Regnator. Instrukcja obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regnator. Instrukcja obsługi."

Transkrypt

1 Regnator Instrukcja obsługi.

2 Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9 Proformy...10 Nowa proforma...10 Wykaz proform...11 Odsetki...12 Wykaz not odsetkowych...12 Wykaz not odsetkowych pozycjami...14 Sporządź noty odsetkowe...15 Stwórz notę odsetkową samodzielnie...16 Tabela stóp procentowych...17 Rekompensaty za roszczenia od transakcji...18 Zamówienia...19 Nowe zamówienie...19 Wykaz zamówień...23 Realizacja zamówień...24 Awizacja wysyłek...25 Plan realizacji...26 Importuj zamówienia z pliku...33 Awizacje...34 Nowe awizo...34 Wykaz nagłowków...36 Wykaz awizacji pozycjami...37 Zestawienia...38 Rejestr sprzedaży VAT...38 Zestawienie sprzedaży wg asortymentu...39 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze)...40 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe)...41 Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych...42 Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności...43 Zestawienie sprzedaży wg handlowców...44 Nierozliczone należności wg kontrahentów...45 Nierozliczone faktury...46 Marża wg asortymentu...47 Marża wg kontrahentów...48 Marża wg magazynów...49 Marża wg podgrup asortymentowych...50 Rozliczenia faktur sprzedaży oraz rozliczenia faktur sprzedaży na dzień...51 Podsumowanie wystawionych faktur przez pracowników...52 Fiskalizacja...53 i

3 Regnator Spis treści Regnator Sprzedaż przez kasę fiskalną...53 Wykaz faktur na zaliczkę...54 Zakup...55 Fakturowanie...55 Przeglądanie faktur...57 Zestawienia...58 Drukowanie rejestrów VAT...58 Zakup wg dostawców...59 Zakup wg asortymentu...60 Nierozliczone zakupy wg kontraentów...61 Nierozliczone faktury zakupu...62 Rozliczenia faktur zakupu...63 Zamówienia...64 Nowe zamówienie...64 Wykaz zamówień...66 Upoważnienia...67 Nowe upoważnienia...67 Wykaz upoważnień...69 Raport...70 Płatności...71 Zapłaty...71 Wykaz...74 KW...74 KP...75 Raport kasowy...76 Wydruki...77 Raporty kasowe...77 Zestawienia...78 Spodziewane wpływy pieniężne...78 Oczekujące płatności...79 Wiekowanie przyszłych wpłat i wypłat pieniężnych...80 Rozliczenia zapłat...81 Zestawienie zbiorcze płatności kontrahentów...82 Tabela kursów walut...83 Nierozliczone płatności...84 Polecenia zapłat...86 Księgowość...87 Wyszukiwanie kont księgowych...87 Edycja kont księgowych...88 Dodawanie konta księgowego...88 Poprawianie konta księgowego...89 Usuwanie konta księgowego...90 Polecenia księgowania...91 Nowe polecenie księgowania...91 Polecenia księgowania - Nagłówki...94 Polecenia księgowania - Wykaz...96 Wiązania obrotów kont w Księdze Głównej...97 ii

4 Regnator Spis treści Regnator Stwórz wiązanie w księdze głównej...97 Wykaz wiązań w księdze głównej...99 Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej Zestawienia Wydruk konta Wydruk dziennika Salda i obroty kont Salda i obroty kont kontrahentów Podsumowanie konta wg typów Obroty w księdze głównej Obroty na Projektach/Komisjach/MPK Obroty na kontach (miesiącami) Kontrola Renumeracja dziennika Bilans obrotów kont Niezaksięgowane dokumenty Zaksięguj dokumenty magazynowe Kontrole księgowania Operacje w Księdze Głównej Przeksięgowania Wiązania dokumentów z obrotem konta Powiąż dokument z obrotem konta Zarządzanie kosztami Ewidencja kosztów Powiązanie kosztów z projektami - PK Koszty przypisane sprzedaży Książka Przychodów i Rozchodów Pokaż KPR Rejestr sprzedaży i zakupu Aktualizuj KPR Noty wewnętrzne Zestawienie miesiącami Konfiguracja dekretacji dokumentów Akcje Akcjonariusze Emisje akcji Akcje Obroty akcjami Zestawienia Księga akcji Księga akcjonariuszy Dywidendy Podatki Dochodowy - korekta minus Dochodowy - korekta plus VAT należny - korekta minus VAT należny - korekta plus iii

5 Regnator Spis treści Regnator VAT naliczony - korekta minus VAT naliczony - korekta plus Kursy walut Kontrahenci Wyszukiwanie kontrahenta Edycja Dodawanie kontrahenta Modyfikuj kontrahenta Usuwanie kontrahenta Edytuj atrybuty kontrahenta Warunki handlowe Modyfikuj grupę kontrahenta (konto) Wydruk konta Wydruk konta Wezwanie Do zapłaty Do potwierdzenia salda Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald Do potwierdzenia salda w walucie Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald walucie Noty Kontrahentów Nowa nota Wykaz not Noty korygujące Rozliczenia not Zestawienia Ranking dłużników Ranking wierzycieli Zestawienie sald należności i zobowiązań Zestawienie należności za okres Zestawienie zobowiązań za okres Wiekowanie należności Wiekowanie zobowiązań Zestawienie do konsolidacji Spodziewane wpływy pieniężne Oczekujące zapłaty Wykorzystanie limitów sprzedaży Ubezpieczenie transakcji COFACE HERMES Limity sprzedaży Kompensaty Nowa kompensata Wykaz kompensat Faktorikng, weksle, cesje Zestawienie przekazanych dokumentów Instytucje finansowe iv

6 Regnator Spis treści Regnator Odpisy aktualizacyjne Nowy odpis Wykaz odpisów Zestawienie wg kontrahentów Zestawienie wg kont Wiązania Podpowiedzi wiązań Grupy kont kontrahentów Rozrachunki Analiza rozrachunków kontrahenta DŁUGI.INFO Zaloguj do serwisu Sprawdź kontrahenta Zgłoszone długi Zestawienie sprawdzonych kontrahentów Sprawdź wszystkich kontrahentów Magazyny Dokument magazynowy Wykaz dokumentów magazynowych Polecenia magazynowe Nowe Wykaz poleceń Przesunięcia magazynowe Nowe Wykaz przesunieć magazynowych Wykaz pozycji przesunięć magazynowych Stwórz przesunięcie całego magazynu Stan magazynów Kartoteka magazynowa Wycena magazynu Wycena rozchodów Wycena przychodów z produkcji Wycena dokumentów produkcyjnych Rozbicie kosztów produkcji Wycena przesunieć magazynowych Pętla wyceny Wycena dokumentów magazynowych przychodowych Asortyment Dodawanie asortymentu Kopiowanie asortymentu Poprawianie asortymentu Usuwanie asortymentu Wykaz podgrup asortymentu Edycja podgrup asortymentu Grupy atrybutów asortymentu Cennik Kalkulacja cen v

7 Regnator Spis treści Regnator Wyszukiwanie asortymentu Magazyny Dodawanie magazynu Poprawianie magazynu Usuwanie magazynu Klonuj Właściwości pozycji niemagazynowych Miejsca składowania asortymentu Grupy magazynów Produkcja Nowy dokument przerobowy Raport produkcyjny Wykaz dokumentów przerobowych Kody kreskowe Drukuj etykietę pracownika Stwórz etykiety wewnętrzne Wykaz kodów kreskowych Wyczyść zagubione Spis z natury Nowy spis z natury Wykaz spisów z natury Zestawienia Zestawienie zużycia materiałowego Zestawienie zakupu od osób fizycznych Moduł wagowy Nowe ważenie Wykaz ważeń Kwity wagowe Stwórz kwit wagowy Spedycja Spedytorzy Metody wyceny magazynów Kadry i płace Pracownicy Lista pracowników Składniki płacowe Lista składników Typy składników Zarobki, płace Listy płac Karta Płacy Pracownika Kalendarz Podatki, ZUS Składniki ZUS szczegółowo Składniki ZUS ogólnie Deklaracja - podatki PIT vi

8 Regnator Spis treści Regnator Zestawienia Podsumowanie kalendarza Export do płatnika Ustawienia Dni świąteczne i inne wolne Słownik wydarzeń Kalendarze Stwórz PK CRM CRM (pusty) Środki trwałe Edycja Nowy Usuń Edytuj Poprawianie bilansu otwarcia Grupy środków trwałych Dokumenty Nowy Wykaz dokumentów Wykaz obrotów Zestawienia Amortyzacja w okresie Wartości i umorzenia w okresie Tabela amortyzacji Ewidencja środków trwałych Zestawienie BO środków trwałych Nalicz amortyzację Administracja INNE Otwórz miesiąc Otwórz miesiąc Środki trwałe Otwórz miesiąc Płace Ustaw datę wydruków Ustaw wersję programu na wydrukach Oddziały Wykaz oddziałów Import danych Eksport danych Archiwum Kontenery danych Bilans Otwarcia Konta księgowe Konta kontrahentów Faktury na zaliczkę Zmiana okresu rozliczeniowego Otwórz rok vii

9 Regnator Spis treści Regnator Zamknij rok Zamknij miesiąc Blokada obrotów magazynowych Korygowanie danych Scalenie podwójnie wprowadzonego kontrahenta Usuwanie kontrahentów bez obrotów Usuwanie magazynów bez obrotów Usuwanie asortymentu bez obrotów Nazwanie kont księgowych kontrahentów zgodnie z aktualnymi nazwami Usunięcie starych poleceń magazynowych Przeniesienie rezerwacji na bieżący miesiąc Popraw daty dokumentów Koryguj bilans kont księgowych kontrahentów Zamień konto syntetyczne na konto analityczne Zmień numer konta analitycznego z obrotami Statystyki Logowani użytkownicy Aktualnie zalogowani użytkownicy Słowniki Parametry Parametry liczbowe Sprzęt / Hardware Komputery Kamery Stawki podatku VAT Jednostki miar Waluty Wydziały Komisje MPK - Miejsca powstawania kosztów Typy kosztów Koszty Rejestry Wykaz użytkowników Handlowcy Struktura firmy Aktualizacja Dane firmy Konta bankowe Dane ZUSu Konfiguracja systemu Czytniki kodów kreskowych Logowanie do czytnika kodów kreskowych Wybór Magazynu, Asortymentu, Maszyny Sczytywanie kodu kreskowego Wprowadzanie obcych etykiet Przerób viii

10 Regnator Spis treści Regnator Sztuka za sztukę Pobranie z magazynu Przychód na magazyn Instalacja Klient Instalacja sterownika ODBC Konfiguracja źródła danych ODBC Uruchamianie programu Instalacja kontrolera Microsoft FlexGrid Instalacja sterownika wirtualnego portu COM Konfiguracja sterownika wirtualnego portu COM Serwer Instalacja PostgreSQL - Windows Instalacja PostgreSQL z kodu źródłowego - Linux Skrypt do automatycznej aktualizacji plików Konfiguracja dostępu użytkownika do baz danych Przenoszenie użytkowników Dodawanie i przywracanie baz danych Samba - plik konfiguracyjny Dodatkowa konfiguracja serwera Backup (kopia zapasowa) Instalacja Cobian Backup Black Moon Tworzenie kopii zapasowej programem Cobian Backup Skrypt do tworzenia automatycznej kopii zapasowej bazy danych Ręczne tworzenie kopii zapasowej Ręczne tworzenie kopii zapasowej Konfiguracja ix

11 Regnator Obsługa Ogólne Logowanie Po uruchomieniu zainstalowanego programu pojawi się następujące okno. W polu Połącz z: - Należy wybrać z listy rozwijanej interesującą nas bazę danych, jeżeli jest tylko jedna baza danych lista rozwijana będzie nieaktywna. Jeśli pole obok jest aktywne, oznacza to możliwość wybrania bazy danych z innego roku. W polu Nazwa: - Należy wybrać własną nazwę użytkownika. W polu Hasło: - Należy podać hasło przypisane danemu użytkownikowi. Opcja Zapamiętaj hasło - powoduje zapamiętanie hasła, dzięki czemu przy nastepnym starcie programu pole Hasło zostanie automatycznie wypełnione. Przycisk Zaloguj kartą umożliwia logowanie przy pomocy karty zbliżeniowej. Do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi polami można używać klawisza Enter. System automatycznie zapisuje informacje jaki użytkownik, kiedy i skąd się logował. 1

12 Zmiana hasła Z menu głównego wybrać Użytkownik, następnie z listy wybrać polecenie Zmiana hasła, pojawi się następujące okno: W nieaktywnych polach Użytkownik:, Nazwisko i Imię: wyświetlone są informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku. W polu Istniejące hasło: - Należy podać stare hasło które chcemy zmienić. W polach Nowe hasło:, Powtórz nowe hasło - Należy podać nowe hasło dla danego użytkownika. Zmiany potwierdzamy przyciskiem Zmień, od tej pory przy każdym logowaniu należy używać nowego hasła. 2

13 O programie Z menu głównego wybrać Pomoc, następnie z listy wybrać polecenie O Programie..., pojawi się następujące okno. W górnej części okna znajduje się link do internetowej strony firmy: Aktualizacji może podlegać program i baza danych, numery posiadanego programu i bazy danych znajdują się w polu Wersja programu i Wersja Bazy Danych W polach Najniższa wersja Bazy Danych, z którą współpracuje program, Najniższa wersja programu, który współpracuje z Baza Danych. Przy aktualizacji programu lub bazy danych należy sprawdzić czy dany numer wersji programu lub bazy danych będzie działał prawidłowo. Jeżeli program uruchamiany jest z Pulpitu lub innego miejsca nie znajdującego się na serwerze lokalnym, to program Regnator mozna zaktualizować przy pomocy przycisku Aktualizuj Regnator.exe przyciskiem Aktualizuj Bazę Danych mozna dokonać aktualizacji bazy danych na serwerze IP Serwer to adres serwera, na którym znajduje się baza danych IP Klient to adres komputera, na którym uruchomiony jest program Regnator Uwagi na temat działania programu, domniemanych błędów przesłać na adres: Uwagi na temat opisu lub braku opisu poszczególnych części programu przesłać na adres: Aby zamknąć okno klikamy przycisk OK. 3

14 Sprzedaż Fakturowanie Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie dwukrotnie kliknąć na Fakturowanie. Pojawi się następujące okno: W oknie wybieramy rodzaj dokumentu i zatwierdzamy przyciskiem OK. Pojawi się następujące okno: W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). W polu Rejestr kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać odpowiedni rejestr. W polu Rodzaj jeżeli rejestr zawiera więcej niż jedną pozycje z listy rozwijanej wybrać odpowiednią. Potwierdzić wybór przyciskiem OK 4

15 W polu Rejestr: kliknąć przycisk Rejestr otwiera się okno wyboru rejestru. W polu Płatnik: kliknąć przycisk Kontrahent otwiera się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta. W polu Odbiorca: kliknąć przycisk Odbiorca otwiera się okno wyboru odbiorcy - Wyszukiwanie kontrahenta. W polu UWAGI: wpisać dodatkowe uwagi do faktury. W polu Zamówienie: W polu Sposób dostawy: wpisać sposób dostarczenia towaru. W polach Data wystawienia: i Data sprzedaży domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). W polu Sposób zapłaty: z listy rozwijanej wybrać: gotówka, czek, przelew, przedpłata, zaliczka, rekompensata lub kliknąć przycisk po prawej stronie listy aby wprowadzić mieszany sposób zapłaty. 5

16 W polu Przedpłata wartość jest automatycznie podpowiadana, jeżeli część zapłaty jest realizowana za pomocą przedpłaty wpisać odpowiednią wartość. W polu Przelew jeżeli część zapłaty jest realizowana przez przelew wpisać odpowiednią wartość. W polu Gotówka jeżeli część zapłaty płacona jest gotówką wpisać odpowiednią wartość. W wolnym polu ewentualnie podać inną formę płatności Przycisk Wykaz - Nierozliczone płatności W polu Termin zapłaty: wybrać odpowiednią datę w polu dni automatycznie pojawi się ilość pozostałych dni do zapłaty. W polu VAT płacony w: z listy rozwijanej wybrać: w bieżącym miesiącu, miesiącu zapłaty. W polu Rodzaj cen: z rozwijanej listy wybrać: Hurtowe, Detaliczne, Specjalne. W polu Ceny: z rozwijanej listy wybrać: Brutto, Netto. W polu Procent rabatu: wpisać rabat w procentach. Jeżeli rozliczenie jest dokonywane w innej walucie zaznaczyć pole Inna waluta. Pojawią się dwa dodatkowe pola w których należy z listy rozwijanej wybrać walutę i podać aktualny kurs waluty. Przycisk Nowa słuzy do dodania nowej pozycji asortymentu do listy - Wyszukiwanie asortymentu, po wyborze asortymentu kliknąć przycisk OK. Okno pozostanie otwarte w celu dodania kolejnych asortymentów, po dodaniu wszystkich zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym rogu okna. Przycisk Usuń kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak. 6

17 Przycisk Popraw kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw 7

18 Fakturowanie z WZ Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Fakturowanie z WZ Pojawi się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta. Jeżeli kontrahentowi są przypisane niezafakturowane dokumenty magazynowe WZ (wydanie na zewnątrz) zostaną wyświetlone na liście. Aby wyświetlić niezafakturowane dokumenty WZ wszystkich kontrahentów kliknąć tylko przycisk OK Podgląd wybranego dokumentu następuje po dwukrotnym kliknięciu na niego myszką. Aby zafakturować wybrane dokumenty magazynowe kliknąć na nie w pierwszej kolumnie Lp (zostaną zaznaczone czerwonym paskiem), kliknąć przycisk OK. Pojawi się okno wystawiania faktury, z możliwością dokonywania zmian - Fakturowanie Przycisk Dodaj dodawanie nowego dokumentu magazynowego - link do magazynów Przycisk Usuń kliknąć na wybrany dokument na liście (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak. Przycisk Popraw kliknąć na wybrany dokument na liści (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw 8

19 Przeglądanie faktur 9

20 Proformy Nowa proforma Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy a następnie Nowa Proforma. Wybieramy rodzaj dokumentu oraz rejestr. Następnie określamy datę i kontrahenta. Faktura Proforma jest to dokument będący zapowiedzią, że kiedyś zostanie wystawiona zwykła faktura VAT. Proformy tworzy się tak samo jak faktury - Fakturowanie. Proformy przechowywane są w oddzielnych tabelach, korzystając z proformy można wystawić zwykłą fakturę z możliwością uzupełnienia danych. 10

21 Wykaz proform Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy, a następnie Wykaz proform. Pojawi się następujące okno: Aby wyświetlić wykaz proform danego kontrahenta kliknąć przycisk Wybierz - Wyszukiwanie kontrahenta W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlony wykaz proform i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Po dwukrotnym kliknięciu proformy na liście zostanie ona wyświetlona. 11

22 Odsetki Wykaz not odsetkowych Po wejściu na zakładkę Sprzedaż i wybraniu pozycji Odsetki klikamy Wykaz not odsetkowych. W nowym oknie wybieramy insteresujący nas przedział czasowy oraz z rozwijanego menu możemy wybrać czy chce wyświetlić wszystkie noty odsetkowe czy też pominąć stany zerowe. Po wybraniu kontrahenta i dwukrotnym jego kliknięciu wyświetli się wykaz not w którym to możemy poprawić datę wystawienia noty, księgowanie oraz zmienić okres odsetek. 12

23 13

24 Wykaz not odsetkowych pozycjami Po wybraniu Wykazu not odsetkowych pozycjami pojawi się okno ze szczegółowym zestawieniem not odsetkowych. 14

25 Sporządź noty odsetkowe 15

26 Stwórz notę odsetkową samodzielnie 16

27 Tabela stóp procentowych Po wybraniu Tabeli stóp procentowych pojawi się następujące okno: Możemy za jego pomocą dodać nowe stopy procentowe lub usunąć stare. Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się opcja ustawienia daty oraz stopy procentowej. 17

28 Rekompensaty za roszczenia od transakcji 18

29 Zamówienia Nowe zamówienie Po wybraniu zakładki Sprzedaż, następnie Zamówienia a potem Nowe zamówienie pojawi się okno wyboru daty. Po wybraniu daty wyświetli się okno wyboru kontrahenta. Jeśli wybrany kontrahent nie ma przypisanego handlowca pojawi się następujące okno: Jesli w wyświetlonym oknie nie ma żadnych handlowców, to klikamy przycisk Dodaj. W nowym oknie wypełniamy interesujące nas pola dotyczące danego handlowca: 19

30 w polu Typ wybieramy czy ma to być handlowiec czy przedstawiciel handlowy w polu Nazwa wpisujemy pełne imię i nazwisko pole Inicjały wypełniamy inicjałami osoby wpisanej powyżej pola Miejscowość, Kod, Ulica, Telefon i służą jedynie w celach korespondencyjnych jednak na wszelki wypadek dobrze jest je wypełnić W przypadku gdy handlowcy są już wprowadzeni do programu należy z pośród nich wybrać osobę odpowiedzialną za zamówienie i nacisnąć OK. Pojawi się okno zamówienia: 20

31 Z pola status wybieramy czy dane zamówienie jest realizowane, zamknięte czy anulowane. Nr obcy zostanie nadany automatycznie. Po kliknięciu przycisku Dodaj dodajemy asortyment przewidziany w danym kontrakcie. Po naciśnięciu przycisku Realizacja pojawi się nowe okno na którym klikamy przycisk Dodaj, tym sposobem otworzy się następujące okno: 21

32 Za pomocą Wybierz dokonujemy wyboru asortymentu przewidzianego w zamówieniu, który to mamy zamiar sprzedać kontrahentowi. Po wypełnieniu interesujących nas pól klikamy OK. 22

33 Wykaz zamówień Na zakładce Sprzedaż należy wybrać Zamówienia, a następnie Wykaz zamówień. Możemy sobie w tym oknie ustawić czy chcemy, aby wyświetlali się wszyscy handlowcy czy też wybierzemy sobie konkretne osoby. Z drugiego menu rozwijanego możemy wybrać czy chcemy wyświetlić wszystkie zamówienia czy też zamówienia o konkretnym statusie, czyli Niezrealizowane, Zrealizowane lub Anulowane. Za pomocą przycisku Wybierz możemy wybrać sobie konkretnego kontrahenta aby móc podejrzeć wszystkie jego zamówienia. Opcja ta jest przydatna w przypadku dużej ilości zamówień na wielu różnych kontrahentów. 23

34 Realizacja zamówień Wybierając zakładkę Sprzedaż klikamy na Zamówienia, a następnie na Realizację zamówień. Otworzy się okno w którym możemy zobaczyć przebieg realizacji poszczególnych zamówień. 24

35 Awizacja wysyłek 25

36 Plan realizacji W zakładce Sprzedaż rozwijamy folder Zamówienia, a następnie wybieramy Plan realizacji. Wyświetli się tabelka jak np.: Tutaj możemy wybrać jedną z opcji planowania, które należy odczytywać w następujący sposób (na przykładzie podświetlonej na screenie linii): Materiał o średnicy 25mm zawierający 62 różne rozmiary składający się w sumie z 2449 elementów. Po wyborze opcji program wyświetli kolejną tabelkę o nazwie Grupy elementów, tutaj możemy wybrać jakie rozmiary będziemy przerabiać. 26

37 Aby stworzyć nową grupę elemntów wejściowych klikamy na przycisk Dodaj i opisujemy grupę (np. 12m, 14m, 15m - co będzie znaczyło, że znajdą się w niej opisane długości elementów). 27

38 Po opisaniu zaznaczamy utworzoną grupę i klikamy Popraw. UWAGA!. Sam opis to dopiero początek tworzenia grupy elementów wejściowych, dlatego po wprowadzeniu opisu grupy należy w oknie grupy elementów (jak na powyższym screenie) kliknąć Popraw. Po kliknięciu przycisku pojawi się tabelka Grupy elementów - składniki. Ponownie klikamy Dodaj i opisujemy poszczególne elementy. Biorąc pod uwagę wcześniejszy przykład piszemy 12m i z listy wybieramy odpowiednią poddługość (należy zwrócić uwagę aby wybrana poddługość odpowiadała średnicy materiału którą wybieraliśmy na samym początku). 28

39 Następnie dodajemy kolejne pozycje, czyli 14m i 15m uważając by wybrać odpowiednią poddługość z tabelki. Po tych krokach nasza tabelka Grupy elementów - składniki powinna wyglądać następująco: 29

40 Klikamy w prawym górnym rogu tabelki na X aby wyjść z tabelki Grupy elementów - składniki do tabelki Grupy elementów. Upewniamy się, że interesująca nas grupa jest podświetlona po czym klikamy na OK. Program zacznie proces optymalizacji produkcji uwzględniając wcześniej ustawione przez użytkownika parametry aby zminimalizować poprodukcyjne odpady. Po zakończeniu algorytmu optymalizacji pojawi się okno z informacją: 30

41 Po naciśnięciu OK lub ESC pojawi się gotowy plan realizacji: 31

42 Taki plan możemy wydrukować, po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawi się pytanie czy zaznaczyć plan produkcji jako wykonany. Jeżeli tak, to przy następnym wyborze opcji planowania nie będzie możliwości wyboru tego planu, jeżeli wybierzemy nie to ten wydruk traktujemy jako przykład. 32

43 Importuj zamówienia z pliku W zakładce Sprzedaż klikamy na ikonkę Zamówienia, a następnie wybieramy opcję Importuj zamówienie z pliku. Należy wskazać miejsce na dysku w którym znajdują się plik stworzone w programie Graphico aby kontynuować import. Pliki te będą posiadały po nazwie rozszerzenie.fp3. Po wybraniu pliku pojawi się okienko wyboru priorytetu: W tym oknie wybieramy priorytet importowanego zamówienia. Domyślnie ustawiona jest wartość 3, gdzie 1 oznacza najniższy priorytet, a 6 najwyższy. Po wybraniu stopnia priorytetu zamówienia program zapyta czy skasować zaimportowany plik z dysku. Jest to przydatne, gdy chcemy mieć pewność, że nie zaimportujemy dwa razy tego samego zamówienia. 33

44 Awizacje Nowe awizo Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć Nowe awizo. Po wyborze daty, pojawi się następujące okno: Przyciskiem Projekt wybieramy zdefiniowany projekt. Przycisk Kierowca służy do wyboru kierowcy. W polach Samochód i Przyczepa można wpisać numery rejestracyjne, jeśli nie zostały wypełnione automatycznie podczas wybierania kierowcy. Przyciskiem Wybierz wybieramy kontrahenta. Przyciski Dodaj, Popraw i Usuń służą modyfikowania listy asortymentu. Po naciśnięciu przycisku Dodaj należy wybrać asortyment i kliknąć OK. Pojawi się okienko, w którym trzeba podać symbol obcy: Po zatwierdzenu przyciskiem OK pojawi się następujące okno: 34

45 W oknie podajemy ilości asortymentu oraz określamy dodatkowe informacje. Po wypełnieniu danych zatwierdzamy dodanie nowej pozycji przyciskiem OK. Po zakończeniu dodawania asortymentu zamykamy okno i potwierdzamy zapisanie danych. 35

46 Wykaz nagłowków Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć Wykaz nagłówków. Pojawi się następujące okno: Przycisk Dodaj służy do dodawania nowego awizo. Przyciskiem Popraw dokonujemy zmian w zaznaczonej pozycji. Przycisk Usuń służy do usuwania zaznaczonej pozycji. 36

47 Wykaz awizacji pozycjami 37

48 Zestawienia Rejestr sprzedaży VAT Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Rejestr sprzedaży VAT. Pojawi się następujące okno: Rejestr sprzedaży VAT pozwala na łatwe obliczenie podatku jaki teoretycznie powinniśmy zapłacić (wystarczy odjąć VAT zakupów, aby otrzymać wartość rzeczywistą). W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 38

49 Zestawienie sprzedaży wg asortymentu Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg asortymentu. Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Symbol. W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 39

50 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze) Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze). Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Wartości netto, vat i brutto W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 40

51 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe) Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe). Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Ilość, Wartość oraz Wartość w walucie. W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 41

52 Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych. Pojawi się następujące okno: W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Jest to widok struktury asortymentów w postaci drzewa katalogowego. Po dwukrotnym kliknięciu katalogu przechodzimy do jego podkatalogów (podgrupy asortymentowej) aby cofnąć się do katalogu nadrzędnego kliknąć przycisk Wstecz. 42

53 Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia, a następnie Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności. Pojawi się następujące okno: W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Po dwukrotnym kliknięciu na wybrany sposób płatności pojawi się wykaz faktur. 43

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo