Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Transkrypt

1 Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r plan na 2015r Dz 010 rolnictwo i łowiectwo są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników dofinansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap V Dz 600 transport i łączność 1 dotacja z FOGR na budowę drogi w Czernikówku dotacja z powiatu na modernizację drogi Czernikowo, dotacja na modernizację ulicy Wiśniowej dotacja na przebudowę drogi Nr C,w m.wygoda Steklinek Nr C i C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulic Zajączkowo i Polna Dz 700 gospodarka mieszkaniowa z tego; wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży Dz 710 działalność usługowa jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz 750 administracja publiczna z tego dotacja UW na zadania zlecone dochody jst związane z realizacją zadań z zakres

2 administracji rządowej dotacja na realizację programu 'krok w przyszłość' dotacja na ocieplenie budynku UG Dz 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja na prowadzenie rejestrów dotacja na wybory do PE dotacja na wybory samorządowe Dz 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ; 1. od osób prawnych z tego; podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn odsetki wpływy za mandaty karne wpływy za zajęcie pasa drogowego wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT podatek od działalności gospodarczej wpływyz opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2

3 podatek dochodowy od osób fizycznych od osób prawnych opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływ za wywóz odpadów Zaplanowano wyższe dochody z uwagi na nie otrzymanie zwrotu podatku VAT z US. W 2014r US przesuwał termin zwrotu co 2 miesiące i ponowny termin podjęcia decyzji w sprawie zwrotu US ustalił na styczeń.2015r. Dz 758 różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego pozostałe odsetki Dz 801 oświata i wychowanie w tym opłata za wyżywienie w przedszkolu dotacja na dokształcanie młodocianych dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP dotacja dla zerówek dotacja dla przedszkola dotacja na realizację programu wyposażenia zerówek dotacja na zakup samochodu dotacja na rozbudowę ZS / zadanie z ubr./ Dz 852 pomoc społeczna dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zasiłki stałe dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja na dożywianie dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacja na usługi opiekuńcze odpłatność za usługi opiekuńcze dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie wspieranie rodziny

4 Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza dotacja na pomoc materialną dla uczniów dotacja na wyprawki Dz 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska są to wpływy za korzystanie ze środowiska dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych dotacja na usuwanie azbestu wpływy za usuwanie drzew dotacja na modernizację targowiska z parkingami Dz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy za wynajem świetlic dotacja na place zabaw i wyposażenie świetlic dotacja na modernizacje świetlic / Osówka, Steklin, Witowąż / Dz. 926 kultura fizyczna i sport jest to datacja park siłowy i modernizację boiska W Y D A T K I Dz 010 rolnictwo i łowiectwo wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ dopłata dla rolników za olej napędowy wydatki na inwestycje Dz 600 transport i łączność / modernizacja dróg gminnych /wydatki dotyczą funduszu sołeckiego 1 zgodnie ze złożonymi wnioskami 3/ wydatki na inwestycje

5 Dz 700 gospodarka mieszkaniowa wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Dz 710 działalność usługowa opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz 750 administracja publiczna 3.9 1/ zadania zlecone z UW / utrzymanie UG / diety dla radnych i przewodniczącego /wydatki na promocję gminy /wydatki związane z realizacją programu ' krok w przyszłość/ / diety dla sołtysów / utrzymanie straży gminnej / wydatki na inwestycje Dz 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców wybory do PE wybory samorządowe Dz 754 bezpieczeństwo publiczne wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP wydatki z funduszu sołeckiego Dz 757 obsługa długu publicznego są to odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji Dz 758 różne rozliczenia jest to rezerwa ogólna rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/

6 Dz 801 oświata i wychowanie / szkoły podstawowe z tego: wydatki na inwestycje /oddziały klas 0"wSP realizacja projektu wyposażenia zerówek /przedszkole /gimnazja /dowożenie uczniów wydatki na inwestycje / dofinansowanie nauki młodocianych /dofinansowanie szkół /dokształcanie nauczycieli / stołówki szkolne /wydatki szkoły muzycznej Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych / dla 16 pracowników /oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich. W finansowaniu oddziałów przedszkolnych wzrost wydatków wynika z utworzenia oddziału dzieci 5 letnich. Wyższe koszty utrzymania przedszkoli wynika z kosztów dofinansowania przedszkoli niepublicznych. W kwocie zł.. W gimnazjum wzrost wydatków wynika z realizowania godzin zastępstw nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłaty nagród jubileuszowych oraz zatrudniono pracownika z powodu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym dla poratowania zdrowia. W wydatkach dotyczących utrzymania stołówek wzrost wynika z planowanych wypłat nagród jubileuszowych. Wyższe koszty utrzymania oświaty wynika z przejęcia od powiatu szkoły muzycznej I stopnia. Dz 851ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Dz 852 pomoc społeczna świadczenia rodzinne Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe zasiłki stałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

7 wypłata dodatków mieszkaniowych dożywianie odpłatność za pobyt w DPS odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczowychowawczych usługi opiekuńcze wspieranie rodziny zasiłki dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej odpłatność na PFRON Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza wypłata stypendium socjalnego wyprawki szkolne Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczą ochrony środowiska wpłata na schronisko dla zwierząt wydatki w ramach funduszu sołeckiego utrzymanie terenów zielonych opłata za oświetlenie uliczne dotacja dla zakładu komunalnego opłata za wywóz odpadów wydatki na inwestycje Dz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja dla gminnej instytucji kultury dotacja na konserwację i ochronę zabytków dofinansowanie zespołów ludowych świetlice w Czernikowie świetlica w Steklinku świetlica w Mazowszu prowadzenie orkiestry wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego

8 opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatki na inwestycje Dz 926 kultura fizyczna i sport dotacja na organizację sportu kwalifikowanego organizowanie gminnych imprez sportowych Zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/ Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap IV 2/Modernizacja chodników / Modernizacja świetlic / Osówka, Steklin i Witowąż/ / Modernizacja dróg /Rozbudowa SP w Czernikowie / Wyposażenie oddziałów przedszkolnych /budowa drogi w Czernikówku /Zakup samochodu /Modernizacja targowiska wraz z parkingami / Zakończenie realizacji projektu ' krok w przyszłość' / Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej w Czernikowie etap V / Oświetlenie ulicy Świerkowej i Leśnej /Modernizacja parku siłowego /Modernizacja ocieplenia budynku GZK /Remont szkół / Modernizacja boiska opracowany został projekt / Wyposażenie świetlic i placów zabaw /Sfinansowanie/modernizacji ulicy Wiśniowej / Opracowanie projektów inwestycyjnych /Przebudowa drogi gminnej Nr C w n. Wygoda Steklinek, Nr C i C w m. Czernikówko wraz z przebudową Ulic Zajączkowo i Polna w m,. Czernikowo W 2015 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie zł. Na spłatę planowana jest nadwyżka dochodów w wysokości i emisja obligacji komunalnych w wysokości zł.. W 2015r planowane jest umorzenie pożyczek w wysokości zł. 8

9 Przychody zakładu budżetowego na 2015 rok planuje się w wysokości dotacja przedmiotowa wpływy za wodę i ścieki wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkolu wpływy odsetek oraz przekazane środki na zadania zlecone z UG na; utrzymanie dróg oświetlenie uliczne utrzymanie zieleni utrzymanie PSZOK opróżnianie pojemników ulicznych i zbiórka selektywna odpadów Koszty zakładu budżetowego planuje się w kwocie / płace i pochodne pracowników / utrzymanie dróg gminnych / opłata za oświetlenie uliczne / utrzymanie terenów zielonych /utrzymanie hydroforni i oczyszczalni /utrzymanie PSZOK / opłata za korzystanie ze środowiska / utrzymanie DN / utrzymanie budynku GZK / opróżnianie pojemników ulicznych Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. 9