Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Transkrypt

1 Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta bez takowej karty. Standardowo zaczyna od wyboru rodzaju transakcji, następnie wybiera pozycje transakcji określając również ilość opakowań a następnie zatwierdza transakcje i przechodzi do jej podsumowania za pomocą funkcji * ZAPŁATA. Po skorzystaniu z funkcji w dolnym menu widoczna będzie funkcja Ubezpieczenia. Rysunek 1. Podsumowanie transakcji zakupu - opcja Ubezpieczenia. Zastosowanie opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu informacyjnego, w którym użytkownik proszony jest o odczytanie czytnikiem kodów kod karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Rysunek 2. Komunikat informacyjny. Po odczytaniu numeru karty trwa nawiązywanie połączenia z serwerem w następstwie czego pojawia się kolejny komunikat informacyjny. Zawiera on wskazówkę postępowania dla farmaceuty - powinien poprosić pacjenta o możliwość ponownego odczytu numeru karty w celu potwierdzenia realizowanej recepty.

2 Rysunek 3. Odczyt karty ubezpieczeniowej. Po ponownym odczytaniu czytnikiem kodów numeru karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pacjenta system ponownie komunikuje się z serwerem OSOZ. Wówczas sprawdzane jest czy pozycje transakcji objęte są dofinansowaniem. Jeśli tak, na ekranie monitora zostanie wyświetlony stosowny komunikat z instrukcją dalszego postepowania. Na tym etapie możliwe są dwa scenariusze: a) Potwierdzenie otrzymania świadczenia za pomocą kodu SMS. Jeśli na ekranie pojawi się okno, w które będzie można wpisać kod SMS należy poprosić Pacjenta o podanie kodu SMS, którego ubezpieczyciel wysłał na jego telefon. W przypadku gdy kod SMS nie trafił na telefon ubezpieczonego bądź ubezpieczony nie posiada przy sobie telefonu możliwe jest skorzystanie z alternatywnego potwierdzenia otrzymania przez pacjenta świadczenia pieniężnego. Potwierdzeniem wówczas może być podpisany przez Pacjenta dokument cesji (Rysunek 6), który system umożliwia wydrukować podczas transakcji sprzedaży. W celu pokazania podglądu wydruku a następnie wydruku dokumentu należy skorzystać z przycisku [F9] Alter. Potwierdzenie. Należy pamiętać, iż tylko dokument podpisany własnoręcznym podpisem pacjenta może zostać uznany za alternatywne potwierdzenie pacjenta o otrzymaniu świadczenia pieniężnego.

3 Rysunek 4. Okno z potwierdzeniem za pomocą kodu SMS. b) Potwierdzenie otrzymania świadczenia za pomocą podpisu pacjenta na wydruku dokumentu. W przypadku gdy ubezpieczony nie podał numeru telefonu ubezpieczycielowi, nie ma możliwości skorzystania z autoryzacyjnego kodu SMS. Dla tego przypadku potwierdzeniem naliczenia pacjentowi świadczenia pieniężnego jest wówczas podpisanie dokumentu cesji przez Pacjenta. Dokument należy wydrukować za pomocą przycisku [F10] Wydruk i przekazać do podpisu pacjentowi. Podpisany dokument należy zachować do ewentualnej kontroli ubezpieczyciela. Rysunek 5. Okno z potwierdzeniem za pomocą wydruku potwierdzającego otrzymanie świadczenia. Poniżej pokazany jest przykładowy dokument cesji, który należy wydrukować i przekazać pacjentowi do podpisu. Wydrukowany i podpisany dokument stanowi potwierdzenie naliczenia świadczenia.

4 Rysunek 6. Przykładowy druk potwierdzenia otrzymania świadczenia. Po potwierdzeniu kwota Ubezpieczenia jest widoczna poniżej kwoty do zapłaty pozycja ubezpieczenia. Jednocześnie kwota świadczenia zostaje odjęta od całej kwoty do zapłaty pacjenta/ubezpieczonego.

5 Rysunek 7. Podsumowanie transakcji. W systemie aptecznym możliwe jest również przeglądanie dokumentów ubezpieczeniowych zawierających informacje o naliczonym w danym dniu świadczeniu dla określonego pacjenta. W tym celu należy się zalogować do modułu 55 OSOZ a następnie przejść do zakładki Ubezpieczenia >Dokumenty. Rysunek 8. Przejście do przeglądu dokumentów ubezpieczeniowych. Po wybraniu funkcji wyświetli się lista dokumentów z odpowiednimi danymi. Przy użyciu przycisków funkcyjnych w dolnej części okna można ograniczyć ilość wyświetlanych dokumentów z danego dnia czy też podgląd danego dokumentu.

6 Rysunek 9. Lista dokumentów rozliczeniowych.