Faktura MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Faktura MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B Bydgoszcz tel.: (52) Str. 1

2 Spis treści Rozdział 1 Informacje ogólne...3 Jak zacząć?...4 Uruchomienie programu...6 Rejestracja programu i uzyskanie KODU Aktywacyjnego...6 Korzystanie z menu...8 Jak postępować by nie utracić danych...9 Rozdział 2 OBSŁUGA EKRANÓW...10 Ekrany do przeglądania...10 Ekrany do wpisywania danych...11 Przyjęcie towaru...11 Dopisywanie nowej pozycji...14 Ustalanie cen sprzedaży...15 Zatwierdzenie faktury...16 (Przyjęcie towaru na stan magazynowy )...16 Rejestr VAT...16 Cofnięcie faktury...17 (Cofnięcie towaru ze stanu magazynowego)...17 Usuwanie dokumentów...17 Płatności...18 Faktury korygujące...20 REJESTR ZAKUPÓW VAT...21 Rozdział 4 Sprzedaż...22 Wystawienie faktury VAT...22 Dopisywanie nowej pozycji...24 Zatwierdzenie faktury...26 (Zdjęcie towaru ze stanu magazynowego)...26 Cofnięcie faktury...27 Usuwanie faktur...27 Teczki klientów...28 Płatności...28 Faktury korygujące...30 REJESTR SPRZEDAŻY VAT...31 Rozdział 5 Magazyn...31 Kartoteki magazynowe...31 Kartoteka szczegółowa...32 Rozdział 6 Przychody i Rozchody...34 Przychody Wewnętrzne...34 Rozchody Wewnętrzne...35 Parametry Programu...35 Parametry Drukowania...36 Data programu...37 Rozdział 8 - Wydruki...37 Aktualizacja programu...40 Str. 2

3 Rozdział 1 Informacje ogólne Program, który Państwu prezentujemy służy do wystawiania Faktur VAT, do prowadzenia ewidencji dokumentów, klientów, dostawców, do prowadzenia gospodarki magazynowej, wystawiania dokumentów PZ, PW, RW itp. Program działa w środowisku Windows 95, 98, ME, 2000 oraz XP, Vista, ponadto współpracuje ze wszystkimi dostępnymi modelami drukarek począwszy od drukarek igłowych, atramentowych do drukarek laserowych. Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość modyfikowania wydruków. Użytkownik we własnym zakresie może zmieniać kolejność kolumn wydruku, ich wysokość oraz szerokość, usuwać lub dodawać nowe kolumny. Dodatkową zaletą programu jest fakt, że raz wprowadzone dane zostają zapamiętane i automatycznie wykorzystywane przy wystawianiu kolejnych dokumentów (zapamiętywane są dane klientów, dostawców, kartotek magazynowych, opakowań, stawek VAT itp.). W każdej chwili z wystawionych faktur można uzyskać Rejestr Sprzedaży VAT, Rejestr PZ, PW, RW itp. za dowolny okres. Str. 3

4 Jak zacząć? Aby rozpocząć pracę z programem należy dokonać instalacji programu na dysku twardym komputera. Aby zainstalować program należy mieć uprawnienia Administratora do lokalnego systemu Windows. W celu przeprowadzenia instalacji programu należy pobrać wersję DEMO ze strony producenta (www.entersoft.com.pl). Po uruchomieniu pliku Setup_Magazyn.exe na ekranie pojawi się plansza programu instalacyjnego. Potwierdzamy wybór przyciskiem DALEJ. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków licencji programu klikamy również przycisk DALEJ. Następnie po wybraniu miejsca instalacji programu: Str. 4

5 potwierdzamy wybór klikając DALEJ. W następnym oknie programu instalacyjnego należy wybrać opcję instalacji. 1. Opcja Instaluj puste bazy danych opcja ta musi być zaznaczona tylko wtedy, gdy program jest instalowany po raz pierwszy i nie posiadażadnych wprowadzonych danych. Jeśli jakaś poprzednia wersja programu była już zainstalowana i były wprowadzone jakieś dane to zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie dane zostaną utracone. 2. Opcja Instaluj składniki FireBird jest to silnik baz danych programu niezbędny do prawidłowego działania programu. Silnik ten można również pobrać ze strony: Zalecana wersja FireBird to wersja Jeśli program jest instalowany na komputerze po raz pierwszy opcja ta powinna być zaznaczona. Po wyborze wszystkich opcji instalacji klikamy przycisk DALEJ i potem INSTALUJ. Pokaże się nam okno instalacji silnika baz danych FireBird (jeśli opcja była zaznaczona): Str. 5

6 Klikamy OK i potwierdzamy wszystkie okna klawiszem DALEJ. Po skończonej instalacji możemy przystąpić do uruchomienia programu klikając przycisk ZAKOŃCZ. Uruchomienie programu Każdy program działa w wersji DEMO aż do momentu kiedy kopia Państwa programu zostanie zarejestrowana u producenta tj. w Firmie Informatycznej EnterSoft. Str. 6

7 Rejestracja programu i uzyskanie KODU Aktywacyjnego Aby dokonać rejestracji programu należy zapewnić sobie dostęp do internetu. Jeśli jest to niemożliwe, wówczas należy skontaktować się telefonicznie, lub drogą mailową z siedzibą firmy EnterSoft. Po uruchomieniu niezarejestrowanego programu pojawi się okno, w którym należy wypełnić dane firmy. Wypełnienie pół: Nazwa firmy i NIP jest obowiązkowe. Należy również podać adres , na który zostanie przesłana faktura. Po wypełnieniu danych należy kliknąć klawisz Wyślij zamówienie kupna programu. Str. 7

8 Jeśli formularz zostanie poprawnie zarejestrowany w firmie EnterSoft w statusie aktywacji pojawi się napis: Zamówienie w trakcie realizacji. W tym momencie można zamknąć okno i korzystać z programu. Program działa w wersji Demo do momentu opłacenia faktury i zaksięgowania należności na koncie EnterSoft. Str. 8

9 Po opłaceniu faktury i zaksięgowaniu należności na koncie EnterSoft program zostanie automatycznie aktywowany co zostanie zasygnalizowane komunikatem: Po pierwszym uruchomieniu należy wejść w menu SYSTEM DANE REJESTRACYJNE w celu wypełnienia wymaganych informacji takich jak np.: nazwa firmy, NIP, adres, miasto itp. Powyższe informacje będą umieszczane w nagłówku na każdym wydruku. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji można wybrać opcję WCZYTAJ. Opcja ta służy do wczytania loga graficznego. Logo będzie od tej pory umieszczane w nagłówku wydruku. Z prawej strony określa się górny margines oraz rozmiary znaku graficznego. Logo może być wykonane w dowolnym formacie oraz dowolnym programie graficznym. Po wypełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć klawisz Zapisz i Zamknij. Od tej pory program jest prawidłowo skonfigurowany i gotowy do używania. Str. 9

10 Korzystanie z menu Menu programu zbudowane jest na zasadzie przewijanych przycisków takich jak np.: Zakupy, Dostawcy, Sprzedaż, Klienci, Magazyn itp. Aby wybrać konkretne menu należy kliknąć kursorem myszki na odpowiedni przycisk albo nacisnąć klawisz PAGE DOWN lub PAGE UP (w dół, w górę). W każdym menu znajduje się podmenu. Są to przyciski, które uruchamiają odpowiednią funkcję programu np.: NOWY DOKUMENT uruchomi możliwość wystawiania nowej faktury VAT. Pomiędzy tymi przyciskami przechodzi się klawiszem TAB a potem klawiszami strzałek. Jak postępować by nie utracić danych Sprzęt komputerowy jak każde urządzenie może ulec uszkodzeniu. Wskazane jest zatem zabezpieczenie swoich danych przed utratą. Program wyposażony jest w moduł archiwizacji, który uruchamia się automatycznie przy kończeniu pracy z programem. Aby uruchomić archiwizację należy kliknąć klawisz Uruchom Archiwizację. Komputer ponadto powinien być podłączony do urządzenia podtrzymującego napięcie (UPS) co uchroni przed skutkami wyłączenia prądu. Ważne jest także prawidłowe zakończenie pracy z programem. Wyłączenie lub zresetowanie komputera w czasie pracy systemu może spowodować zakłócenia lub uszkodzenie baz danych programu, a co za tym idzie utratę danych. Str. 10

11 Rozdział 2 OBSŁUGA EKRANÓW W programie występują następujące ekrany: ekrany do przeglądania (listy dokumentów) ekrany do wpisywania danych ekrany informacyjne Ekrany do przeglądania Mając na monitorze ekran do przeglądania dokumentów takich jak np.: lista sprzedaży, lista zakupów itp., można wykonać następujące funkcje: Poruszanie się po liście następna pozycja - strzałka góra poprzednia pozycja - strzałka dół o stronę w dół - <PageDown> o stronę w górę - <PageUp> skok na początek listy - <Home> skok na koniec listy - <End> szukanie - naciśnięcie dowolnego klawisza literowego lub cyfrowego uruchamia pole do dalszego wprowadzenia szukanej wartości wejście do menu lokalnego F10 Pozostałe funkcje: akceptacja wyboru z listy - <Enter> jeżeli weszliśmy do pola ze strzałką przechodzenie między polami - <Tab> nowa pozycja dopisywanie -<Insert> np.: nowa pozycja do faktury czy nowa kartoteka magazynowa lub nowy klient usuwanie pozycji - <Delete> rezygnacja z funkcji - <ESC> podgląd wybranej funkcji - <Space> poprawianie wybranej funkcji - <CTRL+Enter> W pozycjach dokumentu: zatwierdzenie dokumentu lub okna - <Shift+Enter> przeliczenie wartości faktury - <Shift+F6> porządkowanie numerów pozycji w dokumencie - <F6> Ekrany do przeglądania danych wyposażone są w pola wyboru Szukanie i Sortowanie; Określają one według jakiego kryterium ma być realizowane szukanie i według jakiego pola ma być posortowana baza. Str. 11

12 Ekrany do wpisywania danych Klawisze edycyjne: kasowanie podświetlonego znaku lub tekstu - <Delete> kasowanie znaku po lewej stronie kursora - <Backspace> przesuwanie kursora - klawisze strzałek skok na początek tekstu - <Home> skok na koniec tekstu - <End> Pole z datami w polu tym wyświetlana jest data w formacie dzień-miesiąc-rok Rozdział 3 Zakupy Przyjęcie towaru Wpisanie faktury zakupowej realizuje się w menu ZAKUPY. Aby rozpocząć wpisywanie faktury należy wcisnąć przycisk Nowy Dokument. Na ekranie pokaże się plansza Dokument PZ:. W tym oknie należy wybrać z listy dostawcę wciskając klawisz strzałki w dół lub klikając na polu wyboru myszką, wypełnić daty zakupu itp. Aby wyszukać konkretnego dostawcę należy zwrócić uwagę według jakiego kryterium będzie realizowane szukanie (pole Szukanie). W przypadku, gdy chcemy zmienić sposób wyszukiwania dostawcy należy nacisnąć klawisz F12 lub w polu Szukanie strzałkę w dół. Wówczas rozwinie się lista z możliwymi rodzajami szukania. Str. 12

13 W tym miejscu mamy do wyboru następujące sposoby szukania: ID wyszukiwanie dostawcy po numerze wpisu (LP), Symbol - wyszukiwanie dostawcy po jego unikatowym symbolu, Nazwa - wyszukiwanie dostawcy po nazwie firmy, NIP - wyszukiwanie po numerze NIP dostawcy. Po przestawieniu sposobu szukania należy nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć na pole z listą dostawców. Aby rozpocząć szukanie należy znajdując się w liście dostawców wpisać szukaną wartość i nacisnąć klawisz Enter. Program rozpocznie wyszukiwanie dostawcy według ustawionego wcześniej sposobu szukania. Po wyjściu z programu wszystkie sposoby szukania i sortowania zostają automatycznie zapamiętywane. W przypadku, gdy chcemy dopisać nowego dostawcę można nacisnąć klawisz Insert, po czym wyświetli się okno Dane Dostawcy. Po wypełnieniu wszystkich danych należy zatwierdzić dane dostawcy naciskając klawisze Shift+Enter lub Zapisz. Plansza z danymi dostawcy zostanie zamknięta i przejdziemy do Listy Dostawców, gdzie możemy potwierdzić wybór dostawcy klawiszem Enter i wówczas powrócimy do nagłówka faktury. Dopisania nowego dostawcy możemy również dokonać w menu Dostawcy Nowy Dostawca. Str. 13

14 Po wyszukaniu i wyborze dostawcy należy wpisać numer faktury zakupowej, określić formę płatności, datę faktury, ilość dni do zapłaty oraz wypełnić pole Do zapłaty (wartość brutto faktury). Po tych wszystkich operacjach należy kliknąć klawisz Zapisz i wówczas przejdziemy do Listy Pozycji PZ. Mając na ekranie plansze Pozycje Zakupu możemy wykonać następujące funkcje: dopisanie nowej pozycji - INSERT poprawienie wpisanej pozycji - ENTER usunięcie wpisanej pozycji - DELETE zatwierdzenie wpisanej pozycji - SHIFT+ENTER przerwanie wpisywania - ESC (wpisane pozycje zostają zapamiętane i można do nich powrócić poprzez opcję Poprawianie) zatwierdzenie dokumentu - SHIFT+ENTER przeliczenie wartości dokumentu - SHIFT+F6 przenumerowanie pozycji - F6 podgląd pozycji - SPACE W górnej części ekranu Pozycje Zakupu znajduje się nazwa wcześniej wybranego dostawcy, symbol magazynu, którego dotyczy zakup, numer faktury oraz daty otrzymania i termin płatności. Z lewej strony znajdują się wartości globalne faktury takie jak Wartość Netto, Kwota VAT, Wartość Brutto oraz Saldo Kontrolne. Saldo Kontrolne jest to różnica między wartością brutto faktury wpisanej w nagłówku dokumentu a faktyczną wartością brutto wszystkich pozycji. Wartość ta na początku jest ujemna. W trakcie dopisywania pozycji do faktury będzie ona rosła, aż w rezultacie powinna być równa 0. W przypadku, gdy wartość ta różni się w sposób znaczący od zera należy sprawdzić czy we wszystkich pozycjach zostały poprawnie wpisane ceny zakupu, stawki VAT, ilości oraz czy zostały wpisane wszystkie pozycje. W dokumentach istnieje również możliwość przełączenia sposobu obliczania wartość. Domyślnie dokumenty obliczane są od wartości netto. Str. 14

15 Dopisywanie nowej pozycji W celu wpisania nowej pozycji należy wcisnąć klawisz INSERT. Na monitorze wyświetli się plansza z Listą kartotek magazynowych. Mając na ekranie plansze Kartoteki Magazynowe możemy wykonać następujące funkcje: dopisanie nowego towaru (kartoteki) - INSERT poprawienie kartoteki magazynowej - CTRL+ENTER zatwierdzenie nowego towaru - SHIFT+ENTER rezygnacja z wyboru kartoteki - ESC wybór kartoteki - ENTER podgląd kartoteki - SPACE zmiana szukania - F12 zmiana sortowania - F11 Jeśli towaru nie ma na liście kartotek należy go dopisać. W tym celu należy nacisnąć klawisz INSERT i pojawi się nam plansza z danymi nowej kartoteki. Str. 15

16 Aby zakończyć wpisywanie nowego towaru należy zatwierdzić okno kartoteki magazynowej klawiszem ZAPISZ. Aby wyszukać żądany towar należy postępować tak jak w przypadku wyszukiwania dostawcy, czyli: sprawdzić według jakiego pola będzie realizowane szukanie wpisać szukaną wartość (po naciśnięciu dowolnego klawisza uaktywni się pole Szukaj, gdzie należy wpisać szukaną wartość) następnie zatwierdzić klawiszem Enter. Po wyszukaniu kartoteki należy nacisnąć klawisz Enter, po czym lista kartotek magazynowych zostanie zamknięta i wszystkie wartości takie jak nazwa kartoteki, ostatnia cena zakupu, opakowanie, stawka VAT, itp. przepiszą się do okna Pozycja Zakupu i kursor ustawi się w polu Ilość, gdzie należy wpisać zakupioną ilość towaru. Do dyspozycji mamy również takie pola jak: cena brutto po wpisaniu ceny brutto towaru program automatycznie wyliczy cenę netto, upust upust od ceny netto zakupu. Ustalanie cen sprzedaży W pozycji zakupu można określić jednocześnie ceny sprzedaży danej kartoteki. Można również zamiast ceny sprzedaży wpisać w pole Marża jakąś wartość (marża w %) i po wyjściu z pola zostanie obliczona cena sprzedaży. Gdy jednak znamy cenę za jaką powinna być sprzedawana kartoteka można w polu Marża wpisać 0, a w pole np. Cena 1 wpisać cenę netto kartoteki i wówczas zostanie obliczona marża od ceny zakupu. W przypadku, gdy nie chcemy korzystać z marży, a wszystkie ceny mają być ustalane samodzielnie, to w polu marża nie powinno być żadnej wartości (pole powinno być puste). Str. 16

17 Zatwierdzenie faktury (Przyjęcie towaru na stan magazynowy ) Po wpisaniu wszystkich pozycji w dokumencie PZ, oraz sprawdzeniu Salda kontrolnego dokumentu (powinno być równe lub zbliżone do 0) należy dokonać zatwierdzenia dokumentu. Zatwierdzić dokument można naciskając klawisze Shift+Enter lub przycisk Zatwierdź z paska menu. Można również przejść do Menu głównego programu Zakupy Zatwierdzenie - wyszukać fakturę i nacisnąć klawisz Enter. Odpowiadając na pytanie: Czy zatwierdzić fakturę? TAK należy wpisać datę przyjęcia towaru na stan magazynowy i nacisnąć klawisz Shift+Enter lub przycisk Zapisz. Po tych operacjach zostaną zaktualizowane wszystkie kartoteki, których dotyczył zakup tj. zwiększy się ilość w magazynie i zaktualizują się ceny zakupu. Jeżeli po zatwierdzeniu faktury stwierdzimy,że została wpisana z błędami możemy ją poprawić, ale po uprzednim cofnięciu (patrz następny punkt rozdziału). Do momentu, gdy dokument nie zostanie zatwierdzony istnieje możliwość dowolnego poprawiania treści i nagłówka faktury. Gdy faktura nie jest zatwierdzona towary ujęte w dokumencie PZ nie są dopisywane do stanu magazynowego (stan magazynowy aktualizuje się po poprawnym zatwierdzeniu dokumentu PZ). Rejestr VAT Po zatwierdzeniu dokumentu PZ pojawi się plansza Podliczenie Rejestru VAT. Str. 17

18 W przypadku kiedy wartości z naszego dokumentu PZ różnią się od wartości, które widnieją na wprowadzonej fakturze vat, wówczas można je skorygować. Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia wartości, które będą widniały w naszym miesięcznym Rejestrze VAT. Cofnięcie faktury (Cofnięcie towaru ze stanu magazynowego) W przypadku, gdy dokonaliśmy zatwierdzenia błędnej faktury (błędna ilość w pozycji zakupu, błędna cena, brak pozycji, błędna wartość itp.) istnieje możliwość cofnięcia faktury. W momencie cofnięcia faktury wszystkie towary zawarte w dokumencie zostaną odjęte od stanu magazynowego i będzie istniała możliwość poprawienia faktury i pozycji w niej zawartych. W celu cofnięcia dokumentu PZ należy wejść do menu głównego programu Zakupy COFNIĘCIE. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się lista Faktur Zakupu. Należy wyszukać żądaną fakturę i nacisnąć klawisz Enter. Odpowiadając na pytanie: Cofnąć fakturę nr...? - TAK nastąpi zdjęcie wszystkich towarów zawartych w dokumencie ze stanu magazynowego i cofnięcie faktury. UWAGA! Cofnięcie faktury jest możliwe tylko wtedy, gdy w magazynie jest wystarczająca ilość towaru na poszczególnych kartotekach, w przeciwnym wypadku program zasygnalizuje brak towaru w magazynie i anuluje cofanie faktury. Po cofnięciu błędnej faktury nie ulegają cofnięciu żadne ceny z kartoteki magazynowej tj. nie zmieniają się ceny zakupu oraz ceny sprzedaży. Gdy faktura nie będzie ponownie zatwierdzona i zachodzi konieczność zmiany cen sprzedaży należy dokonać tego samodzielnie poprzez poprawianie kartoteki magazynowej (patrz Magazyn poprawianie). Usuwanie dokumentów Usunąć dokument można tylko wtedy, gdy nie jest on zatwierdzony. Nie ma możliwości usunięcia zatwierdzonych dokumentów. Dokument jest zatwierdzony wtedy, gdy w kolumnie Data potwierdzenia znajduje się jakaś data. Jeśli kolumna ta jest pusta wówczas dokument jest niezatwierdzony i można go usunąć. Wcześniej jednak należy dokonać cofnięcia. Str. 18

19 Teczki dostawców Opcja ta umożliwia nam przeglądanie faktur zakupowych w obrębie jednego dostawcy. Wybierając tę opcję na ekranie monitora zostaje wyświetlone okno z listą dostawców. Po wyszukaniu dostawcy należy nacisnąć klawisz Enter aby przejść do listy Faktur Zakupu. W liście tej znajdują się tylko faktury, które dotyczą danego dostawcy. Naciskając dalej klawisz Enter na wybranej fakturze można przejrzeć zawartość poszczególnych pozycji. Teczki dostawców umożliwiają szybkie wyszukanie wszystkich faktur od dostawcy i przeanalizowanie ich zawartości. Płatności Opcja Płatności umożliwia rejestrację płatności całkowitych i częściowych do poszczególnych faktur. Po wybraniu tej opcji na ekranie monitora pokazuje się lista faktur, w której należy wyszukać żądany dokument i nacisnąć klawisz Enter. Kolejnym oknem będzie Lista Płatności. Mając na ekranie plansze Lista Płatności możemy wykonać następujące funkcje: dopisanie nowej wypłaty - INSERT poprawienie wpisanej wypłaty - ENTER usunięcie wpisanej wypłaty - DELETE zatwierdzenie wpisanej wypłaty - SHIFT+ENTER podgląd wypłaty - SPACE przerwanie wpisywania - ESC wydruk KW - SHIFT+ENTER W górnej części Listy Płatności znajduje się numer i data wybranej przez nas faktury, do której wprowadzane są płatności oraz nazwa dostawcy. Poniżej znajdują się kwoty: kwota główna wartość brutto faktury (wartość do zapłaty) kwota wypłat łączna suma wypłat do wybranej faktury nadpłata suma wypłat przewyższająca wartość faktury niedopłata suma wypłat jest niższa od wartości faktury W celu dopisania nowej wypłaty do wybranej faktury należy nacisnąć klawisz INSERT. Str. 19

20 Wówczas otworzy się okno z możliwością wpisania daty i kwoty wypłaty. Zawsze podpowiada się różnica między wartością faktury a kwotą wypłat. W przypadku, gdy dokonujemy wypłaty mniejszej niż wartość faktury należy zamiast podpowiadającej się kwoty wpisać żądaną wartość (wypłata częściowa). Chcąc wystawić i wydrukować dokument KW (kasa wypłaci) wpłatę należy wpisać przez opcję KASA. Po wprowadzeniu wypłaty do faktury i wyjściu (klawisz ESC) z listy płatności w liście faktur w ostatniej kolumnie pojawiają się znaczniki informujące o stanie płatności do faktury tj.: Z - oznacza fakturę zapłaconą w całości z - oznacza fakturę zapłaconą częściowo (kwota wypłat jest mniejsza od wartości brutto faktury) N - oznacza nadpłatę (suma wypłat jest większa od wartości brutto faktury) cyfry liczba dni do zapłaty, w przypadku kiedy faktura jest niezapłacona Str. 20

21 Faktury korygujące Z korektą faktury zakupowej postępujemy podobnie jak ze zwykłą fakturą, z tą tylko różnicą, że korektę wystawiamy do istniejącej już faktury. Wchodzimy w opcję WYSTAW KOREKTĘ wyszukujemy fakturę, którą będziemy korygować i naciskamy na niej ENTER. W nagłówku faktury podpowiada nam się ujemna wartość faktury. Wpisujemy jeszcze numer faktury korygującej i potwierdzamy okno klawiszem ZAPISZ. Zostaje wygenerowana korekta faktury, gdzie w górnej części widać pozycje faktury przed korektą, a w dolnej widać pozycje faktury po korekcie. Chcąc zmienić ilość, lub cenę towaru należy nacisnąć ENTER i wpisaćżądaną wartość. Jeśli jest całkowity zwrot pozycji w polu ilość należy wpisać wartość 0. Str. 21

22 Tak wypełniony dokument należy zatwierdzić, aby wartości korekty zostały uwzględnione na magazynie, oraz w rejestrach vat. REJESTR ZAKUPÓW VAT Aby wydrukować rejestr zakupów VAT należy wejść w menu główne programu REJESTRY i ZESTAWIENIA Zakupy Rejestr zakupów. Pokaże się nam okno z opcjami definiującymi rejestr. Str. 22

23 Rozdział 4 Sprzedaż Wystawienie faktury VAT Wystawienie dokumentu rozpoczyna się od funkcji Nowy dokument. Na ekranie monitora ukaże się plansza Nagłówek Faktury, w której należy wpisać datę a następnie naciskając klawisz TAB i strzałkę w dół wybrać magazyn, z którego będzie realizowana sprzedaż. Mamy możliwość wystawienia trzech rodzajów faktur VAT: 1. Zwykła Faktura VAT 2. Zaliczkowa Faktura VAT 3. Rozliczenie zaliczkowych Faktur VAT Po określeniu magazynu naciskając klawisz TAB i klawisz strzałki w dół wyświetli się okno Lista Klientów. Str. 23

24 Mając na ekranie plansze Lista Klientów możemy wykonać następujące funkcje: dopisanie nowego klienta - INSERT potwierdzenie wyboru klienta - ENTER poprawianie danych klienta - CTRL+ENTER podgląd danych klienta - SPACE rezygnacja z wyboru klienta - ESC zmiana sortowania - F11 zmiana szukania - F12 Jeśli chcemy dopisać nowego klienta w tym miejscu należy nacisnąć klawisz INSERT. Pokaże się nam plansza do wypełnienia danych nowego klienta. Aby wyszukać klienta należy nacisnąć dowolny klawisz w celu wyświetlenia pola Szukanie (patrz Rozdział 3 Zakupy Przyjęcie towaru wybór dostawcy). Po wyszukaniu klienta należy zatwierdzić jego wybór klawiszem Enter. Wówczas klient zostanie przypisany do faktury. Po wybraniu klienta należy zatwierdzić okno Nagłówek Faktury klawiszem Zapisz lub Shift+Enter. Str. 24

25 Na ekranie ukaże się okno umożliwiające wprowadzenie kolejnych pozycji do faktury (Pozycje Faktury). Mając na ekranie plansze Lista Pozycji Faktury możemy wykonać następujące funkcje: dopisanie nowej pozycji - INSERT poprawienie wpisanej pozycji - ENTER usunięcie wpisanej pozycji - DELETE zatwierdzenie wpisanej pozycji - SHIFT+ENTER przerwanie wpisywania - ESC (wpisane pozycje zostają zapamiętane i można do nich powrócić poprzez opcję Poprawianie Treści faktura jest niepotwierdzona) zatwierdzenie dokumentu - SHIFT+ENTER przeliczenie wartości dokumentu - SHIFT+F6 przenumerowanie pozycji - F6 podgląd pozycji - SPACE Dopisywanie nowej pozycji Aby dopisać nową pozycję należy wcisnąć klawisz Insert lub wybrać z Menu Edycja Nowa Pozycja. Zostanie wtedy wyświetlone okno Pozycja Sprzedaży. Naciskając klawisz strzałki w dół na ekranie wyświetli się okno Kartoteki Magazynowe. Str. 25

26 Mając na ekranie plansze Kartoteki Magazynowe możemy wykonać następujące funkcje: zatwierdzenie wpisanej pozycji - SHIFT+ENTER wybór kartoteki - ENTER poprawienie kartoteki - CTRL+ENTER rezygnacja z wyboru - ESC podgląd pozycji - SPACE zmiana aktywnej ceny sprzedaży - CTRL+ (+z bloku numerycznego) lub CTRL- ( -z bloku numerycznego) zmiana szukania - F12 zmiana sortowania - F11 Automatycznie zostaną przepisane wszystkie informacje dotyczące danej kartoteki takie jak: Aktywna cena sprzedaży, Kod VAT, Opakowanie. Kursor ustawi się w polu Ilość, gdzie należy wpisać żądaną wartość, która nie może być większa od ilości towaru w magazynie (program można ustawić tak, aby nie kontrolował stanów magazynowych). W oknie Pozycja znajduje się pole Nazwa towaru, do którego zostaje przepisana nazwa kartoteki magazynowej. To pole jest drukowane na fakturze i można wpisać w nim dowolną ilość tekstu. Program automatycznie przy wydruku dopasuje tekst do szerokości kolumny i rozszerza w razie potrzeby wysokość linii i ramek. Jest to niewątpliwa zaleta programu, ponieważ na fakturze można wpisywać większą niż standardowo ilość tekstu (wykorzystywane w przypadku faktur opisowych np. wykonywanych usług). Str. 26

27 Zatwierdzenia pozycji sprzedaży należy dokonać naciskając klawisze Shift+Enter lub Zapisz. Jeśli chcemy wpisać więcej niż jedną pozycję do faktury należy wszystkie kroki powtórzyć jeszcze raz (Insert - Strzałka w dół wyszukanie kartoteki Enter wpisanie ilości Shift+Enter). Zatwierdzenie faktury (Zdjęcie towaru ze stanu magazynowego) Aby zakończyć wystawianie faktury należy w momencie gdy na ekranie widoczne są pozycje sprzedaży wcisnąć klawisze Shift+Enter lub z menu lokalnego klawisz Zatwierdź. Zatwierdzić fakturę można również z menu głównego Sprzedaż Zatwierdzenie. Po wyborze tej funkcji na ekranie pokaże się okno Lista Faktur, gdzie widoczne są wszystkie faktury (zatwierdzone z nadanym numerem i datą sprzedaży oraz niezatwierdzone bez numeru faktury i daty sprzedaży). Po wyborze odpowiedniej faktury za pomocą klawiszy strzałek i potwierdzeniu wyboru klawiszem Enter na ekranie pojawi się ostatnia plansza faktury, w której można określić datę sprzedaży, ilość dni do zapłaty, formę płatności, osobę odbierającą fakturę. W przypadku, gdy faktura jest zapłacona w całości gotówką można zaznaczyć pole Zapłacono Gotówką. Wówczas zostanie odnotowana wpłata do faktury i na wydruku faktury automatycznie wydrukuje się dopisek Zapłacono gotówką. Istnieje również możliwość wpłat częściowych do faktury. Jeśli w polu NUMER FAKTURY nie wpiszemy żadnej wartości, wówczas program automatycznie nada kolejny numer. Gdy chcemy określić konkretny numer należy go wpisać w pole Numer Faktury, wówczas program nie nada automatycznie swojego numeru. Przy wpisywaniu numeru faktury należy zwrócić uwagę na to czy numer ten nie został już wcześniej użyty, ponieważ program dopuszcza powtórzenia numerów faktur. Po wypełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć klawisz Shift+Enter lub Zapisz. Po całkowitym zatwierdzeniu faktury w kartotece magazynowej zostają zaktualizowane ilości towarów. W przypadku, gdy faktura jest niezatwierdzona z magazynu nie są odejmowane żadne ilości. Str. 27

28 Wydruk faktury Aby wydrukować fakturę należy wejść w menu SPRZEDAŻ WYDRUK. Na ekranie monitora ukaże się lista faktur. Należy potwierdzić wybór faktury klawiszem Enter. Faktura zostanie wydrukowana zgodnie z ustawieniami wydruku (patrz Parametry drukowania). W przypadku, gdy w Parametrach Programu zaznaczona jest opcja Wydruk automatyczny wówczas faktura i wszystkie inne dokumenty po zatwierdzeniu zostaną automatycznie wydrukowane. Cofnięcie faktury W przypadku, gdy dokonaliśmy zatwierdzenia błędnej faktury (błędna ilość w pozycji sprzedaży, błędna cena, brak pozycji, błędna wartość itp.) istnieje możliwość cofnięcia faktury. W momencie cofnięcia faktury wszystkie towary zawarte w dokumencie zostaną dodane do stanu magazynowego i będzie istniała możliwość poprawienia faktury i pozycji w niej zawartych. W celu cofnięcia Faktury VAT należy wejść do menu głównego programu Sprzedaż Cofnięcie. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się Lista Faktur. Należy wyszukać żądaną fakturę i nacisnąć klawisz Enter. Odpowiadając na pytanie: Cofnąć fakturę nr...? - TAK nastąpi dodanie wszystkich towarów zawartych w dokumencie do stanu magazynowego i cofnięcie faktury. Gdy faktura jest niepotwierdzona można wejść w opcję Poprawianie Treści lub Nagłówka i dokonać edycji faktury. Usuwanie faktur Usunąć fakturę można tylko wtedy, gdy nie jest ona zatwierdzona. Nie ma możliwości usunięcia zatwierdzonej faktury. Faktura jest zatwierdzona wtedy, gdy kolumny Data sprzedaży i Numer faktury nie są puste. Jeśli kolumny te są puste wówczas faktura jest niezatwierdzona i można ją usunąć. Str. 28

29 Teczki klientów Opcja ta umożliwia nam przeglądanie Faktur VAT w obrębie jednego klienta. Wybierając tę opcję na ekranie monitora zostaje wyświetlone okno Lista Klientów. Po wyszukaniu klienta należy nacisnąć klawisz Enter aby przejść do Listy Faktur. W liście tej znajdują się tylko faktury, które dotyczą danego klienta. Naciskając dalej klawisz Enter na wybranej fakturze można przejrzeć zawartość poszczególnych pozycji. Teczki klientów umożliwiają szybkie wyszukanie wszystkich faktur klienta i przeanalizowanie ich zawartości. W Teczkach Klientów istnieje również możliwość rejestracji płatności do faktury. Aby odnotować wpłatę lub przejrzeć wpłaty do faktury należy w momencie, gdy na ekranie monitora pokaże się okno Lista faktur nacisnąć klawisze Alt+P. Wówczas otworzymy okno Lista płatności. Płatności Opcja Płatności umożliwia rejestrację płatności całkowitych i częściowych do poszczególnych faktur. Po wybraniu tej opcji na ekranie monitora pokazuje się lista faktur, w której należy wyszukać żądany dokument i nacisnąć klawisz Enter. Kolejnym oknem będzie Lista płatności. Mając na ekranie plansze Lista Płatności możemy wykonać następujące funkcje: dopisanie nowej wpłaty - INSERT poprawienie wpisanej wpłaty - ENTER usunięcie wpisanej wpłaty - DELETE zatwierdzenie wpisanej wpłaty - SHIFT+ENTER podgląd wpłaty - SPACE przerwanie wpisywania - ESC wydruk KP - SHIFT+ENTER Str. 29

30 W górnej części Listy Płatności znajduje się numer i data wybranej przez nas faktury, do której wprowadzane są płatności oraz nazwa klienta. Poniżej znajdują się kwoty: kwota główna wartość brutto faktury (wartość do zapłaty) kwota wpłat łączna suma wpłat do wybranej faktury nadpłata suma wpłat przewyższająca wartość faktury niedopłata suma wpłat jest niższa od wartości faktury W celu dopisania nowej wpłaty do wybranej faktury należy nacisnąć klawisz INSERT. Wówczas otworzy się okno z możliwością wpisania daty i kwoty wpłaty. Zawsze podpowiada się różnica między wartością faktury a kwotą wpłat. W przypadku, gdy dokonujemy wpłaty mniejszej niż wartość faktury należy zamiast podpowiadającej się kwoty wpisać żądaną wartość (wpłata częściowa). Chcąc wydrukować dokument KP należy wpłatę zarejestrować przez opcję KASA. Dokonując wpłaty przez listę płatności w dokumencie nie mamy możliwości wydrukowania KP. Po wprowadzeniu wpłat do faktury i wyjściu (klawisz ESC) z Listy Płatności w Liście Faktur w ostatniej kolumnie pojawiają się znaczniki informujące o stanie płatności do faktury tj.: Z - oznacza fakturę zapłaconą w całości z - oznacza fakturę zapłaconą częściowo (kwota wpłat jest mniejsza od wartości brutto faktury) N - oznacza nadpłatę ( suma wpłat jest większa od wartości brutto faktury) Str. 30

31 Faktury korygujące Z korektą Faktury VAT postępujemy podobnie jak z normalną fakturą opcja Wystaw korektę. W kolumnie Po Korekcie należy określić prawidłową ilość lub cenę sprzedaży. Prawidłowy wydruk korekty do faktury sprzedaży: Str. 31

32 REJESTR SPRZEDAŻY VAT Aby wydrukować rejestr Sprzedaży VAT należy wejść w menu główne programu REJESTRY I ZESTAWIENIA Faktury VAT - Rejestr sprzedaży. Pokaże się nam okno z opcjami dotyczącymi tego rejestru. Rejestr umożliwia nam również uzyskanie wydruku jednocześnie faktur i faktur korygujących (opcja Wszystko). Rejestr generuje się tylko z faktur potwierdzonych. Rozdział 5 Magazyn Funkcja ta umożliwia: przeglądanie kartotek magazynowych, poprawianie kartotek i ustalanie sugerowanych cen sprzedaży, wielkości marży itp. usuwanie kartotek, wiązanie kartotek w grupy towarowe, określanie rodzaju stawek podatkowych VAT oraz opakowań analizowanie przychodów i rozchodów na wybranej kartotece (kartoteka szczegółowa) Kartoteki magazynowe Str. 32

33 Mając na ekranie monitora okno Kartoteki Magazynowe mamy do wyboru następujące funkcje: dopisywanie nowej kartoteki - INSERT poprawianie kartoteki - ENTER usuwanie kartoteki -DELETE (usunąć można tylko tą kartotekę, która nie była wcześniej użyta w żadnym dokumencie) zmiana aktywnej ceny sprzedaży - CTRL+ (z bloku numerycznego) lub CTRL-(z bloku numerycznego) kartoteka szczegółowa - ALT+K zmiana sposobu szukania - F12 zmiana sposobu sortowania - F11 zmiana magazynu - F7 W kolumnie Cena znajduje się cena netto kartoteki, która automatycznie podpowiada się w momencie wystawiania dokumentów. Aby zmienić Aktywną Cenę Sprzedaży należy nacisnąć klawisz CTRL + lub -. Kartoteka szczegółowa Mając na ekranie okno Kartoteki Magazynowe możemy dokonać szczegółowej analizy ruchów towaru na danej kartotece. Aby uzyskać okno Kartoteka Szczegółowa należy nacisnąć klawisze ALT+K. W oknie kartoteki znajdują się kolumny takie jak: Str. 33

34 Rodzaj rodzaj dokumentu - FV Faktura VAT sprzedaży - PZ Faktura VAT zakupu - PW Przychód Wewnętrzny - RW Rozchód Wewnętrzny Data operacji data dokonania potwierdzenia dokumentu Przychód ilość towaru przyjęta na stan magazynowy (PZ, PW) Rozchód ilość towaru zdjęta ze stanu magazynowego (FV, RW) Stan po operacji ilość towaru pozostała w magazynie po wystawieniu dokumentu (stan na dzień) Cena transakcji cena, w której kartoteka została sprzedana, zakupiona, itp. Stawka VAT Cena brutto cena brutto transakcji Naciskając na wybranej pozycji klawisz ENTER pokaże się okno ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dokumentu powiązanego z tą pozycją (np.: Numer faktury zawierającej daną pozycję, nazwę klienta lub dostawcy, datę transakcji itp.). Str. 34

35 Rozdział 6 Przychody i Rozchody Przychody Wewnętrzne Przychody Wewnętrzne są to dokumenty wewnątrz firmowe. Przychód wewnętrzny dodaje do stanu magazynowego określoną ilość towaru. Wszystkie operacje związane z Przychodami Wewnętrznymi są takie same jak w przypadku faktur sprzedaży czy zakupu, z tą tylko różnicą, że nie określamy klienta ani sposobu zapłaty. Klawisze obsługujące poszczególne opcje są identyczne jak w w.w. dokumentach. Aby wystawić Przychód wewnętrzny należy wejść w Menu Przychody Wewnętrzne Nowy Dokument. Następnie należy nacisnąć klawisze SHIFT+ENTER lub Zapisz. Wówczas przejdziemy do okna Pozycje Przychodu Wewnętrznego PW. Aby dopisać nową pozycję należy postępować tak samo jak w przepadku wystawiania Faktury VAT, czyli INSERT STRZAŁKA W DÓŁ, WYBÓR Z MAGAZYNU SHIFT+ENTER. W Przychodach Wewnętrznych dopuszczalne jest wpisanie w pole Cena wartości 0 (ilościowe zwiększenie magazynu). Str. 35

36 Rozchody Wewnętrzne Rozchody działają tak jak Przychody Wewnętrzne. Z tą tylko różnicą, że zdejmują z magazynu wpisaną w pozycji ilość towaru. Rozdział 7 - System Parametry Programu Wszelkich ustawień programu dokonuje się w Parametrach programu Ustawienia Globalne ustawienia, które będą dotyczyły wszystkich użytkowników programu. Str. 36

37 Parametry Drukowania Po wciśnięciu klawisza F4 lub wybraniu z menu System Parametry Drukowania ukaże się ekran z możliwością ustawienia parametrów wydruku takich jak: 1. Rodzaj drukarki (wszystkie dostępne drukarki zainstalowane w systemie Windows). 2. Ilość kopii (wartość 2 w przypadku drukarek atramentowych lub laserowych przy wydruku faktur Oryginał Kopia). 3. Kierunek wydruku - Drukarka wszystkie wydruki będą drukowane bezpośrednio do wybranej drukarki - Ekran wydruk skierowany będzie na ekran monitora z możliwością przeglądania i wydrukowania. 1. Ustawienia drukarki szczegółowe ustawienia jakości druku, orientacji papieru itp. Str. 37

38 Data programu Data programu służy do ustawienia żądanej daty systemu. Zmieniając podpowiadającą się datę i zatwierdzając okno klawiszem Enter program w każdym polu z datą automatycznie będzie podpowiadał wpisaną datę. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy wystawiamy dokumenty z wcześniejszą lub późniejszą datą. Po wyjściu i ponownym wejściu do programu w polu Data Księgowania będzie podpowiadała się aktualna data systemu. Rozdział 8 - Wydruki Program ma możliwość definiowania i modyfikowania wydruków dokumentów, rejestrów itp. Aby móc uzyskać dostęp do tej opcji należy zalogować się do programu jako użytkownik NADZORCA. Opcja definiowania wydruków znajduje się w Menu SYSTEM Wydruki (menu dostępne tylko dla administratora w innych przypadkach nie jest widoczne). Po uruchomieniu opcji Wydruki na ekranie monitora pokaże się lista wszystkich wydruków jakie udostępnia program. W tym miejscu można ustawiać nazwę wydruku, poszczególne kolumny, ich nazwy, szerokość, wysokość, kolejność, formatowanie itp. Aby zmienić ogólne właściwości żądanego wydruku należy po uprzednim wyszukaniu w liście wydruków odpowiedniej pozycji nacisnąć klawisze CTRL+ENTER. Str. 38

39 Na ekranie pokaże się okno z możliwością zmiany standardowych ustawień nagłówka wydruku. Do dyspozycji mamy: ID numer wydruku określony przez program tego pola nie należy zmieniać, Tytuł wydruku pole to będzie drukowane jako nazwa wydruku np. Faktura VAT Wysokość kolumn (podawane w [mm]) wysokość poszczególnych kolumn wydruku (nagłówki kolumn), Wys. linii (podawane w [mm]) wysokość poszczególnych linii wydruku, Ilość wierszy ilość wierszy przyporządkowana do jednej linii wydruku, Czcionka rozmiar czcionki wydruku, Auto wysokość jeśli to pole jest zaznaczone wtedy w przypadku, gdy tekst nie mieści się w kolumnie program dopasuje automatycznie wysokość linii i ramek pomijając wcześniej ustaloną wysokość, w przeciwnym wypadku tekst, który nie zmieści się w kolumnie zostanie pominięty, Ramki jeśli to pole jest zaznaczone wówczas każda linia i kolumna wydruku będzie zawierała obramowanie, w przeciwnym wypadku linie nie będą oddzielane ramkami, Sumowanie - na końcu wydruku podsumowanie pozycji, Pogrubienie - pogrubiona czcionka podsumowania wydruku, Marginesy wydruku można dostosować układ poszczególnych sekcji wydruku do własnych wymagań. Zatwierdzenie wszystkich zmian dokonuje się przez naciśnięcie klawiszy Shift+Enter. Następnie naciskając klawisz Enter można wejść w edycję pozycji wydruku. Str. 39

40 Listę pozycji można dowolnie edytować np.: aby usunąć kolumnę wydruku należy nacisnąć klawisz Delete wówczas kolumna zostaje przeniesiona do listy kolumn nieużywanych. Po naciśnięciu klawisza Insert pojawi się lista kolumn nieużywanych, które można w dowolnej kolejności naciskając klawisz Enter przenieść do kolumn wydruku. Chcąc zmienić kolumnę należy nacisnąć klawisz ENTER na wybranej pozycji. Należy pamiętać o zachowaniu kolejności w liczbie porządkowej. Aby automatycznie uporządkować kolumny wydruku należy wybrać z menu Narzędzia opcję Numeruj pozycje. Str. 40

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski Księga Rejestracji Zwierząt Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Program - Faktury. Opis działania

Program - Faktury. Opis działania Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: 50 50 50 640 biuro@soft-tom.pl Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT str. 1 Spis treści 1. Aktywacja programu Kancelaria Komornika - VAT... 3 2. Faktury korygujące przyczyna... 4 2.1 Nowe szablony faktur i pozostałe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo