie ,85 zł, tj.102,1 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy z udziałów w podatkach dochodowych: podatku dochodowym od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty zł, dochody wykonano w kwocie zł tj. 112,6 % planu, podatku dochodowym od osób prawnych z zaplanowanej kwoty zł, dochody wykonano w wysokości zł tj. 100,0 % planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % wysokości podatku odprowadzanego przez podatników zamieszkałych na terenie województwa. Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach ( w tys. zł) 124

125 Dochody Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,0 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, które dokonują wpłat na rachunek budżetu, a na koniec każdego kwartału sporządzają sprawozdania z kwot podatku należnego, przekazanego oraz pozostałego do przekazania w następnym okresie sprawozdawczym. Wpływy z CIT w 2008 roku przekazane zostały przez 125 Urzędów Skarbowych. Porównanie dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów za 2008 (w zł): Lp. Region Kwota udziałów w CIT % wsk. struktury 125

126 1 Województwo pomorskie ,5 % 2 Województwo mazowieckie ,2 % 3 Województwo dolnośląskie ,9 % 4 Województwo wielkopolskie ,8 % 5 Województwo zachodniopomorskie ,5 % 6 Województwo małopolskie ,9 % 7 Województwo śląskie ,4 % 8 Województwo kujawsko-pomorskie ,3 % 9 Województwo warmińsko-mazurskie ,2 % 10 Pozostałe regiony ,5 % Łącznie udziały w CIT ,0% Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach ( w tys. zł) Dochody Od roku 2008 udział Województwa w podatku CIT wynosi 14 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT są trudne do prognozowania, gdyż na ich wysokość znaczący wpływ ma polityka fiskalna państwa, sytuacja na rynkach światowych w zakresie dostępności produktów i usług, jak również dynamika wzrostu gospodarczego kraju. 126

127 Niższe wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 rok, w porównaniu z rokiem 2007 spowodowane jest ustawowym obniżeniem wskaźnika udziału we wpływach z CIT z 15,9 % do 14 %. Rozdział Dywidendy Plan dochodów zł wykonanie ,40 zł, tj.100 % planu Samorząd Województwa, będący właścicielem akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy otrzymał dywidendę w wysokości zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków zł wykonanie ,63 zł, tj. 35,6 % Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków zł wykonanie ,46 zł, tj. 92,7 % W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie zł tj. 92,7 % planu, na które składały się: - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości zł, - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości zł, - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 r. w wysokości zł, - odsetki od pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie projektów unijnych w wysokości zł, - koszty obsługi rachunków bankowych w BGK w wysokości zł. 127

128 Wszystkie umowy kredytowe przewidują kwartalną, natomiast umowy pożyczkowe miesięczną kapitalizację odsetek. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wydatków zł wykonanie ,17 zł tj. 2,8 % W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z potencjalną spłatą kwot z tytułu udzielonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego poręczeń dla SP ZOZ. W 2008 roku pierwotnie na spłatę poręczonych kredytów zabezpieczono kwotę zł. W związku ze spłatami kredytów przez SP ZOZ zgodnie z umowami, planowaną kwotę zmniejszono do poziomu zł. W 2008 roku wydatkowano środki w wysokości zł na spłatę: - dwóch rat kapitałowych dla Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie zł, - dwóch rat kapitałowych dla Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku zł. Pozostałe jednostki terminowo regulowały spłatę kredytów. Województwo w 2008 roku odzyskało wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń w wysokości zł. Spłata rat kapitałowych za SP ZOZ w ramach poręczenia spowodowała powstanie należności wobec Samorządu Województwa Pomorskiego, które zostały uregulowane do końca 2008 roku. Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na koniec 2008 roku stanowi kwota zł, w tym kwota zł dotyczy poręczeń udzielonych jednostkom SP ZOZ, w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 128

129 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów zł wykonanie ,23 zł, tj. 34,3 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje rozwojowe (rozdziały i 75862), części subwencji ogólnej realizowane w rozdziałach 75801, 75802, 75804, oraz pozostałe dochody realizowane w ramach rozdziału Dotacja rozwojowa, otrzymywana w rozdziałach i na: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (rozdział 75861) plan zł, wykonanie zł; tj. 3,5 %; Program Operacyjny Kapitał Ludzki (rozdział 75862) plan zł, wykonanie zł; tj. 34,0 %. Niskie wykonanie dotacji rozwojowej, szczególnie na Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego , spowodowane było opóźnieniami w zakresie przygotowania rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy publicznej oraz dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do regulacji unijnych. Te opóźnienia spowodowały przesunięcie podpisywania umów z beneficjentami a więc i refundacje wydatków poniesionych przez beneficjentów na 2009 rok. 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano planowaną kwotę zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę zł; część regionalna subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę zł; uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano planowaną kwotę zł. 129

130 3. Pozostałe dochody, z planowanej kwoty zł zrealizowano wpływy w wysokości zł, tj. 103,7 % planu, z tego: wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat zł, tj. 105,7 % planu; wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, tj. 135,9 % planu; wpływy z tytułu zwrotów środków niewygasających wydatków związanych z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 270/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku zł, tj. 100,0 % planu (szczegółowe omówienie wydatków niewygasających przedstawiono w części V. sprawozdania); wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne zł, tj. 100 % planu. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W rozdziale tym na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację następujących zadań: - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł, - Bezpieczeństwo publiczne zł, - Zadania oświatowe zł, - Zadania z zakresu kultury zł. wydatki inwestycyjne w kwocie zł, na realizację następujących zadań: 130

131 - Transport metropolitarny zł, - Przejście komunikacyjne łączące nabrzeża Motławy zł, - Wsparcie przedsiębiorczości w regionie zł, - Aplikacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej zł, - Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych - Finansowych Mechanizmów Europejskich zł. W 2008 roku uruchomiono środki z: 1. rezerwy ogólnej w wysokości zł na zadania ujęte w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo 100 zł, Transport i łączność zł, Działalność usługowa zł, Administracja publiczna zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Oświata i wychowanie zł, Ochrona zdrowia zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Kultura fizyczna i sport zł, Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku dokonano uwolnienia rezerwy ogólnej na kwotę zł. 2. rezerwy celowej na kwotę zł, w tym: a) Bezpieczeństwo publiczne zarezerwowaną kwotę zł, uruchomiono na realizację zadania w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji, b) Zadania oświatowe : kwota zł została uruchomiona na realizację zadań oświatowych, 131

132 kwota zł została uruchomiona na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej do rozdziału Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (remont poddasza Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie), c) Zadania z zakresu kultury : kwota zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale Pozostałe instytucje kultury (dotację podmiotową na działalność Europejskiego Centrum Solidarności), kwota zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale Teatry (dotację podmiotową na bieżącą działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), d) Transport metropolitarny kwotę zł uruchomiono na realizację zadania w rozdziale Lokalny transport zbiorowy, kwotę zł uruchomiono z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości (podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni) Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 665/XXVII/08 z dnia 27 października 2008 roku rozwiązano rezerwę celową Transport metropolitarny w kwocie zł, e) Wsparcie przedsiębiorczości w regionie kwota zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości (dokapitalizowanie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie), kwota zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości (podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni) f) Aplikacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej kwota zł uruchomiona na realizację zadań w rozdziale Urzędy Marszałkowskie (w ramach RPO zł, POKL zł), Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku uwolniono rezerwę celową w kwocie zł, 132

133 g) Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych Finansowych Mechanizmów Europejskich kwotę zł uruchomiono z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia, h) Przejście komunikacyjne łączące nabrzeża Motławy w związku z brakiem rozstrzygnięć w zakresie podmiotu realizującego wymienione zadanie, Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 649/XXVI/08 z dnia 29 września 2008 roku kwotę zł, które przeznaczono na obniżenie potrzeb kredytowych województwa, kwotę zł przeznaczono na dokumentację projektową związaną z budową kładki przez Motławę na Wyspę Ołowiankę w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Po uruchomieniu środków w ciągu 2008 roku, stan rezerw na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł zł, z tego: rezerwa ogólna zł, rezerwa celowa zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów zł, wykonanie ,14 zł, tj. 95,4 % Plan wydatków zł, wykonanie ,20 zł, tj. 98,9 % Do zadań samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych: 8 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 1 kolegium pracowników służb społecznych, 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, 2 ośrodki wychowawcze. 133

134 Realizacja dochodów wyżej wymienionych jednostek w wysokości zł, tj. 95,4 % planu pochodzi z następujących tytułów: najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływów z usług zł pozostałych dochodów zł W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie zrealizowano zadania za kwotę zł co stanowi 98,9 % planu. Na pokrycie wydatków jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym, złożyły się środki pochodzące z: subwencji oświatowej w wysokości zł, co pokryło wydatki w 80,8 %, dochodów własnych budżetu w wysokości zł, co pokryło wydatki w 19,2 %. Pozostała część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie zł, jest źródłem finansowania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Najwyższą pozycją w strukturze wydatków w 2008 roku były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, które stanowiły 74,0 % wszystkich wydatków w dziale 801. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2008 roku. Wynagrodzenia i pochodne ,0% Wydatki inw estycyjne ,3% Dotacje ,0% Pozostałe w ydatki bieżące ,7% 134

135 Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie ,71 zł, tj. 99,5 % W rozdziale tym finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 9,17 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatów administracyjnych i obsługi. Wśród wykonanych wydatków w wysokości zł, najwyższy udział strukturalny, tj. 89,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w szkole kształciło się 31 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Ze względu na charakter ośrodka, oprócz zajęć lekcyjnych w szkole prowadzone są różnorodne zajęcia rewalidacyjne, organizowane stosownie do potrzeb rozwojowych wychowanków. W skład zajęć rewalidacyjnych wchodzi: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia poprawiające sprawność manualną, zajęcia rytmiczne oraz nauka języka migowego. W Ośrodku organizowane są również pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno - sportowe służące rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży. W szczególności są to zajęcia pływackie, strzeleckie, plastyczne, teatralne, kulinarne i taneczne. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi, takimi jak: Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących Olimp w Wejherowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza w Gdyni, LOK w Gdańsku, Wejherowskim Centrum Kultury oraz Powiatową Komendą Policji w Wejherowie. 135

136 Rozdział Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie ,85 zł, tj. 99,1 % W rozdziale finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie zatrudniające pracowników w wymiarze 1,67 etatów pedagogicznych oraz 1,17 etatów obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 58,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio do przedszkola uczęszczało ośmioro dzieci, a koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie ,47 zł, tj. 99,7 % W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie zł zł, tj. 99,4 % W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6,39 etatów pedagogicznych oraz 1,5 etatu administracji i obsługi. 136

137 Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 77,3%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z zakupem usług remontowych (remont samochodu służbowego, roboty rozbiórkowe i nadzór budowlany) oraz kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia związany z uruchomieniem od września dodatkowego oddziału w gimnazjum, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 43 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 803 zł. Gimnazjum Specjalne wchodzące w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych w roku 2008 realizowało zadania o charakterze wychowawczo - rewalidacyjno - resocjalizacyjnym, w tym: współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej Szałamaja 2008, organizacja XV Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego, udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestnictwo wychowanek w nowych formach działań, np.: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, udział w międzynarodowej wymianie młodzieży (Projekt Fundacji Krzyżowa ), udział w zajęciach hipoterapii i Koła Jeździeckiego, Ponadto doprecyzowano zasady funkcjonowania Grupy Usamodzielnienia oraz kontynuowano działania mające na celu dojście do standardów określonych w Etapowym Planie Dochodzenia do Standardów Opieki i Wychowania w MOW w Kwidzynie. Kontynuowano również działania mające na celu uzupełnienie oferty edukacyjnej Ośrodka o możliwość kształcenia wychowanek w formach kursowych (przygotowano schemat projektu w ramach EFS). Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. 137

138 Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie zł, tj. 99,9 % W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 10,92 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatu administracji i obsługi. Średnio w gimnazjum kształciło się 30 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 89,8%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Licea profilowane specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie ,00 zł, tj. 98,2 % W ramach rozdziału finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 4,25 etatów pedagogicznych oraz 0,75 etatów administracyjnych i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w liceum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Szkoły zawodowe Plan dochodów zł, wykonanie ,28 zł, tj. 96,9 % 138

139 Plan wydatków zł, wykonanie ,04 zł, tj. 98,1 % Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez osiem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i osiem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Zgodnie z uchwałą nr 458/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie rozwiązania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku przy ul. Gen. J. Hallera 245 oraz likwidacji Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 1 w Gdańsku i Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Gdańsku, jednostki budżetowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego zmienionej uchwałą nr 491/XXIV/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2008 roku, WZSP Nr 1 w Gdańsku został zlikwidowany z dniem 31 października 2008 roku. Likwidacja została przeprowadzona w terminie od dnia 1 września 2008 roku do 31 października 2008 roku, zgodnie z uchwałą Nr 830/139/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia likwidatora i przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej: Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku. W roku 2008 sześć spośród ośmiu Zespołów Szkół generowało dochody, na które składały się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływy nadwyżki dochodów własnych zł pozostałe dochody zł Wydatki Szkół na 2008 rok zaplanowano na poziomie zł i zostały one wykonane w 98,1 %, czyli w wysokości zł. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty rozdziału przedstawia poniższa tabela: Plan wydatków i ich wykonanie w 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Wykonanie na r. Wskaźnik wykonania 1. WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane) ,0 % 2. WZSP nr 2 w Gdańsku ,9 % 3. WZSP w Gdyni ,7 % 139

140 4. WZSP w Wejherowie ,6 % 5. WZSP w Sztumie ,7 % 6. WZSP w Słupsku ,9 % 7. WZSP w Chojnicach ,9 % 8. WZSP w Starogardzie Gdańskim ,6 % RAZEM ,1 % Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zakupu usług remontowych zakupu energii odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakupu innych usług (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi zdrowotne, dostęp do sieci internet), zakupu materiałów i wyposażenia zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pozostałych wydatków zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 78,4 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 113,14 etatach oraz koszty pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 68,78 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2008 roku korzystało uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów poszczególnych Zespołów Szkół prezentuje poniższa tabela. Liczba etatów oraz liczba uczniów w WZSP w 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem W tym: etaty nauczycielskie Liczba uczniów 1. WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane) 4,56 0,70 * WZSP nr 2 w Gdańsku 36,96 21, WZSP w Gdyni 38,06 27, WZSP w Wejherowie 23,24 12, WZSP w Sztumie 17,64 11, WZSP w Słupsku 24,46 15, WZSP w Chojnicach

141 8. WZSP w Starogardzie Gdańskim RAZEM 181,92 113, * Niewielka liczba etatów nauczycielskich wynika z faktu likwidacji WZSP nr 1 w roku 2008 i nie dokonania naboru nowych słuchaczy, w związku z czym zapotrzebowanie na kadrę pedagogiczną było niewielkie. Umowy z nauczycielami zawarte zostały w częściach ułamkowych, umożliwiających ukończenie szkoły wszystkim dwudziestu dwóm uczniom. Szkoły, realizując zadania statutowe, prowadzą ścisłą współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz środowisk lokalnych, np.: WZSP nr 2 w Gdańsku współpracuje z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym poprzez udział i współorganizację imprez prozdrowotnych jak np. Festyn Rodzinny, WZSP w Gdyni współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni i Gdańsku, Caritas Diecezji Włocławskiej, Towarzystwem Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Hospicjum w Gdyni, Polska YMCA, 3 Flotyllą Okrętów Wojennych w Gdyni, WZSP w Wejherowie współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych przy Wejherowskim Centrum Kultury, WZSP w Sztumie współpracuje z Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, ośrodkiem dla ludzi bezdomnych Agape w Borowym Młynie oraz DPS w Ryjewie, WZSP w Słupsku współpracuje z Domami Pomocy Społecznej i Szkolnym Ośrodkiem Wychowawczym w Słupsku, WZSP w Chojnicach współpracuje z klubem Amazonek w zakresie rehablillitacji kobiet po mastektomii, z PCK w zakresie organizacji i przeprowadzenia Powiatowych Zawodów Drużyn Sanitarnych, z Miejskim Centrum Wolontariatu, z Domem Dziennego Pobytu w Chojnicach, z Uniwersytetem III wieku, z Domem Dziecka w Wierzchowie Człuchowskim, z Kliniką Leczenia Bólów Głowy w Krojantach. Rozdział Kolegia pracowników służb społecznych Plan dochodów zł, wykonanie ,64 zł, tj. 115,7 % Plan wydatków zł, wykonanie ,66 zł, tj. 99,0 % 141

142 Zadania w ramach rozdziału realizuje Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych w trybie dwuletniego cyklu. Pierwsi absolwenci opuszczą Kolegium w 2009 roku. Głównym źródłem dochodów Kolegium w 2008 roku były wpływy z usług (opłaty za czesne od słuchaczy) oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W poniesionych w tym rozdziale wydatkach ogółem w wysokości zł, 87,7 % to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i in.) oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2008 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wynosiło 14,7 etatów pedagogicznych oraz 12,4 etatów administracji i obsługi. Średnia liczba słuchaczy ukształtowała się na poziomie 117 osób a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł w odniesieniu do młodzieży i 892 zł w odniesieniu do dorosłych. W 2008 roku KPSS w Gdańsku realizowało program kształcenia opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie standardów kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Nauka kontynuowana była w systemie dziennym i zaocznym. Opiekę naukowo - dydaktyczną sprawował Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych. Ponadto zapewniono im możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych. Z dniem 1 września 2008 roku Kolegium przejęło majątek zlikwidowanego WZSP nr 1 w Gdańsku. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów zł, wykonanie ,27 zł, tj. 75,2 % Plan wydatków zł, wykonanie ,30 zł, tj. 98,2 % 142

143 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie zł, tj. 99,8 % W 2008 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało średnio 12 uczniów, a zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 2,36 etatów pedagogicznych. Koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 54,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkoła zawodowa specjalna wchodząca w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych w 2008 roku realizowała również zadania o charakterze wychowawczo - rewalidacyjno - resocjalizacyjnym. Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów zł, wykonanie zł, tj. 75,2 % Plan wydatków zł, wykonanie zł, tj. 99,9 % W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły zawodowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii, 143

144 Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa, Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim w zawodzie technik informatyk. Dochody w wysokości zł uzyskane przez szkoły dotyczyły przede wszystkim wpływów z warsztatów szkolnych za usługi ślusarskie i stolarskie oraz wpłat za wystawienie duplikatów świadectw. Niższy niż zakładano poziom dochodów wynika ze zmniejszenia liczby uczniów w szkole oraz mniejszej niż oczekiwano ilości zamówień dotyczących wykonania ram ekspozycyjnych przygotowywanych w ramach warsztatów szkolnych. Specyfika szkół wchodzących w skład OSW sprawia, iż wszystkie szkoły zawodowe posiadają wspólną kadrę. W 2008 roku w wyżej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 17,06 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 3,75 etatach. W wydatkach wykonanych w 99,9 % najwyższy udział, tj. 81,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w szkołach zawodowych specjalnych w OSW w Wejherowie kształciło się 69 uczniów, w tym: w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 25 uczniów w Technikum nr 4 12 uczniów w Technikum Uzupełniającym nr 2 8 uczniów w Policealnej Szkole dla Młodzieży 24 uczniów Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w roku 2008 wyniósł zł. 144

145 Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów zł, wykonanie ,61 zł, tj. 94,4 % Plan wydatków zł, wykonanie ,91 zł, tj. 99,4 % W roku 2008 zadania w obrębie rozdziału realizowały dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (CEN), 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN). Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Plan dochodów zł, wykonanie zł, tj. 94,2 % Plan wydatków zł, wykonanie zł, tj. 100,0 % Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zgromadziło dochody z następujących tytułów: najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływów nadwyżki dochodów własnych zł pozostałych dochodów zł W 2008 roku CEN wykonał 100% zaplanowanych na ten rok wydatków. Najwyższy udział w strukturze, tj. 53,2%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Znaczącą pozycją były także wydatki inwestycyjne w kwocie zł, tj. 36,1% ogółu wydatków, realizowane w ramach WPI - modernizacje nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Hallera 14, której zakres obejmował: wykonanie instalacji silnoprądowej, wymianę stolarki okiennej, wymianę podłóg z usunięciem toksycznych materiałów oraz wymianę ścian z płyty pilśniowej na kartonowo - gipsowe w pomieszczeniach administracyjnych, studium projektu budowlanego - koncepcja modernizacji budynku CEN przy ulicy Hallera 14, projekt i wymiana siedmiu drzwi wejściowych. 145

146 Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 23,9 etatów pedagogicznych, 1,5 etatu specjalisty oraz 25,9 etatów administracji i obsługi. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2008 roku realizowało następujące zadania statutowe: 1. Opracowywanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa pomorskiego. 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności doradców metodycznych. 3. Doskonalenie zawodowe w formie: kursów kwalifikacyjnych 156 uczestników kursów doskonalących 997 uczestników warsztatów metodycznych uczestników konferencji przedmiotowo - metodycznych uczestników konferencji tematycznych i problemowych uczestników konferencji dla przedstawicieli JST, KO, dyrektorów szkół 381 uczestników szkoleń rad pedagogicznych uczestników Poza zadaniami statutowymi, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku podejmowało również działania związane z realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku: wspieranie innowacyjnych form kształcenia oraz kształcenia ustawicznego, wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię, eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez: współpracę ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół na Litwie Macierz Szkolna, współudział w programie Patriotyzm jutra, Wybitni gdańszczanie rodem z Wileńszczyzny. Portret zbiorowy, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli z Holandii w ramach realizacji projektu Naczynia połączone. rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych, wspieranie rozwoju zaplecza informatycznego poprzez szkolenie nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu lekcyjnym 146

147 z zastosowaniem różnorodnych programów oraz konsultacje i szkolenia w zakresie rozbudowy i modernizacji szkolnych sieci komputerowych, szkolnych i nauczycielskich witryn internetowych, nowoczesnych baz informatycznych w szkolnych bibliotekach oraz poprzez prowadzenie witryny internetowej placówki Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Plan dochodów zł, wykonanie zł, tj. 100,6 % Plan wydatków zł, wykonanie zł, tj. 97,8 % W roku 2008 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zgromadził dochody z następujących tytułu: wpływów nadwyżki dochodów własnych zł wpływów z różnych dochodów 957 zł Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 13,7 etatów pedagogicznych oraz 11,45 etatów administracji i obsługi. Zaplanowane na 2008 rok wydatki wykonano w 99,4 %. Najwyższy udział w strukturze, tj. 87,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2008 roku realizował następujące zadania statutowe: 1. Opracowanie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Informatora Form Doskonalenia na rok 2008/2009 na podstawie przeprowadzonego badania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. 2. Doskonalenie zawodowe w formie: kursów kwalifikacyjnych 41 uczestników kursów doskonalących 827 uczestników warsztatów metodycznych 659 uczestników seminariów 9 uczestników konferencji uczestników szkoleń rad pedagogicznych uczestników 147

148 Poza zadaniami statutowymi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku podejmował również działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku, w tym: wspieranie innowacyjnych form kształcenia poprzez utworzenie platformy do kształcenia na odległość, rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez działania mające na celu reaktywowanie instytucji nauczyciela doradcy metodycznego, eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez realizację projektu Europe - NET dotyczącego poznawania systemów i instytucji zajmujących się edukacją dorosłych (ustawiczną), którego partnerami są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy, wspieranie zaplecza informatycznego poprzez prezentowanie wiedzy i rozwiązań w zakresie technologii i oprogramowania przydatnych w dydaktyce i zarządzaniu szkołą oraz prowadzenie witryny internetowej placówki pod adresem Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 700 zł, wykonanie 1 247,41 zł, tj. 178,2 % Plan wydatków zł, wykonanie ,14 zł, tj. 97,0 % Dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku prowadzonego projektu Europe - NET. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2008 dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez SWP zorganizowano szkolenia w zakresu: wykorzystania środków finansowych EFS w ramach PO KL, umiejętności interpersonalnych w pracy dyrektora szkoły, psychologii: kształtowanie się tożsamości współczesnej młodzieży, kompetencji zawodowych w świetle systemu edukacji, wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez SWP, 148

149 wprowadzania reformy programowej Szkoła skuteczna, przyjazna i nowoczesna. W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku kontynuowano realizację projektu Europe - NET Sokrates Grundtvig 2, który przewiduje utworzenie Europejskiego Partnerstwa Uczenia się w celu pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi uczenie się w społeczności lokalnej. Partnerami programu są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy (koordynator projektu). Z zaplanowanych wydatków na ten projekt w wysokości zł wydatkowano zł, tj. 98,8 %, realizując między innymi zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz szkolenia pracowników. Strukturalnie największą pozycją wydatków są stypendia różne w wysokości zł, które stanowią 56,1% wydatków. Podróże służbowe i zagraniczne w wysokości zł dotyczą kosztów podróży związanej ze spotkaniem projektowym w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki wynoszące łącznie zł dotyczą kosztów związanych z zakupem akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług oraz z wynagrodzeniami bezosobowymi. Rozdział Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów zł, wykonanie ,93 zł, tj. 102,4 % Plan wydatków zł, wykonanie ,74 zł, tj. 99,8 % Zadania w ramach rozdziału realizują dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. W 2008 roku głównym źródłem dochodów były dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych PBW w Słupsku w wysokości zł. Pozostałe dochody w kwocie zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów oraz wpływów nadwyżki dochodów własnych obu bibliotek. Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. 149

150 Biblioteka posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W PBW w Gdańsku w 2008 roku zatrudnienie wyniosło 59,5 etatów pedagogicznych oraz 19,5 etatów administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie zł dotyczące zatrudnianych pracowników zajmowały największą część w wykonanych wydatkach, tj. 79,1 %. Na zakup książek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych przeznaczono zł. Kwota zł wydatkowana została na utrzymanie jednostki (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia i in.) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe dane kosztowe odnośnie zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych prezentuje poniższa tabela: Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Gdańsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji prenumeraty zbiory książki czasopism specjalne Pozyskane książki za książki z darów zagubione PBW Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn Malbork Nowy Dwór Gdański Pruszcz Gdański Puck Sopot Starogard Gd Sztum Tczew Wejherowo Razem Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. całość zbiorów Biblioteki wynosi jednostek inwentarzowych. 150

151 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno - bibliograficzną, działalność edukacyjno - metodyczną poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów z edukacji czytelniczej i medialnej, współpracę między innymi z Uniwersytetem Gdańskim (VI Bałtycki Festiwal Nauki), Politechniką Gdańską (Pomorska Biblioteka Cyfrowa), Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną, Ateneum i Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach działalności promocyjnej, placówka włączyła się w organizowaną przez CEN w Gdańsku konferencję poprzez przygotowanie wystawy tematycznej. Po raz szósty PBW w Gdańsku organizowała imprezy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Ponadto, w ramach obchodów Roku Dialogu Międzykulturowego, Biblioteka przygotowała pod patronatem Narodowego Centrum Kultury projekt pt. Edukacja Wielokulturowa szansą poznania i dialogu. Placówka brała również aktywny udział w opracowywaniu projektu pn. Pomorska Biblioteka Cyfrowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Niewątpliwie istotnym wydarzeniem w 2008 roku było zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny z wykorzystaniem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, organizowanym przez Ośrodek Komputeryzacji i Zastosowań Informatycznych w Warszawie oraz Serwis Internetowy Biblioteka Pedagogiczna. Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku i jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. W 2008 roku zatrudnienie w Bibliotece wyniosło 23,96 etatów pedagogicznych oraz 21,2 etatów administracji i obsługi. Największy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 78,0%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły zł. Na zakup książek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych przeznaczono zł. Pozostałe wydatki 151

152 w wysokości zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe dane odnośnie zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych prezentuje poniższa tabela: Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Słupsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji prenumeraty zbiory książki czasopism specjalne Pozyskane książki za książki z darów zagubione PBW Słupsk Bytów Człuchów Lębork Miastko Razem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno - bibliograficzną, działalność edukacyjno - metodyczną oraz współpracę m.in. z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Słupsku, z placówkami oświatowym, bibliotekami publicznymi oraz naukowymi województwa pomorskiego. Poza finansowaniem dwóch bibliotek, Samorząd Województwa Pomorskiego z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Kartuskim, powierzył Powiatowi prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Samorząd Województwa w 2008 roku na dofinansowanie działalności tejże biblioteki przeznaczył dotację w kwocie zł. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach, wykorzystano 100% dotacji. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 396 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 55,6 % Plan wydatków zł, wykonanie ,38 zł, tj. 98,9 % 152

153 Ujęte w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. W 2008 roku zostały zaplanowane środki na realizację poniższych zadań: Na podstawie art. 9 g Karty Nauczyciela zaplanowano środki na zabezpieczenie obsługi komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości zł. W sesji letniej Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbyło się 29 sierpnia 2008 roku, na których dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano na ten cel 220 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 425/115/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przyznano dotacje trzem fundacjom, ośmiu stowarzyszeniom oraz jednej instytucji kościelnej. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 98,1%. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik Nr 6. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w 2008 r. zabezpieczono środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł tj. 100 % planu. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan dochodów zł, wykonanie ,61 zł, tj. 98,7 % planu. Plan wydatków zł, wykonanie ,35 zł, tj. 91,7 % planu. Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów zł, wykonanie ,61 zł, tj. 98,7 % planu. Plan wydatków zł, wykonanie ,35 zł, tj. 91,7 % planu. 153

154 W ramach rozdziału realizowane były stypendia dla studentów wyróżniających się w nauce finansowane ze środków własnych województwa. Na dochody wykonane w wysokości zł, co stanowi 98,7 % planu, złożyły się: Środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków poniesionych na prefinansowanie Działania 2.2 /Typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach II Priorytetu ZPORR Z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 100 % planu. Otrzymana refundacja została przekazana na końcową spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwroty odsetek od dotacji przekazywane przez Ostatecznych Odbiorców /Beneficjentów na rachunek Samorządu Województwa w kwocie 794 zł, co stanowi 6,1 % planu. W ramach rozdziału z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł, tj. 91,7 % planu, realizując następujące zadania: Stypendia dla studentów z planowanej kwoty zł, pochodzącej ze środków własnych Województwa, wydatkowano zł, co stanowi 99,5 % planu. Stypendia zostały przekazane w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Przekazano odsetki od dotacji budżetu państwa zwrócone Instytucji Pośredniczącej przez beneficjentów działania 2.2 ZPORR w kwocie 198 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów zł, wykonanie ,63 zł, tj. 100,1 % planu Plan wydatków zł, wykonanie ,26 zł, tj. 99,5 % planu W roku 2008 w dziale Ochrona zdrowia dochody wykonane zostały na kwotę zł, co stanowiło 100,1 % planu. Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco: 1. dotacje celowe z budżetu państwa: zł, tj. 93,2 % na własne zadania inwestycyjne zł na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł 154

155 2. pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego zł, tj.5,2 % 3. pozostałe dochody własne obejmujące głównie wpływy z usług: zł, tj.1,6 % Wydatki zrealizowano na kwotę zł, co stanowiło 99,5 % planu, z tego: 1. wydatki inwestycyjne zł 2. wydatki bieżące zł W 2008 roku nastąpił wzrost wydatków na służbę zdrowia ujętych w dziale 851 o 83,7 % w stosunku do roku Rozdział Szpitale ogólne Plan dochodów zł, wykonanie ,16 zł, tj. 100,0 % planu Plan wydatków zł, wykonanie ,08 zł, tj. 99,9 % planu Na zrealizowane dochody budżetowe w wysokości zł złożyły się: 1. dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, z czego zł stanowiły wydatki budżetu państwa, które niewygasły z upływem roku 2007, 2. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości zł na zadania inwestycyjne i modernizacyjne w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, 3. pomoc finansowa w wysokości zł przekazana przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami. Struktura finansowania wydatków wykonanych w kwocie zł jest następująca: 1. środki własne województwa zł, tj. 31,7 % 2. dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 64,2 % 3. pomoc finansowa od j.s.t. na podstawie porozumień zł, tj. 4,1 % 155

156 Realizacja planu wydatków objęła następujące zadania: a) budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, b) budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku c) inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych, d) inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa, e) inwestycja w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie finansowana ze środków pomocy finansowej. Ad a) W roku 2008 kontynuowano roboty budowlano-montażowe oraz wykończeniowe w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku wykonując zgodnie z harmonogramem prace budowlano-wykończeniowe w: Bloku B przewidzianym na laboratorium, aptekę, zakład diagnostyki obrazowej, blok operacyjny, Bloku E przewidzianym na centralną sterownię automatyki, pracownie endoskopowe, oddział chirurgii dziecięcej, pracownie kardiologiczne i oddział rehabilitacji, obiektach pomocniczych oraz pozostałych obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku, Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami przetargów, ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia inwestora zastępczego, podatku od nieruchomości oraz inne koszty związane z realizacją zadania. Środki na realizację zadania, zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości zł, pochodziły z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zł, w tym środki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w wysokości zł, środków własnych Województwa zł, pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupsk zł. 156

157 Z powyższych środków wydatkowano kwotę zł, z czego kwota zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa niewygasających z upływem roku Ad b) W zakresie realizacji zadania wieloletniego budowy Centrum Traumatologicznego w Gdańsku w związku z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wykonano wydatki na kwotę zł, z czego kwota zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa niewygasających z upływem roku W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę oraz inwestora zastępczego. Ad c) W całości ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Korczaka w Słupsku Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Gdańsku zakup aparatury medycznej m.in.: aparatów KTG, defibrylatorów, ureterorenoskopu, stołu operacyjnego, łóżek kardiologicznych, lasera i angiografu okulistycznego opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko opracowanie studium wykonalności projektu zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia w zakresie diagnostyki, leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO zakup wyposażenia dla Zespołu Wentylacji Domowej wyposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej przystosowanie pomieszczeń zastępczych dla OIOM przygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zakup aparatury medycznej m.in. doposażenie oddziałów wewnętrznego, otolaryngologii oraz kardiologii likwidacja awarii aparatów TK modernizacja sieci cieplej wody użytkowej w celu likwidacji zagrożenia legionellą modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej modernizacja sieci centralnego ogrzewania zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej modernizacji i zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu złożenia aplikacji do PO Infrastruktura i Środowisko

158 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Szpital Morski im. PCK w Gdyni Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Prabutach Szpital Specjalistyczny św. W. Adalberta w Gdańsku Zaspie modernizacja oddziałów: wewnętrznego, chorób płuc i gruźlicy, chirurgii ogólnej i naczyniowej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu modernizacja dachów modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru zakup łóżek ortopedycznych oraz wielofunkcyjnego noża obrotowego modernizacja aparatu TK zakup aparatu do znieczulania przygotowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca modernizacja dachów budynków szpitalnych modernizacja pomieszczeń Poradni Niewydolności Serca wyposażenie pomieszczeń Izby Przyjęć Oddziału Interny likwidacja zagrożenia legionellą na oddziale ginekologii - modernizacja łazienek i sieci wodociągowej ciepłej wody użytkowej dofinansowanie zakupu aparatury kardiologicznej monitorującej w ramach programu POLKARD opracowanie audytu energetycznego szpitala w celu aplikowania do PO Infrastruktura i Środowisko modernizacja szatni dla personelu, windy wewnętrznej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji oddziału pediatrii i urologii modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposażenie pomieszczeń modernizacja systemu pary technologicznej likwidacja awarii aparatu TK opracowanie studium wykonalności Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów Szpitala w celu aplikowania do PO Infrastruktura i Środowisko zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) zakup sprzętu i aparatury endoskopowej zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) montaż wanien do hydromasażu w GCR w Dzierżążnie modernizacja pomieszczeń Oddziału IX dziecięcego modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń Głównej Izby Przyjęć dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń Oddziału I dla Oddziału XI wysokozakaźnego i Boksów Meltzera oraz przygotowanie pomieszczeń zastępczych doposażenie oddziałów zakup łóżek szpitalnych modernizacja pomieszczeń i doposażenie oddziału chirurgii klatki piersiowej zakup aparatury do zabiegów torakochirurgicznych dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do Pracowni Elektrofizjologii w ramach programu POLKARD

159 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie zakup aparatury medycznej: kardiomonitora, defibrylatora, aparatu EKG, kriopolu, lasera przenośnego dostosowanie obiektów do nakazów przeciwpożarowych modernizacja obiektów Zespołu w celu dostosowania pomieszczeń i budynków do obowiązujących wymogów sanitarno technicznych zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) rekonstrukcja wieży Zakładu Rehabilitacji Leczniczej zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) Razem Ad d) W roku 2008 Województwo otrzymało z budżetu państwa dotację celową w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań modernizacyjnych i zakupu sprzętu medycznego w SP ZOZ, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Otrzymane środki, wraz ze środkami własnymi Województwa w kwocie zł, wydatkowane zostały na zadania modernizacyjne i inwestycyjne ujęte w poniższej w tabeli. Lp. Jednostka Zadanie Kontrakt Wojewódzki Środki własne Województwa Szpital Specjalistyczny św. W. Adalberta w Gdańsku Zaspie modernizacja systemu grzewczego Szpitala zakup noża harmonicznego dla bloku operacyjnego zakup lampy RTG do angiografu zakup lampy jonizującej do angiografu dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń VI piętra zakup aparatu do znieczulania opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej zadania poprawy efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lądowiska do wymagań prawa, w celu złożenia aplikacji do PO Infrastruktura i Środowisko

160 Lp. Jednostka Zadanie Kontrakt Wojewódzki Środki własne Województwa Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni Szpital Morski im. PCK w Gdyni Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku zakup aparatury medycznej modernizacja oddziału dziecięcego zakup aparatury dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji zakup aparatu do znieczulania modernizacja pomieszczeń Oddziału Interny modernizacja systemu energetycznego szpitala budowa zewnętrznego szybu windowego zakup wyposażenia do diagnostyki diabetologicznej zakup aparatury i sprzętu medycznego m.in.: defibrylatora, łóżek specjalistycznych, pomp infuzyjnych, lamp bakteriobójczych opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży restrukturyzacja Przychodni Specjalistycznej dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów szpitalnych Razem Ad e) W 2008 roku wydatkowano kwotę zł na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności budowy rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego w kompleksie Zakładu Balneologii Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Sopot. Na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, realizacja następujących zadań została przesunięta na rok 2009: Lp. Jednostka realizująca zadanie Zadanie Kwota wydatków niewygasających Termin realizacji zadania Szpital Miejski w Gdyni Modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposażenie pomieszczeń

161 Lp. Jednostka realizująca zadanie Zadanie Kwota wydatków niewygasających Termin realizacji zadania Szpital Miejski w Gdyni Zakup aparatury medycznej Szpital Morski im. PCK w Gdyni Szpital Morski im. PCK w Gdyni Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Prabutach Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie 9. Urząd Marszałkowski Poradnia Niewydolności Serca - modernizacja pomieszczeń Przygotowanie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca - dokumentacja projektowa Modernizacja pomieszczeń Oddziału XI - dokumentacja projektowa, przygotowanie pomieszczeń zastępczych Adaptacja Pawilonu III dla rehabilitacji dzieci i młodzieży Oddział chirurgii klatki piersiowej i chirurgii - modernizacja pomieszczeń i doposażenie Usunięcie szkód powstałych w trakcie budowy tunelu pod ul. Bohaterów Monte Cassino Termomodernizacja obiektów szpitalnych przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PO Infrastruktura i Środowisko Razem Rozdział Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu Ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku adaptacja Pawilonu 17 na potrzeby laboratorium, apteki szpitalnej i administracji adaptacja pomieszczeń Pawilonu 19 dla Oddziału Dziennego przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów szpitalnych

162 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim modernizacja Pawilonu X z łącznikiem do Pawilonu XII modernizacja Pawilonu V termomodernizacja audyt energetyczny budynków szpitalnych zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) RAZEM Ponadto wydatki w kwocie zł, związane z dalszymi pracami adaptacyjnymi w Pawilonach 17 i 19 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 zostały przesunięte na rok Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków zł, wykonanie zł, tj. 100,0 % planu Ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku Wojewódzkie Centrum Onkologiczne Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku modernizacja budynku Przychodni modernizacja budynku Ośrodka przygotowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej - dokumentacja projektowa zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) RAZEM

163 Rozdział Ratownictwo medyczne Plan dochodów zł, wykonanie ,59 zł, tj. 97,9 % planu Plan wydatków zł, wykonanie ,59 zł, tj. 97,9 % planu Zrealizowane w rozdziale dochody w wysokości zł, tj. 97,9 % planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z systemem ratownictwa medycznego. Powyższa kwota wydatkowana została na zakup specjalistycznych karetek ratunkowych dla poniższych jednostek: Lp. SP ZOZ Zadanie Wykonanie SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Szpital Specjalistyczny w Wejherowie SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim Zakup 2 karetek ratunkowych Zakup 2 karetek ratunkowych Zakup 1 karetki ratunkowej Zakup 1 karetki ratunkowej Zakup 1 karetki ratunkowej Razem Ponadto, w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, sfinansowano ze środków własnych Województwa w wysokości zł sporządzenie studium wykonalności projektu zakupu ambulansów sanitarnych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Rozdział Medycyna pracy Plan dochodów zł, wykonanie ,79 zł, tj. 124,2 % planu Plan wydatków zł, wykonanie ,21 zł, tj. 99,9 % planu 163

164 Dochody w ramach rozdziału zostały zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku z tytułu świadczenia usług medycznych i badań psychologicznych w kwocie zł oraz z pozostałych dochodów w kwocie zł. W ramach rozdziału w 2008 roku finansowano dwa zadania: 1) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku źródłem finansowania były środki własne budżetu województwa, które zaplanowano na rok 2008 w wysokości zł. Wykonanie wydatków wyniosło zł. 2) sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej nad pracującymi tj. działalność konsultacyjna, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych oraz szczepienia ochronne niezbędne do wykonywania pracy, badania profilaktyczne uczniów i studentów oraz osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Na realizację zadania wydatkowano kwotę zł. Łącznie w 2008 roku WOMP zrealizował wydatki na kwotę zł. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68,6 %, pozostałe wydatki bieżące 26,6 %, wydatki inwestycyjne 4,8 %. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie i montaż balustrad na klatce schodowej, dostosowanie i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz przebudowę pomieszczeń kasy na łączną kwotę zł, a także zakup sprzętu medycznego na kwotę zł. Rozdział Programy polityki zdrowotnej Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków zł, wykonanie ,49 zł, tj. 91,5 % planu W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości zł na współfinansowanie programów zdrowotnych, które mają na celu prowadzenie, możliwie na najwyższym poziomie, nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki 164

165 oraz diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz grup o wysokim ryzyku zachorowania lub wystąpienia powikłań. W 2008 r. na powyższe cele wydatkowano środki w kwocie zł, tj. 78,2 % planu, z tego na: realizację programu Zdrowie dla Pomorzan obejmującego prowadzenie rejestrów realizowanych w województwie pomorskim programów profilaktycznych, analizę korelacji programów z programami ogólnopolskimi, edukację społeczeństwa z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz przeprowadzenie analiz epidemiologicznych umieralności i zachorowalności na udary mózgu i nowotwory zł, realizację zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w ramach Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na rok zł, wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia z zakresu zakażeń poekspozycyjnych HIV/AIDS zł, pokrycie kosztów prelekcji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w profilaktyce zakażeń wirusem HIV zł. Ponadto na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, realizacja następujących projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu finansowego została przesunięta na rok 2009: Pilotażowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuc wdrażany przez Akademię Medyczną w Gdańsku zł, Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo pomorskiego realizowany przez Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Słupsku zł. Rozdział Zwalczanie narkomanii 165

166 Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie ,87 zł, tj. 47,6 % planu Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat pobieranych za zezwolenia wydawane przez Marszałka Województwa na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, przeznaczane są na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. W budżecie Województwa dochody te ujęte zostały w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i zrealizowane w wysokości zł. W 2008 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano zł tj. 47,6 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych, z tego: SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych zł; 2. zakupiono i rozpowszechniono w szkołach z terenu Województwa Pomorskiego plakaty oraz kompletów płyt CD z programem zajęć wychowawczych Dlaczego Stop Narkotykom? zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków zł, wykonanie ,60 zł, tj. 84,4 % planu 166

167 W 2008 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano zł tj. 84,3 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych oraz poszerzenie oferty placówek o programy ponadpodstawowe i zachowanie na dotychczasowym poziomie dostępności i jakości udzielanych świadczeń, z tego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku zł, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku zł, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim zł, 2. w wyniku przeprowadzonego konkursu 21 gminom wiejskim z obszaru województwa pomorskiego udzielono wsparcia finansowego na kwotę zł z przeznaczeniem na utworzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to stanowi realizację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku wiejskim. 3. w ramach wdrażania programu upowszechniania sportu w zakresie powszechnej nauki pływania Samorząd Województwa udzielił 63 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomocy finansowej na kwotę zł. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności ogólnej dzieci i młodzieży oraz wykorzystanie kultury fizycznej jako skutecznej walki z patologiami społecznymi. W programie wzięło udział ponad 13 tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 4. dofinansowanie utworzenia przez Fundację Szczęśliwa Rodzina im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej Centrum Integracji Społecznej w Bojanie zł, 5. organizacje pozarządowe w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych otrzymały dotacje celowe w wysokości zł. Ze środków tych dofinansowano realizację wyłonionych w drodze konkursu 38 projektów, zgłoszonych przez stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach których prowadzono: 167

168 programy profilaktyczne i opiekuńcze, w tym wypoczynek wakacyjny z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym, interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinną oraz programy psychoterapeutyczne dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, organizację i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzależnień oraz przemocy. 6. wydatki związane z organizacją konferencji Wybrane problemy związane z piciem alkoholu, a także szkoleń dla kuratorów rodzinnych oraz powiatowych zespołów interdyscyplinarnych zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów zł, wykonanie ,60 zł, tj. 99,4 % planu Plan wydatków zł, wykonanie ,60 zł, tj. 99,4 % planu Dochody w rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Rozdział Staże i specjalizacje medyczne Plan dochodów zł, wykonanie ,49 zł, tj. 98,8 % planu Plan wydatków zł, wykonanie ,49 zł, tj. 98,8 % planu Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 168

169 Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości zł wydatkowano zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości zł została zwrócona w terminie do 15 lutego 2009 roku do budżetu państwa. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane było z: urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi stażystek, przebywaniem stażystów na zwolnieniach lekarskich, niepełnieniem przez lekarzy ustalonej programem stażu liczby dyżurów medycznych, przebywaniem stażystów na urlopach bezpłatnych, przeniesieniem się stażystów do innego województwa, rezygnacją stażystów z odbywania stażu, niewykorzystaniem w pełni kwot ryczałtu, które otrzymują zakłady prowadzące staże na pokrycie kosztów wynikających z realizacji przez stażystę programu stażu. W roku 2008 staż podyplomowy odbywało 533 stażystów, w tym 532 lekarzy i lekarzy dentystów oraz 1 pielęgniarka. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł, wykonanie ,33 zł, tj. 80,0 % planu W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwotę zł, tj. 80 % planu, finansując następujące zadania: 1. modernizację obiektów Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie zł, 2. finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok zł, 3. opracowanie optymalnego modelu szpitalnictwa w Metropolii Pomorskiej oraz sporządzenie opinii prawnej dotyczącej analizy problemów prawnych związanych z przekształceniami własnościowymi zakładów opieki zdrowotnej zł, 169

170 4. organizację ogólnopolskiej konferencji Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w profilaktyce zakażeń wirusem HIV zł, 5. organizację konferencji w ramach realizacji programu Zdrowie dla Pomorzan oraz dla dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także gratyfikacje dla prelegentów za wygłoszenie wykładów podczas konferencji zł, W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia w budżecie zaplanowano również środki stanowiące zabezpieczenie z tytułu udzielonych SP ZOZ poręczeń kredytowych zagadnienie zostało opisane w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Ponadto Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielono nieoprocentowanych pożyczek w łącznej wysokości zł, w tym: Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie Placówka w Dzierżążnie zł, Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów zł, wykonanie ,45 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków zł, wykonanie ,44 zł, tj. 99,9 % Dochody w dziale obejmują : dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowaną na kwotę zł, wykonaną zł tj. 99,1 % planu, dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowaną na kwotę zł, wykonaną , tj. 100 % planu, dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa zaplanowaną na kwotę na kwotę zł, wykonaną zł tj. 100 % planu, dochody własne realizowane przez Dom. im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Gdańsku zaplanowaną na kwotę zł, wykonaną zł, tj. 82,3 % planu. 170

171 Zaplanowane wydatki w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł tj. 99,9 % planu, z czego: wydatki bieżące planowano zł, wykonano zł. tj. 99,9 % planu, wydatki majątkowe planowano zł, wykonano zł. tj. 99,7 % planu. Wydatki realizowano w czterech rozdziałach działu 852. Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan dochodów zł wykonanie ,08 zł tj. 99,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,89 zł tj. 99,9 % Realizowane dochody i wydatki dotyczą funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Gdańsku, będącego jedyną placówką w Województwie świadczącą usługi wychowawcze i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych pozbawionych opieki rodzinnej. W 2008 roku placówka świadczyła usługi średniomiesięcznie dla 51 dzieci. Na dochody wykonane w wysokości zł, tj. 99,8 % planu składały się: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych zł; pozostałe dochody własne w wysokości zł pochodzące z wpływów od rodziców na rzecz dzieci za pobyt w placówce, wpływów z różnych dochodów. Istotną pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem w kwocie zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki i dotyczyły zakupu: materiałów i wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu i wywozu nieczystości, 171

172 usług remontowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług m.in. szkolenia kadry opiekuńczo-wychowawczej, usługi komunalne, prawnicze, informatyczne, bankowe, telekomunikacyjne. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 50,86 etatów, z czego 24,21 etatów pedagogicznych, 17,35 etatów obsługi oraz 9,3 etatów administracji. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w kwocie zł stanowiące 36,4 % wydatków ogółem, przeznaczone zostały na podniesienie standardu usług opiekuńczo wychowawczych i wykorzystane m.in. na: prace adaptacyjne części piwnicy na pomieszczenia rehabilitacyjne dla dzieci, utworzenie ogrodu zimowego w ramach istniejącego tarasu grupy I wychowawczej, wybudowanie windy, ułożenie chodnika i modernizacji podjazdów, zakup wyposażenia do nowo powstałej hydroterapii, zakup nowych urządzeń do pralni, zakup łóżek rehabilitacyjnych. Strukturę planu wydatków w rozdziale na rok 2008 przedstawia poniższe zestawienie: Grupa wydatków Wykonanie na dzień Wskaźnik struktury Wydatki bieżące, w tym: ,6% 1) wynagrodzenia ,2% 2) pochodne od wynagrodzeń ,5% 3) pozostałe wydatki bieżące ,9% Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne ,4% Łącznie % Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów zł, wykonanie ,37 zł, tj. 99,1 % 172

173 Plan wydatków zł, wykonanie ,37 zł, tj. 99,1 % Dochody w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawowym elementem zadania jest wymiana informacji między właściwymi instytucjami różnych krajów należących do UE i EOG, w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz do ich wysokości, w odniesieniu zarówno do obywateli Polski starających się o przyznanie świadczeń rodzinnych za granicą, jak i obywateli innych krajów członkowskich UE i EOG. Na realizację zadania wydatkowano: w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych - kwotę zł; w zakresie obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę zł. Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł, wykonanie ,18 zł, tj. 100 % Na podstawie art. 54 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z określonym algorytmem środków PFRON przeznaczonych na zadania Województwa pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych do wysokości 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych przez samorząd. Powyższe środki wydatkowane zostały na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 % 173

174 Plan wydatków zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 % Dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów zł wykonanie ,45 zł, tj. 86,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,07 zł, tj. 56,9 % W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach ZPORR, SPO RZL i Instytucji Pośredniczącej II w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wielkości zł składają się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej, na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w kwocie zł, z przeznaczeniem na ZPORR. 2. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: na zadania bieżące zaplanowana na kwotę zł i zrealizowana w kwocie zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, na zadania inwestycyjne zaplanowana na kwotę zł i zrealizowana w kwocie zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. 3. Refundacja poniesionych wydatków w wyniku realizacji ZPORR, SPO RZL oraz Equal zaplanowane na łączną kwotę zł i zrealizowane w kwocie zł. 174

175 5. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zaplanowane na zł i wykonane w kwocie zł. 6. Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w kwocie zł. Na wielkość wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł składają się wydatki: 1. związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie zł, 2. dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, 3. związane z realizacją zadań w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL w kwocie zł, 4. związane z realizacją projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali w kwocie zł, 5. związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie zł. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów zł wykonanie ,83 zł tj. 99,2 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości zł, wykonane w kwocie zł stanowią dochód samorządu województwa w wysokości 2,5 % środków wykorzystywanych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty administracji wykonywanych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 Pomoc Społeczna. Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów zł wykonanie ,54 zł, tj. 81,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,27 zł, tj. 95,9 % 175

176 Wojewódzki Urząd Pracy działa zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wykonuje zadania Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy, Na zaplanowane dochody w wielkości zł i zrealizowane w kwocie zł w 2008 r. składały się: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie zł z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, w tym na zadania bieżące w kwocie zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie zł. Refundacje wydatków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie zł na realizację zadań w ramach projektów: Interreg III B zł, Equal Na Fali zł, Equal Mayday zł, Pomocy Technicznej ZPORR zł oraz SPO RZL zł. Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie zł, na które złożyły się m.in.: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wielkości zł wykonane zostały w kwocie zł, co stanowi 95,9 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły: Funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako jednostki budżetowej w kwocie zł, Kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 1 stycznia 2004 r. o służbie zastępczej w kwocie zł, 176

177 Kosztów realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach Pomocy Technicznej w kwocie zł, Kosztów realizacji projektów Equall w kwocie zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku W 2008 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSŚ wyniosły zł, co stanowiły 85,9 % całkowitych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pozostałe 14,1 % wydatków, czyli zł, przeznaczone zostały na utrzymanie trzech siedzib: w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27; w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie Oddział Wdrażania Funduszy Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; w Słupsku przy ul. Jaracza 18a Zespół Zamiejscowy WUP. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Służba Zastępcza W ramach wydatków w wysokości zł, tj. 97,8 % planu, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa dokonano: zwrot świadczeń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni zastępczą służbę wojskową zł, zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej i do miejscowości, w której mają odbywać służbę zastępczą oraz odszkodowania dla poborowych za zarobek utracony z powodu stawienia się na wezwanie komisji zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą służby zastępczej zł, oraz wynagrodzenia członków Komisji Wojewódzkiej ds. służby zastępczej zł. Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 177

178 Wojewódzki Urząd Pracy w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Wdrażającej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucji Pośredniczącej II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełni rolę beneficjenta w ramach IV Priorytetu ZPORR, III Priorytetu SPO RZL i X Priorytetu PO KL Pomoc Techniczna. Zadaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie ponoszonych kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Wsparcie to umożliwia efektywne wdrożenie ZPORR, SPO RZL i PO KL. Kolejnymi zadaniami są: podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat struktury środków unijnych i ich pozyskiwania, wspierania rozwoju regionów przez Unię Europejską, a także wywierają pozytywny wpływ na region pomorski. W 2008 roku na Pomoc Techniczną realizowaną w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL zaplanowane zostały środki w wysokości zł, które wydatkowano w kwocie zł, tj. 79,6 % planu, w tym: SPO RZL Priorytet III Działanie 3.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę zł, ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę zł, PO KL Priorytet X Działanie 10.1 zaplanowano kwotę zł i zrealizowano zł, tj. 79,2 % planu. W 2008 roku wydatkowane środki w kwocie zł dotyczące SPO RZL Priorytet III Działanie 3.1 przeznaczone zostały na przeprowadzenie audytów dwóch projektów: Projekt 03/2598 Usprawnienie skuteczności działań kontrolnych w ramach SPO RZL oraz Projekt 03/2585 Zatrudnienie dla pracowników wdrażających SPO RZL. Poniesione wydatki w ramach ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 dotyczą Projektu 01/692 Kontrola realizacji projektów ZPORR, który miał na celu zapewnienie efektywności działań kontrolnych. Łącznie wydatkowano zł z przeznaczeniem na koszty: przejazdów i dojazdów do miejsc realizacji projektów i siedzib beneficjenta ostatecznego, wyżywienia oraz noclegów pracowników Wydziału Monitorowania i Kontroli WUP. 178

179 Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował zadania z zakresu Priorytetu X Pomoc Techniczna w wielkości zł zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, który obejmował zadania: Roczny Plan Kontroli - wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu, pobytu i wyżywienia osób kontrolujących projekty PO KL kwota zł, Roczny Plan Szkoleń - przeprowadzono szkolenia grupowe, dofinansowano indywidualne kursy językowe, studia podyplomowe oraz indywidualne szkolenia wg potrzeb pracowników, poniesiono koszty podróży służbowych kwota zł, Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmuje swoim zakresem koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz koszty zakupu sprzętu i utrzymania powierzchni biurowych kwota zł, Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - poniesiono wydatki związane z organizacją punktu informacyjnego, przygotowanie materiałów informacyjnopromocyjnych, organizację konferencji spotkań informacyjnych/szkoleń dla beneficjentów oraz przeprowadzenie akcji medialnych m.in. w radiu i prasie kwota zł, Roczny Plan Kosztów Wdrażania wydatki związane z obsługą posiedzeń Komisji Oceny Projektów, kosztami doradztwa bezpośredniego i pośredniego koszt zł. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniami w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami w wyniku czego nastąpiły przesunięcia w terminach kontroli oraz brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących szkoleń dla beneficjentów. Realizacja programu EQUAL Wojewódzki Urząd Pracy do dnia 31 marca 2008 r. realizował dwa projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL MAYDAY i NA FALI finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku na realizację obu projektów wydatkowano zł, tj. 99,9 % planu. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowe 179

180 omówienie wydatków przedstawione zostało w części IV Zagadnienia realizowane poza budżetem województwa. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,08 zł tj. 86,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,80 zł tj. 50,1 % Z zaplanowanych dochodów zł wykonana została kwota zł, co stanowi 86,9 % planu. Zrealizowane dochody pozyskano z następujących źródeł: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Działania 2.1, Działania 2.3, Działania 2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR w kwocie zł; środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości zł, dotyczące refundacji wydatków poniesionych podczas realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4. zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu realizacji Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w kwocie zł. Na planowane wydatki w kwocie zł i wykonane w kwocie zł, tj. 50,1 % planu, składa się realizacja następujących zadań: 1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczące Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu II ZPORR dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 udziela dotacji ostatecznym odbiorcom/beneficjentom na podstawie wniosków zaakceptowanych przez Komisję Oceny Projektów. Na realizację Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Priorytetu II ZPORR z planowanej, łącznej kwoty zł wydatkowano tj. 76,5 % planu, w tym: a) Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Z zaplanowanej w planie finansowym WUP kwoty zł w 2008 roku wydatkowano zł, tj. 73,4 % planu. Zrealizowane projekty w ramach w/w Działania 180

181 miały m.in. na celu podwyższenie kwalifikacji w zawodach deficytowych np.: pielęgniarka, fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej. Ponadto prowadzone były szkolenia z zakresu: doradztwa rolniczego, językowego, informatycznego, komunikacji międzyludzkiej, teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów realizujących projekty w ramach w/w Działania na łączną kwotę zł. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie zł. b) Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 89,0 % planu. W ramach tego działania projektodawcy, zrealizowali projekty szkoleniowe z zakresu: uprawnień niezbędnych do obsługi sprzętu specjalistycznego, nabycia unikatowych umiejętności na rynku pracy, aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy, wsparcia doradczego działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano: Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców na łączną kwotę zł. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie zł. c) Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty zł wydatkowano , tj. 64,6 % planu. W ramach Działania realizowane są szkolenia z zakresu nabycia nowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, treningu interpersonalnego oraz szkolenia zawodowe. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów na łączną kwotę zł. Zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie zł. 2. Zadania realizowane przez inne samorządowe jednostki organizacyjne W ramach Działania 2.1 ZPORR realizowany był projekt własny samorządowej jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku pn. 181

182 Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w województwie pomorskim. Rozliczenie projektu nastąpiło 29 lutego 2008 r. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 78,7 % planu m.in. na: wydatki dotyczące zatrudnienia personelu do obsługi projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefony oraz opłaty za administrowanie i czynsze. W ramach Działania 1.5 SPO RZL Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku do lipca 2007 roku realizował projekt Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim. W 2008 roku nastąpił zwrot niewykorzystanych środków w wysokości zł. 3. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki dotyczące komponentu regionalnego PO KL dla Priorytetów VI, VII, IX w wysokości zł, z czego wydatkowano zł, tj. 45,1 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty realizowane były następujące Działania w ramach poszczególnych Priorytetów: a) Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI zaplanowano wydatki na łączną kwotę zł. Wydatkowano zł (94,8 % planu), z czego kwota zł stanowi środki dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zł to dotacja z budżetu państwa. Dotyczy to realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Działania Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie: Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych. Celem w/w Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, a także stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. W ramach Poddziałania przewidziano w planie wydatków na rok 2008 kwotę zł, z czego wydatkowane zostało zł, tj. 95,2 %. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektów związanych m.in.z identyfikacją potrzeb osób 182

183 pozostających bez zatrudnienia, diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wychodzących i powracających na rynek pracy, tworzeniem regionalnych obserwatoriów rynku pracy, a także monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu. W 2008 roku WUP podpisał 27 umów z beneficjentami, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi zł. W ramach Poddziałania przewidziano wydatki w kwocie zł, z tego zrealizowano zł, tj. 93,0 % z przeznaczeniem na projekty służące m.in. wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie (szkolenia, doradztwo, badanie rynku pracy). Z 18 Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa w 2008 roku WUP podpisał umowy, gdzie łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła zł. b) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Celem w/w Priorytetu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwój instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. W 2008 roku łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano zł, tj. 61,6 % planu. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Na Działanie 7.1 zaplanowane zostały wydatki w kwocie zł, z czego wykonano zł, tj. 83,1 % planu. Środki współfinansowane są z dotacji rozwojowej w kwocie zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa zł. W ramach w/w Działania realizowane są projekty związane z: rozwojem form aktywnej integracji (np. zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym, wsparcie indywidualne i środowiskowe), upowszechnianiem tych form pomocy oraz pracy socjalnej, a także organizowaniem szkoleń i doradztwa dla kadr instytucji pomocy społecznej w regionie. W zakresie Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Samorząd Województwa w 2008 roku zawarł 73 umowy o dofinansowanie projektów Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w sumie na zł. Beneficjentom przekazano zł. 183

184 W zakresie Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Samorząd Województwa zawarł umowy, w których kwota dofinansowania łącznie wyniosła zł. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w: Bytowie, Kościerzynie, Pucku, Chojnicach i Lęborku przekazano zł. W zakresie Poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej zrealizowany został przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim. Z zaplanowanej kwoty zł, zrealizowano zł, tj. 84,6 % planu. Nadrzędnym celem projektu było podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jakości świadczonych usług. Środki przeznaczone zostały na szkolenia i warsztaty dotyczące: narzędzi aktywnej integracji, metod organizowania społeczności lokalnej, praktycznych aspektów wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej, pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi przeznaczonymi dla pomocy społecznej oraz standardów współpracy w systemie opieki zastępczej. Łącznie w różnych formach szkoleniowych wzięło udział osoby. Pracownicy 123 ośrodków pomocy społecznej i 20 powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa pomorskiego objętych zostało specjalistycznym doradztwem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, wypracowania lokalnych strategii polityki społecznej oraz usprawnienia współpracy między gminami. Ponadto zorganizowano dwa seminaria dla dyrektorów i kierowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz seminarium dla pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z całego kraju. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Na Działanie 7.2 w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości zł, z tego wykonano zł, tj. 30,3 % planu (kwoty: zł - dotacja rozwojowa, zł dotacja celowa z budżetu państwa). Projekty realizowane w ramach w/w Działania mają na celu m.in.: pomoc w tworzeniu i poprawie funkcjonowania jednostek integracji społecznej; organizowaniem poradnictwa, kursów, szkoleń i staży umożliwiających nabycie, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych; promocję wolontariatu; tworzenie i wsparcie instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne i młodzież; opracowywanie i publikowanie badań i analiz na rzecz integracji 184

185 społecznej w regionie oraz udzielaniem pomocy finansowej i doradczej instytucjom otoczenia ekonomii społecznej. W ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Samorząd Województwa zawarł 29 umów na łączną kwotę dofinansowania zł. W 2008 roku beneficjentom przekazano zł. W ramach Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej zostało zawartych 10 umów, których suma dofinansowania wyniosła zł. Beneficjentom zostało wypłacone zł. Niezrealizowanie założonego poziomu wydatków wynikało z przedłużającej się procedury oceny wniosków oraz błędnego oszacowania możliwości wydatkowania otrzymanych środków dotacji rozwojowej przez beneficjentów. c) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Celem Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach jest upowszechnianie edukacji na każdym etapie kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty. Łączne wydatki na Działania w ramach Priorytetu IX zaplanowano w kwocie zł, z czego wydatkowano zł, tj. 17,5 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest składaniem przez beneficjentów błędnie przygotowanych wniosków o dofinansowanie, co skutkuje opóźnieniami w zawieraniu umów. Ponadto w przypadku projektów będących w realizacji wnioski o płatność wypełniane są niezgodnie z instrukcją, przez co bardzo opóźnia się przekazywanie kolejnych transz dotacji rozwojowej. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Na realizację Działania 9.1 zaplanowano kwotę zł, a wydatkowano zł, tj. 23,9 % planu, z tego współfinansowane z dotacji rozwojowej zł, dotacji z budżetu państwa zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego zł. Działanie 9.1 ma na celu realizacje projektów związanych z tworzeniem przedszkoli i ośrodków wychowania przedszkolnego oraz ich wsparciem, realizacją programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów 185

186 wykazujących problemy w nauce, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo zawodowe), realizacją programów stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. W ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług zostało rekomendowanych do dofinansowania 24 projekty, które propagowały programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Ostatecznie w 2008 roku podpisano 12 umów, gdzie łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. Z planowanej kwoty zł beneficjentom przekazano zł, tj. 17,9 % planu. W ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Departament Edukacji i Sportu realizuje projekt systemowy Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 90,6 % planu. Stypendia przyznane zostały 240 uczniom szkół gimnazjalnym i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym na łączna kwotę zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę nagród dla nauczycieli opiekunów stypendystów, zakup dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium i akcesoriów komputerowych oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie promujących projekt. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Ze względu na przesuniecie do realizacji w 2009 roku 46 wniosków, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w 2008 roku, zaplanowana kwota zł nie została rozdysponowana. Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Na Działanie 9.3 zaplanowane zostały wydatki w wielkości zł, z czego beneficjentom zostało przekazane zł (dotacja rozwojowa zł, dotacja z budżetu państwa zł), tj. 15,7 % planu. Wnioski, które ubiegały się o dofinansowanie miały na celu promocję kampanii informacyjnych dotyczących: korzyści płynących z formalnego podwyższenia lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji, programy formalnego kształcenia ustawicznego, usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia ustawicznego oraz wsparcie placówek 186

187 kształcenia ustawicznego. W 2008 roku Samorząd Województwa podpisał 5 umów, w których łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła zł. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Dofinansowanie w ramach Działania 9.4 otrzymują projekty związane z podnoszeniem kwalifikacji, uzupełnieniem wykształcenia, przekwalifikowania pracowników oświaty. W 2008 roku zawarto jedną umowę (kwota dofinansowania zł), w której realizacja płatności nastąpi na początku 2009 roku. W związku z powyższym zaplanowana kwota zł nie została wykonana. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Na Działanie 9.5 zaplanowano kwotę zł, z tego wydatkowano zł (dotacja rozwojowa zł, dotacja z budżetu państwa zł), tj. 56,4 % planu. Powyższa kwota przekazana została 31 beneficjentom, z którymi Samorząd Województwa podpisał umowy (łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła zł). Realizowane projekty związane są m.in.: z tworzeniem i wsparciem działalności ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych, przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. 4. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej zlecona została podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 99,4 % planu, w tym na: Dotację celową przekazaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacją pozarządowym na kwotę zł, w ramach tej kwoty dofinansowano 17 projektów zgodnych z następującymi priorytetami: Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie poprzez m.in. budowanie sieci wspierania środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa i wykluczenia społecznego budowanie sieci Banków Żywności i wspieranie ich działalności, wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym, Aktywizacja społeczna osób bezradnych 187

188 przez m.in. wyróżnianie inicjatyw i działań o charakterze integrującym organizacje pozarządowe i upowszechniające dobre praktyki w sferze pomocy społecznej przeprowadzenie konkursu i Gali Bursztynowego Mieczyka, (wykaz imienny Załącznik Nr 6). Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane pracownikom pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody pieniężne w wysokości zł oraz statuetki Srebrnego Drzewka wręczone zostały pięciu laureatom podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 13 listopada 2008 r. Łączna pula nagród wyniosła zł, a koszt przygotowania uroczystości zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów zł, wykonanie ,93 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków zł, wykonanie ,81 zł, tj. 98,3 % Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z: 1. funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, internatów szkolnych, 2. udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, 3. dokształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Zaplanowane na 2008 rok dochody wykonano w 99,6 %, a składały się na nie: dochody własne, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych (najem i dzierżawa, pozostałe dochody). W 2008 roku z planowanej kwoty zł zgromadzono zł, tj. 100,6 % planu, środki pochodzące ze zwrotu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w wysokości zł, tj. 100 % zakładanego planu. 188

189 środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 w ramach II Priorytetu ZPORR , przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK, zwrot przez Beneficjentów realizujących Działanie 2.2 niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w kwocie zł. Zaplanowane na 2008 rok wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wykonano w 99,6%, czyli w kwocie zł. Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków. Wynagrodzenia i pochodne ,5% Wydatki inw estycje ,1% Pozostałe w ydatki bie żące ,8% Pom oc m aterialna dla uczniów ,6% Na pokrycie wydatków jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł, co pokryło wydatki w 72,9 %, dochodów własnych samorządu w kwocie zł, co pokryło wydatki w 27,1 %. Rozdział Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Plan dochodów zł, wykonanie ,04 zł, tj. 99,2 % Plan wydatków zł, wykonanie ,43 zł, tj. 99,1 % 189