Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Transkrypt

1 PS-II Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od maja i 3 czerwca 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wągrowcu z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 6, Wągrowiec prowadzonym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 6, Wągrowiec, na zlecenie Miasta Wągrowca. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Magdalena Wiśniewska inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów 2. Pani Zofia Jurszo - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr KN-II z dnia 14 maja 2013 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. Nr 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad standardem usług świadczonych przez dom, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu jest Pani Wioleta Milewska, zatrudniona na ww. stanowisku z dniem r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. I. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 1

2 II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1. standardy usług świadczonych przez ŚDS w Wągrowcu, 2. kwalifikacje osób świadczących usługi, 3. sposób funkcjonowania ww. Środowiskowego Domu Samopomocy. III. Okres objęty kontrolą: od stycznia 2012 r. do dnia kontroli. W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, Placówka lub Ośrodek Wsparcia. Osoba kierowana określana jest mianem uczestnik. IV. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2. wyjaśnień udzielonych przez Panią Wioletę Milewską - Kierownika ŚDS w Wągrowcu, 3. oględzin obiektu i pomieszczeń ŚDS w Wągrowcu. V. Szczegółowe ustalenia kontrolne: 1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy: 1) Podstawy prawne 1. Uchwała Zarządu Nr 31/2012 r. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu [zał.2] 2. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu prowadzonego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu [zał. 3]. 3. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu [zał. 4]. 4. Umowa Nr 01/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r., zawarta pomiędzy Gminą miejską Wągrowiec a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 wraz z aneksem nr 1 z dnia r., aneksem nr 2 z dnia r. oraz aneksem nr 3 z dnia r. [zał.5]. 5. Umowa Nr 01/2013 z dnia 2 stycznia 2012 r., zawarta pomiędzy Gminą miejską Wągrowiec a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z 2

3 zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 wraz z aneksem nr 1 z dnia r. [zał.6] 6. Umowa użyczenia obiektu zawarta z dnia 01 października 2004 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 136/04 z dnia 30 września 2004 r. pomiędzy Gminą Miejską w Wągrowcu a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu dotycząca bezpłatnego używania na czas nieokreślony z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi w Wągrowcu, oraz siedzibę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu [zał.7]. 7. Uchwała Nr 10/08 Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu z dnia r. w sprawie wprowadzenia obciążenia za funkcjonowanie siedziby Stowarzyszenia [zał. 8]. Z powyższych aktów wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu jest Placówką prowadzoną przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu na zlecenie Burmistrza Miasta Wągrowca. Jest to ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Dom przeznaczony jest dla 30 osób typ ABC. Uchwałą Nr 10/08 Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu z 17 lipca 2008 r. wprowadzono obciążenia dotyczące funkcjonowania siedziby Stowarzyszenia, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i zużycia oraz kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów komunalnych, monitoringu budynku, usług telekomunikacyjnych. W trakcie kontroli przedłożono kontrolującym do wglądu noty księgowe dokumentujące ponoszenie przez Stowarzyszenie ww. kosztów. Funkcjonowanie domu określają: statut domu i regulamin organizacyjny, program działalności domu i plan pracy na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu programu i planu w uzgodnieniu z wojewodą. Regulamin, program i plan zatwierdza jednostka prowadząca lub zlecająca. ( 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Środowiskowy Domu Samopomocy w Wągrowcu funkcjonuje na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy zawarto następujące nieprawidłowe zapisy: - w części I Postanowienia ogólne w 1 ust 3 pkt 1 Statutu przywołano nieaktualny w trakcie kontroli adres publikacyjny ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz w 1 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Statut został przyjęty uchwałą na posiedzeniu zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego w dniu 20 listopada 2012 r. Drugim dokumentem, który określa działalność Domu jest Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu. 3

4 - części I Postanowienia ogólne w 1 ust 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego zapisano nieaktualny w trakcie kontroli adres publikacyjny ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ora w 1 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dokumenty: Regulamin organizacyjny, program działalności i plan pracy Domu na 2012 r. i 2013 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu zostały opracowane w uzgodnieniu z wojewodą, program działalności i plan pracy na 2012 r. nie zostały zatwierdzone przez jednostkę zlecającą tj. Burmistrza Miasta Wągrowca. Plany pracy i program działalności stanowią załącznik nr 9. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 ( 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS dysponuje 30 miejscami pobytu dziennego, skierowanych decyzją administracyjną 31 uczestników (liczba wydanych decyzji), z czego 4 osoby są całkowicie ubezwłasnowolnione [zał.10]. Zgodnie z przedłożoną listą w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecnych na zajęciach było 28 osób [zał. 11], w kwestii 31 wydanych decyzji na 30 miejsc jakimi dysponuje ŚDS Kierownik ŚDS wyjaśniła: ŚDS przeznaczony jest dla 30 osób zgodnie z zezwoleniem Wojewody Wielkopolskiego. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do r. kwietnia 1 uczestnik (p. xxx xxx) przebywał na zwolnieniu chorobowym. W związku z powyższym MOPS wydał decyzję na zastępstwo dla kolejnej (31) osoby p. xxx xxx. Pani xxx otrzymała decyzję na zastępstwo z powodu częstych nieobecności uczestników od r. W miesiącu marcu i kwietniu 2013 r. zastępowała nieobecnego uczestnika p. xxx xxx, natomiast w miesiącu maju zastępowała: w dniach r. p. xxx xxx, r. p. xxx xxx, r. p. xxx xxx. Protokół ustnych wyjaśnień Kierownika ŚDS stanowi zał. nr 12 do protokołu kontroli. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej ( 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( ), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są z up. Burmistrza Miasta Wągrowiec przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Po dokonaniu oceny ( ) oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony ( ) niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego ( 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Z analizy dokumentacji indywidualnej poddanej kontroli wynika, iż czas określony w indywidualnych planach postępowania wspierająco- aktywizującego dla danego uczestnika, 4

5 niezbędny do jego realizacji w większości nie jest zgodny z okresem na jaki została wydana decyzja kierująca do ŚDS. 2) Warunki lokalowe Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu zlokalizowany jest pod adresem ul. Piaskowa 6, Wągrowiec. Siedzibą ośrodka wsparcia jest piętrowy budynek, wolnostojący wraz z terenem zewnętrznym wynajęty na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia r. do ww. umowy, pomiędzy Gminą Miejską w Wągrowcu a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu. Ww. umowa użyczenia została zawarta na czas nieokreślony, z bezpłatnym używaniem dla funkcjonowania Ośrodka Wsparcia - ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wągrowcu oraz na siedzibę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu. Metraż powierzchni całkowitej ŚDS zgodnie z umową użyczenia wynosi: 328,70 m 2. Dom mieści się w wolnostojącym piętrowym budynku, do którego prowadzą 2 wejścia, w tym: wejście główne od strony ul. Piaskowej ze schodami na zewnątrz, 7 stopni wyłożonych płytkami, skierowanych w górę wraz z zamontowaną poręczą. Budynek wyposażony jest w szerokie, przeszklone, plastikowe drzwi zamykane na klucz, na których znajdowała się informacja o godzinach funkcjonowania ŚDS: Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30, przy drzwiach zamontowano dzwonek. Nad drzwiami umieszczono tablicę z napisem: Stowarzyszenie REHABILITACJA Środowiskowy Dom Samopomocy Wągrowiec. Drugie wejście znajduje się od strony podwórza wyposażone w podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach wejściowych od podwórza również umieszczono informacje o godzinach funkcjonowania ŚDS: Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do oraz tablicę z napisem: Stowarzyszenie REHABILITACJA Środowiskowy Dom Samopomocy Wągrowiec Przy wejściu od ul. Piaskowej, drzwi wejściowe prowadzą do wiatrołapu, w którym umieszczono szafki na obuwie dla uczestników. Do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku prowadzą schody, 6 stopni skierowanych w górę. Przy schodach na ścianach znajdują się poręcze. Dla osób niepełnosprawnych w budynku zamontowano platformę pionową CIBES A 5000, która umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z pracowni znajdujących się w przyziemiu budynku. Platforma jest jedyną formą komunikacji między kondygnacjami wewnątrz budynku, ponieważ ŚDS nie dysponuje klatką schodową z schodami. Do dyspozycji 30 uczestników przygotowano 8 pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, tj.: Na piętrze budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 5

6 1. pracownia komputerowa - powierzchnia (25,00 m 2 ),wyposażona w: stoły, krzesła, kanapę, szafę, regały szafę zamykaną, regał wiszący, ksero, biurko, komputer stacjonarny, laptopy, organy ze stojakiem, tablicę korkową, drukarkę, głośniki, gilotynę, laminator, bindownicę, gry, puzzle, materiały do zajęć. Podłoga antypoślizgowa. 2. sala klubowa pełniąca rolę jadalni/pracownia kulinarna - powierzchnia (30,00 m 2 ) wyposażona w: stoły, regał, szafy, krzesła, materiały do terapii, z jadalni przechodzi się bezpośrednio do pracowni kulinarnej - powierzchnia (12,00 m 2 ) wyposażona w: szerokie blaty pełniące funkcje stołów, krzesła, podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego: lodówko-zamrażarkę, zamrażarkę, piekarnik, płytę gazową, okap, zlewozmywak jednokomorowy, zmywarkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny, blender, mikser oraz naczynia i inne akcesoria kuchenne meble, szafki kuchenne. Podłoga antypoślizgowa PCV, Gres. 3. pokój wyciszeń, gabinet logopedy, psychologa - powierzchnia (10,00 m 2 ),wyposażony w: szafę, komodę, kanapę, pufy terapeutyczne, ławę, biurko, krzesło, lusterka na ścianie, duże lustro do ćwiczeń logopedycznych, materiały do terapii. Podłoga antypoślizgowa wykładzina dywanowa. 4. pracownia terapeutyczno-edukacyjna/sala ogólna, powierzchnia (33,00 m 2 ),wyposażona w: szafy zamykane na klucz, regały, biurko, stoły, krzesła, krzesło obrotowe, zestaw komputerowy, drukarkę, tablicę magnetyczną, TV, zestaw kina domowego, video, projektor, zestaw do karaoke, stolik, kamerę, aparat fotograficzny, mapy edukacyjne, materiały do terapii. Podłoga antypoślizgowa wyłożona wykładziną PCV. W przyziemiu budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 5. pracownia terapeutyczno rehabilitacyjna - powierzchnia (15,00 m 2 ),wyposażona w: stoły, krzesła, krzesło obrotowe, szafę, stolik pod TV, TV, radiomagnetofon, materiały do terapii, podłoga wyłożona wykładziną PCV, 6. pracownia plastyczna - powierzchnia (19,00 m 2 ),wyposażona w: stoły, krzesła, umywalkę, półki wiszące, regał narożnikowy, regały, komodę, szafki, zlewozmywak, pufę terapeutyczną, radiomagnetofon, materiały do terapii, podłoga antypoślizgowa Gres. 7. pralnia z suszarnią - powierzchnia (10,00 m 2 ),wyposażona w: pralkę, suszarkę bębnową, suszarkę, deskę do prasowania, żelazko, odkurzacz, podłoga wyłożona terakotą, 8. sala rehabilitacyjna - powierzchnia (22,97 m 2 ),wyposażona w: UGUL, materace, karimaty, fotele, biurko, krzesła, szafy, pufy terapeutyczne, sprzęt sportowy, steper, wioślarz, piłki, W ŚDS znajduje się także gabinet pielęgniarki powierzchnia (11,00 m 2 ),wyposażony w: wagę, szafki wiszące, szafę zamykaną na klucz do leków, kozetkę, parawan, stolik zabiegowy, krzesło obrotowe, biurko, suszarkę, umywalkę, sprzęt medyczny, podłoga wyłożona wykładziną PCV, oraz szatnia powierzchnia (5,0 m 2 ),wyposażona w: wieszaki, półeczki na obuwie, krzesełko, podłoga wyłożona terakotą. W Placówce dla uczestników przygotowano pomieszczenia sanitarne: na piętrze budynku: 6

7 1. toaleta damska - powierzchnia (2,25 m 2 ), z przedsionkiem powierzchnia ( 4,50 m 2 ), wyposażona w umywalkę, dozowniki do mydła, uchwyty, suszarkę do rąk, lustra, podłoga wyłożona terakotą, 2. toaleta męska - powierzchnia (9,00 m 2 ),wyposażona w: WC z uchwytami, pisuar, dozowniki mydła, suszarkę do rąk, umywalki, szafę, podłoga wyłożona terakotą. w przyziemiu budynku: 3. łazienka z WC dla osób niepełnosprawnych - powierzchnia (9,00 m 2 ),wyposażona w: dozownik mydła, suszarkę do rąk, lustro, szafkę łazienkową, umywalkę z uchwytem, WC z uchwytem, prysznic bez brodzika z uchwytami, podłoga wyłożona terakotą, Ponadto, w ŚDS znajdowała się toaleta dla personelu Do dyspozycji 30 uczestników w ŚDS w Wągrowcu były 3 toalety w tym: 1 WC dla kobiet, 1 WC dla mężczyzn, łazienka z WC dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wymogami, określonymi w ww. rozporządzeniu, zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników, osobno dla kobiet i mężczyzn, oraz toaleta dla personelu co wynika z ww. rozporządzenia. W ŚDS w Wągrowcu znajduje się także: - pokój kierownika - powierzchnia (11,13 m 2 ),wyposażony w: meble i sprzęt biurowy, - pokój księgowej - powierzchnia (5,00 m 2 ),wyposażony w: meble i sprzęt biurowy, Teren budynku ŚDS w Wągrowcu jest ogrodzony, usytuowany w miejscu zapewniającym spokój uczestnikom. Dla osób niepełnosprawnych w budynku zamontowano platformę pionową CIBES A 5000, która umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z pracowni znajdujących się w przyziemiu budynku. Platforma jest jedyną formą komunikacji między kondygnacjami wewnątrz budynku, ponieważ ŚDS nie dysponuje klatką schodową z schodami, w zakresie komunikacji pomiędzy kondygnacjami ŚDS p. Kierownik wyjaśniła, że Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w dwukondygnacyjnym budynku użyczonym przez Burmistrza Miasta Wągrowca. Do budynku prowadzą dwa wejścia z zewnątrz. Do jednego wejścia (I piętro) prowadzą schody, a do drugiego wejścia (parter) podjazd dla osób niepełnosprawnych. Aby przejść z I piętra na parter należy wyjść na zewnątrz i iść do wejścia z drugiej strony budynku. Jedynym łącznikiem pomiędzy kondygnacjami jest dźwig platforma do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. ( ) Zainstalowana w 2005 r. platforma CIBES od czterech lat po prostu się psuje i poza comiesięczną obowiązkową konserwacją (54,00 zł x 1m.) oraz rocznym dozorem (367,00 zł) jest naprawiana kilka razy do roku. Dodać należy, że są to dodatkowe koszty w skromnym budżecie dla ŚDS. W 2012 r. platforma naprawiana była trzykrotnie na łączną kwotę 1.143,52 zł., a w 2013 r. do dnia dzisiejszego platforma naprawiana była już dwukrotnie na łączną kwotę 1.434,04 zł. ŚDS posiada zainstalowany system ochrony przez firmę ADSUM Biuro ochrony osób i mienia, w zakresie ochrony budynku p. Kierownik powiedziała, że Budynek ŚDS 7

8 ochraniany i monitorowany jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu w systemie dyskretnego ostrzegania, przez profesjonalną, posiadającą koncesję firmę ochroniarską xxx xxx. [por zał. 12]. Od strony ul. Piaskowej znajduje się brama wjazdowa oraz furtka. Ośrodek posiada teren przeznaczony na działalność rekreacyjno-sportową z różnorodną roślinnością, drzewami i krzewami ozdobnymi, ogrodem. Ponadto do dyspozycji uczestników ustawiono ławeczki, huśtawkę, pergolę, ogrodzoną altanę drewnianą ze stołem oraz murowany grill. W trakcie prowadzonych oględzin pomieszczenia użytkowane przez uczestników ŚDS w Wągrowcu były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych zajęć zgodnie z ich przeznaczeniem. Z przedłożonych dokumentów wyliczono, że powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi więcej niż 8 m 2 co jest zgodne z obowiązującym standardem usług. Metraż i rozmieszczenie a także wyposażenie poszczególnych pomieszczeń został podany w protokole oględzin na podstawie przedłożonego przez kierownika ŚDS w Wągrowcu dokumentu pt. Rzut piętra" [zał. nr 1], Rzut przyziemia [zał. nr 2] oraz Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu [zał. nr 3], Szczegółowy opis poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu wraz z wyposażeniem zawiera protokół z oględzin ŚDS stanowiący zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 3) w zakresie godzin pracy placówki, dowozów na zajęcia oraz ewidencji obecności uczestników ŚDS. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe ( 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz ) Zgodnie z Rozkładem dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wągrowcu w 2013 Placówka czynna jest w godzinach od 7: 30 do 15:30. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00. W czasie trwania zajęć zaplanowane są dwie przerwy na posiłki od 11:00 do 11:30 oraz od 13:00 do 13:30 [zał. 14]. W sprawie godzin funkcjonowania placówki Kierownik wyjaśniła, że: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu funkcjonuje 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do Zajęcia w domu odbywają się dla uczestników w 5 grupach terapeutycznych zgodnie z podziałem na grupy. Na zajęcia przybywają od , o tej porze dla uczestników odbywają się zajęcia świetlicowe (uczestnicy w tym czasie również piją kawę, herbatę, bądź czytają lub przeglądają prasę, układają puzzle itp.( ). Między godziną 15 00, a uczestnicy odchodzą do domów [por. zał. 12]. Na podstawie ww. dokumentów oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Placówki stwierdzono, że zajęcia w placówce odbywają się nie krócej niż 6 godzin dziennie. 8

9 Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności ewidencję ( ) obecności uczestników w domu zawierającą imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności ( 24 ust 3 pkt 1 litera b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zarówno w 2012 r. jak i 2013 r. obecność uczestników odnotowywana jest w indywidualnych listach obecności, w których uczestnicy samodzielnie potwierdzają swoją obecność na zajęciach. Indywidualne listy obecności prowadzone są osobno w każdej pracowni i zawierają wykaz osób tylko tych którzy mają zajęcia w danej pracowni. Ponadto, zaprowadzono miesięczne listy obecności, które są zbiorem list indywidualnych i zawierają wszystkich uczestników [zał. 15]. W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2012 r. Według miesięcznych list obecności (sprawdzono wyrywkowo po kilka dni: stycznia, marca, kwietnia, lipca, listopada 2012) i stwierdzono następującą frekwencję: styczeń 2012 r., spośród 30 skierowanych uczestników, obecnych było osób, osób, osób, osób, osoby, osób, osoby, marzec 2012 r., spośród 30 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osoby, osób, osób, osób, osób, osób, kwiecień 2012 r., spośród 30 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osoby, osób, osób, lipiec 2012 r., spośród 29 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób. W dniach r. odbyła się przerwa urlopowa. listopad 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osoby, osób, osoby, osób, osób, osób. Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2012 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała, iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: W styczniu 26 osób, w marcu 27 osób, w kwietniu 26 osób, w lipcu 28 osób, w listopadzie 26 osoby, (średnio w 2012 r., 27 osób). W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2013 r. Według miesięcznych list obecności (sprawdzono wyrywkowo po kilka dni: stycznia, marca, kwietnia, lipca, listopada 2012) i stwierdzono następującą frekwencję: 9

10 styczeń 2013 r., spośród 30 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osoby, osób, osób, osób, osób, marzec 2013 r., spośród 30 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób, kwiecień 2013 r., spośród 30 skierowanych uczestników, obecnych było: osób, osób, osób, osób, osób, osób, osób, Analiza miesięcznych list obecności przedstawionych przez Dom w 2013 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: w styczniu 22 osób, w marcu 27 osób, w kwietniu 27 osób, (średnio w 2013 r., 25 osób). Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu ( 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Kierownik Domu oświadczyła, że W ŚDS trzech pracowników zostało upoważnionych (w porozumieniu z opiekunami uczestników) do potwierdzania obecności na zajęciach terapeutycznych, osób, które nie potrafią samodzielnie się podpisać na liście obecności ŚDS. W razie nieobecności w pracy pracowników upoważnionych, wpisu dokonuje kierownik placówki. [por. zał. nr 12 ]. Zespół inspektorów stwierdził, iż zostały upoważnione trzy osoby, które mogą potwierdzać obecność uczestnika w danym dniu na zajęciach. Kserokopia upoważnienia stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego ( 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu w roku 2012 od 23 lipca do 10 sierpnia korzystał z możliwości zamknięcia domu na czas ferii letnich na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uzgodnieniu z uczestnikami lub opiekunami i uprzednim poinformowaniu jednostki zlecającej oraz WUW, zgodnie z ww. rozporządzeniem. W zakresie przerwy wakacyjnej Kierownik Placówki powiedziała, że ŚDS w czasie ferii letnich skorzystał z możliwości zamknięcia Domu na okres 15 dni. Przerwę wakacyjna dla uczestników ustalono podczas zebrania z rodzicami w terminie od 23 lipca do 10 sierpnia. [por. zał. nr 12 i zał. nr 15] 10

11 2. Kwalifikacje kadry: Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Na podstawie analizy akt osobowych i dołączonych dokumentów ustalono, że: Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu jest Pani Wioleta Milewska, która ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej. Posiada wymagany trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. [zał. nr 17]. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4 )instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. ( 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 11 ust. 1 w związku z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu ( 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Zatrudnieni na umowę o pracę: P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku terapeuty, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna. Zatrudniona w ŚDS trzy lata i dwa miesiące. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku terapeuty, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, na kierunku pedagogika. Zatrudniona w ŚDS siedem lat i pięć miesięcy. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku terapeuty, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika specjalności praca socjalna. Zatrudniona w ŚDS trzy lata i osiem miesięcy. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie średnie, ukończyła Medyczne Studium Zawodowe uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego, oraz opiekunki środowiskowej. Zatrudniona na zastępstwo, w ŚDS 11

12 pracuje dwa lata i pięć miesięcy. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku terapeuty, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza. Zatrudniona w ŚDS siedem lat i dziewięć miesięcy. P. xxx xxx zatrudniony na stanowisku fizjoterapeuty, w wymiarze 5/8 etatu, posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku fizjoterapia Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Zatrudniony na zastępstwo, w ŚDS pracuje osiem miesięcy. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego/sprzątaczki, w wymiarze 1/2 etatu, posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończyła Technikum Mechaniczne dla pracujących w Wągrowcu. Zatrudniona w ŚDS pięć lat i pięć miesięcy P. xxx xxx zatrudniona jako księgowa/kadry/administracja, w wymiarze 3/4 etatu, posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Pile. Zatrudniona w ŚDS siedem lat i siedem miesięcy Zatrudnieni według. innych form umowy zlecenia: P. xxx xxx logopeda- 12 godz /mc P. xxx xxx - pielęgniarka 80 godz/mc P. xxx xxx psycholog 16 godz/mc P. xxx xxx muzykoterapeuta 8 godz/mc P. xxx xxx - psychiatra 12 godz/rok Przebywający na urlopach macierzyńskich/wychowawczych: P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku terapeuty. Na urlopie macierzyńskim przebywa od r. P. xxx xxx zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty. Na urlopie wychowawczym przebywa od r. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wągrowcu w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było: - na umowę o pracę 9 osób, w wymiarze 7,88 etatu, - na umowę zlecenie 5 osób, Wymagane na danym stanowisku kwalifikacje pracowników zostały określone w obowiązującym w trakcie trwania czynności kontrolnych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 ze zm.) Analiza akt osobowych wykazała, iż kwalifikacje wszystkich pracowników ŚDS spełniały wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Szczegółowy wykaz kadry oraz kwalifikacje stanowi załącznik Nr

13 Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu ( 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz ) Szkolenia pracowników w 2012 r. : - Ochrona danych osobowych 9 osób - styczeń 2012 r. - Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich - 10 osób styczeń2012 r., - Praca z trudnym wycofanym uczestnikiem 8 osób - sierpień 2012 r., - Podstawy księgowości organizacjach pozarządowych,- 1 osoba listopad 2012 r., Motywacja do leczenia uruchomienie zasobów wewnętrznych pacjenta w procesie rehabilitacji 11 osób- grudzień 2012 r., - Ogólne szkolenie w zakresie BHP 13 osób grudzień 2012 r. Szkolenia pracowników w 2013 r.: - Rola arteterapii w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wągrowcu - 10 osób- kwiecień 2013 r. Pracownicy, których w ŚDS, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych tj. 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238,poz. 1586). Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych w ŚDS w Wągrowcu zostali przeszkoleni zgodnie z ww. rozporządzeniem. Kierownik Placówki wyjaśniła, iż 12 października 2012r. odbyło się szkolenie nt.: Trening umiejętności społecznych, interpersonalnych i rozwiązywania problemów w ŚDS-ach, które przeprowadziło Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu podczas spotkania Zespołu Wspierająco Aktywizującego 6 osób.[ zał. nr 19 oraz por. zał. nr 12 i 18]. Wszyscy pracownicy, którzy prowadzą treningi umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie. 3. Realizacja usług: Na podstawie obowiązującego art. 9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela osobie w niej przebywającej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy w korzystaniu przez nią ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. ŚDS w Wągrowcu zatrudnia lekarza psychiatrę w sprawie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, na podstawie której świadczone byłyby usługi psychiatryczne w stosunku do uczestników ŚDS z zakresu okresowej oceny stanu psychicznego. Kierownik placówki wyjaśniła, iż ŚDS zatrudnia psychiatrę na umowę 13

14 zlecenie. Umowa zapewnia przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych w wymiarze 12 godzin w ciągu roku. Do podstawowych zadań psychiatry należy: okresowa ocena stanu psychicznego uczestników ŚDS, konsultacje dotyczące spraw i problemów codziennych pracowników i uczestników, a także promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego [por. zał. nr 12] ŚDS w Wągrowcu zatrudnia psychologa. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu zatrudnia psychologa na umowę zlecenie w wymiarze 4 godz. tygodniowo i prowadzi m.in. zajęcia grupowe i indywidualne dla uczestników. Poza tym przeprowadza diagnozę przyjmowanych uczestników, prowadzi obserwację osób psychicznie chorych w zakresie występowania objawów choroby i ich nasilenia, prowadzi badania psychologiczne i sporządza opinie psychologa, a także dokonuje wraz z ZWA przygotowania Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco Aktywizującego oraz dokonuje oceny i podsumowania realizacji IPPWA i poczynionych postępów w terapii uczestników ŚDS. [por. zał. nr 12]. ŚDS w Wągrowcu zatrudnia pielęgniarkę. Na temat treningu farmakologicznego oraz opieki pielęgniarskiej, Kierownik Placówki powiedziała, że Dom zatrudnia pielęgniarkę na umowę zlecenie w wymiarze 0,5 etatu. Opieka pielęgniarska, obejmuje pierwszą pomoc, podawanie leków, wyjazdy na badania laboratoryjne i specjalistyczne, a także pomiary parametrów życiowych, monitorowanie ciśnienia tętniczego i okresowo badania cukru i wagi, a także pomoc w zakupie leków, realizację zleceń lekarskich dotyczących przyjmowanych leków oraz wygłaszanie prelekcji / pogadanek i trening higieniczny. [por. zał. nr 12]. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), usługi obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Placówka oferuje następujące rodzaje i formy aktywności: Terapia zajęciowa: Pracownie: - Pracownia komputerowa, - Pracownia terapeutyczno edukacyjna (pełniąca funkcję sali ogólnej) - Pracownia kulinarna - Sala klubowa/jadalnia - Pracownia terapeutyczno-rehabilitacyjna. - Pracownia plastyczna. Treningi: - Treningi funkcjonowania w codziennym życiu samoobsługi, - Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych i rozwiązywania problemów, - Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, 14

15 Ponadto świadczy: - Opiekę psychologiczną, - Opiekę lekarza psychiatry, - Terapię ruchową - Zajęcia Logopedyczne - Zajęcia muzyczne Rodzaje i formy prowadzonej terapii w Placówce szczegółowo opisano w załączniku Nr 20 W zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Kierownik Placówki wyjaśniła, że Wszyscy pracownicy ŚDS, udzielają uczestnikom niezbędnego wsparcia i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Czytają i pomagają w zrozumieniu treści otrzymanego dokumentu, pisaniu różnych pism, wniosków, wypełnianiu druków, PIT-ów z którymi problem mają uczestnicy. Poza tym sami piszą opinie, zaświadczenia o uczestnikach np. do m.in.: ZUS, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Sądu, Policji, MOPS itp. ZWA dba o to, aby uczestnicy coraz lepiej radzili sobie w załatwianiu spraw urzędowych. Organizują wyjścia do urzędów, ćwiczą pisanie pism urzędowych. Zapoznają uczestników z praca urzędników i pomagają obecnością fizyczną w załatwianiu ważnych spraw urzędowych uczestnika i jego rodziny [por. zał. nr 12]. W zakresie prowadzonej terapii ruchowej, Kierownik Placówki wyjaśniła, że: ŚDS w zakresie terapii ruchowej zapewnia zajęcia organizowane w sali rehabilitacyjnej na terenie ośrodka. Placówka zatrudnia fizjoterapeutę w wymiarze 5/8 etatu. Zajęcia przeprowadzane są codziennie w godzinach , zgodnie z plan zajęć rehabilitacyjnych i średnio trwają około 15 min. dziennie z każdym uczestnikiem. W zakresie rekreacji i turystyki ŚDS, corocznie organizuje wyjazdy i wycieczki krajoznawcze, a także wiele spotkaniach, imprezach okolicznościowych. [por. zał. nr 12]. W zakresie przygotowania uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Kierownik Placówki wyjaśniła: że, Proces przygotowania podopiecznych ŚDS do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbywa się poprzez m.in. zastosowanie zajęć z zakresu terapii zajęciowej zajęć kulinarnych i komputerowych. Uczestnicy nabywają konkretne umiejętności np. krojenia, szatkowania, poznają techniki kulinarne pieczenie, smażenie, gotowanie, poprzez przygotowanie prostych posiłków. W ramach zajęć komputerowych uczą się obsługi sprzętu komputerowego i innych urządzeń typu drukarka, faks, ksero itp. Uczestnicy uczą się samodzielnie pisać listy motywacyjne, CV, wyszukują w Internecie, gazecie i a także na tablicy ogłoszeń w PUP ofert pracy, dzwonią w razie pojawienia się odpowiednich dla nich ofert [por. zał. nr 12]. Dom w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje m.in. z: - rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi. - ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie - poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej - ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi.[zał. 21]. 15

16 Placówka organizuje imprezy zarówno w ośrodku jak i uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki. Szczegółowy wykaz imprez za rok 2012 oraz 2013 stanowi załącznik Nr 22. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gmin, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego ( 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ramach treningu kulinarnego uczestnicy w pracowni kulinarnej przygotowują różne posiłki, które następnie są przez nich spożywane. Zajęcia prowadzone są pod opieką terapeuty z zachowaniem harmonogramu zajęć. W sprawie dotyczącej zapewnienia gorących posiłków Kierownik Placówki wyjaśniła, że ŚDS Wągrowiec umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku. Jest to obiad składający się z jednego dania. Grupa kulinarna przygotowuje na miesiąc jadłospis, które wspólnie realizuje. Uczestnicy posiłek przygotowują codziennie pod okiem terapeuty w ramach treningu kulinarnego i spożywają go na przerwie terapeutycznej o godz Zazwyczaj jest to zupa, dania z makaronem, ryżem, a także różnego rodzaju zapiekanki. [zał. nr 23 i por. zał. nr 12]. Na podstawie oględzin, jadłospisu oraz i ww. wyjaśnień, zespół inspektorów stwierdził, iż Dom codziennie zapewnia wszystkim uczestnikom gorący posiłek. 3) dokumentacja terapeutyczna Zajęcia w ŚDS odbywają się w grupach, nad którymi opiekę sprawują terapeuci, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka, logopeda oraz psycholog. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji oraz stanu psychofizycznego. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że W ŚDS przygotowano 5 pracowni terapeutycznych: komputerowa, kulinarno - klubowa, terapeutyczno edukacyjna, plastyczna i terapeutyczno rehabilitacyjna. Wskaźnik doboru składu poszczególnych grup stanowią podobne zainteresowania, wzajemne sympatie, stan psychofizyczny oraz preferencje uczestników. Zmiana pracowni może nastąpić zarówno na prośbę terapeuty, jak i uczestnika. [zał. nr 24 i por. zał. nr 12]. Dokumentację terapeutyczną stanowią: 1. Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, [por. zał. nr 9], 2. Roczny Plan Pracy dla ŚDS w Wągrowcu [por. zał. nr 9], 3. Miesięczny plan pracy poszczególnych pracowni Ramowy program zajęć. Plan zawierał tematykę zajęć oraz cele i zadania dla poszczególnych zajęć terapeutycznych w danym miesiącu. Podpisany przez osobę sporządzającą. [ zał. nr 25 ]. 4. Zeszyt treningów umiejętności społecznych. Dokument zawiera tematy treningu i ich cele. Prowadzony jest w formie tabelarycznej (data przeprowadzenia treningu, nazwisko terapeuty i jego podpis oraz nazwisko uczestnika). [zał. nr 26.]. 5. Dzienniki: psychologa, sprawozdanie kwartalne [zał. nr 27.]. 16

17 6.Dziennik pielęgniarki oraz zeszyt zabiegów pielęgniarskich. Dokumenty zawierają czynności wykonywane przez pielęgniarkę wobec uczestników oraz sprawozdania z pogadanek z wyszczególnieniem tematu oraz osób korzystających z zajęcia. [zał. nr 28 ]. 7. Sprawozdania kwartalne z realizacji rocznego planu pracy poszczególnych pracowni [zał. nr 29]. 7.Karta indywidualna uczestnika prowadzona przez logopedę [zał. nr 30]. 8. Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco-Aktywizującego zawierające: a) Dane osobowe m.in. imię i nazwisko uczestnika, rodzaj schorzenia, okres realizacji planu (od do) oraz formy i metody terapii zajęciowej, psychologa, fizjoterapeuty/rehabilitanta, logopedy, pielęgniarki, muzykoterapeuta, formy współpracy z rodziną, miejsce na zmiany - uwagi w planie na następny okres. Podpisany przez uczestnika lub opiekuna osoby odpowiedzialne za realizację planu. b) Plan zajęć Wspierająco-Aktywizujący zgodny z indywidualnym Planem Postępowania Wspierająco-Aktywizującego na każdy miesiąc, sporządzony przez terapeutę i zaakceptowany przez Kierownika Placówki. c) Karty indywidualne uczestnika ŚDS. Prowadzone są w każdej pracowni z której uczestnik korzysta. Wpisy dokonywane są codziennie i zawierają czynności wykonywane w danym dniu przez uczestnika oraz ich efekty. Prowadzona jest w postaci tabelarycznej, sporządzona przez prowadzącego terapeutę i zaakceptowana przez Kierownika Placówki. d) Ocena Zespołu Terapeutycznego dotycząca funkcjonowania uczestnika ŚDS Wągrowiec (przedstawienie graficzne), prowadzona co pół roku. Dokument podpisany jest przez osobę sporządzającą. e) Arkusz zapisu obserwacji uczestnika ŚDS Wągrowiec. prowadzony co pół roku. Podpisany przez osobę sporządzającą. f). Częstotliwość uczestnictwa w zajęcia terapeutycznych uczestnika ŚDS Wągrowiec, prowadzony w postaci wykresu i świadczy o tym z jakich zajęć dany uczestnik najczęściej korzysta. g). Karta obserwacji uczestnika ŚDS Wągrowiec, zawierająca ocenę uczestnika pod kątem samoobsługi, wykorzystania czasu wolnego, kontaktów interpersonalnych, uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych, podpisana przez osobę sporządzającą dokument. h). Funkcjonowanie psychofizyczne uczestnika ŚDS Wągrowiec. Dokument zawiera obserwacje uczestnika w zakresie: stanu zdrowia, rozwoju emocjonalno-społecznego, dynamiki procesów nerwowych, rozwoju motoryki oraz inne informacje oraz dane za obserwacji. Podpisany przez osobę sporządzającą. i) Diagnoza terapeutyczna/okresowa uczestnika zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dokument zawiera: ocenę stanu biologicznego (rodzaj upośledzenia), ocenę stanu społecznego (samodzielność i samowystarczalność, zaradność, tryb życia w ośrodku, komunikatywność, samokontrola, troska o własne zdrowie), ocenę stanu psychicznego (porozumiewanie się) [zał. nr 31]. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. ( 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników na podstawie, których powinna przebiegać praca z osobą kierowaną. Z IPPWA wynika jakie są efekty prowadzonej terapii, które zaznaczone są w postaci ocen, porażek i sukcesów uczestnika, co stanowi podstawę do kontynuowania programu 17

18 w danym obszarze bądź jego zmianę w następnym półroczu. Podsumowanie planu postępowania wspierająco - aktywizującego dokonywane jest na spotkaniach zespołu. Na podstawie analizy IPWA można było stwierdzić, że były opracowywane z udziałem uczestnika (jeżeli udział ten był możliwy), lub z jego opiekunem, o czym świadczył złożony podpis [por. zał. 31]. W zakresie pracy zespołu wspierająco-aktywizującego Kierownik ŚDS wyjaśniła, iż Zespół Wspierająco Aktywizujący w ŚDS został powołany Zarządzeniem Nr 1/2011 Kierownika ŚDS w Wągrowcu z dnia: 11 stycznia 2011 r. Składa się z kierownika oraz wszystkich pracowników mających bezpośredni kontakt z uczestnikiem. Zbiera się w zależności od potrzeb, średnio 1 raz w miesiącu. Co 6 miesięcy omawia realizację IPPWA, ewentualnie modyfikuje go, oraz dokonuje oceny, z której sporządza się notatkę. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu ZWA w ciągu trzech miesięcy dokonuje oceny możliwości zaproponowania osobie IPPWA oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności, na której podpisują się osoby uczestniczące w posiedzeniu. Ponadto podczas posiedzeń ZWA omawiane są sprawy bieżące w zakresie funkcjonowania Domu oraz organizowane szkolenia wewnętrzne. [por. zał. 12]. Spotkania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego były protokołowane, w każdym protokole wymieniono uczestników spotkania. Protokoły z zebrań zawierają szczegółowo poruszane tematy oraz sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu, podpisane przez osoby uczestniczące w spotkaniu. Z treści protokołów jasno wynika, że podczas zebrań dokonywano kompleksowej oceny poziomu funkcjonowania poszczególnych uczestników. Ponadto z przedstawionych protokołów jednoznacznie było można stwierdzić jakie wyciągnięto wnioski oraz jakie osiągnięto rezultaty z realizacji w danym okresie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego dla uczestnika. [zał. nr 32]. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B ( ) ( 12 ust rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ŚDS działa zespół wspierająco - aktywizujący, powstały na podstawie Zarządzenia Nr 1/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu z dnia 11 stycznia 2011 r., w sprawie powołania zespołu wspierająco aktywizującego oraz aneksu nr 1 z dnia r. do zarządzenia nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. [ zał. nr 33] Z treści dokumentów wynika, że: w skład zespołu w czasie kontroli wchodziło 11 osób, zatrudnionych w łącznym wymiarze 7, 339 etatów: a) terapeuta 4 osoby w wymiarze 4 etatów, 18