UCHWAŁA Nr 344/2009 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO. z dnia 19 marca 2009 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 344/2009 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2008 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z póŝn. zm.) oraz art. 78 ust. 2 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póŝn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu roczne sprawozdanie z wykonania budşetu powiatu radomskiego za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Starosta przekaşe niezwłocznie w/w sprawozdanie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Załącznik do uchwały nr 344/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 marca 2009r. Sprawozdanie roczne z wykonania budşetu powiatu radomskiego za 2008 rok I. Przebieg i ocena realizacji budşetu w 2008 roku. Uchwalony przez Radę Powiatu w grudniu 2007 roku budşet powiatu na 2008 rok zakładał, miedzy innymi, realizację szerokiego frontu zadań inwestycyjnych na drogach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu przy udziale środków z Unii Europejskiej (zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami Rządowymi programy te miały być uruchamiane od 2008 roku). Zabezpieczono więc w nim wymagany 15% udział własny, który miał zostać pokryty w powaşnej części kredytem bankowym. Jednak juş w końcu maja ubiegłego roku okazało się, şe programy unijne nie zostaną uruchomione w 2008 roku. Mając wstępną informację, kiedy moşe rozpocząć się nabór wniosków Rada Powiatu po długotrwałej dyskusji uchwaliła Strategię Zrównowaşonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 roku, która była podstawą do stosownych zmian w uchwalonym budşecie. Strategia ta, w miarę spływu kolejnych informacji na temat moşliwości uzyskania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, ulegała korekcie polegającej głównie na ustaleniu priorytetów w realizacji poszczególnych zadań, rozbiciu zadań drogowych (dwa duşe

2 projekty wschodni i zachodni) na poszczególne odcinki dróg (15 zadań) oraz przesunięciu w czasie zadań inwestycyjnych z pozostałych dziedzin działalności powiatu, poza drogami oraz rezygnacji z części ujętych wcześniej zadań. Ostateczna wersja Strategii uchwalona została w sierpniu ubiegłego roku. W ślad za nią wprowadzono odpowiednie zmiany takşe w budşecie powiatu na 2008 rok. Zrezygnowano więc z realizacji w 2008 roku zadań inwestycyjnych, które kwalifikowałyby się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zmniejszając tym samym wydatki na ten rok i wielkości planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o złotych, przeznaczonego na częściowe sfinansowanie udziału własnego. Ta długotrwała niepewność w powyşszym zakresie, jak teş brak informacji co do ŝródeł pokrycia udziału własnego (w jakim procencie moşna go pokrywać kredytem bankowym) uniemoşliwiła podejmowanie decyzji w zakresie zagospodarowania pojawiających się w ciągu roku nieplanowanych i ponadplanowych dochodów oraz oszczędności w wydatkach. Zarząd Powiatu podjął więc decyzję, şe środki te będą zatrzymane do ostatecznego wyjaśnienia w/w wątpliwości, by tym samym zapewnić powiatowi jak największe moşliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój naszego powiatu. Pierwsze konkursy ogłoszone zostały w IV kwartale ubiegłego roku i powiat nasz skorzystał z tej moşliwości, składając na wszystkie ujęte w planie wieloletnim zadania drogowe wnioski o dofinansowanie (15 projektów). Sukcesywnie teş, w miarę ogłaszania konkursów składane są wnioski na pozostałe ujęte w strategii zadania inwestycyjne oraz zadania o charakterze bieşącym. Zarząd Powiatu podejmował ponadto na przestrzeni całego roku starania o uzyskanie dodatkowych środków dla powiatu, ze wszystkich moşliwych ŝródeł (budşet państwa subwencja, dotacje celowe, z funduszy celowych, gmin powiatu radomskiego, województwa mazowieckiego, rezerw celowych) na zadania inwestycyjne i bieşące. Dzięki tym staraniom budşet powiatu po stronie dochodów wzrósł o 16,6%, tj. o ponad 12 mln złotych i umoşliwił zrealizowanie wielu dodatkowych zadań inwestycyjnych i bieşących. Właściwy nadzór ze strony wszystkich kierownictw jednostek organizacyjnych powiatu nad realizacją przypisanych im dochodów własnych powiatu oraz prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami pozwoliły na wejście w rok 2009 bez większych zobowiązań i wygospodarowanie nadwyşki budşetowej w roku ubiegłym w wysokości ,78 złotych. Spływ dochodów budşetowych w roku ubiegłym ze wszystkich ŝródeł był równomierny, zgodny z obowiązującymi przepisami, a w realizacji wydatków nie odnotowano şadnych zahamowań spowodowanych brakiem środków. Zaplanowane w budşecie zadania inwestycyjne zrealizowano niemalşe w 100%, za wyjątkiem ujętych przez Radę Powiatu w wydatkach niewygasających ( złotych na 4 zadania inwestycyjne) oraz 2 niewielkich zadań zakupowych, które okazały się w jednym przypadku nieracjonalne obecnie (zakup inkubatora transportowego z osprzętem w SPZZOZ Szpital w Iłşy), a w drugim, z uwagi na ŝle podany w fakturze numer rachunku bankowego płatność nie dotarła do dostawcy do końca grudnia ubiegłego roku. Urządzenie natomiast zostało dostarczone 30 grudnia. Wykonanie budşetu w roku ubiegłym naleşy więc ocenić pozytywnie. Był to dla powiatu dobry rok, pozwalający zrealizować bardzo szeroki front inwestycyjny. Pomimo rezygnacji z realizacji w tym roku z wielu zadań inwestycyjnych mających szanse na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, udział wydatków inwestycyjnych (wraz z dotacjami na inwestycje) na koniec roku wyniósł i tak 13,4% całości poniesionych wydatków. II. Zmiany w budşecie. Uchwalony przez Radę Powiatu budşet powiatu na 2008 rok po stronie dochodów wynosił złotych, natomiast po stronie wydatków złotych. Planowanym wynikiem wykonania budşetu był deficyt w wysokości złotych, który miał być sfinansowany kredytem bankowym. Przychody budşetu załoşono w wysokości złotych z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie przyjętych do planu zadań inwestycyjnych, a rozchody w wysokości złotych z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów i poşyczek na: modernizację i termomodernizację budynków: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłşy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach, internatu Liceum Ogólnokształcącego w Iłşy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach, zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Radomiu z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Pionkach, zakup budynku na ulicy Granicznej dla potrzeb Starostwa i wymianę stolarki okiennej w tym budynku, budowę dróg powiatowych: nr 3526W Piskornica - droga krajowa nr 12, nr 3510W Kaszów - Bród (I etap), przebudowę dróg powiatowych: nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom (I i II etap), nr 3553W Jasieniec Iłşecki Górny - Pastwiska (I etap), nr 3521W Czarna - Sucha (I etap), nr 3531W Kuczki - Kazimierówka - Skaryszew, nr 3518W Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia w miejscowości Zadobrze, nr

3 3545W Wierzbica - Polany - Krzyşanowice, nr 3563W Wolanów - Chronówek w miejscowości Wolanów, przebudowę mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej nr 3516W Bartodzieje - Jastrzębia, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3538W Tomaszów - Gaj, rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Jedlance i budowę budynku administracyjnego. Na przestrzeni roku budşet ten wzrósł po stronie dochodów o kwotę ,53 złotych, czyli o 16,6% w stosunku do uchwalonego budşetu, a po stronie wydatków o ,61 złotych, czyli o 9,3%. Zwiększenia dochodów i wydatków budşetowych były wynikiem podjętych przez Zarząd Powiatu starań na przestrzeni całego roku Poprawiły one znacząco sytuację finansową powiatu w zakresie przyjętych do planu zadań, jak równieş umoşliwiły realizację zadań dodatkowych. Zmiany w budşecie na przestrzeni 2008 roku w zakresie dochodów przedstawiały się następująco: Zmniejszenie dochodów wyniosło ogółem złote i w poszczególnych działach przedstawiało się następująco: - dziale administracja publiczna, dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 994 złote (rozdział komisje poborowe), - dziale 851 ochrona zdrowia, dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat złotych (rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), - dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego złotych (rozdział powiatowe urzędy pracy), Zwiększenia dochodów wyniosły łącznie ,53 złote, w tym w: - dziale 020 leśnictwo, 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę złote (rozdział gospodarka leśna złotych, rozdział nadzór nad gospodarką leśną złote), - dziale 600 transport i łączność złotych, z tego: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących złotych (Gmina Jedlińsk złotych, Gmina Skaryszew złotych rozdział drogi publiczne powiatowe), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych złotych (Gmina Iłşa złotych, Gmina Gózd złotych, Gmina Wierzbica złotych, Gmina Wolanów złotych i samorząd województwa mazowieckiego złotych rozdział drogi publiczne powiatowe), dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych złotych (rozdział drogi publiczne powiatowe), pozostałe odsetki 180 złotych (rozdział drogi publiczne powiatowe), - dziale 710 działalność usługowa, 2110 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat złotych (rozdział nadzór budowlany), - dziale 750 administracja publiczna o kwotę ,81 złotych, z tego: i 2889 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraşającą na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień 9.005,53 złotych (rozdział starostwa powiatowe), dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat złotych (rozdział urzędy wojewódzkie), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej złotych (rozdział urzędy wojewódzkie),

4 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 150,28 złotych (rozdział urzędy wojewódzkie), wpływy z opłaty komunikacyjnej złotych (rozdział starostwa powiatowe), pozostałe odsetki złotych (rozdział starostwa powiatowe), - dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych złotych (rozdział udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budşetu powiatu), - dziale 758 róşne rozliczenia o kwotę złotych, z tego: subwencje ogólne z budşetu państwa złotych (rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego złotych i rozdział część równowaşąca subwencji ogólnej dla powiatów złotych), środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r złotych (rozdział uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego), - dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę ,80 złotych, z tego: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (powiat zwoleński) złotych (rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli), i 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących, gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych ŝródeł ,55 złotych (rozdział pozostała działalność), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących złotych (rozdział licea ogólnokształcące), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych złotych (rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego), dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych powiatu złotych (rozdział licea ogólnokształcące złote, rozdział licea profilowane złotych, rozdział szkoły zawodowe złotych, rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 504 złote), i 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej ,25 złotych (rozdział pozostała działalność), - dziale 851 ochrona zdrowia, 2110 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat złotych (rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), - dziale 852 opieka społeczna o kwotę złotych, z tego: dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych powiatu złotych (rozdział domy pomocy społecznej złotych, rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie złotych i rozdział jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej złotych), dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat złotych (rozdział rodziny zastępcze), wpływy z róşnych dochodów 124 złote (rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie),

5 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej złotych (rozdział pozostała działalność), dotacje celowe z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu złotych (rozdział domy pomocy społecznej), - dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,92 złote, z tego: dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraşającą na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,92 złote (rozdział powiatowe urzędy pracy), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego złotych (rozdział zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności), - dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, 2130 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych powiatu złote (rozdział pomoc materialna dla uczniów złotych, rozdział poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne złote). W zakresie wydatków budşetowych w 2008 roku zmiany były następujące: Zmniejszenia wydatków wyniosły złotych i dotyczyły: - działu transport i łączność o kwotę złotych w związku z rezygnacją z następujących zadań inwestycyjnych (rozdział drogi publiczne powiatowe) w zakresie opracowania dokumentacji, budowy i przebudowy dróg powiatowych: - nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk (opracowanie, przebudowa odc. w Wólce Domaniowskiej) złotych, - nr 3553W gr. województwa Jasieniec Iłşecki G - Pastwiska (opracowanie dokumentacji, przebudowa) złotych, - nr 3521W Czarna - Sucha (opracowanie dokumentacji, przebudowa) złotych, - nr 3510W Kaszów - Bród (opracowanie dokumentacji, budowa złotych, - nr 3506W Jankowice - Gulin - Zakrzew (opracowanie dokumentacji, przebudowa) złotych, - nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom (opracowanie dokumentacji, przebudowa) gm. Zakrzew złotych, - nr 3524W Jedlnia Letnisko - Czarna (opracowanie dokumentacji, przebudowa) w m. Aleksandrów złotych, - nr 3528W Kiedrzyń - Radom (opracowanie dokumentacji, budowa, przebudowa) złotych, - nr 3557W Kowala - Ruda Wielka - Wierzbica (opracowanie dokumentacji, przebudowa) złotych, - nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów (opracowanie dokumentacji, przebudowa) złotych, - nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki (opracowanie dokumentacji, przebudowa) złotych, - nr 3547W Iłşa - Antoniów (opracowanie dokumentacji, przebudowa) złotych, Rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych wynikała z przesunięcia na rok 2009 dofinansowań z funduszy europejskich. - działu administracja publiczna o kwotę złote w związku z rezygnacją z dwóch zadań inwestycyjnych zakup budynku dla Starostwa Powiatowego złotych i modernizacja zakupionego budynku złotych (rozdział starostwa powiatowe) i zmniejszeniem dotacji celowej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej o 994 złote (rozdział komisje poborowe) - działu oświata i wychowanie o kwotę złotych w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego budowa hali sportowej oraz boiska szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach (rozdział licea ogólnokształcące),

6 - działu 851 ochrona zdrowia o kwotę złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej (rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), - dziale pomoc społeczna o kwotę złotych w związku z rezygnacją z trzech zadań inwestycyjnych przebudowa i modernizacja DPS w Jedlance złotych, modernizacja systemów grzewczych i ŝródeł energii w DPS w Krzyşanowicach złotych i zagospodarowanie terenów wokół DPS w Krzyşanowicach złotych (rozdział domy pomocy społecznej), - dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę złotych, w związku z zaciągnięciem nişszej niş planowano kwoty poşyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni centralnego ogrzewania PUP złotych i zmniejszeniem dotacji z Miasta Radomia na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy złotych (rozdział powiatowe urzędy pracy). Zwiększenia wydatków wyniosły łącznie ,61 złotych i dotyczyły: - działu 020 leśnictwo o kwotę złote, z tego: złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zalesienia gruntów porolnych stanowiących własności osób fizycznych na terenie powiatu radomskiego w 2008 roku (rozdział gospodarka leśna), złote z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasu w powiecie radomskim w 2008 roku (rozdział nadzór nad gospodarka leśną), - działu transport i łączność o kwotę złote, z tego: złotych z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych: nr 3548W Iłşa - Wólka Gonciarska złotych, nr 3554W gr. województwa Seredzice - Iłşa złotych, nr 3556W Wierzbica - Zbijów gr. województwa złotych, nr 3533W Kłonówek - Rawica złotych i nr 3563W Wolanów - Chronówek złotych (rozdział drogi publiczne powiatowe), złotych z przeznaczeniem na przebudowę obiektu mostowego przez rzekę Kobylankę w ciągu drogi powiatowej nr 3540W Parznice - Skaryszew (rozdział drogi publiczne powiatowe), złote z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku złotych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez zmarłego pracownika złotych oraz nagrody jubileuszowej dla nowo zatrudnionego pracownika złote (rozdział pozostała działalność), złotych z przeznaczeniem na przebudowę trzech dróg powiatowych: nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom gmina Wolanów złotych, nr 3556W Wierzbica - Zbijów gr. województwa złotych, nr 3563W Wolanów - Chronówek złotych (rozdział drogi publiczne powiatowe), złotych z przeznaczeniem na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych: nr 3514W Wierzchowiny - Lisów, nr 3512W Urbanów - Zawady Stare - Jedlińsk, nr 3513W Nowe Zawady - Bierwce Szlacheckie, nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk (rozdział drogi publiczne powiatowe), złotych z przeznaczeniem na wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3537W Skaryszew - Wólka Twarogowa - Odechów (rozdział drogi publiczne powiatowe), złotych z przeznaczeniem na przebudowę obiektu mostowego przez rzekę Kobylankę w ciągu drogi nr 3540W Parznice - Skaryszew (rozdział drogi publiczne powiatowe), złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko - Czarna w miejscowości Cudnów (rozdział drogi publiczne powiatowe), złotych z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Bodzentyńskiej w Iłşy w ciągu drogi powiatowej nr 3554W gr. województwa Seredzice - Iłşa (rozdział drogi publiczne powiatowe), złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie prowizji bankowych za prowadzenie rachunków na trzy zadania inwestycyjne (rozdział drogi publiczne powiatowe),

7 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3538W Gaj Tomaszów (rozdział drogi publiczne powiatowe), - działu działalność usługowa o kwotę złotych, z tego: złote z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału powiatu w realizowanym przez województwo mazowieckie Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej (rozdział prace geodezyjne i kartograficzne), złotych z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w słuşbie cywilnej ( nadzór budowlany), złotych z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od 1 stycznia 2008 roku w związku z procesem wartościowania stanowisk pracy w słuşbie cywilnej. - działu administracja publiczna o kwotę ,81 złotych, z tego: ,53 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu Z/2.14/II/21/15/358/06 Podnoszenie znajomości języka obcego w grupie pracowników administracji samorządowej w powiecie radomskim (rozdział starostwa powiatowe), złotych z przeznaczeniem na zakup prawa uşytkowania wieczystego części drogi połoşonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7 stanowiącej własność Skarbu Państwa dla potrzeb Starostwa Powiatowego (rozdział starostwa powiatowe), złotych z przeznaczeniem na zakup namiotu z logo i herbem powiatu (rozdział starostwa powiatowe), złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyşki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (rozdział starostwa powiatowe), złotych z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych i usług pocztowych (rozdział starostwa powiatowe), złotych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (rozdział urzędy wojewódzkie), - 150,28 złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej (rozdział urzędy wojewódzkie), - dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa o kwotę złotych, z tego: złotych na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Radomia z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Radomiu na dofinansowanie zakupu autobusu dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Pionkach (rozdział komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej), złotych z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, - działu 757 obsługa długu publicznego o kwotę złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i poşyczek przez powiat (rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego), - działu oświata i wychowanie o kwotę ,80 złotych, z tego: złotych z przeznaczeniem na zatrudnienie doradcy metodycznego d/s geografii w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli), ,55 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu Szkoła równych szans - programy rozwojowe w województwie mazowieckim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Działanie 2.1 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach ,07 złotych i Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach ,48 złotych (rozdział pozostała działalność),

8 złotych z przeznaczeniem na wdroşenie podwyşek wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników w skutkach całorocznych we wszystkich placówkach oświatowych oraz zwiększenie wydatków bieşących w pięciu jednostkach (rozdział licea ogólnokształcące złotych, rozdział licea profilowane złotych, rozdział szkoły zawodowe złotych, rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli złotych i rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego złotych), złotych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Pionkach z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w hali obróbki mechanicznej i obróbki ręcznej w tej jednostce (rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego), złotych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu BUS (rozdział szkoły zawodowe), złotych z przeznaczeniem na remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy (rozdział licea ogólnokształcące), złotych z przeznaczeniem na modernizację boiska szkolnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach (rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego), ,25 złotych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół, Ponadgimnazjalnych w Iłşy na dofinansowanie Projektu poprzez kursy spawania do zawodu i pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział pozostała działalność), złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie części ustnej egzaminu maturalnego (rozdział licea ogólnokształcące złote, rozdział licea profilowane złotych, rozdział szkoły zawodowe złotych, rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 504 złote), złotych z przeznaczeniem na wyposaşenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (rozdział licea ogólnokształcące złotych, rozdział szkoły zawodowe złotych, rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doradztwa zawodowego złotych), złotych z przeznaczeniem na wyposaşenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne (rozdział licea ogólnokształcące złotych i rozdział szkoły zawodowe złotych), złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla szkoły niepublicznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pionkach (rozdział licea ogólnokształcące), - działu ochrona zdrowia o kwotę złotych, z tego: złotych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłşy (rozdział szpitale ogólne) z przeznaczeniem na: - zakup defibrylatora z zapisem EKG, wózkiem przejezdnym i pulsoksymetrem dla Izby Przyjęć złotych, - modernizację budynków A i D z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szpitalu w Iłşy złotych, - zakup dwóch kompletów rejestratorów cyfrowych EKG wraz z oprogramowaniem i kompletnym zestawem komputerowym dla Oddziału Chorób Wewnętrznych w kwocie złotych, - wykonanie modernizacji kotłów CWU w kotłowni Szpitala przy ulicy Dr Anki 4 w kwocie złotych, - modernizację głównej, starej sieci wodociągowej zasilającej Szpital w wodę pitną w budynkach A i C na długości 100 m bieşących w kwocie złotych, - zakup sprzętu medycznego w kwocie złotych (w tym: zgrzewarka rotacyjna złotych, głowica brzuszna UTS-5024N-35 MHZ złotych, diatermia złotych, pompa histeroskopowa z osprzętem złotych, ssak endoskopowy z osprzętem do histeroskopii złotych, ssak z duşą siłą ssania złotych, ssak złotych, anoskop światłowodowy z osprzętem złotych i inkubator transportowy z osprzętem złotych),

9 złotych z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów wśród młodzieşy w Wierzbicy na temat wiedzy o szkodliwym działaniu narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz niebezpieczeństwie wirusa HIV i choroby AIDS (rozdział pozostała działalność), złotych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Oddziału Połoşniczo Ginekologicznego (rozdział szpitale ogólne), złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), - działu pomoc społeczna o kwotę złotych, z tego: złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków rzeczowych w domach pomocy społecznej w: Jedlance złotych, Krzyşanowicach złotych i Wierzbicy złotych (rozdział domy pomocy społecznej), złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku (rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie), złotych dla domów pomocy społecznej w: Jedlance złotych z przeznaczeniem na budowę budynku administracyjnego oraz w Wierzbicy złotych, z tego: z przeznaczeniem na modernizację systemów grzewczych i ŝródeł energii z wykorzystaniem energii odnawialnej i złote z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego zatrudnienia w 2008 roku o 18 etatów (rozdział domy pomocy społecznej), złote z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla radcy prawnego (rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie), złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieciom cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (rozdział rodziny zastępcze), złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Lipsko na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu radomskiego w Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą (rozdział placówki opiekuńczo - wychowawcze), złotych z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (rozdział pozostała działalność), złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieşącej działalności domów pomocy społecznej w: Jedlance złotych, Krzyşanowicach złotych i Wierzbicy złotych (rozdział domy pomocy społecznej), złotych z przeznaczeniem na modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy (rozdział domy pomocy społecznej), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy (rozdział domy pomocy społecznej), złotych na dofinansowanie bieşącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń (rozdział domy pomocy społecznej), złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych bieşących w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (rozdział domy pomocy społecznej), złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych inwestycyjnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, z tego: złotych na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w DPS Wierzbica i złotych na wykonanie oddymiania i zakup szafy chłodniczej i pralnico-wirówki w DPS Jedlanka (rozdział domy pomocy społecznej), złotych dla domów pomocy społecznej w: Jedlance złotych, z tego: złotych z przeznaczeniem na budowę budynku administracyjnego z pracowniami terapeutycznymi i złotych na zakup suszarki, Wierzbicy złotych na wykonanie podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynku, złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dwójce dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radomskiego (rozdział rodziny zastępcze),

10 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej związanego miedzy innymi z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludŝmi na lata (rozdział jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), - działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę złotych, z tego: złotych dla Powiatowego Urzędu Pracy na: modernizację kotłów centralnego ogrzewania złotych, modernizację budynku oraz parkingu w Filii PUP w Pionkach złotych, wzmocnienie stropu w Filii PUP w Pionkach złotych, modernizację podłóg w budynku PUP w Pionkach złotych (rozdział powiatowe urzędy pracy), złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział powiatowe urzędy pracy), ,92 złote z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Profesjonalni (ze środków Unii Europejskiej) przez Powiatowy Urząd Pracy (rozdział powiatowe urzędy pracy), złotych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników i zakup komputera (rozdział zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności), ,08 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego przy udziale funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Profesjonalni (rozdział powiatowe urzędy pracy), - działu edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę złotych, z tego: złote z przeznaczeniem na wdroşenie podwyşek wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych i Bursie w Iłşy (rozdział poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne złotych i rozdział internaty i bursy szkolne złote), złotych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych, z tego: 800 złotych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłşy i złotych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach (rozdział pomoc materialna dla uczniów), złotych z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła w zakresie dofinansowania punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz zakup specjalistycznych zestawów do badań dzieci do 3 roku şycia (rozdział poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne), złote z przeznaczeniem na realizację programu Rządowego Bezpieczna i przyjazna szkoła w zakresie wsparcia programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych przez placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne), złotych z przeznaczeniem na doposaşenie poradni psychologiczno pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieşy (rozdział poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne). III. Wykonanie budşetu powiatu. Budşet po zmianach na koniec 2008 roku wyniósł po stronie dochodów ,53 złotych, a po stronie wydatków ,61 złote. Planowanym wynikiem wykonania budşetu był deficyt budşetowy w wysokości ,08 złotych. Realizacja tego planu przedstawia się następująco: - dochody wykonano w wysokości ,37złotych, tj. 103,1% planu, - wydatki wykorzystano w wysokości ,59 złote, tj. w 97,7%. Faktyczny wynik realizacji budşetu to nadwyşka w wysokości ,78 złotych.

11 1. Dochody budşetowe. Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów po zmianach wyniósł ,53 złotych, z tego: - subwencja ogólna z budşetu państwa złote, tj. 40,6% dochodów ogółem, - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej złotych (w tym: bieşących złotych i inwestycyjnych złotych), tj.18,4%, - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań własnych powiatu złotych (w tym: bieşących złotych i inwestycyjnych złotych), tj. 8,8%, - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień złotych (bez dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie złotych, rozdz ), tj.5,1%, - dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdraşającą na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień ,45 złotych (w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,82 złotych i ze środków budşetu państwa 6.757,63 złotych), tj. 0,3%, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych złotych (w tym: bieşących złotych i inwestycyjnych złotych), tj. 3,6%, - dotacje otrzymane z funduszy celowych złote (w tym na realizację zadań bieşących złote i inwestycyjnych złotych), tj. 0,2%, - dotacje rozwojowe ,25 złotych (w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,96 złotych i budşetu państwa 7.466,29 złotych), tj. 0,1%, - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej złotych, - środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących powiatów pozyskane z innych ŝródeł ,55 złotych (w tym: ze środków ARiMR złotych i ze środków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie ,55 złotych), tj. 0,4%, - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy złotych, tj. 2,4%, - dochody własne powiatu ,28 złotych, tj. 20,1%. Planowane dochody zrealizowano na koniec roku w wysokości ,37 złotych, tj. 103,1% planu rocznego, z tego z: - subwencji ogólnej z budşetu państwa złote, tj. 100% planu, - dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,19 złotych (w tym: bieşących ,19 złotych i inwestycyjnych złotych), tj.95,9% planu, - dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,44 złote (w tym: bieşących ,50 złotych i inwestycyjnych ,94 złotych), tj. 100% planu, - dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (bez dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie złotych rozdział 85321) ,34 złotych, tj. 101% planu, - dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraşającą na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień ,39 złotych (w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,79 złotych i ze środków budşetu państwa 6.648,60 złotych), tj. 94,0% planu, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych ,62 złotych (w tym: bieşących złote i inwestycyjnych ,62 złote), tj. 99,7% planu, - dotacji otrzymanych z funduszy celowych ,41 złotych, (w tym na realizację zadań bieşących ,41 złotych i inwestycyjnych złotych), tj. 109,9% planu,

12 - dotacji rozwojowych ,19 złotych (w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,91 złotych i z budşetu państwa 7.466,28 złotych), tj. 100% planu, - dotacji celowych otrzymanych z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej złotych, tj. 100% planu, - środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących pozyskane z innych ŝródeł ,16 złotych (w tym: ze środków ARiMR ,97 złotych i ze środków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie ,19 złotych), tj. 98,5% planu, - środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy złotych, tj. 100% planu, - dochodów własnych powiatu ,63 złote, tj. 119,3% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział stanowiła subwencja (część oświatowa, wyrównawcza i równowaşąca) 39,4% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości ŝródłem były dotacje celowe ze wszystkich tytułów stanowiły 34,7%. Dochody własne stanowiły 23,2%, a środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych ŝródeł (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy) 2,7%. Struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco: - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,32 złotych, tj, 57,3% ogółu dochodów własnych, - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej ,57 złotych, tj. 17,5%, - wpływy z usług ,60 złotych, tj. 14,4%, - wpływy z najmu składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaşy składników majątkowych w łącznej kwocie ,10 złotych, tj. 5,8%, - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,58 złotych, tj. 2,2%, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,37 złotych, tj. 1,2%, - wpływy z pozostałych dochodów, tj. z opłat za korzystanie z mediów pobieranych od jednostek wynajmujących lokale, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu składki zdrowotnej przekazywanej terminowo do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych do Urzędu Skarbowego, opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów ponadnormatywnych, opłat za karty wędkarskie i parkingowe w łącznej kwocie ,09 złotych, tj. 1,6%. Na przekroczenie planu dochodów wpłynęło bardzo wysokie ich wykonanie w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa z tytułu nieplanowanej sprzedaşy nieruchomości powiatu w Jedlance za kwotę złotych i w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o kwotę złotych oraz wykonanie powyşej planu w działach: administracja publiczna o kwotę ,94 złote głównie z tytułu opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych i odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa, oświata i wychowanie o kwotę ,58 złotych z tytułu najmu pomieszczeń w palcówkach oświatowych i opłat młodzieşy za noclegi w internatach, pomoc społeczna o kwotę ,08 złotych, głównie z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Pomimo przekroczenia planu realizacji dochodów ogółem o 3,1% zostały one zrealizowane ponişej planu w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę ,52 złotych głównie z tytułu dotacji z budşetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, z uwagi na nişsze potrzeby w tym zakresie. W pozostałych działach budşetowych dochody zrealizowane zostały blisko w 100%, bądŝ minimalnie ponad 100%.

13 2. Wydatki budşetowe Plan wydatków po zmianach na koniec 2008 roku wynosił ,61 złote, w tym wydatki bieşące stanowiły kwotę ,61 złotych, tj. 86,5% wydatków ogółem, a wydatki inwestycyjne złotych, tj. 13,5% wydatków ogółem. Na dzień 31 grudnia 2008 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 97,7%, tj. w kwocie ,59 złotych, z tego wydatki bieşące w 97,7%, tj. w kwocie ,96 złotych, a wydatki inwestycyjne w 97,9%, tj. w kwocie ,63 złotych. Łącznie nie wykorzystane wydatki w 2008 roku stanowiły kwotę ,02 złotych. Najpowaşniejszymi pozycjami nie wykorzystanych wydatków są wydatki w: - dziale 750 administracja publiczna w kwocie ,18 złotych, głównie z tytułu wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym oraz wydatków rzeczowych, których niepełna realizacja wynika z faktu, şe część dokonywanych zakupów usług została zafakturowana w ostatnich dniach grudnia lub w styczniu bieşącego roku i znalazła się w zobowiązaniach, - dziale 851 ochrona zdrowia w kwocie ,18 złotych, głównie z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Niepełna realizacja wydatków w tym zakresie wynika ze spadku liczby osób bezrobotnych, za które opłacono składki w IV kwartale roku. - dziale 600 transport i łączność w kwocie ,57 złotych z tytułu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale rolnictwo i łowiectwo plan wydatków wynosił złotych i zrealizowany został w 100%. W ramach tego działu realizowane były tylko zadania rządowe finansowane dotacją z budşetu państwa. Z wydatków tego działu sfinansowano: - ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych w związku z modernizacją kompleksową ewidencji gruntów i budynków w gminie Jedlińsk: Obiekt VI, VII i VIII w kwocie złotych, - opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek doşywotniego uşytkowania i działek pod budynkami w gminach: Wierzbica i Skaryszew w kwocie złotych, - opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych w Gminie Jedlińsk w kwocie złotych. W dziale leśnictwo planowane wydatki wynosiły złote i wykorzystane zostały w 99,7%, tj. w kwocie ,79 złotych. W ramach tego działu realizowane były zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu, środkami przekazywanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dochodami własnymi powiatu sfinansowany został nadzór nad lasami niepaństwowymi o powierzchni ha w kwocie złote powierzony nadleśnictwom: Radom, Kozienice, Marcule na mocy zawartych porozumień w trybie art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku - o lasach (Dz.U. z 2005 roku, Nr 45, poz. 435 z póŝn. zmianami). Środkami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ,97 złotych (plan złotych) sfinansowano wypłatę miesięcznych ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764). Ze środków przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ,82 złotych (plan złote) sfinansowano: - zakup sadzonek do zalesień w 2008 roku gruntów porolnych stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni 24,84 ha w trybie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. Nr 45, poz. 435 z póŝniejszymi zmianami) w kwocie ,75 złotych, - częściowe pokrycie, kosztów wykonania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych o łącznej powierzchni urządzonej 1.439,96 ha w kwocie ,07 złotych.

14 W dziale transport i łączność planowane wydatki w kwocie złotych wykorzystane zostały w 98,7%, tj. w kwocie ,43 złote, czyli o ,57 złote ponişej planu rocznego. W ramach wydatków ogółem wydatki bieşące stanowiły kwotę złote i wykorzystane zostały w 97,3%, tj. w kwocie ,51 złotych, a wydatki inwestycyjne złotych i wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie ,92 złote. W ramach wydatków bieşących sfinansowano: - utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu w kwocie ,56 złotych (plan złote), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę ,62 złotych, a pozostałe wydatki ,94 złotych. Ze środków na pozostałe wydatki sfinansowano zakup paliwa do samochodów słuşbowych i urządzeń drogowych, olejów, smarów, gazu do kotłowni w Siczkach, energii elektrycznej, cieplnej i wody, usług telekomunikacyjnych i materiałów biurowych oraz przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - bieşące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie ,95 złotych (plan złote), w tym: - remonty cząstkowe dróg, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg, odnowa nawierzchni, renowacja rowów, ścinka i profilowanie poboczy i dróg gruntowych ,81 złotych, - zakupy materiałów drogowych do bieşących remontów ,43 złote, - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg ,07 złotych, - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za opracowanie Studium Wykonalności do zadań zgłoszonych do Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego złotych, - pozostałe usługi, tj. koszty bankowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów ,64 złote. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano: - budowę i przebudowę dróg powiatowych w kwocie ,92 złotych, tj.: - nr 3540W Parznice Skaryszew (przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Kobylankę ,45 złotych, - nr 3563W Wolanów Chronówek ,88 złotych, - nr 3533W Kłonówek Rawica ,79 złotych, - nr 3548W Iłşa Wólka Gonciarska ,80 złotych, - nr 3503W Młódnice Jarosławice Cerekiew Radom gm. Wolanów ,37 złotych, - nr 3554W gr. Województwa Seredzice Iłşa ,15 złotych, - nr 3524W Jedlnia Letnisko Czarna przez wieś Cudnów ,33 złotych, - nr 3556W Wierzbica Zbijów gr. Województwa Grzybowa Góra ,15 złotych, - nr 3516W Bartodzieje Jastrzębia w m. Jastrzębia ,04 złotych, - budowa chodnika w ul. Bodzentyńskiej w Iłşy w ciągu drogi nr 3554W Seredzice Iłşa ,96 złotych, - nr 3538W Gaj Tomaszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Modrzejowica złotych (zadanie ujęte w wydatkach nie wygasających i wykonane zostanie do 30 września 2009 roku), - zakupy inwestycyjne w kwocie złotych, w tym: - pługa do ciągnika LAMBORGHINI złotych, - zestawu komputerowego złotych, - programu komputerowego do ewidencji dróg złotych, W dziale gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie złotych, wykorzystane zostały w 88,2%, tj. w kwocie ,85 złote. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budşetu państwa oraz zadania własne powiatu. Na realizację zadań zleconych wydatkowano ,25 złotych (plan złotych) i sfinansowano: - wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w kwocie ,25 złotych,

15 - wyceny i podziały nieruchomości na potrzeby ich zbycia, połoşone w Jedlińsku, Jedlance Nowej i Pionkach oraz ogłoszenia prasowe i opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa w kwocie złotych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 6.941,60 złotych (plan złotych). Sfinansowano zadania w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości połoşonych w Jedlance i Pionkach będących własnością powiatu. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale jest konsekwencją bieşącej realizacji zadań, zgodnie z wpływem wniosków i podań od interesantów oraz podejmowanych czynności w ramach dyspozycji Zarządu Powiatu. W dziale działalność usługowa planowane wydatki w kwocie złotych wykorzystane zostały w 99,9%, tj. w kwocie ,93 złotych, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie złotych (plan złotych). W dziale tym realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budşetu państwa oraz zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi. Na realizację zadań zleconych wydatkowano ,93 złotych (plan złotych) i sfinansowano: - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości złotych, - opracowania geodezyjno - kartograficzne w wysokości złotych, - nadzór budowlany w wysokości ,93 złotych. W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych i opracowań geodezyjno - kartograficznych sfinansowano modernizację kompleksową ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej gminy Jedlińsk - część Obiektu VI i VIII w kwocie złotych. W zakresie nadzoru budowlanego sfinansowano utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie ,93 złotych. W ramach wykorzystanych wydatków ,53 złotych stanowią wynagrodzenia i pochodne, złotych wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego i ,40 złotych pozostałe wydatki, głównie na zakup materiałów biurowych i usług oraz koszty podróşy słuşbowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano złote. W ramach zadań własnych sfinansowano przekazanie dotacji do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa (100%planu). W dziale administracja publiczna planowane wydatki w kwocie ,81 złotych, wykorzystane zostały w 91,5%, tj. w kwocie ,63 złotych. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę złotych i wykorzystane zostały w 89,9%, tj. w kwocie ,89 złotych, a wydatki bieşące stanowiły kwotę ,81złotych i wykorzystane zostały w 91,9%, tj. w kwocie ,74 złotych. W ramach tego działu realizowane były: - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budşetu państwa, - zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i środkami z Unii Europejskiej, - zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumienia z powiatem zwoleńskim ze środków przekazywanych przez ten powiat. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ,55 złotych (plan złotych) na sfinansowanie: - utrzymania 6 etatów Starostwa realizujących zadania z zakresu geodezji i porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu państwa w systemie ksiąg wieczystych w kwocie ,55 złotych, - funkcjonowania komisji poborowej złotych, z tego na wypłatę wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i pracowników Sekretariatu Komisji oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,08 złotych, a na pozostałe wydatki (wynajem lokalu, opłaty za energię i rozmowy telefoniczne) ,92 złote. Na realizację zadań własnych wydatkowano ,08złotych, tj. 91,9% (plan ,81 złotych), z tego na zadania bieşące ,19 złote (plan ,81 złotych) i na zadania inwestycyjne ,89 złotych (plan złotych). W ramach wydatków na zadania bieşące sfinansowano:

16 - utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego w wysokości ,94 złote, - podnoszenie znajomości języka obcego w grupie pracowników administracji samorządowej w wysokości ,51 złote, - działalność Rady Powiatu w wysokości ,24 złotych, - promocję powiatu w wysokości ,50 złotych. Wydatki dotyczą udziału powiatu w imprezach promujących powiat, organizowanych na terenie powiatu i poza jego terenem oraz tych, nad którymi patronat objął Starosta Radomski. Wykonanie wydatków bieşących ponişej kwoty planowanej o ,62 złotych wynika głównie z niepełnego wykorzystania wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym oraz wydatków rzeczowych, których niepełna realizacja wynika z faktu, şe część dokonanych zakupów usług została zafakturowana w ostatnich dniach grudnia lub stycznia bieşącego roku i znalazła się w zobowiązaniach. W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu sfinansowano: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie ,98 złotych, - dostosowanie Filii Wydziału Komunikacji do wymagań systemu CEPIK w kwocie ,16 złotych, - zakup regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Architektury w kwocie złotych, - zakup prawa uşytkowania wieczystego części drogi połoşonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7 w kwocie złotych, - zakup namiotu z logo i herbem powiatu w kwocie 4.299,28 złotych, - zakup materiałów i urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej w kwocie 6.038,47 złotych, - modernizację systemu alarmowego ul. Domagalskiego 7 w kwocie złotych. Nişsze wykonanie wydatków inwestycyjnych od kwoty planowanej o ,11 złotych wynika z braku zapłaty faktury za zakup systemu alarmowania o zagroşeniach(w związku z podaniem mylnego konta na fakturze zakupu) oraz nişszych niş planowano kosztów uzyskanych w trybie przeprowadzonych przetargów. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa planowane wydatki w kwocie złotych zostały wykorzystane w 100%, tj. w kwocie ,33 złote, w tym: wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę złotych, a wydatki bieşące ,33 złote. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano: - dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w kwocie złotych; - dotację na pomoc finansową dla budşetu Miasta Radomia z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Straşy Poşarnej w Radomiu na dofinansowanie zakupu autobusu dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Pionkach w kwocie złotych. W ramach wydatków bieşących sfinansowano: - szkolenie członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w kwocie 500 złotych w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, - realizację programu Bezpieczny Powiat w kwocie ,33 złote, w tym: - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów Bezpieczne Dziecko i Bezpieczna Szkoła w ramach programu Bezpieczny Powiat i zakup nagród dla policjantów biorących udział w realizacji programu oraz zakup nagrody dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu za pomoc w realizacji programu w łącznej kwocie ,08 złotych, - wykonanie gadşetów odblaskowych i druk ksiąşeczek edukacyjnych dla szkół z terenu powiatu radomskiego oraz zapłatę za usługę artystyczną dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu radomskiego w ramach programu Bezpieczny powiat w łącznej kwocie ,25 złotych. W dziale obsługa długu publicznego planowane wydatki w kwocie złotych, wykorzystane zostały w 98,8%, tj. w kwocie ,92 złotych na spłatę odsetek od zaciągniętych poşyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów bankowych.

17 W dziale róşne rozliczenia zaplanowana została rezerwa ogólna budşetu, która na koniec roku pozostała niewykorzystana w kwocie złotych. W dziale oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie ,80 złotych, zrealizowane zostały w 99,9%, tj. w kwocie ,24 złotych. W ramach wydatków ogółem wydatki bieşące stanowiły kwotę ,80 złotych i wykorzystane zostały w kwocie ,26 złotych, a wydatki inwestycyjne złote i wykorzystane zostały w kwocie ,98 złotych. W ramach wydatków bieşących sfinansowano całoroczne utrzymanie następujących jednostek: - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach, - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pionkach, - Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Iłşy, - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach, - Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach, - Liceum Ogólnokształcącego w Iłşy, - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przytyku, - Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłşy, - Centrum Kształcenia Praktycznego w Pionkach, - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach. Łącznie na ten cel wydatkowano ,74 złote, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,49 złotych, świadczenia socjalne złotych i wydatki pozostałe ,25 złotych. W ramach wydatków bieşących przekazano równieş dotacje w kwocie złotych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, tj. szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w tym dla: - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Wolanowie złote, - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Pionkach złote, - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pionkach złotych, - Niepublicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Iłşy złote. Miesięczna kwota dotacji jaka przypadała w 2008 roku szkole niepublicznej na ucznia - wynosiła 72 złote. Na przestrzeni 2008 roku dotację przekazano dla słuchaczy na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną szkół. Ponadto w ramach wydatków bieşących tego działu realizowane były Projekty: - Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priotytet 2, Działanie 2.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) i budşetu państwa (25%). Program ten realizowany był przez dwie szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach, Liceum Ogólnokształcące w Pionkach. Na realizację powyşszego programu wydatkowano w 2008 roku ,19 złotych na planowaną kwotę ,55złotych. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone na konto Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, zgodnie z podpisanymi umowami, - Poprzez kursy spawania do zawodu i pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Program ten realizowany był przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłşy. Całkowita kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosiła ,25 złotych i stanowiła 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt był finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budşetu państwa. Na realizację tego projektu wydatkowano ,16 złotych. Nie wykorzystane środki w kwocie 0,09 złotych zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdraşania Programów Unijnych, zgodnie z podpisana umową. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

18 - wykonanie projektu wymiany pokrycia dachu na głównym budynku szkoły oraz projektu adaptacji strychu na pomieszczenia do zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłşy w kwocie złote, - modernizację boiska szkolnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach w kwocie złotych, - wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły i adaptacja strychu na pomieszczenia do zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłşy w kwocie złote, - zakup i połoşenie kostki brukowej wokół budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pionkach w kwocie złotych, - modernizację bieşni wokół płyty boiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach w kwocie złotych, - zakup materiałów do wymiany centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach w kwocie ,98 złotych, - zakup samochodu osobowego typu BUS dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach w kwocie złotych. Wydatki na zakup autokaru klasy turystycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach w kwocie złotych przekazane zostały na rachunek wydatków nie wygasających w 2008 roku z terminem realizacji do 30 marca 2009 roku (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu). Ŝródłami pokrycia wydatków w tym dziale były: - subwencja oświatowa, - dochody własne powiatu, - środki przekazane przez powiaty na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień (Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), - środki przekazane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i Mazowiecką Jednostkę Wdraşania Programów Unijnych w Warszawie. W dziale ochrona zdrowia planowane wydatki w kwocie złotych, wykorzystane zostały w 95,7%, tj. w kwocie ,82 złote, z tego wydatki bieşące w kwocie ,41 złotych (plan złotych), a wydatki inwestycyjne w kwocie ,41 złotych (plan złote). W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budşetu państwa i zadania własne powiatu. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano ,86 złotych (plan złotych) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy, niepełnoletnich pensjonariuszy domów pomocy społecznej w Krzyşanowicach i Wierzbicy i dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Jedlni Letnisko oraz Rodzinnym Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłşeckim prowadzonym przez CARITAS. Niepełna realizacja planowanych wydatków w tym zakresie wynika ze spadku liczby osób bezrobotnych, za które opłacono składki w IV kwartale roku. Na realizację zadań własnych wydatki wynosiły złotych i zrealizowane zostały w kwocie ,96 złotych, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie ,41 złotych (plan złote) i wydatki bieşące w kwocie ,55 złotych (plan złotych). Wydatki bieşące przeznaczone były na sfinansowanie: - programu badań profilaktycznych mieszkańców powiatu przeprowadzonych w Samodzielnych Publicznych Zespołach Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłşy i Pionkach w kwocie złotych, - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów wśród dzieci i młodzieşy szkolnej promujących wiedzę o uzaleşnieniach takich jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm oraz o niebezpieczeństwie związanym z wirusem HIV i chorobą AIDS w kwocie 8.095,55 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej w kwocie ,41 złotych (plan złote, z tego dla:

19 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłşy w kwocie ,61 złotych (plan złotych) na sfinansowanie: - modernizacji budynków A i D wraz z pracami zewnętrznymi w celu rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala w Iłşy w kwocie ,54 złote (plan złotych), - wykonanie modernizacji kotłów CWU w kotłowni szpitala w kwocie złotych, - wykonanie modernizacji głównej sieci wodociągowej zasilającej szpital w wodę pitną w budynku A i C w kwocie złotych, - zakupy sprzętu medycznego w kwocie ,07 złote (plan złotych), - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w kwocie ,80 złotych (plan złote) na sfinansowanie: - wykonania projektu budowlanego na budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w kwocie złotych (plan złotych), - modernizacji dachu na budynku Oddziału Ginekologiczno Połoşniczego w kwocie ,67 złotych (plan złotych), - zakupy sprzętu medycznego w kwocie ,13 złotych (plan złotych). Wydatki ujęte w planie dotacji dla SPZZOZ Szpital w Iłşy w kwocie złotych na sfinansowanie budowy łącznika miedzy budynkiem A, a oddziałami szpitalnymi, przekazane zostały w kwocie złote (wartość zadania po przetargu) na rachunek wydatków nie wygasających w 2008 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2009 roku. Nie wykorzystane wydatki inwestycyjne w kwocie ,59 złotych dotyczą nieprzekazania w pełnej wysokości dotacji dla Samodzielnych Publicznych Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłşy i Pionkach, z uwagi na nişsze koszty realizacji na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oraz w związku z rezygnacją zakupu inkubatora transportowego z osprzętem za kwotę złotych (SPZZOZ Szpital w Iłşy) z powodu zmiany Norm Polskich przenoszących Europejskie Normy Znormalizowane (wobec takiej sytuacji zakup sprzętu byłby nieracjonalny i nie uzasadniony ekonomicznie). W dziale pomoc społeczna planowane wydatki w kwocie złotych, wykorzystane zostały w 99,9%, tj. w kwocie ,88 złotych, z tego wydatki bieşące stanowiły ,34 złote (plan złote), a wydatki inwestycyjne ,54 złotych (plan złotych). W ramach tego działu finansowane są zadania własne powiatu pokrywane dochodami własnymi, dotacją z budşetu państwa oraz dotacjami z innych powiatów. Na realizację zadań bieşących wydatkowano ,34 złotych, w ramach których sfinansowano: - utrzymanie 3-ch domów pomocy społecznej (Jedlanka, Krzyşanowice i Wierzbica) w kwocie ,96 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę ,62 złote, a pozostałe wydatki ,34 złotych, - utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie ,68 złotych, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,46 złotych, a pozostałe wydatki ,22 złotych, - wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ,93 złotych, - utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu radomskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Zwoleń, Kędzierzyn Koŝle, Şyrardów, Grójec i Miasto Radom) w kwocie ,42 złotych, - utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (Powiat Kraśnik, Powiat Kozienice, Miasto Lublin, Powiat Lipsko, Miasto Radom) w kwocie ,68 złotych, - wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie dla wychowanków z terenu powiatu radomskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie całego kraju w kwocie ,64 złotych, - utrzymanie rodzinnych domów dziecka we Wsoli i Jedlni Letnisko w kwocie ,53 złotych, - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu w zakresie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, osieroconym i porzuconym oraz osobom naraşonym na przemoc domową psychiczną i fizyczną w kwocie ,46 złotych, z tego dla:

20 - Ogniska Wychowania Środowiskowego TPD w Pionkach złotych z przeznaczeniem na organizowanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych po zajęciach szkolnych (pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia terapeutyczne, doşywianie), - Świetlicy Socjoterapeutycznej Ancora Katolickiego Stowarzyszenia Betania złotych, z przeznaczeniem na opiekę pedagogiczną i doşywianie dzieci, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieşy, szczególnie zapobieganie uzaleşnieniom od narkotyków i innych środków odurzających, - Caritas Diecezji Radomskiej ,46 złotych z przeznaczeniem na: - całodobową opiekę i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodziny zastępczej ,46 złotych, - zabezpieczenie schronienia oraz wsparcie psychologiczne, medyczne i pedagogiczne udzielane matkom i dzieciom doświadczającym przemocy złotych, - otaczanie opieką dzieci pozbawionych własnej rodziny oraz organizowanie rodzin adopcyjnych, zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, pomoc psychologiczną i medyczną udzielaną rodzicom złotych, - poradnictwo w zakresie prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, warsztaty komunikacji międzyludzkiej, terapia zastępowania agresji, treningi relaksacyjne, nauka gry na gitarze, spotkania z duszpasterzem, zajęcia plastyczne, wyjazdy na basen złotych, - funkcjonowanie Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94,64 złotych, - wypłatę świadczenia dla nauczycielki emerytki, która była zatrudniona na podstawie Karty Nauczyciela w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy w kwocie 880 złotych, - wypłatę wynagrodzenia dla dwóch rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie ,53 złote, - opłaty komornicze za ściąganie odpłatności od rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zstępczych w kwocie 39,87 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano: - budowę budynku administracyjnego z pracowniami terapeutycznymi w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w kwocie ,77 złotych, - wykonanie systemu oddymiania w DPS Jedlanka w kwocie ,89 złotych, - modernizację systemów grzewczych i ŝródeł energii w DPS Wierzbica i wykorzystaniem energii odnawialnej w kwocie ,27 złotych, - modernizację instalacji centralnego ogrzewania w DPS Wierzbica w kwocie ,37 złote, - wykonanie podjazdów wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku w DPS Wierzbica w łącznej kwocie złotych, - wykonanie dokumentacji na modernizację pralni w DPS Wierzbica w kwocie złotych, - zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie ,24 złotych, z tego w: - DPS Jedlanka w kwocie złotych, - DPS Krzyşanowice w kwocie ,10 złotych, - DPS Wierzbica w kwocie ,34 złotych. Niepełna realizacja wydatków inwestycyjnych tj. o ,46 złotych ponişej kwoty planowanej wynika z nişszych kosztów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W dziale pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie złotych zrealizowane zostały w 99,9%, tj. w kwocie ,31 złotych, z tego wydatki bieşące w kwocie ,42 złotych i wydatki inwestycyjne w kwocie ,89 złotych. W ramach tego działu finansowane były: - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budşetu państwa,