Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i

Transkrypt

1 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi na terenie danymi

2 Spis treści Wstęp... 3 Pojęcia... 4 Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie... 5 Opis procedury... 8 Schemat procedury monitoringu Załączniki Załącznik nr 1 Wzór pisma Beneficjenta, powierzającego pracownikom obowiązki monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca Załącznik nr 2 Wzór notatki służbowej z odczytu stanu liczników Załącznik nr 3 Zestawienie danych Załącznik nr 4 Opis obiektu Załącznik nr 5 Wzór pisma imiennego wskazania pracowników szkół/przedszkoli/żłobka Załącznik nr 6 Terminy opracowania i przekazania dokumentów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego Załącznik nr 7 Zakres obowiazków Weryfikatora... 19

3 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi. Dotyczy umowy o dofinansowanie realizacji projektu Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca, nr umowy 279/2012/Wn-09/OA-TR-ZI/D Wstęp Monitoring to proces zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych służących do obliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych. Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w dokumentach projektowych. Monitorowanie spełnia funkcję wewnętrznej kontroli realizacji zadań. Realizatorzy, pozyskując dane ilościowe i jakościowe oraz gromadząc wymaganą dokumentację, wykorzystują ją następnie na potrzeby weryfikacji zgodności z planem oraz na potrzeby informacyjne dla ewentualnych kontroli zewnętrznych. Wewnętrzne procedury raportowania powinny być spójne z wytycznymi sponsora, co do raportowania zewnętrznego i pozwalać na czas opracowywać zbiorcze formularze sprawozdawczości zewnętrznej. Kontrola ta obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę skuteczności poszczególnych działań oraz sposobu realizacji pracy oraz kontrolę końcową sprawdzenie czy wytyczone cele zostały zrealizowane. Generalnie można określić monitoring jako dokumentowanie realizacji, czyli zbieranie obiektywnych dowodów potwierdzających poprawne wdrażanie projektu. Niniejsza procedura monitoringu odnosi się do projektu realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Podana niżej procedura jest zgodna z: 1. Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania załącznik nr 3 do regulaminu do konkursu w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; 2. Wymaganiami dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne dofinansowywane w ramach programu załącznik nr 6 do regulaminu do konkursu w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; 3. Załącznikiem nr 2 do Regulaminu II Konkursu GIS Zarządzanie energią CZĘŚĆ B METODYKA; 4. Informacjami nt. wartości wskaźników - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

4 Pojęcia Przedsięwzięcie projekt pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca obejmujący swym zakresem termomodernizację następujących obiektów: Lp. Nazwa i adres obiektu 1. Przedszkole Miejskie Nr 4 zlokalizowane na ulicy Spółdzielczej 2 2. Przedszkole Miejskie Nr 12 zlokalizowane na ulicy Konopnickiej 4 3. Przedszkole Miejskie Nr 16 zlokalizowane na ulicy Chałubińskiego 1 4. Szkoła Podstawowa Nr 12 zlokalizowane na ulicy Wandy Gimnazjum Nr 1 zlokalizowane na ulicy Biernackiego 6 6. Szkoła Podstawowa Nr 6 zlokalizowana na ulicy Solskiego 8 7. Szkoła Podstawowa Nr 9 zlokalizowana na ulicy Drzewieckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 zlokalizowane na ulicy Tańskiego 3 9. Zespół Szkół Nr 2 zlokalizowane na ulicy Łąkowej Przedszkole Miejskie Nr 3 zlokalizowane na ulicy Ossolińskich Żłobek Miejski Nr 7 zlokalizowany na ulicy Botanicznej 6 Raport Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n* (* rok n poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia). Umowa umowa nr 279/2012/Wn-09/OA-TR-ZI/D o współfinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Okres trwałości projektu okres 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, tj. do r. Beneficjent zgodnie z definicją z umowy z NFOŚiGW Gmina Miejska Mielec. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie i raportowanie osoby, którym beneficjent wskazał na piśmie odpowiedzialność za nadzór nad całością procedury monitoringu dla wskaźników realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5 Wzór pisma Beneficjenta wskazującego pracownikom obowiązki związane z monitoringiem projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Weryfikator osoba fizyczna lub prawna posiadająca uprawnienia audytora energetycznego, nie będąca w stosunku zależności wobec Beneficjenta, której zostanie powierzone zadanie sprawdzenia poprawności wartości uzyskanych wskaźników. Dowód wielkości zużycia energii dokumenty potwierdzające wielkość zużycia energii, co obejmuje: faktury za zakup nośnika energii. Notatki służbowe z odczytu stanu liczników. Wzór notatki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Dowody zużycia energii powinny obejmować cały okres sprawozdawczy. Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie Agnieszka Kopera inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego koordynator monitoringu. Zakres zadań: zbieranie danych źródłowych z jednostek podlegających monitoringowi, przy współpracy z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie monitoringu w szkołach, przedszkolach i żłobku, w wymaganej niniejszą procedurą formie i zgodnie z ustalonym wymogami regulaminu konkursu czasem; przygotowanie zestawienia danych pozyskanych z poszczególnych obiektów zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury; sporządzenie wykazu osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dowodów wielkości zużycia energii na podstawie pisemnych wskazań Dyrektorów obiektów objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, przekazanych koordynatorowi przez pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie monitoringu w szkołach, przedszkolach i żłobku; przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n* (* rok n poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia); ścisła współpraca z Wykonawcą Raportu oraz przeprowadzenie odbioru Raportu w konsultacji z pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie monitoringu w szkołach, przedszkolach i żłobku; weryfikacja danych z Raportu poprzez powierzenie sprawdzenia obliczeń niezależnemu Weryfikatorowi; przekazanie Raportu dla KOSZI/NFOŚiGW zgodnie z terminami wskazanymi w umowie; zabezpieczenie przechowania dokumentacji monitoringu w stanie nienaruszonym przez okres trwałości projektu + 2 lata.

6 Arkadiusz Gałkowski Dyrektor ds. Edukacji - Naczelnik Wydziału Edukacji pracownik odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu projektu w szkołach Zakres zadań: - zobligowanie Dyrektorów szkół do pisemnego i imiennego wskazania pracownika/ów odpowiedzialnych za: * przygotowanie i coroczne uaktualnianie opisu obiektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury i przekazywanie go do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu; * gromadzenie i przechowywanie oryginałów faktur za zakup nośników energii ( i/lub gaz) w odrębnych segregatorach; * przygotowywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii faktur za zakup nośników energii, za cały rok kalendarzowy i przekazywanie ich do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu; * sporządzanie dowodów z każdorazowego odczytu stanu liczników potwierdzonych pisemnie, w formie notatek służbowych i przekazywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii notatek do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu oraz niezwłoczne przekazanie kserokopii w/w pisma do koordynatora monitoringu; - współpraca z koordynatorem monitoringu na każdym etapie procedury monitoringu. Wzór pisma imiennego wskazania pracowników stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury Barbara Grzech Koordynator ds. Przedszkoli pracownik odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu w przedszkolach Zakres zadań: - zobligowanie Dyrektorów przedszkoli do pisemnego i imiennego wskazania pracownika/ów odpowiedzialnych za: * przygotowanie i coroczne uaktualnianie opisu obiektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury i przekazywanie go do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu; * gromadzenie i przechowywanie oryginałów faktur za zakup nośników energii ( i/lub gaz) w odrębnych segregatorach; * przygotowywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii faktur za zakup nośników energii, za cały rok kalendarzowy i przekazywanie ich do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu; * sporządzanie dowodów z każdorazowego odczytu stanu liczników potwierdzonych pisemnie, w formie notatek służbowych i przekazywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii notatek do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu

7 oraz niezwłoczne przekazanie kserokopii w/w pisma do koordynatora monitoringu; - współpraca z koordynatorem monitoringu na każdym etapie procedury monitoringu. Wzór pisma imiennego wskazania pracowników stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury Wanda Bargiel - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu pracownik odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu w Żłobku Miejskim nr 7 Zakres zadań: - zobligowanie Dyrektora Żłobka nr 7 do pisemnego i imiennego wskazania pracownika/ów odpowiedzialnych za: * przygotowanie i coroczne uaktualnianie opisu obiektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury i przekazywanie go do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu; * gromadzenie i przechowywanie oryginałów faktur za zakup nośników energii ( i/lub gaz) w odrębnych segregatorach; * przygotowywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii faktur za zakup nośników energii, za cały rok kalendarzowy i przekazywanie ich do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu; * sporządzanie dowodów z każdorazowego odczytu stanu liczników potwierdzonych pisemnie, w formie notatek służbowych i przekazywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii notatek do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu oraz niezwłoczne przekazanie kserokopii w/w pisma do koordynatora monitoringu; - współpraca z koordynatorem monitoringu na każdym etapie procedury monitoringu. Wzór pisma imiennego wskazania pracowników stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

8 Opis procedury 1. Inwentaryzacja otwarcia 1.1. Zgromadzenie danych Osoba odpowiedzialne: Koordynator monitoringu Osoby zaangażowane: Pracownicy odpowiedzialni za Linia bazowa emisji źródło: wniosek Opis obiektów źródło: pracownicy obiektu wskazania pisemnie przez Dyrektorów jako odpowiedzialni za monitoring w poszczególnych obiektach 1.2. Zestawienie uzyskanych danych źródło: opracowanie własne Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 3 do procedury 2. Aktualizacja danych prowadzenie monitoringu w szkołach, przedszkolach i żłobku Do 15 stycznia 2014 r. Osoba odpowiedzialne: Koordynator monitoringu Niezwłocznie po uzyskaniu danych 2.1. Zebranie danych Osoba odpowiedzialna: Koordynator monitoringu Osoby zaangażowane: Pracownicy odpowiedzialni za Faktury za media energetyczne źródło: księgowość obiektów Odczyt liczników mediów źródło: weryfikacja na miejscu 2.2 Zestawienie uzyskanych danych źródło: opracowanie własne Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 3 do procedury 3. Opracowanie raportu prowadzenie monitoringu w szkołach, przedszkolach i żłobku Niezwłocznie po otrzymaniu faktur za nośnik energii Osoba odpowiedzialna: Koordynator monitoringu Niezwłocznie po otrzymaniu faktur za nośnik energii 3.1. Przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n* (* rok n poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy o dofinansowanie: Metodyka Osoba odpowiedzialna: Koordynator monitoringu Zgodnie z procedurami ustawy PZP i z załącznikiem nr 6 materiały: dokumenty zapytania zgodnie z procedurami wewnętrznymi Beneficjenta; efekt podpisana umowa z wykonawcą źródło: zestawienie danych, dokumenty źródłowe; format wyjściowy: formularz danych

9 3.2. Ścisła współpraca z Wykonawcą Raportu oraz przeprowadzenie odbioru Raportu w konsultacji z pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie monitoringu w szkołach, przedszkolach i żłobku; 3.3 Odniesienie wyników osiągniętych wartości emisji w roku n w stosunku do scenariusza odniesienia (Baseline) 4. Weryfikacja raportu z monitoringu i sporządzenie Opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania za rok n 4.1. Przekazanie Raportu do Weryfikatora raportu (zakres obowiązków Weryfikatora określa załącznik nr 7) 4.2. Opinia z weryfikacji Raportu z monitorowania za rok n źródło: raport z monitoringu; format wyjściowy: raport z weryfikacji, protokół przekazania Wzór załącznik nr Sprawdzenie, czy i jak istotne są odchylenia od docelowych wartości emisji źródło: linia bazowa, raport z weryfikacji 4.4 W przypadku stwierdzenia niezgodności - odchyleń, komunikacja z Beneficjentem na piśmie, z prośbą o ustosunkowanie się i korektę Osoba odpowiedzialna: Koordynator monitoringu Zgodnie z załącznikiem nr 6 Osoba odpowiedzialna: Weryfikator Zgodnie z załącznikiem nr 6 Osoba odpowiedzialna: Koordynator monitoringu, wykonawca Raportu Zgodnie z załącznikiem nr 6 Osoba odpowiedzialna: Weryfikator W terminie 14 dni od wezwania 5. Weryfikacja odchyleń wynikających z błędów, braku danych, sytuacji awaryjnych, niezgodności i innych niepożądanych sytuacji Przygotowanie listy odchyleń oraz zadań do realizacji i harmonogramu Identyfikacja przyczyn odchyleń źródło: wizje lokalne, rozmowy z użytkownikami, konsultacje z Weryfikatorem; format wyjściowy: punkt 4 raportu 5.3 Osoba odpowiedzialna: koordynator monitoringu, wykonawca Raportu w terminie 7 dni od wskazania odchyleń Osoba odpowiedzialne: Koordynator monitoringu Osoby zaangażowane: Pracownicy odpowiedzialni za monitoring w szkołach, przedszkolach i żłobku, Wykonawca Raportu, Weryfikator W ciągu 7 dni od otrzymania listy odchyleń

10 6. Złożenie Raportu z monitoringu do NFOŚiGW 6.1. Przesłanie Raportu z monitoringu do NFOŚiGW Osoba odpowiedzialna: koordynator monitoringu Zgodnie z załącznikiem nr Wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu na wezwanie Osoba odpowiedzialna: NFOŚiGW Koordynator monitoringu, Wykonawca Raportu, Weryfikator W terminie wyznaczonym przez NFOŚiGW 7. Archiwizacja i przechowywanie danych 7.1. Gromadzenie dokumentacji źródło: dokumentacja projektu 7.2. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zgodnie z procedurami wewnętrznymi Beneficjenta Osoba odpowiedzialna: Koordynator monitoringu Na bieżąco po uzyskaniu danych Osoba odpowiedzialna: Koordynator monitoringu

11 Schemat procedury monitoringu Inwentaryzacja otwarcia Aktualizacja danych Opracowanie Raportu z monitoringu Weryfikacja Raportu z monitoringu Dane niezgodne Weryfikacja odchyleń Złożenie Raportu z monitoringu do NFOŚiGW Dane zgodne Archiwizacja danych

12 Załączniki Załącznik nr 1 Wzór pisma Beneficjenta, powierzającego pracownikom obowiązki monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca Mielec, dnia.. Pan/Pani. imię i nazwisko, stanowisko służbowe Z dniem. powierzam pani/panu obowiązki związane z monitoringiem projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Szczegółowy zakres obowiązków został opisany w dokumencie pn.: Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi, będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr. Prezydenta Miasta Mielca z dnia Przyjmuję do wiadomości i stosowania.. Podpis Pracodawcy.. Data i podpis pracownika

13 Załącznik nr 2 Wzór notatki służbowej z odczytu stanu liczników Mielec, dn.. Pieczątka obiektu Notatka służbowa z odczytu licznika Rodzaj licznika: Imię i nazwisko osoby przygotowującej notatkę: Bieżący stan licznika (wraz z jednostkami miary): Poprzedni stan licznika (wraz z jednostkami miary): Uwagi: Pieczątka i podpis osoby przygotowującej notatkę

14 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi Załącznik nr 3 Zestawienie danych nie wliczane nie wliczane miesiąc siecio we Gim Nr 1 PM nr 3 PM nr 4 PM nr 12 tylko CO tylko CO gaz [m3] tylko CO tylko CWU nie kwalifiko wane tylko CO tylko CWU nie kwalifiko wane PM nr 16 SP nr 6 SP nr 9 SP nr 12 ZS nr 2 ZS nr 2 ZSO1 ŻM nr 7 ŻM nr 7 I II III IV V VI VII VIII SUMA 14 S t r o n a

15 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi IX X XI XII SUMA 0 *GJ/m3 0,00 SUMA 0 GJ *Przy obliczaniu ciepła wyprodukowanego z gazu należy odnieść się do Wartości opałowych (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. 15 S t r o n a

16 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi Załącznik nr 4 Opis obiektu.. Mielec, dn... Pieczątka obiektu Lp. Obiekt Rodzaj danych 1. Nazwa i adres obiektu 2. Dane kontaktowe, imię i nazwisko osoby/ób w obiekcie odpowiedzialnych za przygotowywanie i przekazywanie danych do monitoringu 3. Charakter obiektu podstawowe funkcje, funkcje dodatkowe, godziny pracy, sezonowość (obiekt całoroczny, obiekt wykorzystywany w ciągu jakiegoś okresu więcej/mniej), ilość pracowników, ilość innych osób (np. uczniów) 4. Zmiany w charakterze obiektu (zmiany w czasie pracy, ilości osób, sposobie wykorzystania mediów, funkcji itp.) 1 5. Opis techniczny obiektu rodzaj i ilość zużywanych mediów, sposób ich zapewnienia, kubatura obiektu itp. 6. Opis zmian w zakresie sposobu zapewnienia mediów (np. zmiana źródła ciepła z podaniem jego charakteru, mocy, zmiany parametrów grzewczych, zmiany taryf, zmiany dostawcy źródła energii, zmiany cen jednostkowych lub parametrów w wypadku ciepła systemowego temperatury dostarczanej wody, jej ilości itp.; opis zmian źródła ciepła systemowego jeśli dotyczy) 2 Informacje o obiekcie Przygotował: Podpis, data, pieczątka Zatwierdził:. Podpis, data, pieczątka 1 W stosunku do stanu z 2012 r. 2 Patrz przypis wyżej 16 S t r o n a

17 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi Załącznik nr 5 Wzór pisma imiennego wskazania pracowników szkół/przedszkoli/żłobka. Mielec, dn... Pieczątka obiektu W związku z monitoringiem projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, którego zakresem objęty był m.in. budynek.. (nazwa obiektu), wyznaczam niniejszym następującą/ce osobę/y odpowiedzialne za pomoc przy monitoringu przedsięwzięcia: Za przygotowanie i coroczne uaktualnianie opisu obiektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury i przekazywanie go do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu Pana/ią.. (imię i nazwisko, stanowisko) Za gromadzenie i przechowywanie oryginałów faktur za zakup nośników energii ( i/lub gaz) w odrębnych segregatorach Pana/ią.. (imię i nazwisko, stanowisko) Za przygotowywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii faktur za zakup nośników energii, za cały rok kalendarzowy i przekazywanie ich do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu Pana/ią.. (imię i nazwisko, stanowisko) Za sporządzanie dowodów z każdorazowego odczytu stanu liczników potwierdzonych pisemnie, w formie notatek służbowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury i przekazywanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii notatek do 15 stycznia każdego roku do koordynatora monitoringu Pana/ią.. (imię i nazwisko, stanowisko) Przyjmuję do wiadomości i stosowania.. Podpis Pracodawcy.. Data i podpis pracownika 17 S t r o n a

18 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi Załącznik nr 6 Terminy opracowania i przekazania dokumentów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego Lp. Rok sprawozdawczy Termin opracowania raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz opinii z weryfikacji Termin opracowania uwag i powstałych niezgodności w danych i raporcie raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych Termin przekazania do NFOŚiGW opracowania raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz opinii z weryfikacji S t r o n a

19 Procedura monitoringu projektu pn. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi Załącznik nr 7 Zakres obowiązków Weryfikatora W ramach weryfikacji, weryfikator: 1) zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta; 2) sprawdza, czy Raport z monitorowania za rok n jest zgodny co do formy i zawartości z wymaganiami; 3) sprawdza kompletność przyjętych w Raporcie danych źródłowych w postaci np. faktur za zakup nośników energii lub zapisów z odczytów stanu liczników; 4) potwierdza poprawne zastosowanie w Raporcie wskaźników emisji i wartości opałowej zgodnie z dokumentem Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2(WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji; 5) potwierdza poprawne zastosowanie w Raporcie wskaźników emisji dla energii elektrycznej, dla polskiej sieci elektroenergetycznej obliczanego i publikowanego przez KOSZI/NFOŚIGW do stosowania w danym roku; 6) w sytuacji gdy, wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 różni się o więcej niż 30% od wyliczonej zgodnie z Tabelą 1 Załącznika 6. Wzór części ekologiczno-technicznej formularza wniosku o dofinansowanie, w zakresie baseline, oszacowania redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji, monitorowania i raportowania załączoną do wniosku, Weryfikator sprawdza racjonalność i podstawy uzasadnienia powstałej różnicy przedstawionej w Raporcie; 7) Weryfikator, na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Beneficjenta dokonuje ponownego przeliczenia raportu z monitorowania za weryfikowany rok zgodnie z wymaganiami. 19 S t r o n a