UCHWAŁA Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111), art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1112) oraz uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę ,20 zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 1

2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Wpływy z opłaty targowej ,00 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 Szkoły zawodowe ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe) ,00 DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA ,20 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Pozostała działalność ,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,20 DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 2

3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 RAZEM ,20 DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ ,42 ZŁ. 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę ,63 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę ,43 zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia DZIAŁ 500 HANDEL ,00 Pozostała działalność ,00 Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 Drogi publiczne gminne , ,00 3

4 Zadanie Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadanie Nr 08/MZD/G - Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,39 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,39 Zadanie Nr 54/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy ,39 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 Pozostała działalność ,00 Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ 7 686, ,00 USŁUGOWA Nadzór budowlany , ,00 4

5 Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie 7 686, ,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 207, ,14 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie 1 450, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) ,00 Zakup usług pozostałych (Pozostałe) ,00 Pozostała działalność , ,14 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Borowiczki) 171,42 171,42 5

6 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Ciechomice) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Dworcowa) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Góry) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Imielnica) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Kochanowskiego) 71,42 71,42 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Kolegialna) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Łukasiewicza) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Podolszyce Południe) 171,42 171,42 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Podolszyce Północ) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Pradolina Wisły) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Radziwie) 171,43 171,43 6

7 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Stare Miasto) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Trzepowo) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Skarpa) 71,43 71,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Tysiąclecia) 71,43 71,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Winiary) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Wyszogrodzka) 71,43 71,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Zielony Jar) 71,43 71,43 Wynagrodzenia bezosobowe ,14 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 172,88 172,88 Komendy powiatowe Policji ,24 172,88 Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie 50,24 172,88 7

8 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,97 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,91 Podróże służbowe krajowe ,24 Obrona cywilna ,64 Zadanie Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie 122,64 Zakup usług pozostałych ,64 DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ,00 Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie ,00 8

9 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego ,00 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,02 Szkoły podstawowe ,00 Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie 869,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Przedszkola ,00 Zadanie Nr P2/PRO29 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 5 000,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie 6 175,00 9

10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Gimnazja ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie 889,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Licea ogólnokształcące ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 Szkoły zawodowe , ,02 Zadanie Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" 2 333, ,02 Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe) ,25 Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe) ,44 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) ,66 Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe) ,36 10

11 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe) ,80 Zakup usług pozostałych ,15 Zakup usług pozostałych (Pozostałe) ,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pozostałe) ,13 Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe) ,87 Różne opłaty i składki (Pozostałe) ,28 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Pozostałe) ,75 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Szkoły artystyczne ,00 Zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Pozostała działalność , ,00 Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie 1 000,00 11

12 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr 01/WED/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock - wydatki bezpośrednie 1 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA , ,20 Domy pomocy społecznej ,00 Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne) ,00 Ośrodki pomocy społecznej ,00 Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Porozumienia) 580,00 12

13 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Pozostała działalność ,20 Zadanie Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie 6 776,20 Świadczenia społeczne ,20 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 096,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne) 2 683,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne) 413,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 13

14 Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 Zadanie Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Pomoc materialna dla uczniów ,15 Zadanie Nr 05/ZJO/G - Stypedia i zasiłki szkolne dla uczniów - wydatki bezpośrednie ,15 Stypendia dla uczniów ,15 DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Zadanie Nr 81/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy ,39 14

15 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 wprowadza się: Zadanie Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Biblioteki ,00 Zadanie Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 15

16 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Zadanie Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie 1 000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Pozostała działalność , ,00 Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne , ,00 16

17 Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków żywności ,00 Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 Obiekty sportowe ,00 Zadanie Nr 92/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadanie Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie ,00 17

18 Zakup usług remontowych ,00 Pozostała działalność ,00 Zadanie Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie 4 000,00 Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM , ,63 WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ ,89 ZŁ. 18

19 3 Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok: 1) wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej z następującym zakresem: W ramach zadania zlecona zostanie budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej i tym samym likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków pracującej obecnie dla potrzeb osiedla Płock-Góry. 2) w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 92/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: W ramach powyższego zadania zostanie opracowana szczegółowa dokumentacja koncepcyjna wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3) w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg Nr 08/MZD/G - Wydatki na zakupy inwestycyjne rozszerza się zakres rzeczowy:... oraz zakup samochodu osobowego wraz samochodowym rejestratorem wideo. 4) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie rozszerza się zakres rzeczowy w poz. Zespół Szkół Technicznych opracowanie dokumentacji adaptacji powierzchni części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej w celu włączenia powierzchni w ciąg komunikacyjny projektowanej nowej sali i utworzenie w ZST zintegrowanego bloku sportowego. 4 Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok: 1) w załączniku nr 3 pod nazwą Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 3a pod nazwą Zadania inwestycyjne w 2008 r. w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 12 pod nazwą Dotacje podmiotowe w 2008 roku wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 13 pod nazwą Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, 18

20 5) w załączniku nr 14 pod nazwą Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI: w poz. 5. Budowa II etapu ulicy Zapłotek wraz z brakującą infrastrukturą o kwotę ,61 zł Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę ,61 zł. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI: wprowadza się: poz. 11. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna) z kwotą ,61 zł Wydatki inwestycyjne funduszy celowych z kwotą ,61 zł. 6) w załączniku nr 15 pod nazwą Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI: w poz. Termomodernizacja budynków gminnych przy ulicach: Jasnej 12, Jasnej 13A, Dobrowolskiego 11, Mickiewicza 6 o kwotę ,00 zł Zakup usług remontowych o kwotę ,00 zł. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI: w poz. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów o kwotę ,00 zł Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł. 7) w załączniku nr 19 pod nazwą Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r. w poz. 9 - Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych, dział 801, rozdział 80195, 2320 zwiększa się dotację o kwotę 1.000,00 zł. (tj. do kwoty 2.000,00 zł.). Plan w załączniku Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r. po zmianie wynosi ,60 zł. 5 Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2008 rok. 19

21 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7 Przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga 20

22 U Z A S A D N I E N I E W związku z analizą wykonania dochodów za 10 miesięcy br. z tytułu opłaty targowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł. w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę ,00 zł. w zadaniu Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie dotyczące wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% wpływów należnych gminie. W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości ,20 zł. stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 6.776,20 zł. w zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie. W związku podpisaniem Umowy dotyczącej realizacji projektu pn. Wykorzystaj szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmniejszono wydatki w wysokości ,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczone ze środków własnych na realizację ww. projektu. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z dotacji celowej przeznaczonych na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc zmniejszono wydatki w planie finansowym jednostki o kwotę ,00 zł. zabezpieczoną w ramach środków własnych. Środki finansowe w wysokości ,00 zł. powstałe po rozliczeniu projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań: Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie ( ,00 zł.) (dział Obsługa długu publicznego, rozdział Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) w związku ze wzrostem stóp procentowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto, Nr 92/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego ( ,00 zł.) (dział Kultura fizyczna i sport, rozdział Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na opracowanie szczegółowej dokumentacji koncepcyjnej wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie (50.000,00 zł.) (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem m.in. na organizację imprezy Sylwester pod Ratuszem, 21

23 do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie (10.000,00 zł.) (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły artystyczne) z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w szczególności instrumentów muzycznych. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku oraz w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach W związku z przekazaniem środków w łącznej wysokości ,00 zł. przez Agencję Nieruchomości Rolnych (I i II transza) na realizację inwestycji Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia osiedla Płock Góry do kanalizacji miejskiej w rejonie ulicy Osiedlowej zwiększono dochody budżetu miasta w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu w Wydziale Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a -Zadania inwestycyjne w 2008 r. W związku z dodatnimi różnicami kursowymi, powstałymi na skutek zmiany kursu Euro od środków finansowych otrzymanych na realizację Programu Uczenie się przez całe życie w ramach Projektu Mobilności pn. Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Ponadto w ramach powyższego zadania przesunięto środki w wysokości 2.333,87 zł. W związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Kutnowskim w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 580,00 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze. W związku z powyższym zwiększono plan finansowy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w zadaniu Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie. Przesunięcie środków finansowych w wysokości ,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie na zadanie Nr 08/MZD/G - Wydatki na zakupy inwestycyjne (dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne) związane jest z zakupem samochodu osobowego wraz samochodowym rejestratorem wideo. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a -Zadania inwestycyjne w 2008 r. 22

24 Przesunięcie środków finansowych w wysokości ,00 zł. z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Pozostała działalność) na zadanie Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie (dział Kultura fizyczna i sport, rozdział Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem niezbędnych środków związanych z remontem Pływalni Miejskiej Podolanka. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 7.686,00 zł. w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.450,00 zł. w ramach zadania Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z wydatkami promocyjnymi w ramach projektu PASDEL. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości 2.757,14 zł. w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność) związane jest z działalnością Zarządów Mieszkańców Osiedli. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości 172,88 zł. w zadaniach Oddziału Zarządzania Kryzysowego Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie (50,24 zł.) (dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Policji) oraz z zadania Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie (122,64 zł.) na zadanie Nr 01/OZK/P (dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Obrona cywilna) związane jest z pokryciem kosztów utrzymania 3 dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych miasta Płocka w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł. z zadania Wydziału Edukacji Nr 03/ WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie na zadanie Nr 01/WED/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock - wydatki bezpośrednie (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Pozostała działalność) związane jest z realizacją zadania dotyczącego organizacji zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów wielozawodowych w ramach porozumienia między miastem Płock a powiatem Żuromińskim w związku ze wzrostem kosztów kształcenia. 23

25 Przesunięcie środków finansowych w wysokości 3.096,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki pomocy społecznej ) na zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziały: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) związane jest z funkcjonowaniem jednostki w bieżącym roku. Przesunięcie środków finansowych w wysokości ,00 zł. w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych dotyczącym udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne związane jest z zabezpieczeniem środków dla ww. placówek w związku ze zmianą liczby dotowanych uczniów. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku. Przesunięcie środków w wysokości ,15 zł. w planach finansowych placówek oświatowowychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie placówek w bieżącym roku. Przesunięcie środków finansowych w wysokości ,39 zł. z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr 81/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy (dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie Nr 54/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z koniecznością wykupów gruntów pod regulację rzeki Rosicy i budowę rowu A. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł. w ramach zadania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie (dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości ,00 zł. z zadania Wydziału Kultury i Sportu Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie (dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Pozostała działalność) na zadania: do planu działalności Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego) - zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez (10.000,00 zł.) z przeznaczeniem na warsztaty szkoleniowe Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka, Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (14.000,00 zł.) związane jest z zakupem obuwia scenicznego i kostiumów, 24

26 do planu działalności Książnicy Płockiej - zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie (10.000,00 zł.) (dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Biblioteki) w związku z organizacją jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu poetyckiego O liść dębu, Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie (4.000,00 zł.) (dział Kultura fizyczna i sport, rozdział Pozostała działalność) w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta Płocka z działaczami sportowymi, w ramach zadania Nr 01/WKS/G (2.260,00 zł.) (dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Pozostała działalność) na organizację uroczystości w związku z 90 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości ,00 zł. z zadania Wydziału Kultury i Sportu Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie (dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury) do planu działalności Książnicy Płockiej na zadanie Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Biblioteki) związane jest pokryciem kosztów za zużyte media, opłatami czynszowymi i telekomunikacyjnymi. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 13 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. Przesunięcie środków finansowych w wysokości ,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (24.718,00 zł.) związane jest z koniecznością dokonania korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz z zadania Nr P02/MOZOO/G na zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie (58.218,00 zł.) (dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zakupem oleju opałowego i środków czystości oraz zakupem środków żywności dla zwierząt. Zmiana w załączniku nr 14 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok dotyczy wprowadzenia do planu finansowego funduszu nowego zadania inwestycyjnego: Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna). Zmiana w załączniku nr 15 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związana jest z dofinansowaniem zadań: kompleksowej usługi odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka, kompleksowej usługi w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta Płocka w systemie zbiórki objazdowej. 25

27 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach Nazwa:Program inwestycyjny Miasta Płocka Cel: Rozwój miasta Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji w latach od do Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku Budowa ulic: Żabiej, Błotnej i Jesiennej wraz z brakującą WIM infrastrukturą Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z WIM uwzględnieniem linii tramwajowej Wykupy do zasobu gminy OGN Regulacja rzeki Rosicy WGK Budowa stoku narciarskiego WIM Razem A x B Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2008 roku

28 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji w latach od do Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wodociągi Płockie Sp. z o.o ONW Budowa Jednostki Ratowniczo środki z Gaśniczej Nr 2 Budżetu Państwa Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej ONW Spółka z o.o. Budowa przepompowni ścieków środki z wraz z kanalizacją w celu włączenia Agencji WIM Osiedla Płock Góry do kanalizacji Nieruchomości miejskiej Rolnych Razem B x Środki ujęte w budżecie (A+B+C) x

29 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki rok budżetowy 2008 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu # Miejski Zarząd Dróg zadania # MZD inwestycyjne Miejski Zarząd Dróg zakupy MZD inwestycyjne OGÓŁEM x

30 Załącznik Nr 3 do Uchwały 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 r. DOTACJE PODMIOTOWE w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gmina Szkoły podstawowe II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego Profesor Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego Przedszkola miejskie Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku Przedszkole Niepubliczne Modrzewiowa Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe Promyczek Gimnazja I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego Profesor I Prywatne Gimnazjum I Gimnazjum PUL w Płocku , , , , , , , , , , , , Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Licea ogólnokształcące Powiat , , ,40 Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego Profesor Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich I Prywatne Liceum Ogólnokształcące , , ,00

31 Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego , , , ,10 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego ,10 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku 9 429,00 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Szkoły zawodowe Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku , , , , , , , , , , , , , , ,00

32 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku ,00 Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku ,00 Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku ,00 Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku ,00 Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku Społeczne Technikum dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych , , , , , , , ,00 Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego ,00 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Ekonomika ,56 Technikum Zawodowe Spółki Technik w Płocku Policealne Studium Zawodowe Spółki Technik w Płocku Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo Konsultacyjnego Profesor Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych Technikum Centrum Edukacji , , , , , , , ,00

33 Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji Policealna Szkoła Europejska EUROCOLLEGE Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Policealna Szkoła Turystyki w Płocku Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu COBRA w Płocku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Internaty Niższe Seminarium Duchowne Internat , , , , , , , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Jestem , , , ,00 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej w tym porozumienia 3.229,30 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku w tym porozumienia 1 490,45 Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku , ,00 w tym porozumienia 1 490,45 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku , Zespół Szkół Technicznych w Płocku zakład budżetowy , , , ,00

34 Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego , , , Płocka Galeria Sztuki , , Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Ogółem (gmina + powiat), w tym: samorządowe instytucje kultury, w tym: porozumienia publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo wychowawcze inne podmioty (zakład budżetowy) inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej) porozumienia ,00 w tym porozumienia , , , , , , , , ,20

35 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Poznawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne , Realizacja zadań w zakresie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach , Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia , Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom , Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom 6 000, Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom , , Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia , Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych , Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych , Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej , Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby , Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby ,00 Ogółem ,00