DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,41 Dnia 25 maja 2011 roku zlecono firmie AQUA-TECH Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2011 rok oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie z rozliczeniem ilościowokosztowym w/w zadania. Dnia 13 czerwca 2011 roku zawarto umowę nr GKiM/2/2011/MK z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2011 roku. Protokółami sporządzanymi w dniach: 27 czerwca, 22 sierpnia, 19 października i 28 listopada 2011 roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych zgodnie z umową zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie. Dnia 28 listopada 2011 roku potwierdzono zakończenie prac i dokonano płatności za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2011 roku. W dniu 07 grudnia 2011 roku zlecono Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Świebodzinie wykonanie robót związanych z konserwacją rowu R-17 zlokalizowanego przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie. W dniu 23 grudnia 2011 roku potwierdzono wykonanie w/w robót i dokonano płatności. Rozdział Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,00 Przekazano środki finansowe w kwocie ,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin. Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Plan 7.000,00 Wykonanie 4.327,56 1

2 Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą PROMAROL PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 58 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.). Rozdział Program rozwoju Obszarów Wiejskich / 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,50 1) Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Gościkowo Plan ,00 Wykonanie ,10 Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 9 kwietnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W związku przedłużającą się oceną złożonych wniosków, pierwsze uwagi do wniosków wpłynęły 11 lutego 2011 roku. Po wymaganych uzupełnieniach, umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2011 roku. W dniu 7 czerwca 2011 roku wystąpiono do Departamentu PROW o możliwość wprowadzenia zmian do kosztorysów inwestorskich wynikających z: zwiększenia w roku 2011 stawki podatku VAT o 1%, konieczności zmiany opisu w kosztorysie, aby nie ograniczać konkurencji i nie spowodować unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, częściowej zmiany zakresu rzeczowego kosztorysów. Odpowiedź z DPROW uzyskano 24 czerwca. Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę i podpisano w dniu roku umowę nr 33/BZP/2011 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Świebodzin: zadanie nr 2 Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Gościkowo z firmą Hydro-Wielkopolska Place Zabaw roku przesłany został do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze dokumentacja przetargowa z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. Po dokonanych wyjaśnieniach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ocenione pozytywnie. W dniu podpisaniem protokołu odbioru potwierdzono wykonanie prac przez firmę Hydro-Wielkopolska zgodnie z zawartą umową. W związku z zakończeniem realizacji zadania dnia roku przekazano wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. 2) Remonty obiektów użyteczności publicznej miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin Plan ,00 Wykonanie ,40 Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi. 2

3 Wniosek złożono w dniu 30 sierpnia 2010 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Działaj z nami. W dniu 6 grudnia 2010 roku wpłynęły pierwsze uwagi do złożonego wniosku. Wszelkie uchybienia /braki zostały poprawione/ uzupełnione zgodnie z uwagami. Termin oceny wniosku przedłużył się jednak w związku z faktem, iż w świetlicach w Rusinowie i Lubinicku (objętych wnioskiem) działają mini przedszkoli, a przedszkola nie podlegają wsparciu. W dniu 10 lutego 2011r. Gmina złożyła wyjaśnienia, że funkcjonujące mini przedszkola nie są przedszkolami w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, a jest to inna forma wychowania przedszkolnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie innych form wychowania przedszkolnego. W odpowiedzi na pismo, DPROW wystąpił do Ministerstwo Rolnictwa o interpretację pojęcia przedszkola. Rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane do czasu uzyskania opinii Ministerstwa. Podczas wizytacji przeprowadzonej przez pracowników DPROW w miejscach realizacji operacji w dniu 17 maja 2011 roku, przekazano Gminie interpretację Ministerstwa na powyższy temat, która ujednolica pojęcie przedszkola niezależnie od formy prawnej jego funkcjonowania. Jednocześnie z zakresu rzeczowego wniosku usunięto dach w świetlicy w Rozłogach, z uwagi na fakt, że w budynku znajduje się sklep. Umowa została podpisana w dniu 7 czerwca 2011 r. W związku z przygotowywaniem procedury przetargowej, okazało się, że okna do wywiany w świetlicy w Rozłogach zaplanowane są również z części sklepowej. Przesłano, w dniu 7 czerwca 2011r. uaktualniony kosztorys inwestorski, zawierający ograniczony, kwalifikowany zakres rzeczowo- finansowy. Odpowiedź z DPROW uzyskano dnia 24 czerwca 2011r. W dniu 29 czerwca wszczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawców robót. W wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców: Grupa 1 Zadanie 1. Dobudowa toalet przy świetlicy wiejskiej w Jeziorach Zadanie 2. Dobudowa pomieszczeń WC do istniejących, przy świetlicy wiejskiej w Jordanowie - ZPHU MAT- BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz z Grójca Wielkiego. Umowa została podpisana 5 sierpnia 2011r. Grupa 2 Zadanie 1: Podłączenie szatni w m. Rzeczyca do centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.o. na działce geodezyjnej nr 191 Zadanie 2: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Glińsku na działce oznaczonej geodezyjnie nr 192 i 191/3 - Zakład Ogólnobudowlany Władysław Bielski. Umowa została podpisana 25 sierpnia 2011r. Grupa 3 Zadanie 1. Wykonanie elewacji budynku z wymianą stolarki w świetlicy wiejskiej w Kupieninie Zadanie 2. Wykonanie elewacji budynku w świetlicy wiejskiej w Ługowie Zadanie 3. Wymiana podłogi i montaż podbitki w świetlicy wiejskiej w Rakowie Zakład Murarsko - Malarski Władysław Sidorowicz. Umowa została podpisana 9 sierpnia 2011r. Grupa 4 Zadanie 1. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Rosinie Zadanie 2. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Glińsku Zadanie 3. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Rakowie Zadanie 4. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Rozłogach - PPHU OKBUD Mieczysław Wróbel. Umowa została podpisana 5 sierpnia 2011r. Grupa 5 Zadanie 1. Wymiana pokrycia z dachówki na świetlicy wiejskiej w Rosinie Zadanie 2. Wymiana pokrycia z dachówki na świetlicy wiejskiej w Jeziorach - ZPHU MAT- BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz. Umowa została podpisana 5 sierpnia 2011r. Grupa 6 Zadanie 1. Wymiana dachu nad nową częścią świetlicy wiejskiej w Rusinowie - Zakład Budowlano - Malarski Tadeusz Wilczyński. Umowa została podpisana 5 sierpnia 2011r. 3

4 Nadzór inwestorski nad w/w zadaniami pełniła firma wybrana w trybie przetargu nieograniczonego Usługi Inżynierskie mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina. Powyższe zadania zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami. W dniu 23 grudnia 2011r. złożono wniosek o płatność do DPROW. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,78 1. Fundusz sołecki Plan ,00 Wykonanie ,32 Fundusz Sołecki został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XLI/530/10 w dniu 25 marca 2010r. Sołtysi Gminy Świebodzin zostali poinformowani o wysokości środków finansowych dla poszczególnych miejscowości pismem FIN.I /2010 z dnia 28 lipca 2010r. W czasie obrad rad sołeckich oraz zebrań mieszkańców zostały uchwalone wnioski do funduszu sołeckiego Gminy Świebodzin. Po weryfikacji 23 wniosków pod względem zgodności z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2009r, nr 52, poz. 420 z późn. zm.) zostały w całości zatwierdzone i przyjęte do realizacji w roku budżetowym Łączna wysokość funduszu to kwota ,00zł. (tym 3.000,00zł. sołectwa Grodziszcze zapisane zostało w dz. 900, rozdz , jako wkład w inwestycję oświetleniową wioski). Najważniejszymi punktami Funduszu Sołeckiego było: Wykonanie opraw muzycznych na festynach wiejskich Rakowie, Rudgerzowicach, oraz Lubogórze. Wykonanie konstrukcji domku w Osogórze. Zakup artykułów spożywczych na różnego rodzaju festyny wiejskie, imprezy kulturalno oświatowe, mikołajki, a także paliwa, kwiatów i krzewów. Kupiono również rowery na nagrody w konkursie wiejskim w Chociulach, gry i zabawki na upominki na festynie w Rakowie, także art. sportowe dla dzieci z Rusinowa, Glińska, Gościkowa oraz Witosławia. Zrealizowano również umowy na zakup: o Stołów cateringowych oraz krzeseł dla Kupienina, Borowa, Rakowa, Glińska, Ługowa oraz Chociul. o Sprzętu RTV tj. notebooka, projektora, wieży dla Glińska, Lubogóra, Grodziszcza, o Sprzętu spalinowego kosiarek - dla Rakowa, Kupienina, Gościkowa, Jordanowa oraz Rudgerzowic. o Sprzętu sportowego tj. bramek do piłki, koszy do koszykówki, stołu do bilardu i tenisa oraz gier towarzyskich dla Wilkowa, Jezior, Rosina, Grodziszcza oraz Podlesia. o rządzeń zabawowych na place zabaw w Chociulach, Rozłogach, Jeziorach, Witosławiu, Gościkowie i Lubogórze. o zakup materiałów budowlanych na wykonanie dojazdów do świetlic wiejskich w Rozłogach oraz Jeziorach. Wykonanie różnego rodzaju usług remontowo-budowlanych w świetlicach wiejskich, placach zabaw, boiskach np.: Borowie, Gościkowie, Jordanowie, Rudgerzowicach, Rzeczycy, Nowym Dworku, Wilkowie, 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,10 W 2011 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 158 wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę ,04zł. Pozostała kwota ,06zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacja zadania. 4

5 3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew Plan ,00 Wykonanie ,00 W 2011 roku wycięto 67szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 41szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin. 4. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Plan ,00 Wykonanie ,55 Konkurs został rozstrzygnięty na dożynkach gminnych w miejscowości Kupienino. W konkursie brało udział łącznie 68 uczestników. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz bon wartościowy na zakup krzewów ozdobnych i artykułów ogrodniczych. 5. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,53 Konkurs został rozstrzygnięty na dożynkach gminnych w miejscowości Chociule w roku W rezultacie środki finansowe zostały rozdysponowane na następujące miejscowości: Kupienino. Gościkowo, Jeziory, Rudgierzowice i Kępsko wydatkowane przez w/w sołectwa w roku 2011 na poprawę estetyki i funkcjonowania wsi. 6. Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie ,84 Sładka roczna na rzecz Stowarzyszenia LGD Działaj z nami oraz ubezpieczenie rolników z terenu Gminy Świebodzin na wyjazd na targi rolnicze w Bednarach. 7. Zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości Plan ,00 Wykonanie ,44 8. Zakup ciągnika rolniczego URSUS Plan ,00 Wykonanie ,00 9. Plac sportowo rekreacyjny działka 95/3 oraz 95/6 w miejscowości Raków Plan ,00 Wykonanie - 0, Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie - 0,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki Plan 800,00 Wykonanie 150,48 5

6 Dokonano zapłaty corocznej Staroście Powiatu Świebodzińskiego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej do m. Wilkowo i wodociągu w ul. Łużyckiej. Rozdział Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,10 Dokonano w ramach zamówienia do euro zakupu masy mineralnej do wykonywania remontów dróg na zimno, ponadto z elektrociepłowni DALKIA zakupiono żużel. W wyniku procedury przetargu nieograniczonego na zakup kostki betonowej, krawężników, obrzeży, cementu wyłoniono firmę Ziel-Bruk z Płot i zawarto umowę nr 17/BZP/2011 z dnia roku, oraz na dostawę kruszyw, piasku i tłucznia wyłoniono dostawcę firmę P.P.U.H Skrzyniarz ze Świebodzina, z którym w dniu roku zawarto umowę nr 18/BZP/2011. Dostawy prowadzone są na bieżąco wg naszych potrzeb Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,60 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan ,00 Wykonanie ,60 Zgodnie z umową nr 14/BZP/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. wykonawcą remontu wiat na przystankach PKS była Firma Usługi Transportowe Jerzy Bondar wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Firma ta wykonała naprawy, odmalowania betonowych przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 3 w m. Kępsko, Rudgerzowice (2 wiaty), Rosin (2 wiaty), Grodziszcze oraz siedzisko ławki na przystanku w m. Gościkowo, ponadto naprawy uszkodzonych blach wiat stalowo-szklanych w m. Osogóra przy drodze krajowej nr 3, w Wilkowie przy blokach, Rakowie, Kolonia Gościkowo. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan ,00 Wykonanie ,00 W ramach remontu cząstkowego dróg i ulic zgodnie z umową 11/BZP/10 zawartą w dn r z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROGBUD z Świebodzina który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonano naprawy ulic i dróg gminnych masami bitumicznymi. Uzupełniono ubytki na ulicach: Polna, Moniuszki, wjazd do hotelu Eldrób przy ul. Łużyckiej, Os. Łużyckie, Os. Widok, ul. Szkolna, Poprzeczna, Ogrodowa, Cegielniana, Krótka, ułożono nawierzchnię bitumiczna na dwóch mijankach przy drodze gminnej w Rozłogach, ponadto wykonana remonty masami bitumicznymi dróg wiejskich w m. Kupienino, droga Grodziszcze-Witosław, Witosław-Glińsk, Rusinów-Witosław. W ramach remontu cząstkowego pozostałych nawierzchni zgodnie z umową 12/BZP/10 zawartą w dn r z P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski Os. Kopernika 113, Świebodzin które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego wykonano naprawy nawierzchni chodników i parkingów w Rzeczycy, schody do przedszkola nr 6 w Świebodzinie, roboty brukarskie w m. Rudgerzowice, Os. Widok, wykonanie rynsztoku betonowego przy drodze w Rudgerzowicach, remonty chodników na Os. Łużyckim, Słoneczne, ul. 1-go Maja. Ponadto firma ta wykonała podbudowę tłuczniową i krawężniki na zatokach przy drodze w m. Rozłogi, profilowanie dróg gruntowych i podwórzy gminnych - ul. Łużycka, 3-go Maja, Młyńska, droga wzdłuż torów ul. Poznańska, w m. Ługów do boiska. 6

7 Wykonawca wykonał ponadto naprawy dróg o nawierzchni z kostki betonowej, oraz chodników w m. Osogóra, Kupienino, Rudgerzowice, a także równania dróg gruntowych w m. Ługów, Podlesie, Rudgerzowice Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,97 1. Zimowe utrzymanie dróg Plan ,00 Wykonanie ,68 W sezonie zimowym 2010/2011 zgodnie z umową Nr 37/BZP/10 z dnia 27 października 2010 r., oraz w sezonie 2011/2012 zgodnie z umową Nr 31/BZP/2011 z dnia 26 września 2011 r. akcję zimowego utrzymania i odśnieżania dróg prowadził PRO-BUD ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W okresie od stycznia do marca 2011 w/w przedsiębiorstwo wykonywało akcję zwalczania gołoledzi, likwidację naboju śniegowego oraz odśnieżania dróg na terenie miasta i dróg wiejskich. Wykonywało także wywóz zalegającego śniegu z Centrum Świebodzina. Przedsiębiorstwo to dokonało zakupu 50 ton soli, oraz 127 ton piasku. Systematycznie prowadzono akcję zwalczania gołoledzi w roku W sezonie listopad - grudzień 2011 roku warunki atmosferyczne nie wymagały prowadzenia akacji zimowej i w tym okresie firma tylko zakupiła 28 ton soli i 120 ton piasku. 2. Oznakowanie pionowe i poziome Plan ,00 Wykonanie ,29 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - Oznakowania pionowego i poziomego Drogowe Centrum Produkcyjno- Handlowe BIG Sp. z o.o., Ługów 18, Świebodzin. W dniu r. podpisano umowę nr 13/BZP/10 na wykonanie robót. Wykonano malowanie oznakowania poziomego oraz dokonywano wymiany znaków. Wymiany znaków dokonywano sukcesywnie w ciągu roku wg zgłaszanych zleceń. Na terenie ulic Świebodzina wymalowano 740 m 2 oznakowania poziomego jezdni. 3. Usługi transportowe Plan ,00 Wykonanie ,00 W dniu 09 sierpnia 2011 roku podpisano umowę Nr 10/Z/2011 jako zamówienie do EURO z Jerzym Bodnarem Usługi Transportowe, który w ramach umowy wykonał przewóz 200 ton żużla paleniskowego z terenu elektrociepłowni Dalkia w Świebodzinie do sołectw Gminy Świebodzin zgodnie z wykazem Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,62 1. Budowa dróg z kanalizacją deszczową na osiedlu w miejscowości Jordanowo Plan ,00 Wykonanie ,17 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski z Międzyrzecza, z którą dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarto umowę Nr 27/BZP/10 na wykonanie robót, z terminem zakończenia 30 sierpnia 2011 roku. Nadzór inwestorski prowadzi Komplet Inwest Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp. wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 7

8 Całość robót została zakończona i odebrana r. 2. Budowa drogi osiedlowej ul. Świerczewskiego - Os. Żaków - Os. Widok Plan ,00 Wykonanie ,37 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę M & J Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marcin Jakowicki i Jacek Jakowicki z Żar, z którą dnia 3 marca 2011 roku, zawarto umowę Nr 08/BZP/11 na wykonanie robót, z terminem zakończenia 30 października 2011 roku. Nadzór inwestorski prowadzi PROMOST Sp. z o. o z Zielonej Góry wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty sanitarne na ukończeniu. Roboty drogowe zaawansowane w 40 %. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach Roboty zostały ukończone i odebrane r. 3. Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-go Stycznia, wałowa, Walki Młodych (projekt). Plan ,00 Wykonanie ,19 W dniu 30 czerwca 2011roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy prac projektowych. 11 lipca minął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego. Złożono trzy oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono wykonawcę prac projektowych firmę RAL Projektowanie Konsulting Rajmund Liberski z Zielonej Góry. W dniu 25 lipca podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 15 maja 2012 rok. 4. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej Plan ,00 Wykonanie ,00 Firma Progeo s.c. Tadeusz Zdunek z Sulechowa w ramach zamówienia do euro wykonała dokumentację geologiczną. W miesiącu czerwcu wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na odstąpienie od warunków technicznych w zakresie odległości od granic działek budowlanych projektowanych parkingów. Zgodę otrzymano. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej. W styczniu 2012 roku zawarto umowę, prace projektowe trwają. 5. Budowa ul. Jodłowej, ul. Świerkowej i częściowo ul. Jaśminowej na Os. Południowym w Świebodzinie Plan ,00 Wykonanie ,75 W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 12 maja 2011roku podpisano umowę nr 15/BZP/2011 Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo - Usługowym Pacholak z Międzyrzecza. W dniu r. protokolarnie przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca wykonał roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Jodłowej, Świerkowej i częściowo Jaśminowej. Roboty zostały odebrane i rozliczone. Umowny termin zakończenia robót do 12 października 2011r. został przez Wykonawcę dotrzymany. 8

9 6. Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna z włączeniem do kanalizacji burzowo-deszczowej na ul. Wałowej Plan ,00 Wykonanie ,35 7. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Rozłogi Plan ,00 Wykonanie ,79 W związku z poszerzonym zakresem robót zawarto z wykonawcą chodnika w Rozłogachfirmą TOMBUD Paweł Jeziorski z Międzyrzecza. Aneks do umowy nr 36/BZP/10 z dnia r. Ze względu na małą szerokość jezdni przy której budowany jest przedmiotowy chodnik i ryzyko najeżdżania kierowców w celu wyminięcia się pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka postanowiono wzmocnić podbudowę chodnika na tłuczniową i zamianą obrzeża chodnikowego od strony jezdni na krawężnik najazdowy, tym samym zabezpieczając i wzmacniając chodnik na ewentualność rozjeżdżania chodnika przez kierowców. Prace zostały wykonane, odebrane i rozliczone. 8. Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów Plan ,00 Wykonanie - 0,00 W miesiącu grudniu 2011 roku rozpoczęto procedurę wybory wykonawcy prac projektowych / 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,45 Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa, 30-go Stycznia, Okrężna. W/w zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu Rewitalizacja Historycznego układu komunikacyjnego urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I. Zadanie jest częścią inwestycji pn. Modernizacja ulic: Kilińskiego wraz zapleczem, Rynkowa,30-go Stycznia, Okrężna z włączeniem do kanalizacji burzowo-deszczowej na ul. Wałowej W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 11 grudnia 2009r. podpisano umowę nr 45/BZP/09 z konsorcjum firm: lider Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO R. Rogowski z Zielonej Góry, partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. W dniu r. protokolarnie przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają prace budowlane. Z uwagi na liczne kolizje z istniejącymi sieciami i koniecznością ich przebudowy prace są opóźnione w stosunku do harmonogramu. Zakończono prace na ul. Kilińskiego i przyległym podwórku oraz na ul. Okrężnej odcinek od baszty do ul. Kilińskiego wraz z przyległym podwórkiem, ul. Rynkowej z parkingiem przy Urzędzie Miejskim, ul. 30-go Stycznia. Na w/w ulicach wykonano kanalizację deszczową z przyłączeniem istniejących rur spustowych przyległych budynków, wykonano nawierzchnię chodników z granitu lubuskiego, kostki granitowej z wykorzystaniem płyt granitowych oraz nawierzchnię jezdni z kostki granitowej w ul. Kilińskiego, Rynkowej i 30-go Stycznia, a także nawierzchnię jezdni z kamienia polnego w ul. Okrężnej. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wałowej. oraz nową nawierzchnię asfaltową na ul. Okrężnej na odcinku od ul. Kilińskiego do Głowackiego. Odbiór końcowy zakończono w dniu 9 września 2011r. 9

10 Rozdział Drogi wewnętrzne 4270 zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,92 W związku z umową nr 16/BZP/10 z dn r Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD z Świebodzina które zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego, wykonało naprawy dróg o nawierzchni gruntowej na drogach gminnych i ulicach Świebodzina. W roku 2011 roku wykonano naprawy dróg w m. Osogóra, Rozłogi, Wilkowo, Lubogóra, Wilkowo, Grodziszcze. Wykonano też profilowanie i zagęszczanie ulic w Świebodzinie: Cegielnianej (odcinek tłuczniowy), Za Groblą, przy ul. Świerczewskiego, a także wykaszania chwastów i jednorocznych samosiewów z poboczy dróg w m. Kupienino, Wilkowo. W części dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wypełniono ubytki destruktem asfaltowym, w tym w Wilkowie, w Świebodzinie ul. Cegielniana. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,78 1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa Plan ,00 Wykonanie ,17 Środki wydatkowano na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości umowy nr 12/BZP/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. oraz nr 34/BZP/2011 z dnia 2 listopada 2011r. zawarte z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami LOKAL Józef Jerzy Mińczyk, ul. Żeromskiego 6/3, Zielona Góra, wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin umowa nr 46/BZP/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zawarta z ABACUS Usługi Geodezyjno-Kartograficzne s.c. Jacek Gaziński, Denis Ignaszewski, ul. Bohaterów Westerplatte 11/129, Zielona Góra oraz umowa nr 36/BZP/2011 z dnia 7 listopada 2011r. zawarta z GEOPARTNER Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska- Malejko, ul. Wyspiańskiego 40/5, Zielona Góra. 2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne Plan ,00 Wykonanie ,04 W/w kwotę wydatkowano na: wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem 10

11 zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przyjęciem w formie darowizny od Keiper Polska Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 195/102 w I obr. Świebodzina, pokrycie kosztów notarialnych związanych ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Matejki 2, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem od Polskich Kolei Państwowych S. A. nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 344/1 i 569 w II obr. Świebodzina, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem w drodze zamiany od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 425/1 i 425/2 w III obr. Świebodzina, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem w drodze przeniesienia własności os Starostwa Powiatowego w Świebodzinie lokalu użytkowego przy ul. Łużyckiej 19/1. 3. Pozostałe opłaty gruntowe Plan ,00 Wykonanie ,57 Kwotę w wysokości 239,57zł wydatkowano na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 22/5 i 22/6 położonych w Rozłogach z produkcji rolniczej nieruchomość przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej, Kwotę w wysokości 796,00zł wydatkowano na pokrycie czynszu dzierżawnego jaki Gmina Świebodzin jest zobowiązana uiszczać osobie fizycznej od której dzierżawi teren z przeznaczeniem pod przystanek autobusowy w Rosinie. Czynsz dzierżawny stanowi wysokość I i II raty podatku rolnego jaki ww. osoba jest zobowiązana wnieść na rzecz Gminy Świebodzin Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii. Plan 738,00 Wykonanie 738,00 Kwotę w wysokości 738,00zł wydatkowano na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku o funkcji innej niż mieszkalna położonego na działce nr 99 w Chociulach na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2011r. zawartej z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami LOKAL Józef Jerzy Mińczyk, ul. Żeromskiego 6/3, Zielona Góra Podatek od nieruchomości Plan ,00 Wykonanie ,00 Podatek od nieruchomości za grunty, budynki, budowle Gminy Świebodzin, zgodnie z deklaracją roczną i jej korektami w roku podatkowy Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 580,00 Wykonanie 580,00 Podatek leśny w wysokości 98,00zł za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok. Podatek leśny w wysokości 482,00zł za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin położone na terenie Gminy Świebodzin. 11

12 4520 Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 270,00 Wykonanie 9,36 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej i nr 244/1 przy ul. Kilińskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,00 Wypłata odszkodowania w wysokości 1.460,00zł za przejęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 168/11 położonej w miejscowości Jordanowo przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej. Nabycie za kwotę w wysokości ,00zł od Polskich Kolei Państwowych S. A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 344/1 i 569 w II obr. Świebodzina. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,33 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2010 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2010 roku i prac remontowych ustalonych na 2011 rok, zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2011 roku Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan ,00 Wykonanie ,36 Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych Rozdział Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,97 Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup: materiałów instalacyjno-sanitarnych do wykonanie przez pracownika Wydziału GKiM wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej i sanitarnej oraz montaży wodomierzy, baterii do wymiany w autonomicznych detektorach dualnych do ochrony mieszkań komunalnych przed pożarem i tlenkiem węgla, 12

13 pieca akumulacyjnego do mieszkania komunalnego przy ul. Konarskiego 13/6, elementów ogrodzenia zamontowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Ogrodowej Zakup energii Plan ,00 Wykonanie 9.319,48 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,27 W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace: naprawa awaryjna instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych przy: ul. Konarskiego 13/6, ul. Gen. Sikorskiego 22/5,28b/7,15/6, 7/3, ul. Poznańskiej 2/2, 3/3, ul. Młyńskiej 3/1, ul. 1 Maja 15, 17/2, ul. J. Piłsudskiego 11a/1 42, ul. Małej 1 B/13, ul. Łużyckiej 18/1, Placu Wolności 17c/6, ul. Generała Świerczewskiego 14/1, 37/8, 76b/26a, 17/2, ul. M. Żymierskiego 13/2, 26/2, 13/4, 8/3, ul. Cegielniana 2, ul. Poznańska 2/2, 3/3, ul. Studenckiej 2/3, ul. Młyńskiej 23/2, 25/2, 3/1, ul. Związkowej 2/3, ul. Łąki Zamkowe 10/7 oraz ul. Wałowej 36/2. naprawa awaryjna instalacji sanitarne w mieszkaniach komunalnych przy ul. Konarskiego 13/6, 17a/10, ul. Walki Młodych 2,ul. Marynarskiej 5/2, Placu Wolności 21, ul. Krótkiej 3/2, ul. Mickiewicza 12b/7, ul. J. Piłsudskiego 46d/2, ul. Gen. Sikorskiego 6 oraz ul. Kolejowej 13/9. roboty ogólnobudowlane awaryjne - awaryjna naprawa dachu budynków komunalnych przy ul. Ul. 1 Maja 15, Placu Wolności 21 oraz ul. Młyńskiej 25/3 i 5. roboty ogólnobudowlane w tym: o remont ściany bocznej budynku magazynowego przy ul. Cegielnianej 2, o wymiana drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Wałowej 36/2, o wykonanie w związku z opinią kominiarską wentylacji w mieszkaniach komunalnych przy: ul. Wiejskiej 3/3, ul. 1 Maja 15/1, 15/2, 15/3, ul. J. Piłsudskiego 42/1, 42/2, ul. Gen. Sikorskiego 6/1, 6/2, 6/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 30/8, 30/10, 30/11, ul. Generała Świerczewskiego 11/1, 11/2, ul. Mickiewicza 12a/5, Borów 17/2, Wygon 2. o malowanie mieszkań po zgonach ul. Gen. Sikorskiego 22/5, 15/6, o likwidacja zacieków z dachu w mieszkaniach przy ul. Wojska Polskiego 13B/2 i ul. M. Żymierskiego 15/2, o awaryjna wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach po pożarze w celu zabezpieczenia przed okresem zimowym przy ul. 1 Maja 17/7 oraz ul. J. Piłsudskiego 33/6, o opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy na wykonanie remontu mieszkania po pożarze przy ul. J. Piłsudskiego 33/6, o wykonano kosztorysy na wykonanie remontów w budynkach i mieszkaniach komunalnych, o zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych oraz na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. 3 Maja 2, ul. Wałowej 38, Placu Wolności 17 z uwagi na bardzo zły stan techniczny, o prowadzono sukcesywne przeglądy instalacji gazowych w lokalach komunalnych, a stwierdzone nieszczelności instalacji gazowej wewnątrz mieszkań usuwane były przez pracownika ds. instalacji tut. Urzędu, o wykonano przegląd i awaryjny remont pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego 15/6, 22/5, 44/5, ul. Generała Świerczewskiego 11/2, 11/1, 14/1, 30/3, 37/3, ul. Wałowej 36/2, ul. M. Żymierskiego 13

14 8/3,19/4, 21/3, 26/2, ul. Łużyckiej 19/10, 21b/3, ul. Związkowej 2, ul. Ogrodowej 8a/5, ul. Krótka 5/4, ul. 30 Stycznia 13/6, ul. Marynarska 5/3, ul. Poznańska 3/3, 3/5, Placu Wolności 8/7, ul. Wałowej 8/3, 46/5, ul. Konarskiego 10b/4, ul. Krótkiej 7/4, ul. Łąki Zamkowe 10/7, ul. Ogrodowej 8a/1, ul. Kościelnej 1 /2, ul. J. Piłsudskiego 6/2, 38/3, 42/1 i ul. Młyńskiej 25a/3, o wykonano awaryjną wymianę pompy centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Borów Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,31 Podpisano całoroczną umowę na okresowe przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych i w świetlicach wiejskich. Wywieziono zbędne przedmioty i śmieci z mieszkań komunalnych przy ul. M. Żymierskiego 26/2, ul. Małej 1B/13, ul. M. Żymierskiego 8/3, ul. Gen. Sikorskiego 15/6, ul. 1 Maja 17/7, ul. Konarskiego 17a/10. Wykonano deratyzację w mieszkaniach przy ul. Wojska Polskiego 13a/6, ul. Konarskiego 17a/10 oraz ul. Gen. Sikorskiego 15/6. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan ,00 Wykonanie ,60 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującym lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Miesięcznie dotyczy to około 9 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz około 8 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobach innych spółdzielni mieszkaniowych. Aktualnie na wskazanie lokali socjalnych oczekuje jeszcze 20 rodzin zajmujących dotychczas lokale spółdzielcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,15 Park Miejski Dolina Strugi Świebodzińskiej W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo kosztorysowej Biuro Projektowo-Inżynierskie Redan ze Szczecina. Umowę nr 11/BZP/11 na wykonanie projektu zawarto 23 marca 2011r. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia energii elektrycznej, kanalizacji i wody. Uzgodniono przebieg dróg i ścieżek parkowych oraz elementów architektury jak: amfiteatr, mostek i szalet. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Uzyskano decyzje na wycinkę drzew. Prace projektowe na ukończeniu. Zadanie ujęte w wydatkach, które nie upływają z upływem 2011r. 14

15 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,06 W dniu r. podpisano umowę BZP nr 5/Z/2011 z PUP STUDIO-ART mgr inż. arch. Julita Zdrzalik-Rogóż i umowę BZP nr 6/Z/2011 z PUP KAPITOL arch. Bogdan Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie. Umowy obowiązywały do dnia r. W 2011r. odbyły się 2 posiedzenia w/w Komisji. Zgodnie z umową zawartą w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/BZP/10 zawartą z PHU MAXI Usługi Urbanistyczne w grudniu 2011r. została zakończona procedura opracowywania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dniu r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XIII/135/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, w dniu r. uzyskano stwierdzenie Wojewody Lubuskiego o zgodności z prawem w/w uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych, w grudniu zakończono zapis numeryczny w/w uchwały. W grudniu 2011r. zakończono procedurę opracowywania 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych w oparciu o umowę zawartą z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług & MC sp. z o. nr 49/BZP/07: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina dawniej w obrębie Ługów na północ od obwodnicy Świebodzina uchwalonego uchwałą nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 121 poz z dnia 28 października 2011r.). Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulic: Kawaleryjska, 30 Stycznia, Walki Młodych, Wałowa, Aleja 700-lecia uchwalonego uchwałą Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 141 poz z dnia 28 grudnia 2011r.). Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina dawniej w obrębie Grodziszcze uchwalonego uchwałą nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 141 poz z dnia 28 grudnia 2011r.) W dniu r. podpisano z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz z Biurem Projektów Nafta-Gaz sp. z o. o. umowę nr E+IV /1/1679/11 o współdziałaniu przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule dla zadania inwestycyjnego pt. Zagospodarowanie złoża Radoszyn w zakresie Zagospodarowanie odwiertów Radoszyn 3 i Radoszyn 5K. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają inwestora realizującego inwestycję celu publicznego polegającą na eksploatacji złoża gazowo-ropnego Radoszyn. W dniu 29 grudnia 2011r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę Nr XV/171/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule, gmina Świebodzin. Rozdział Cmentarze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. Plan ,00 Wykonanie ,47 dokonano zakupu wody pitnej, środków bhp oraz ręczników, 15

16 zakupiono odzież roboczą na okres letni dla pracowników cmentarza, zakupiono odzież do ceremonii pogrzebowej dla pracowników cmentarza, zakupiono odzież ochronną (kaski ochrony głowy, buty gumowe) dla pracowników cmentarza Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,96 W styczniu 2011 roku zostały podpisane umowy zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich : Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko Cmentarz Komunalny w m. Jeziory Cmentarz Komunalny w m. Chociule Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,97 W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono: posiłki regeneracyjne dla pracowników cmentarza, środki dezynfekcyjno odkażające do dezynfekcji osobistej i sprzętu, prenumeratę dwumiesięcznika funeralnego Memento, akumulator do samochodu Ford Transit, kłódki do bram cmentarza, plandeki do zabezpieczania grobów i nagrobków podczas kopania, wieńce sztuczne do ceremonii pogrzebowych, cement i piasek do prac naprawczych na terenie cmentarza, akcesoria pogrzebowe do pochówków zmarłych, aktualizację oprogramowania EwGrob i Fakturowanie, flagi i obejmy na maszty Kwatery Wojennej, tabliczki nagrobne, środki czystości, olej parafinowy do świec olejowych, kasy fiskalne 2 szt. do biura cmentarza i Domu Pogrzebowego, materiały do naprawy i odnowienia pomieszczeń Domu Pogrzebowego miotły brzozowe do zamiatania alejek cmentarza, materiały eksploatacyjne do kosiarek i urządzeń spalinowych, rękawiczki białe ochronne do ceremonii pogrzebowej, środki chwastobójcze do odchwaszczania alejek, grabie do liści, trzonki itp. gniazdo haka holowniczego do samochodu Ford Transit, farbę do odmalowania ławek na Kwaterze Wojennej, rękawice robocze ochronne, środki owadobójcze do likwidacji gniazda os na cmentarzu, tabliczki informacyjne do oznaczenia kwater i ich rzędów, głowice i zawory czerpalne do ujęć wody na cmentarzu, kotarę do Sali Pożegnań Komunalnego Domu Pogrzebowego, zestawy ochronne do ekshumacji, drzewa gatunku lipca 5 szt. do nasadzeń na cmentarzu, znicze i dekoracje roślinne na groby żołnierzy i honorowych obywateli z okazji Dnia Wszystkich Świętych, 16

17 Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie 8.300,93 W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano: wykonano naprawę przęsła ogrodzenia i bramy cmentarza, dokonano wymiany oleju i filtra oleju w samochodzie Ford Transit, wymieniono reflektory przednie w samochodzie Ford Transit, dokonano wymiany pompy sprzęgła w samochodzie Ford Transit, wykonano naprawę blacharsko lakierniczą samochodu polonez karawan, dokonano naprawy blacharsko lakierniczej i wymiany szyby w samochodzie VW T5, naprawę hamulca przyczepki samochodowej, naprawę i konserwację instalacji alarmowej, remont pompy ręcznej na cmentarzu w Jordanowie Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,26 Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na: wykonywanie serwisu kabiny sanitarnej typu Toi Toi na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie w cyklu raz na dwa tygodnie, wymianę świecy i linki rozrusznika w młocie spalinowym, okresowe badania techniczne samochodu Ford Transit, fiskalizację kas fiskalnych, wycinkę suchych drzew oraz suchych gałęzi i konarów na cmentarzu, wywiezienie odpadów poekshumacyjnych do utylizacji, wykonanie nadbudówki przyczepki samochodowej, opracowanie oceniające możliwość rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie, dowiezienie piasku na cmentarze w Świebodzinie, Chociulach i Jordanowie, wynajęcie dodatkowych kabin sanitarnych na Dzień Wszystkich Świętych, wymianę gaśnicy ppoż. W ramach środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie: wykonano naprawę zerwanych, pękniętych i skorodowanych spawów mocujących żeliwne elementy ozdobne do słupków ogrodzenia kwatery oraz odnowienie pozostałych 35 szt. słupków. wykonano malowanie ogrodzenia kwatery (słupki i łańcuchy ozdobne), malowanie 2 szt. poręczy przy wejściu na kwaterę, malowanie 2 szt. lamp oświetleniowych oraz odnowienie znicza metalowego znajdującego się w centrum kwatery. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan ,00 Wykonanie ,65 Wypłata diet dla radnych. Wypłata diet i koszów przejazdu dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. 17

18 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie 6.207,01 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, Zakończenie kadencji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zakup tablic informacyjnych dla sołtysów oraz art. spożywczych na organizacje spotkania z sołtysami Zakup usług pozostałych Plan 1.500,00 Wykonanie 1.220,00 Oprawa protokółów i uchwał Rady Miejskiej. Rozdział Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 Wykonanie ,79 Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,85 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło ( Okolice Najbliższe, obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni.) Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,39 Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup akcesorii komputerowych, zakup paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodami świąt państwowych oraz na potrzeby USC i SO, prenumerata czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, zakup materiałów budowlanych celem wykonania prac remontowych, zakup posiłków regeneracyjnych, zakup drukarek laserowych, tonerów, maszyn liczących, kalkulatorów, nagród na konkursy, książek i płyt CD dot. Świebodzina na potrzeby tut. Urzędu, art. spożywczych na spotkania z sołtysami, dziećmi, delegacjami Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,79 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,29 18

19 Naprawa, konserwacja, kserokopiarek: Urząd, Ratusz Kwartalne przeglądy oraz konserwacja, mycie 9 punktów kamerowych Konserwacja sieci elektrycznej Naprawy i konserwacja zegara - Ratusz Naprawy i konserwacje komputerów, drukarek, sieci strukturalnej w UM 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,45 Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków Urzędu i Ratusza, dzierżawa kanalizacji kablowej Dialogu, usługi kominiarskie, oprawa i renowacja ksiąg USC, opłaty pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, przegląd i renowacja gaśnic, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, abonament RTV, zakup sztucznych ogni, przegląd kserokopiarek, monitoring w wiosce internetowej w Rusinowie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, opieka nad programami, polisy i umowy serwisowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonamenty dostępowe, hosting, utrzymanie domen, utworzenie archiwum danych czynszowych itp Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan ,00 Wykonanie ,91 Zakup usług do sieci Internet, w tym koszty ponoszone przez gminę z tytułu bezpłatnego Internetu dla mieszkańców do m-c X 2011 roku Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 7.000,00 Wykonanie 6.670,00 Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,76 Modernizacja Ratusza Miejskiego w Świebodzinie W dniu 15 kwietnia 2009r. podpisano umowę nr 12/BZP/09 z ZPHU Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz z Grójca Wielkiego na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. Modernizacja ratusza miejskiego w Świebodzinie. Wyłączone z zakresu umowy roboty w pomieszczeniach o nr 2-9 położone na parterze w południowym trakcie ratusza zostały odebrane i rozliczone. Roboty budowlane w w/w pomieszczeniach zostały wstrzymane przez przedstawiciela Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z uwagi na prowadzone początkowo badania, a następnie prace konserwatorskie. Wykonawca prac konserwatorsko - restauratorskich mgr R. Żankowski zakończył badania w listopadzie. Dopiero wówczas możliwe było wznowienie prac przez wykonawcę. Roboty zostały zakończone w terminie i odebrane Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 9.840,00 Wykonanie 9.840,00 W dniu zawarto umowę nr 22/PCSS/2011 dotyczącą zakupu licencji na korzystanie przez placówki oświatowe Gminy Świebodzin z systemu komputerowego 19

20 wspomagania pracy placówek oświatowych (przedszkoli i szkół podstawowych) oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie Nabór. Zakupiono oprogramowanie dla wszystkich przedszkoli 6 oraz dla 4 szkół podstawowych z wersją zapisów do zerówek za kwotę 9.840,00zł łącznie z wdrożeniem i przeszkoleniem osób odpowiadających za zapisy w placówkach Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST Plan 9.247,00 Wykonanie 9.246,25 Realizacja projektu pn. "Lubuski e-urząd" w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego, którego liderem jest Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, przekazanie I raty dofinansowania. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,63 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,91 Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP. wozy bojowe średnie GBA2,5/16. 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 8 szt. pomp pożarniczych typu PO-5 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem 1 szt. pompa pływająca Niagara 1 szt. piła spalinowa 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup węży tłocznych do pompy szlamowej, Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace wykonano przez członków OSP. Zakup akumulatorów (wymiana starych) zostanie dokonany w lipcu 2010r. Zakup dokumentacji obowiązkowej dla jednostek OSP 6 kompletów. Zakup materiałów szkoleniowych dla członków czynnych OSP oraz prenumerata czasopisma Strażak. Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzelisk (piły, tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły) Zakup usług remontowych Plan 8.000,00 Wykonanie 6.423,62 20