Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu... 8 Tabela 2 Wskaźnik produktu... 8 Tabela 3 Ludność w Gminie Buczkowice wg miejsca zameldowania i płci Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Buczkowice Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami

4 Tabela 7 Planowane koszty zadania Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 13 Koszty operacyjne Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 15 Dofinansowanie projektu Tabela 16 Dofinansowanie projektu podatek VAT niekwalifikowany Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 19 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Rybarzowice na mapie województwa śląskiego... 6 Rysunek 2 Lokalizacja projektu Rybarzowice, ul. Beskidzka

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Buczkowice Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w miejscowości Rybarzowice. Budynek przede wszystkim wykorzystywany jest do celów społecznych w budynku funkcjonuje sala widowiskowa na 200 miejsc, biuro sołtysa, gminna biblioteka, organizacje społeczne oraz Gminny Ośrodek Zdrowia. Projekt stanowi element priorytetowy programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych związków z budynków użyteczności publicznej. Zakłada również uporządkowanie gospodarki energią cieplną w tym budynku, który stanowi istotny społecznie obiekt w miejscowości Rybarzowice. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się dużą energochłonnością: docieplenie dachu oraz wymianę jego pokrycia, wykonanie termoizolacyjnych posadzek, wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku, przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji, zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, remont zewnętrznej elewacji. Wykazany zakres prac jest komplementarny do zrealizowanych wcześniej (2006/2007), koniecznych prac obejmujących: modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwi oraz docieplono ściany zewnętrzne styropianem i pokryto wyprawą akrylową. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie gazów z procesu spalania do atmosfery. Celem projektu jest poprawa efektywności zużycia energii oraz poprawa jakości powietrza, wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. 5

6 1.2. Lokalizacja projektu Rybarzowice wieś w gminie Buczkowice, w powiecie bielskim, w województwie śląskim. Lokalizacja projektu budynek Domu Ludowego, przy ulicy Beskidzkiej 67, w miejscowości Rybarzowice. Rysunek 1 Rybarzowice na mapie województwa śląskiego Źródło: Rysunek 2 Lokalizacja projektu Rybarzowice, ul. Beskidzka 67 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 6

7 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL : zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu słoneczne gminy (tu: np. niskoemisyjne gminy) - realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element 7

8 szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się w 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów. Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany zostanie energetycznie 1 budynek użyteczności publicznej siedziba Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach, w gminie Buczkowice. W odniesieniu do przedmiotowego projektu Beneficjent aktualnie, bez odpowiedniej dokumentacji (tj. audytu energetycznego) nie może oszacować wartości właściwych wskaźników. Gmina w najbliższym czasie zleci opracowanie audytu energetycznego dla obiektu. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania): Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. Wskaźnik 1. Emisja zanieczyszczeń gazowych Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Tabela 2 Wskaźnik produktu Jednostka pomiaru [t/r] Źródło danych Analiza ekspercka Wartość bazowa Wartość docelowa (2018) 16,27 12,37 L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2018) 1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze 0 Brak danych 8

9 2. 3. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] [szt.] Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa 0 Brak danych 0 1 Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych wskaźników produktu stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO WSL na lata Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Rybarzowice wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Buczkowice. Powierzchnia sołectwa wynosi 838 ha, a liczba ludności 3448, co daje gęstość zaludnienia równą 411,5 os./km² (źródło: Wikipedia). W Rybarzowicach znajduje się przedszkole publiczne oraz publiczna szkoła Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 im. Bolesława Chrobrego. We wsi działa KS Iskra założony w 2007 r. Od 2010 r. trwa budowa hali sportowej, która została zakończona w 2012 r. Rybarzowice administracyjnie są integralną częścią (sołectwem) gminy Buczkowice. Buczkowice to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Gmina Buczkowice (w skład której wchodzą cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna), położona jest na płaskowyżu Kotliny Żywieckiej u podnóża gór: Skalite, Magura i Skrzyczne. Przez jej obszar przechodzą drogi turystyczne: Bielsko-Biała Szczyrk Wisła oraz Szczyrk Żywiec. Początki osadnictwa na terenie Gminy związane są z "państwem żywieckim" i przypadają na XIII/XIV wiek. Pierwsze źródła pisane pochodzą z 1581 roku i dotyczą Rybarzowic - typowa rolniczej wsi kmiecej. W XVI wieku zaczyna się proces osadnictwa koczujących pasterzy, w wyniku którego w XVII wieku 9

10 powstają wsie zrębne Buczkowice i Godziszka. Ludność miejscowa trudniła się: rolnictwem, hodowlą bydła i ryb oraz pasterstwem. Od połowy XIX wieku następuje rozwój przemysłu. Powstają młyny, tartaki, zapałczarnia, Fabryka Mebli Giętych oraz fabryki związane z przemysłem włókienniczym (fabryka sukna, wałkowania sukna, folusz). W 1990 r., po kolejnej reformie administracyjnej gmina Buczkowice uzyskała samodzielność i od tego czasu następuje jej prężny rozwój. Rada Gminy przy współudziale mieszkańców realizuje inwestycje w zakresie ochrony środowiska naturalnego: cała gmina jest zgazyfikowana, gmina posiada wspólnie z gminą Wilkowice nowe, ekologiczne składowisko odpadów komunalnych z segregacją odpadów u źródła, gmina posiada biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków (w chwili obecnej gmina jest skanalizowana w 35%), mieszkańcy gminy korzystają obecnie w 30% z sieci wodociągowej, gmina posiada nowoczesną łączność telefoniczną numerów. Rekreacji i wypoczynkowi sprzyja rozwinięta baza noclegowa: ośrodki wczasowe, domki letniskowe, kwatery prywatne oraz schronisko młodzieżowe. Gmina Buczkowice posiada dogodne warunki dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych Gmina Buczkowice ma obszar 19,33 km², w tym: użytki rolne stanowią: 80%, a użytki leśne: 7%. Gmina stanowi 4,23% powierzchni powiatu. Poniższe zestawienie prezentuje proces wzrostu ludności w gminie Buczkowice na przestrzeni ostatnich 5 lat. Tabela 3 Ludność w Gminie Buczkowice wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Buczkowice liczyła mieszkańców. Gęstość zaludnienia stanowi os./km² i od kilku lat wzrasta (w 2009r. było 562 os./km²). Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Buczkowice Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 57,5 57,8 57,7 57,0 57,8 osoba 80,1 83,2 85,6 87,9 91,4 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 25,6 26,2 26,6 26,7 27,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 10

11 W strukturze ludności Buczkowic w 2013 r. 19,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 63,4% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5 % osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2013r. był ujemny i stanowił minus 2,1 i niepokojąco od kilku lat spada (w 2009 r. przyrost ten wynosił plus 5,8). Liczba pracujących w gminie Buczkowicach to ogółem 1416 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). W tym czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem w gminie wyniósł 6,8%. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12 %, w województwie śląskim 10,2%, w mieście Bielsko-Biała 5,6%, a w powiecie bielskim 9,2%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bielsko-Białej w tym czasie z Gminy Buczkowice to 429 osób. Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) dla gminy Buczkowice - podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 1 164, w tym z sektora publicznego 33, prywatnego Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Buczkowicach są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (346 firm), potem z sektora F budownictwo (170) oraz z sektora C przetwórstwo przemysłowe (157). Zasoby mieszkaniowe Gminy Buczkowice stanowią mieszkania (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano 35. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 40,7 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 981 szt., Kanalizacja długość czynnej sieci rozdzielczej to 59,4 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt. Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.) Służba zdrowia: 3 przychodnie; apteki ogólnodostępne 2; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki biblioteczne biblioteki i filie ogółem 4, czytelników w ciągu roku. Placówki edukacyjne w Buczkowicach to: 1 przedszkole dla 341 dzieci; 4 szkoły podstawowe (dla 617 uczniów), 5 gimnazjów (dla 365 uczniów) oraz 1 LO (89 uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu ( System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic- 11

12 Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Do tego regionu zalicza się Gmina Buczkowice. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu brak takich danych lokalnych. Podsumowanie Gmina Buczkowice liczy mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 19,33 km². Gęstość zaludnienia stanowi 570 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. jest ujemny i wyniósł minus 2,1 i ma tendencję rosnącą. W Buczkowicach dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego. Cały obszar gminy Buczkowice jest zgazyfikowany, w 95% skanalizowany, w gminie funkcjonuje łącznie 150 km sieci kanalizacyjnej, gmina w 47% jest zwodociągowana. Poprawnie prowadzona jest gospodarka odpadami, w gminie jest około 60 km dróg gminnych, ostatnich latach położono nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych o długości ok 25 km. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Buczkowic stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 12

13 dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, 13

14 inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020 Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego; Cel szczegółowy II.2. Poprawa stanu czystości powietrza. Program Ochrony Środowiska Gminy Buczkowice Cel długoterminowy do roku 2016 Poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu oraz utrzymanie tego stanu; Cel OA Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną; Zadanie: OA.1.1.1: Opracowanie i wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Buczkowice; OA.1.1.2: Wykonanie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Buczkowice"; OA Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice 5.2 Ogólne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię 6.1 Propozycja przedsięwzięć w grupie użyteczności publicznej możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. 6.2 Propozycja przedsięwzięć w grupie mieszkalnictwo ; Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice do roku 2015 B. KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE OCHRONY ŚRODOWISKA, Cel operacyjny: 1.Ochrona powietrza; Cel szczegółowy: 1.1.OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ; Zadania: Modernizacja systemów ogrzewania oraz Docieplenie budynków. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 14

15 Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. W pływ projektu na polityki pozytywny neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Subregion Południowy Województwa Śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie Buczkowice. Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. 1. Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego Podmiot realizujący Gmina Buczkowice Źródło finansowania Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Wartość brutto w PLN ,00 Stan realizacji przedsięwzięcia zrealizowane i wykonane w 2007 r. prace stanowią 15

16 w Rybarzowicach Regionalnego - dofinansowanie z EFRR ,00 oraz z budżetu państwa ,00 Modernizacja Remizy OSP - Bazy Kulturalnej w Buczkowicach Modernizacja budynku kina w Buczkowicach Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej i sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce Termomodernizacja budynku użyteczności Przedszkola w Buczkowicach przy ul. Bielskiej 322 Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Godziszce Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce Gmina Buczkowice Gmina Buczkowice Gmina Buczkowice Gmina Buczkowice Gmina Buczkowice Gmina Buczkowice Gmina Buczkowice Gmina Buczkowice Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - dofinansowanie z EFRR ,00 dotacja z budżetu Państwa ,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WFOŚiGW w Katowicach budżet gminy WFOŚiGW w Katowicach PAO budżet gminy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich RPO WSL podstawę do dalszych działań termomodernizac yjnych ,00 zrealizowane ,00 zrealizowane ,00 zrealizowane ,00 zrealizowane ,00 zrealizowane ,00 zrealizowane ,00 w trakcie realizacji ,00 planowane 16

17 10. Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii Gmina Buczkowice RPO WSL I etap ,00 II etap ,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu planowane 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Buczkowice. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz z późn. zm.). Gmina Buczkowice jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wspólnotę samorządową Gminy tworzą wszystkie osoby, zamieszkujące na jej obszarze. Gmina działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz z późn. zm.) oraz Statut Gminy, przyjęty przez Radę Gminy Buczkowice w dniu r. Uchwałą nr VII/56/2003 (zmieniającą Uchwały nr XXVII/222/01 z dnia r. oraz XXXIII/293/2002 z dnia r.). W skład Gminy Buczkowice wchodzą następujące jednostki pomocnicze (sołectwa): Buczkowice, Godziszka, Kalna oraz Rybarzowice. Granice, organizację oraz zakres działania poszczególnych sołectw Rada Gminy Buczkowice określiła odrębnym statutem. Statut Sołectwa Rybarzowice został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/214/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 2 lutego 2005 r. Sołectwo Rybarzowice jako jednostka pomocnicza Gminy Buczkowice posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w Statucie Sołectwa Rybarzowice, m.in. do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, a w szczególności wspieranie działań Gminy w pozostałych sferach życia publicznego i gospodarczego, które służą poprawie warunków życia mieszkańców, podejmowanie wspólnych prac na rzecz dobra wspólnego Sołectwa. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne, przede wszystkim zadania o znaczeniu lokalnym, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zasadniczym celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa poszczególnych obywateli w życiu wspólnoty. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązku Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Buczkowicach (Zarządzenie Nr 5/2002 Kierownika Urzędu Gminy w Buczkowicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Buczkowicach). Urząd jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Wójta kierownika Urzędu, oraz Rady i jej organów wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą mieszkańcy gminy Buczkowice oraz turyści: 17

18 a) mieszkańcy osób, b) turyści osób. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Gmina Buczkowice Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji w skład, którego wejdą pracownicy Urzędu Gminy posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby sprawować kontrolę i nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem. W skład zespołu wejdą: 1. Wójt Gminy jako osoba upoważniona do podpisywania zobowiązań, 2. Skarbnik Gminy, 3. Główny specjalista - pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych (PPŚF), który odpowiadać będzie za prowadzenie spraw w zakresie przygotowania projektu, jego realizacji oraz rozliczenia, 4. Podinspektor, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie spraw w zakresie przygotowania projektu, jego realizacji oraz rozliczenia, 5. Dorota Majcherczyk która będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych na realizacje projektu, 6. Marcin Jakubiec inspektor, który odpowiedzialny będzie za koordynację rzeczową realizacji projektu. Zespół zarządzający posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji finansowanych ze środków budżetowych jak i zewnętrznych, krajowych i unijnych, nabyte podczas wykonywanych na przestrzeni ostatnich lat inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej i technicznej na terenie gminy. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach koniecznym wydaje się być powołanie przez Wójta Gminy Buczkowice zarządzeniem wewnętrznym Zespołu do jego realizacji. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu jest przygotowany do realizacji projektu, posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy 735,1 m 2, powierzchni użytkowej 759,40 m 2, kubaturze 6 550,0 m 3. Obiekt, będący przedmiotem inwestycji, zlokalizowany jest na działce nr 1813/1 położonej przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach, która stanowi własność Gminy Buczkowice. 18

19 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rybarzowice teren przeznacza się pod zabudowę usług publicznych, obiekty i zagospodarowanie terenu należy realizować przy uwzględnieniu obowiązku spełnienia określonych w przepisach prawa ochrony środowiska norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza atmosferycznego. Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i klimatyzację. Instalacja CO w budynku modernizowana była w roku 2006 r. i jest w dobrym stanie technicznym, istniejące docieplenie zewnętrzne ścian wymaga remontu. Projekt nie jest zagrożony do realizacji pod względem własnościowym i terenowym. Budynek przede wszystkim wykorzystywany jest do celów społecznych,w budynku funkcjonuje sala widowiskowa na 200miejsc, biuro sołtysa, gminna biblioteka, organizacje społeczne oraz Gminny Ośrodek Zdrowia.. Projekt stanowi element priorytetowy programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych związków z budynków użyteczności publicznej. Zakłada również uporządkowanie gospodarki energią cieplną w tych budynkach. Stan projektowany Etapy realizacji zadania są następujące: 1. Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu, 2. Opracowanie audytu energetycznego, 3. Uzyskanie niezbędnych dokumentów, np. decyzja, pozwolenie, uzgodnienia, 4. Wszczęcie postępowania przetargowego, 5. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, 6. Podpisanie umowy o dofinansowanie, 7. Realizacja projektu, 8. Rozliczenie projektu. Zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się duża energochłonnością: oraz docieplenie dachu oraz wymianę jego pokrycia, wykonanie termoizolacyjnych posadzek, wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku, przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji, zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. remont zewnętrznej elewacji. Szczegółowe obliczenia zawiera rozdział 7 niniejszego opracowania. Należy jednak uwzględnić, że wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną trzeba dostosować w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m2K, Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m2K, 19

20 Kwota netto VAT % Kwota VAT Kwota brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m2K, Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m2K. Obecnie w budynku na sali widowiskowej podłoga jest drewniana, deski ułożone są na drewnianych legarach, bez żadnego ocieplenia natomiast istniejące ocieplenie stropu nie spełnia wymogów w zakresie termoizolacji. Nazwy i kody głównych grup robót objętych zamówieniem to: Roboty budowlane; Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Ze względu na trwałość projektu wymagane jest użycie urządzeń i materiałów o wysokiej jakości i standardzie. Na etapie opracowania studium wykonalności należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach RPO WSL (które na czas niniejszej analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można wykonywać częściową termomodernizację (tj. tylko wymiana źródła ciepła), by wydatki były kwalifikowalne. Planowane koszty przedstawia poniższa tabela: Tabela 7 Planowane koszty zadania Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów Wydatki/koszty całkowite Realizacja zadania wraz z promocją ,88 zł 23% ,12 zł ,00 zł Dokumentacja projektowa ,22 zł 23% ,78 zł ,00 zł Studium wykonalności ,00 zł 23% 4 600,00 zł ,00 zł Ekspertyzy, nadzór, opinie ,98 zł 23% ,02 zł ,00 zł Promocja projektu ,00 zł 23% 2 300,00 zł ,00 zł Źródło: Opracowanie własne. Razem ,07 zł ,93 zł ,00 zł Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej dokumentacji i zamówień publicznych, do których Beneficjent jest zobligowany. Beneficjent nie posiada dokumentacji projektowej. Założono również koszty na dokumentację, która może okazać się niezbędna przy projekcie współfinansowanym ze środków UE inwentaryzacja przyrodnicza, audyt energetyczny. Należy zweryfikować konieczność posiadania ww. dokumentów na etapie opracowywania studium wykonalności. Przy planowaniu harmonogramu należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania czasowe: Aktualizacja audytów energetycznych: od 0 do 100 dnia, Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności: od 100 do 200 dnia, Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 200 do 265 dnia, Realizacja prac budowlanych: od 265 do 400 dnia. 20

21 7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową wskutek ocieplenia dachu, wykonanie termoizolacyjnej posadzki, zmniejszeniu strat poprzez strumień wymiany powietrza, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia oraz włączeniu w bilans energii źródeł OZE. Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o: 1. Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96 wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu Stan aktualny Stan istniejący przed termomodernizacją - zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa : kwh rocznie, paliwo: gaz ziemny, wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m 3 ]. Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 0, NO 2 0, ,33 3. CO 0,0088 2,43 4. CO 2 58, ,47 5. Pył 0,0000 0, Sadza 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 7.2. Stan projektowany Stan projektowany - zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa kwh rocznie, paliwo: gaz ziemny + OZE, wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m 3 ]. Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/gj] Emisja [kg/rok] 1. SO 2 0,0024 0, NO 2 0,0447 9,39 21

22 3. CO 0,0088 1,85 4. CO 2 58, ,52 5. Pył 0,0000 0, Sadza 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych L.p. Emitowane zanieczyszczenie Stan istniejący [kg/rok] Stan projektowany [kg/rok] Efekt ekologiczny [kg/rok] Redukcja emisji [%] 1. SO 2 0,6489 0,4942 0, ,83 2. NO 2 12,33 9,39 2,94 23,83 3. CO 2,43 1,85 0, ,83 4. CO , , ,95 23,83 5. Pył 0,0041 0,0031 0, ,83 6. Sadza 0,0000 0,0000 0,0000 0, Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I zakładał wymianę kotła na kocioł na biomasę i montaż kolektorów słonecznych. Biomasa jest paliwem odnawialnym podczas spalania biomasy do atmosfery uwalnia się tylko tyle dwutlenku węgla, ile spalane rośliny pobrały wcześniej w procesie fotosyntezy. Ich spalanie nie przyczynia się zatem do powiększenia dziury ozonowej. Wadą tego rozwiązania jest fakt, iż kotły na biomasę potrzebują sporej przestrzeni, dużo miejsca zajmuje też paliwo do nich, a kolektory słoneczne wymagają odpowiedniej konstrukcji dachowej. Koszty wzrosłyby do 100% inwestycji planowanej w rozdziale 6. Wariant jest korzystny z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia społecznego, jednakże jego koszty i ograniczenia organizacyjne czynią go niemożliwym do realizacji ze względów finansowych. Zaleca się przeanalizowanie tego wariantu podczas projektowania. Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6. Realizacja w planowanym zakresie jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków pozakonkursowych. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści środowiskowych i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę. Wariant III rozszerzenie zakresu zadania. Zakładał on większą realizację zadań o zmianę dachu, wymiany stolarki okiennej o zwiększonych parametrach przepuszczalności, zastosowanie innych materiałów, wymianę instalacji c.o na instalację o lepszych parametrach. 22

23 Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji, nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Beneficjenta. Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok %, a nie przynosi on efektów ekologicznych. Na etapie projektowania mogą pojawić się inne warianty i rozwiązania. 9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu roku. 1. Aktualny stan obiektu: Budynek użyteczności publicznej - Dom Ludowy przy ul. Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach jest obiektem wyremontowanym, dwukondygnacyjnym. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w bardzo dobrym stanie. Aktualnym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe. 2. Stwierdzone miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna i wywiad): Na ścianie bocznej budynku (pod stropodachem i we wnęce okiennej) znajduje się 6 gniazd jaskółek oknówek (Delichon urbicum) w różnym stopniu zniszczonych (ślady istnienia gniazda, gniazda częściowo uszkodzone, gniazda sprawiające wrażenie zasiedlanych w sezonie lęgowym). W otworze pod dachem zlokalizowano gniazdo ptasie sprawiające wrażenie zasiedlonego w sezonie lęgowym. 3. Potencjalne miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna): Na powierzchni elewacji budynków stwierdzono nieliczne niezabezpieczone otwory. Budynki posiadają duże szpary za rynnami oraz rurami spustowymi, które mogą potencjalnie stanowić miejsca gniazdowania chronionych gatunków ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy. Szczeliny pod parapetami również stanowić mogą letnie kryjówki nietoperzy. 4. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części: wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy), a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich liczebności, zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk, kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu. 23