ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM GMINA , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) , ,00 przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) , ,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,95 WI 2012/ Przebudowa ulicy Jana Matejki w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Przebudowa ulicy Stodolnianej w ,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI 2012/ Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego , ,00 budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,00 WI 2012/2013 Strona 1

2 Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych , ,00 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji ,00 0,00 WI 2012/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) , ,00 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 0,00 WI 2012/ Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w ,00 0,00 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem , ,00 WI Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w ,05 0,00 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa , ,00 WI 2013/ Budowa parkingu przy ul. Sadowej ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, realizacja ,00 0,00 DR Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego ,00 budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,00 WI Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w - etap I ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI 2013 Strona 2

3 Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Budowa chodnika na ul. Działkowej w Budowa ulicy Leopolda Staffa w , , ,00 WI 2013/ , ,00 WI , ,00 WI , , ,00 WI 2013/ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 DR Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II , , ,53 DR Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pociejewo ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 Strona 3

4 Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina ,00 0,00 dostawa i montaż 7 szt. parkomatów ,00 0,00 DR Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,05 0, Nabycie nieruchomości gruntowych , ,05 a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta ,05 0,00 GN/GM Pozostała działalność ,00 0, , , Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, ,00 0,00 opracowanie dokumentacji i realizacja ,00 0,00 SL Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej ,00 budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym , ,00 SL 2013 Strona 4

5 Budowa 4 domków mieszkalnych (8 mieszkań socjalnych) przy ul. Marii Dąbrowskiej w , ,00 WI Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w ,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, ,00 WI Administracja publiczna , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, Rozbudowa monitoringu miejskiego ,00 wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń ,00 ZOUM Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN ,00 1. Budowa przyłącza dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury. 2. Budowa przyłącza dla I Liceum Ogólnokształcącego. 3. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej ,00 IN Doposażenie techniczne Urzędu ,00 0,00 zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa ,00 0,00 IN 2013 Strona 5

6 75095 Pozostała działalność , , ,00 0, Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 adaptacja istniejącego budynku na w na cele administracyjne , ,00 cele administracji ,00 0,00 WI Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych ,00 0,00 adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP ,00 0,00 WI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne 5 000,00 zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia 5 000,00 WZ Obrona cywilna ,00 0, ,00 0, Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego) ,00 0,00 WZ Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 Strona 6

7 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 0,00 budowa dużego placu zabaw ,00 0,00 SPnr 1/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa) Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa) Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 3/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa) Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12 Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr ,00 budowa dużego placu zabaw ,00 SPnr 12/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa) ,00 koncepcja i studium wykonalności ,00 WI Strona 7

8 Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr ,00 zakup i zamontowanie windy ,00 SP nr 15/WO ,00 zakup busa ,00 SP nr 9/WO ,00 0,00 zakup kserokopiarki ,00 0,00 SP nr 11/WO Przedszkola , , , , Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w , ,00 adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy ,00 0,00 WI 2012/ Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 31 Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 25 Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w ,00 0,00 modernizacja placu zabaw ,00 0,00 P nr 31/WO ,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego ,00 0,00 P nr 25/WO ,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego ,00 0,00 P nr 31/WO ,00 docieplenie ścian , ,00 P nr 10/WO ,00 budowa parkingu ,00 WI 2013 Strona 8

9 Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr ,00 budowa windy schodowej ,00 P nr 32/WO ,00 budowa podjazdu ,00 P nr 32/WO ,00 0,00 zakup obieraczki do ziemniaków 5 500,00 0,00 P nr 4/WO Gimnazja ,00 0, ,00 0, Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr ,00 ścianka boulderowa ,00 WI ,00 0,00 zakup kserokopiarki 6 000,00 0,00 G nr 2/WO Stołówki szkolne i przedszkolne 6 500,00 0, ,00 0, Zakup kotła warzelnego dla SP ,00 zakup kotła warzelnego 6 500,00 SP nr 15/WO Pozostała działalność , , , , Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w , ,00 wymiana oświetlenia na energooszczędne , ,00 WI 2012/ Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 0,00 Strona 9

10 85111 Szpitale ogólne ,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ,00 zakupu oprogramowania wraz z licencją ,00 WS Izby wytrzeźwień 6 099, , Zakup sprzętu medycznego 6 099,00 zakup sprzętu medycznego 6 099,00 ODPOzPAiP Pozostałe w zakresie polityki społecznej , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32 Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola nr 32 Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr ,00 sprzęt do zabaw ruchowych ,00 P nr 32/WO ,00 sprzęt do Sali Doświadczania Świata ,00 P nr 32/WO ,00 sprzęt rehabilitacyjny 4 000,00 P nr 32/WO ,00 tablica ineteraktywna 6 300,00 P nr 14/WO 2013 Strona 10

11 Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr ,00 zestaw komputerowy 3 500,00 P nr 14/WO Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/ Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , ,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń ,00 0,00 DG 2012/ Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) , , , ,49 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą ,00 DG 2012/ ,00 DG 2012/ Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,00 Strona 11

12 90002 Gospodarka odpadami ,00 0, , , Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina ,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina ,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 OŚ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0, Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w (za przystankiem nr ) ,00 budowa chodnika ze schodami ,00 GK Oświetlenie ulic, placów i dróg ,78 0, , , Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej ,00 0, ,61 zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.zatorze i ul. Spacerowa sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK , ,00 DR ,00 WI 2013/ ,00 sygnalizacja świetlna ,00 DR 2013 Strona 12

13 Doświetlenie przejść dla pieszych w ,17 ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa Maliniec (2 przejścia rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia ,00 WI 2013/ Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w ,00 oświetlenie uliczne ,00 DR Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne ,00 wymiana lamp , ,00 DR 2013/ Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec ,00 ikwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej ,00 DR Budowa oświetlenia ulicznego Al.. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul lecia, ul. Kortowa ,00 oświetlenie uliczne ,00 WI Pozostała działalność , , , , Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Budowa placów zabaw w mieście ,00 0,00 dokumentacja projektowokosztorysowa , ,00 WI 2013/ ,00 place zabaw ,00 GK 2013 Strona 13

14 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej , , , ,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2011/ ,00 0,00 WI 2011/ ,00 0,00 przyłącza kanalizacyjne , ,00 GK Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0, Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w ,00 adaptacja pomieszczeń budynku ,00 WI 2013/ Kultura fizyczna ,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, Wykonanie piłkochwytów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń ,00 0,00 podwyższenie istniejących piłkochwytów ,00 0,00 WI 2013 Strona 14

15 Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard.Wyszyńskiego ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,00 0, Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze ,00 siłownia terenowa ,00 MOSiR 2013 RAZEM POWIAT , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina , , , , , ,00 przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem , ,52 WI/GN 2012/ Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową ,00 przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową ,00 0,00 DR Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 WI 2013 Strona 15

16 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.kard. S. Wyszyńskiego ,00 opracowanie dokumentacji projektowej ,00 DR Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr ,00 przebudowa ulicy , ,00 WI ,00 przebudowa chodnika ,00 DR , ,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ,00 0,00 WI 2012/ Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0, ,00 0, Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 0,00 zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego ,00 0,00 GM Nadzór budowlany ,00 0, ,00 0, Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0,00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka) 5 000,00 0,00 PINB 2013 Strona 16

17 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0,00 zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 5 000,00 0,00 PINB Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , , Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 0,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych ,00 KMPSP Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych , ,00 WZ Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0,00 Strona 17

18 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , , Termomodernizacja budynku II Liceum w ,00 docieplenie ściań zwenętrznych i dachu , ,00 IILO.WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego ,00 0, ,00 0, Budowa hangaru przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ,00 hangar plus wyposażenie ,00 CKU/WO ,00 0, , , ,00 0,00 wymiana stolarki drzwiowej 6 500, ,00 MODN/WO Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, Domy Pomocy Społecznej ,00 0, ,00 0,00 Strona 18

19 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w ,00 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 DPS Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe ,00 0, , , Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w ,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo , ,00 WI 2013/2014 RAZEM , , , ,00 Strona 19