Poprzedni zapis Proponowany zapis Uzasadnienie PRIORYTET I

Transkrypt

1 Legenda: 1. Wskaźniki przekraczające zakładane wartości (w tym też wskaźniki nowe dodane) Wskaźniki liczbowe (dot. liczby projektów, beneficjentów, usług, łóżek); Wskaźniki niezrealizowane (ale do uzasadnienia) Wskaźniki nieosiągnięte (brak uzasadnienia ewentualna rekomendacja dla Zarządu dokonania realokacji wewnątrz, pomiędzy Priorytetami. Jako dodatkowa opcja dokonanie realokacji, jeśli zostaną wygenerowane dodatkowe oszczędności). - 7 Lp Miejsce zmiany Poprzedni zapis Proponowany zapis Uzasadnienie PRIORYTET I 1. Tabela I 2. Tabela I Nazwa i rodzaj wskaźnika Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji Zakładana Nazwa i rodzaj wskaźnika wartość w roku docelowym Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji Dodanie wskaźnika produktu: Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym Zakładana wartość w roku docelowym Zmiana wartości wskaźnika wynika z konieczności jej urealnienia. Analiza została przeprowadzona na podstawie podpisanych umów planowanych do realizacji projektów dane przekazane przez MJWPU. Powyższe dane wykazały że na chwilę obecną wszystkie projekty w działaniu 1.5 realizują również wskaźnik przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji, których liczba wynosi 369. Ponadto planuje się uruchomić jeszcze jeden konkurs w ramach działania 1.5. Poprzez analogię założono, że przy dostępnej alokacji ww. działaniu wartość tego wskaźnika wyniesie 670, tyle ile będzie wszystkich projektów w ramach ww. działania. 600 Wprowadzenie nowego wskaźnika na poziom priorytetu, który był już wcześniej monitorowany przez beneficjentów, a nie znajdował się w katalogu priorytetu, w celu lepszego odzwierciedlenia postępu rzeczowego oraz uwzględnienia projektów wpisujących się w cele Programu. Stanowi to realizację zaleceń firmy PSDB. Wartość wskaźnika została oszacowana w oparciu o dane przesłane przez MJWPU, według których projekty realizowane w działaniu 1.7 na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie 84 Biorąc pod uwagę poziom dostępnej alokacji na ww. działanie (po odjęciu wartości projektu kluczowego), wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. Strona 1 z 18

2 3. Tabela I 4. Tabela I 5. Tabela I 6. Tabela I 7. Tabela I Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) W tym: Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu, we wspartych przedsiębiorstwach) W tym: Dodanie wskaźnika produktu: Liczba przedsiębiorców wspartych w zakresie eksportu Liczba utworzonych nowych etatów badawczych W tym: Całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). W tym: Dodano wskaźnik: Liczba nowych lub udoskonalonych produktów/usług Dodano wskaźnik: Liczba podpisanych kontraktów handlowych 90 Dodanie wskaźnika wynika z zaleceń firmy PSDB. Poprzednio na poziomie działania ( w SZOP-ie) był mierzony wskaźnik pn. Liczba przedsiębiorców biorących udział w misjach gospodarczych. Jednakże, firma badawcza PSDB wskazała, że wskaźnik ten jest zbyt zawężony, powinien obejmować również przedsiębiorstwa biorące udział w targach jako wystawcy - ogólnie przedsiębiorstwa wsparte w zakresie eksportu. W związku z powyższym wskaźnik ten został wprowadzony od poziomu projektu do poziomu priorytetu w zmienionej formie zgodnie z zaleceniem PSDB. Analiza danych przekazanych przez MJWPU wykazała, że obecnie wskaźnik ten wynosi 13. Biorąc pod uwagę dostępną alokację w ramach działania 1.7 wskaźnik ten został proporcjonalnie zwiększony i proponuje się określenie wartości na poziomie Zmiana nazwy wskaźnika wynika z zaleceń PSDB oraz konieczności ujednolicenia obliczania dotyczących zatrudnienia w całym programie, polegających zmianie przejścia z pomiaru liczby miejsc pracy, na pomiar liczby nowych etatów. 200 Ponadto, zmiana wartości wskaźnika została przeprowadzona na podstawie analizy: 200 Podpisanej umowy na projekt kluczowy (planowane utworzenie 24 etatów badawczych) Dostępnej alokacji Liczby oszacowanych projektów możliwych do realizacji za dostępną alokację Oszacowanego kosztu utworzenia jednego etatu obliczonego przez firmę PSDB Zmiana nazwy wskaźnika wynika z konieczności dostosowania brzmienia do wskaźnika KSI, raportowanego od poziomu projektu do poziomu priorytetu. Do chwili obecnej wskaźnik nie był wykazywany w systemie KSI, ze względu na 2350 błędną nazwę. Zmiana wartości wskaźnika wynik z analizy danych przesłanych przez MJWPU, 2350 według których projekty realizowane w ramach działania 1.5. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie ok 3 tys. Biorąc pod uwagę poziom dostępnej alokacji na ww. działanie, wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona Wskaźnik został dodany na poziom priorytetu i działania ponieważ, do chwili obecnej nie było wskaźnika mierzącego cele działania 1.5. Na poziomie projektu jest to wskaźnik kluczowy. Wartość wskaźnika została oszacowana w oparciu o dane przesłane przez MJWPU, według których projekty realizowane w działaniu 1.5 na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie ok 2 tys. Biorąc pod uwagę poziom dostępnej alokacji na ww. działanie, wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona Wskaźnik został dodany na poziom priorytetu i działania, ponieważ do chwili obecnej brakowało wskaźnika wskaźnika produktu na poziomie priorytetu pn. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie eksportu. Jest to również wskaźnik kluczowy, monitorowany przez system KSI. Wartość wskaźnika została oszacowana w oparciu o dane przesłane przez MJWPU, według których projekty realizowane w działaniu 1.7 na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie ok. 160 Biorąc pod uwagę poziom dostępnej alokacji (po odjęciu wartości projektu kluczowego) wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. Strona 2 z 18

3 8. Tabela I 9. Tabela I Dodano wskaźnik: Liczba innowacji wprowadzonych przez powstałe dzięki udzielonemu wsparciu przedsiębiorstwa 1100 Wskaźnik został dodany na poziom priorytetu i działania ponieważ, do chwili obecnej nie było wskaźnika mierzącego cele działania 1.5.Ponadto na poziomie projektu jest to wskaźnik kluczowy zasilający system KSI. Wartość wskaźnika została oszacowana w oparciu o dane przesłane przez MJWPU, według których projekty realizowane w działaniu 1.5 na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie 706. Biorąc pod uwagę poziom dostępnej alokacji wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. Liczba projektów z zakresu B+R, w tym MSP 320 Liczba projektów z zakresu B+R 130 Zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości wskaźnika, która została przeprowadzona na podstawie analizy: podpisanych umów (konkursowe i kluczowe), planowanych do realizacji projektów (konkursowe i kluczowe), stopnia wykorzystania alokacji finansowej przewidzianej dla danego Po analizie powyższego stwierdzono brak możliwości realizacji tak dużej liczby projektów przy dostępnej alokacji na działanie 1.1 i 1.2, oraz przy planowanych do realizacji 3 projektach kluczowych. Kierując się potrzebą realizacji celu działania oraz w celu umożliwienia realizacji projektów ukierunkowanych na B+RT, IZ RPO WM wystąpiła o podniesienie wydatków kwalifikowanych na część badawczą dla projektów celowych. Tym samym, determinuje to ograniczenie liczby projektów do postulowanej przez IZ RPO WM. Dodatkowo, mając na uwadze fakt, że w działaniu 1.1. trzy projekty kluczowe wyczerpują 64 % alokacji w działaniu, które pozwolą rezultaty istotne z punktu widzenia polityki regionu (Projekt Świerk realizuje. 10. Tabela I 11. Tabela I 12. Tabela I Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw w podziale na: Mikro Małe Średnie W tym: projekty ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw w podziale na: Mikro Małe Średnie W tym: projekty ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP 200 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 400 mln Euro Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu Wskazanie właściwego zapisu badania PSDB uzasadniającego zmianę wartości wskaźnika & powtórzenie oszacowania średniej wartości projektu na podstawie prognozy woj. Wielkopolskiego i Łódzkiego? Jednocześnie IZ Zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości wskaźnika, która została przeprowadzona na podstawie analizy: podpisanych umów planowanych do realizacji projektów stopnia wykorzystania alokacji finansowej przewidzianej dla danego Zmiana wartości wskaźnika dotyczącego projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP wynika z analizy dostępnej alokacji w działaniu 1.8. i średniej wartości projektu realizowanego w ramach tego działania. Uwaga uwzględniona. 120 Zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości wskaźnika, która została przeprowadzona na podstawie analizy: zaleceń z badania ewaluacyjnego mającego na celu optymalizację systemu RPO WM przeprowadzonego przez PSDB 13 mln euro dostępnej alokacji w działaniu 1.2 PSDB określiło średnią wartość projektów na podstawie danych z innych województw. Zmiana wartości wskaźnika wynika z badań szacunkowych przeprowadzonych przez firmę PSDB. Do chwili obecnej nie było konkursów w ramach działania 1.2 i wskaźnik ten nie był mierzony. Strona 3 z 18

4 13. Tabela I Wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach dofinansowanych w ramach działania 14 mln Euro Wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach dofinansowanych w ramach działania 6 mln euro Zmiana wartości wskaźnika wynika z badań szacunkowych przeprowadzonych przez firmę PSDB. Do chwili obecnej nie było konkursów w ramach działania 1.2, wiec ten wskaźnik nie był mierzony. PRIORYTET II 14. Tabela II 15. Tabela II 16. Tabela II 17. Tabela II 18. Tabela II 19. Tabela II Liczba utworzonych PIAP 200 Liczba uruchomionych PIAP 400 Nazwa wskaźnika została zmieniona i dostosowana do nazwy wskaźnika kluczowego z systemu KSI. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych przekazanych przez MJWPU, według których na chwilę obecną wynosi ona już 354, oraz informacji o planowanych konkursach w których nie będą promowane projekty dotyczące PIAP, jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia tego wskaźnika. Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym MŚP Szkoły wyższe Administracja publiczna Liczba użytkowników systemów informatycznych do obsługi elektronicznych usług publicznych Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu Liczba projektów, w tym projekty z zakresu e-usług Wskaźnik został zmieniony i przeniesiony do rezultatu: Liczba MŚP, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba użytkowników systemów informatycznych do obsługi elektronicznych usług publicznych Zmiana nazwy wskaźnika na: Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Liczba projektów, W tym projekty z zakresu e-usług Nazwa wskaźnika została zmieniona zgodnie z zaleceniami firmy PSDB ponieważ, podłączenie do Internetu szerokopasmowego to rezultat projektów, o ile nie oddziaływanie (możliwość dostępu jest rezultatem bez konieczności podłączenia). Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych przekazanych przez MJWPU, według których na chwilę obecną wynosi: Liczba szkół 70 Liczba jednostek publicznych 162. Ponadto, wzięto pod uwagę poziom dostępnej alokacji na działanie i wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. Natomiast Liczba MŚP została oszacowana na podstawie planowanego do realizacji projektu kluczowego dotyczącego IDM, który jako jedyny będzie zasilał ten wskaźnik Wskaźnik został dodany na poziom Działania i ponieważ, do tej pory nie było wskaźnika odnoszącego się do celu priorytetu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu informatycznego. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych przekazanych przez MJWPU, według których na chwilę obecną wynosi ona już 172,5. Ponadto, wzięto pod uwagę poziom dostępnej alokacji na działanie o wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. Dodatkowo uwzględniono wartości zakładane w projekcie kluczowym dot. IDM, według którego przewiduje się utworzenie km sieci szerokopasmowej Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych przekazanych przez MJWPU, według których na chwilę obecną wynosi ona już ok. 2,2 mln. Ponadto, wzięto pod uwagę poziom dostępnej alokacji nadziałanie i wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona Nazwa wskaźnika została doprecyzowana, ponieważ w wyniku realizacji projektów osoby uzyskują możliwość dostępu do Internetu. Ponadto nazwa tego wskaźnika została ujednolicona ze wskaźnikiem kluczowym z KSI. Przy szacowaniu wartości wskaźnika wzięto pod uwagę poziom dostępnej alokacji na ww. działanie i wartość docelowa została proporcjonalnie zwiększona. Dane zostały zweryfikowane z wynikami badań PSDB, zgodnie z którymi przewiduje się osiągniecie wskaźnika na poziomie 1,8 mln osób Wartości docelowe wskaźnika zostały oszacowane na podstawie zrealizowanych już projektów (dane od MJWPU) i wykorzystanej alokacji na 3 działaniach w priorytecie II. Strona 4 z 18

5 20. Tabela II Liczba osób korzystających z PIAP Liczba osób korzystających z PIAP Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych przekazanych przez MJWPU oraz szacunków firmy PSDB. Ponadto, wzięto pod uwagę poziom dostępnej alokacji na działanie i wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. PRIORYTET III 21. Tabela III 22. Tabela III 23. Tabela III 24. Tabela III Liczba projektów z zakresu transportu, w tym: - infrastruktury drogowej - transportu publicznego - infrastruktury lotniczej Długość nowych dróg W tym: Regionalnych Lokalnych Długość zrekonstruowanych dróg W tym: Regionalnych lokalnych Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego Liczba projektów z zakresu transportu, w tym: - infrastruktury drogowej - transportu publicznego - infrastruktury lotniczej Długość wspartych dróg, w tym: Wojewódzkich Powiatowych Gminnych 20 Liczba zakupionych/ /zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego W Działaniu 3.1 wykorzystano już ponad 90% alokacji i zaakceptowano do realizacji 195 projektów. Wskaźnik został zaokrąglony do 200. Uzasadnienie do uwagi MRR: Planuje się przeznaczenie dodatkowych środków z dostosowania technicznego na wsparcie projektu popowodziowego oraz zwiększenie alokacji z KRW na realizację projektów kluczowych o charakterze regionalnym. Zmiana nazwy wskaźnika wynika z dostosowania nazwy monitorowanych przez beneficjentów na poziomie projektów (podział na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). Ponadto, projekty dotyczące budowy nowych dróg wojewódzkich nie będą realizowane, natomiast dostępna alokacja została przeznaczona na modernizację już istniejących dróg. W Działaniu 3.1 wykorzystano już ponad 90% alokacji dlatego też przyjęto wskaźniki z dotychczas zakontraktowanych projektów. Uzasadnienie do uwagi MRR: Możemy ewentualnie policzyć wszystkie rodzaje dróg łączące się z siecią TEN- T jako regionalne (jest tego ponad 93 km zgodnie z inf. Z MJWPU) 175 Nazwa wskaźnika została doprecyzowana do nazwy wskaźnik kluczowego monitorowanego na poziomie systemu KSI. Uzasadnienie do uwagi MRR: Zmiana wartości wskaźnika wynika z wyboru do realizacji projektu polegającego na modernizacji taboru a nie tylko zakupie nowego. 25. Tabela III Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru kolejowego (miejsca) szt. Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru kolejowego osób Wartość wskaźnika została określona na podstawie projektów zaakceptowanych do realizacji w działaniu 3.2, gdzie określono liczbę jednostek na 172. Ze względy na wysoki poziom wykorzystania alokacji nie przewiduje się realizacji kolejnych projektów tego typu. Zmieniono jednostkę miary wskaźnika z sztuk na osoby, ze względu na specyfikację producentów taboru kolejowego, którzy podają pojemność w osobach (miejscach siedzących i stojących). Ponadto wskaźnik ten odpowiada wskaźnikom kluczowym monitorowanym na poziomie projektu, gdzie jednostką miar są osoby. 26. Tabela III Liczba nowopowstałych miejsc postojowych typu Park&Ride Liczba nowopowstałych miejsc postojowych typu Park&Ride Uzasadnienie do uwagi MRR: Zmiana wartości wskaźnika wynika z wyboru do realizacji projektu polegającego na modernizacji taboru a nie tylko zakupie nowego. Wartość wskaźnika została określona na podstawie projektów zaakceptowanych do realizacji w działaniu 3.2 i przeliczeniu liczby jednostek taboru przez podawaną przez producentów pojemność Uzasadnienie do uwagi MRR: Wartość wskaźnika wynika ze zmian w zakresie rzeczowym projektu indywidualnego realizującego dany wskaźnik. Strona 5 z 18

6 27. Tabela III 28. Tabela III 29. Tabela III 30. Tabela III 31. Tabela III Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Przyrost liczby ludności korzystającej z regionalnego transportu publicznego wspartego w ramach Programu Liczba funkcjonujących regionalnych portów lotniczych Zostanie określona w 2008 r. 50 tys. osób Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich Przyrost liczby ludności korzystającej z regionalnego transportu publicznego wspartego w ramach Programu Dodano wskaźnik: Liczba osób korzystających z obiektów park&ride Dodano wskaźnik: Liczba pasażerów (porty lotnicze) 570 mln PLN/rok 145 tys. osób osoby/rok Nazwę wskaźnika i jednostkę pomiaru dostosowano do nazwy wskaźnika kluczowego z KSI. Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych od MJWPU, dotyczących działania 3.1., gdzie nie przewiduje się dodatkowych projektów. Wartość wskaźnika została zmieniona po analizy danych zostały przekazanych przez MJWPU, według których z dwóch projektów transportowych przyrost będzie wynosił ok. 146 tys. Dodano wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu na poziomie priorytetu Liczba nowopowstałych miejsc typu park&ride (zgodnie z rekomendacją firmy PSDB), ponieważ do chwili obecnej nie było wskaźnika rezultatu monitującego tego typu projektu, które realizują cel priorytetu. Wartość oszacowano na podstawie danych od MJWPU, według których beneficjenci wykazali we wnioskach wartość wskaźnika ok. 900 tys. osób/rok Dodano wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu na poziomie priorytetu Liczba wybudowanych lotnisk zgodnie z zaleceniami firmy PSDB. Wskaźnik ten jest kluczowy mierzony w systemie KSI. Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych z planowanego do realizacji projektu kluczowego. 1 Liczba wybudowanych lotnisk 1 Nazwę wskaźnika dostosowano do nazwy wskaźnika kluczowego z systemu KSI. PRIORYTET IV 32. Tabela IV 33. Tabela IV Powierzchnia terenów objętych systemami zarządzania środowiskiem Dodano wskaźnik: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej 40 ha Powierzchnia terenów objętych systemami zarządzania środowiskiem 50 Wskaźnik dodano w celu monitorowania na poziomie priorytetu projektów z działania 4.1. Do tej pory na poziomie priorytetu nie monitorowano żadnego produktu z tego działania. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych od MJWPU, według których na chwilę obecną wynosi ona 28. Ponadto, wzięto pod uwagę poziom dostępnej alokacji na ww. działanie i zwiększono wartość docelowa wskaźnika proporcjonalnie do dostępnych środków. 140 tys. ha Wartość wskaźnika wynika analizy danych przesłanych od MJWPU, z których wynika, że na chwilę obecną wartość wskaźnika wynosi 134 tys. ha. Wskaźnik ten jest zapisany w umowach dotyczących zakupu wozów strażacki i liczony przez beneficjentów według liczby mieszkańców gminy lub powiatu na terenie której znajduje się dana jednostka strażacka. 34. Tabela IV Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów 15 tys. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Brak uwag 33 tys. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych przekazanych przez MJWPU, według których beneficjenci zadeklarowali wartość docelową tego wskaźnika na ok. 33 tys. osób. Nie planuje się uruchamiania dodatkowych konkursów dot. sieci wodociągowej. 35. Tabela IV Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów 40 tys. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Brak uwag, ponieważ propozycja dotyczyła zwiększenia wartości docelowej. 45 tys. Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika wynika z analizy danych przekazanych przez MJWPU na podstawie których aktualna wartość wskaźnika wynosi ok. 30 tys. W związku z planowanym zwiększeniem środków na działanie 4.1 o 19 mln euro, należy zwiększyć wartość docelową wskaźnika o 50%. Brak uwag, ponieważ propozycja dotyczyła zwiększenia wartości docelowej. Strona 6 z 18

7 36. Tabela IV 37. Tabela IV Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony Wartość wskaźnika wynika z analizy danych przesłanych od MJWPU, z których wynika, że na chwilę obecną wartość wskaźnika wynosi 196 tys. ha. Wskaźnik ten jest zapisany w umowach dotyczących zakupu wozów strażacki i liczony przez beneficjentów według liczby mieszkańców gminy lub powiatu na terenie której znajduje się dana jednostka strażacka. Ponadto planowane jest zwiększenie alokacji finansowej na działania związane z przeciwdziałaniem powodziom. Brak uwag, ponieważ propozycja dotyczyła zwiększenia wartości docelowej Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika umotywowane jest tym, że jest on zapisany w umowach dotyczących zakupu wozów strażacki i liczony przez beneficjentów według liczby mieszkańców gminy lub powiatu na terenie której znajduje się dana jednostka strażacka. Obecna wartość wskaźnika wynikająca z podpisanych umów wynosi ponad osób. Nie planuje się kolejnych naborów na projekty polegające na zakupie wozów strażackich. 38. Tabela IV 39. Tabela IV Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów 15 tys. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Brak uwag, ponieważ propozycja dotyczyła zwiększenia wartości docelowej Wartość wskaźnika wynika z analizy danych przesłanych od MJWPU, z której wynika, że na chwilę obecną wartość wskaźnika wynosi osób. Nie planuje się realizacji podobnych projektów. Brak uwag, ponieważ propozycja dotyczyła zwiększenia wartości docelowej. 33 tys. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy danych przekazanych przez MJWPU, według których beneficjenci zadeklarowali wartość docelową tego wskaźnika na ok. 33 tys. osób. Nie planuje się uruchamiania dodatkowych konkursów dot. sieci wodociągowej. 40. Tabela IV 41. Tabela IV Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Dodano wskaźnik: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla 40 Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Brak uwag, ponieważ propozycja dotyczyła zwiększenia wartości docelowej Dodatnie wskaźnika do katalogu IV wynika Tony/rok z konieczności monitorowania celów priorytetu. Ponadto wskaźnik jest agregowany na poziomie KSI, oraz Komisji Europejskiej. Zaproponowana wartość docelowa wynika z analizy podpisanych umów przeprowadzonej przez MJWPU wg której obecna wartość wskaźnika wynosi ok ton / rok. Ponadto wartość wskaźnika została urealniona na podstawie alokacji dostępnej dla działania Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy, z której wynika, że do tej pory na liście rankingowej, przy zaangażowaniu połowy pieniędzy jest 13 projektów. Za rezerwy na odwołania prawdopodobnie zostanie jeszcze dofinansowany jeden lub dwa projekty. Dodatkowo planuje się nabór projektów kluczowych. Biorąc pod uwagę dostępną kwotę i podwyższoną wartość projektów kluczowych będzie możliwe dofinansowanie około 3 projektów. Uzasadnienie do uwagi MRR Jeśli przy zaangażowaniu środków w wysokości połowy alokacji na działanie osiągamy dofinansowanie dla 13 projektów, to przy założeniu, że pozostałe środki skierowane będą na najpilniejsze inwestycje związane z inwestycjami przeciwpowodziowymi, realizowanymi jako projekty kluczowe, nie jest możliwe dofinansowanie 40 projektów z pozostałych środków. Badanie PSDB potwierdza, że koszt szacunkowy jednego projektu jest znacznie wyższy niż założono programując wskaźniki. Na tę zmianę wpływ miała prawdopodobnie zmiana cen. Wpływ może mieć także szerszy niż zakładano zakres jednostkowego projektu, który wpływa na wartość każdego projektu. Badanie PSDB wskazuje na możliwość realizacji najwyżej 18 projektów w ramach dostępnej alokacji. Biorąc pod uwagę, że pozostałe środki miały zostać skierowane na realizację większych i bardziej kosztownych projektów kluczowych, wartość docelową obniżono do 16 projektów. Strona 7 z 18

8 42. Tabela IV Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 60 Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 10 Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy, z której wynika, że wartość 60 jest za wysoka. Na chwilę obecną na liście rankingowej, przy wydatkowaniu 8 mln euro z 31,5 mln euro dostępnych w działaniu znajduje się 9 projektów, z których dwa prawdopodobnie nie będą realizowane. Około 15 mln euro jest obecnie zarezerwowane na 2 projekty kluczowe. Pozostałe 8 mln euro będzie przeznaczone na kolejny konkurs w ramach którego dofinansowanych będzie kilkanaście projektów. 43. Tabela IV Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 200 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Uzasadnienie do uwagi MRR Założona wartość docelowa wiąże się z dostępnością środków w stosunku do dotychczasowego ich zaangażowania, a w szczególności zaangażowania środków na projekty kluczowe, które absorbują znaczną ilość środków. Jeśli przy zaangażowaniu 23 mln euro z blisko 31,5 mln euro dostępnych możemy dofinansować 10 projektów, to przy pozostałych 8 mln euro nie jest możliwe dofinansowanie 50 projektów. Zmniejszenie wartości docelowej tego wskaźnika wiąże się z dążeniem do możliwie dużego osiągnięcia wskaźnika Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów. Badanie PSDB potwierdza, że koszt szacunkowy jednego projektu jest znacznie wyższy niż założono programując wskaźniki. Na tę zmianę wpływ miała prawdopodobnie zmiana cen, ale również szerszy zakres rzeczowy jednostkowego projektu jak w przypadku projektów kluczowych, który wpływa na wartość każdego projektu. Badanie PSDB wskazuje na możliwość realizacji najwyżej 16 projektów w ramach dostępnej alokacji. Biorąc pod uwagę, że połowa środków ma zostać skierowana na realizację większych i bardziej kosztownych projektów kluczowych, wartość docelową obniżono do 10 projektów. 40 Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy, z której wynika, że średnia wartość projektu wynosi ok. 3,5 mln euro i o średniej wartości dofinansowania wynoszącej ok. 70%. Z powyższego wynika, że dofinansowaniem można objąć 22 projektów z OZE. Ponadto, biorąc pod uwagę pozostałą do dyspozycji alokację na działaniu 4.3 wynoszącą, 9,5 mln euro oraz instrument finansowy Jessica, na który planuje się przeznaczyć dodatkowo 10 mln euro możliwe będzie sfinansowanie dodatkowych projektów Jednakże ilość projektów zależy od tego jak będzie ukierunkowany kolejny konkurs a także dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania dofinansowanie mogą uzyskać projekty ciepłownictwo, termomodernizację, OZE lub elektroenergetykę. Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się określenie wartości docelowej na poziomie 40 projektów. Uzasadnienie do uwagi MRR Docelowa wartość wskaźnika została oszacowana w oparciu o średnią wartość projektów złożonych w dotychczasowych konkursach. Jeśli przy dostępnej kwocie skierowanej na konkursy, możliwe jest dofinansowanie 22 projektów, to nawet przy zwiększonych środkach z KRW i dostosowania technicznego nie jest możliwe dofinansowanie więcej niż 40 projektów. Także badanie PSDB prognozuje wysoką jednostkową wartość projektu, a zgodnie z tym przewiduje znacznie niższą od zakładanej liczbę projektów możliwych do sfinansowania w ramach RPO WM 10 do 11. Jednak przy skierowaniu największej puli środków na tego rodzaju projekty, przewiduje się możliwość dofinansowania 40 projektów Strona 8 z 18

9 44. Tabela IV 45. Tabela IV Liczba projektów w zakresie elektroenergetyki 30 Liczba projektów w zakresie elektroenergetyki Liczba wdrożonych projektów dotyczących wsparcia zarządzania ochroną środowiska 10 Liczba projektów dotyczących wsparcia zarządzania ochroną środowiska 10 Wartość wskaźnika został zmniejszona ponieważ, do chwili obecnej nie ogłoszono konkursu w ramach działania 4.3 dotyczącego projektów w zakresie energetyki. Jednakże w zależności od tego jak będzie ukierunkowany kolejny konkurs a także dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania dofinansowanie mogą uzyskać projekty ukierunkowane na ciepłownictwo, termomodernizację, OZE lub elektroenergetykę. Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się określenie wartości docelowej na maksymalnym poziomie 10 projektów. Uzasadnienie do uwagi MRR Propozycja zmniejszenia docelowej wartości wskaźnika wiąże się ze skierowaniem środków przede wszystkim na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, w ramach których mogą być zrealizowane także inwestycje dotyczące elektroenergetyki, jako infrastruktury towarzyszącej. Zmniejszenie realizacji tego wskaźnika wiąże się z dążeniem do maksymalizacji wskaźnika Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej. 2 Doprecyzowano nazwę wskaźnika. Wartość wskaźnik została zmniejszona, ponieważ dotychczas z 13 projektów znajdujących się obecnie na liście rankingowej w działaniu 4.4 żaden z beneficjentów nie zadeklarował realizacji tego wskaźnika. Biorąc pod uwagę możliwość dofinansowania jeszcze 3 projektów wskaźnik został oszacowany na poziomie Tabela IV Długość nowej/zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej 100 km Długość nowej/zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej Uzasadnienie do uwagi MRR Czynnikiem, który leżał u podstaw zmiany wartości docelowej wskaźnika była powódź, jaka miała miejsce na Mazowszu w maju-czerwcu 2010r. W związku z powodzią pojawiła się konieczność skierowania pozostałych środków w działaniu na projekty kluczowe, których celem będzie przeciwdziałanie powodzi i działania monitoringowe, a także minimalizacja skutków ubiegłorocznej powodzi. W tym celu w roku 2011ogłoszono nabór zgłoszeń projektów kluczowych. Projekty kluczowe oznaczają mniejszą liczbę projektów o większej wartości, które w sposób bardziej kompleksowy rozwiązują problem zagrożeń. Zmniejszenie docelowej wartości tego wskaźnika może wpłynąć pozytywnie na realizację wskaźnika Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Badanie PSDB, przy wysokich szacowanych kosztach jednostkowego projektu, przewiduje możliwość sfinansowania maksymalnie 3 projektów w ramach dostępnych środków RPO WM. 30 km Do chwili obecnej nie ogłoszono konkursu w ramach działania 4.3 dotyczącego projektów w zakresie energetyki. Jednakże w zależności od tego jak będzie ukierunkowany kolejny konkurs, a także dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania dofinansowanie mogą uzyskać projekty ukierunkowane na ciepłownictwo, termomodernizację, OZE lub elektroenergetykę. Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się określenie wartości docelowej na maksymalnym poziomie 30 km. Uzasadnienie do uwagi MRR Propozycja zmniejszenia docelowej wartości wskaźnika wiąże się ze skierowaniem środków przede wszystkim na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, w ramach których mogą być zrealizowane także inwestycje dotyczące elektroenergetyki, jako infrastruktury towarzyszącej. Zmniejszenie realizacji tego wskaźnika wiąże się z dążeniem do maksymalizacji wskaźnika Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej. Strona 9 z 18

10 47. Tabela IV Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów 100 ha Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów 20 ha Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod rekultywację na terenie województwa mazowieckiego wynosi 41,08 ha. Alokacja w ramach działania pozwala na dofinansowanie projektów dot. rekultywacji o powierzchni maksymalnie 20 ha. 48. Tabela IV 49. Tabela IV 50. Tabela IV Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termo modernizacyjnych 80 MW Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych Uzasadnienie do uwag MRR: Docelowa wartość wskaźnika została oszacowana w oparciu o średnią wartość projektów złożonych w dotychczasowych konkursach, średniej wartości spodziewanych projektów oraz projektów kluczowych, które obecnie są w IWIPK. Zmniejszenie wartości docelowej tego wskaźnika i włączenie do dofinansowania projektów kluczowych, które dotyczą istotnego z punktu widzenia Strategii Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, problemu zagospodarowania odpadów. Ponadto prawdopodobnie realizacja projektów kluczowych pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wskaźnika Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów. Przyjęto w IWIPK na listę rezerwową następujące projekty kluczowe: - Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego. - Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. 80 MW Nazwa wskaźnika została dostosowana do nazwy kluczowych z poziomu projektów, które wpływają na wskaźnik priorytetu. 50 km Wskaźnik usunięty Wskaźnik został usunięty ponieważ, usunięto kategorię interwencji z priorytetu IV, 35 gaz ziemny. Wynika to z dużego zainteresowania beneficjentów inwestycjami realizowanymi w ramach innych kat. interwencji 39,40,41,42,43 na które proponuje się przenieść środki. W dotychczasowych konkursach nie było zainteresowania tego typu projektami. 280 MWh Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów PRIORYTET V GJ/rok Zmiana nazwy wskaźnika umotywowana jest zmianą jego zakresu rzeczowego, która polega na monitorowaniu wszystkich projektów z działania 4.3 (OZE, termomodernizacja, elektroenergetyka). Zmiana jednostki jest konieczna z punktu widzenia agregacji wartości wskaźnika na wszystkich poziomach (od projektu do priorytetu). Wartość docelowa wskaźnika została ustalona na podstawie analizy próby projektów przeprowadzonej przez MJWPU, które były na etapie oceny merytorycznej. Ponadto wartość wskaźnika została urealniona na podstawie alokacji dostępnej dla działania 4.3. Brak uwag 51. Tabela V Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej 30 Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej 42 Zmiana nazwy wskaźnika wynika z konieczności doprecyzowania zakresu rzeczowego wskaźnika oraz zapewnienia spójności nazw na wszystkich poziomach wdrażania. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie danych MJWPU z podpisanych umów z których wynika, że obecnie zakupionych jest 36 jednostek taboru komunikacji miejskiej. Ponadto pozostała alokacja pozwala na zakupu maksymalnie 6 szt. taboru. Uwaga uwzględniona?? Strona 10 z 18

11 52. Tabela V Dodatkowa liczba ludności korzystających z transportu miejskiego Liczba osób korzystających z transportu miejskiego Zmiana nazwy wskaźnika wynika z zapewnienia spójności wskaźnika na wszystkich poziomach wdrażania. Wskaźnik o nazwie Liczba osób korzystających z transportu miejskiego jest wskaźnikiem kluczowym agregowanym na poziomie KSI (SIMIK 07-13). Wartość wskaźnika została zwiększona proporcjonalnie do zwiększenia liczby zakupionego taboru na podstawie danych z MJWPU. 53. Tabela V Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach rewitalizowanych, w tym: Całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). W tym: Uwaga uwzględniona?? Zmiana nazwy wskaźnika wynika z konieczności dostosowania brzmienia do wskaźnika KSI, raportowanego od poziomu projektu do poziomu priorytetu. Do chwili obecnej wskaźnik nie był wykazywany w systemie KSI, ze względu na błędną nazwę. Zmiana wartości wskaźnika wynika z danych przesłanych przez MJWPU, według których beneficjenci realizujący projekty w ramach działania 5.2. na chwilę obecną planują wykazują wartość wskaźnika na zakończenie realizacji projektów na poziomie 55 utworzonych nowych etatów. Biorąc pod uwagę poziom dostępnej alokacji na ww. działanie, wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. 54. Tabela V Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 90 Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Uwaga uwzględniona?? 30 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z ilości dotychczas realizowanych projektów (10) oraz wielkości alokacji finansowej, która pozwala na zrealizowanie dodatkowo maksymalnie 20 projektów Uwaga uwzględniona?? aktualnie jest realizowanych 19 projektów w konkursie i 4 kluczowe, a jeszcze pozostało około ponad 20 mln euro na Jessicę. 55. Tabela V Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji Zamiast 100 powinno być 150 Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji 15 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z analizy przeprowadzonej na podstawie dotychczas realizowanych projektów, gdzie wielkość alokacji na działanie 5.2 pozwala na przeprowadzenie rewitalizacji maksymalnie 15 ha. Uzasadnienie do uwagi MRR Wartość wskaźnika miała być doszacowana przez IZ zgodnie z zapisami RPO WM. W związku z tym na podstawie analizy przeprowadzonej przez firmę PSDB na podstawie badania Optymalizacja systemu oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego określono poziom wskaźnika. PRIORYTET VI Strona 11 z 18

12 56. Tabela VI Liczba utworzonych miejsc pracy w kulturze, Całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w kulturze, w tym: Zmiana nazwy wskaźnika wynika z konieczności dostosowania brzmienia do wskaźnika KSI, raportowanego od poziomu projektu do poziomu priorytetu. Do chwili obecnej wskaźnik nie był wykazywany w systemie KSI, ze względu na błędną nazwę. Zmiana wartości wskaźnika wynika z danych przesłanych przez MJWPU, według których beneficjenci projektów realizowanych w ramach działania 6.1. na chwilę obecną planują wykazać wartość wskaźnika na zakończenie realizacji projektów na poziomie 202 utworzonych nowych etatów. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 99% nie planuje się realizacji tego typu projektów. 57. Tabela VI Liczba z zakresu turystyki, projektów W tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej Liczba z zakresu turystyki projektów Liczba przedsięwzięć dotyczących informacji i promocji turystycznej w regionie Uwaga uwzględniona?? Podział dotychczasowego wskaźnika wynika z faktu, że w jednym projekcie z zakresu turystyki może być realizowanych kilka przedsięwzięć dotyczących informacji i promocji turystycznej Zaproponowana wartość wskaźnika (20) wynika z liczby obecnie realizowanych projektów konkursowych (10) oraz planowanych do realizacji co najmniej 7 projektów kluczowych. Zakładaną ilość docelowa wskaźnika produktu na poziomie 200 projektów, przy dostępnej alokacji na działania, należało skorelować z dostępną alokacją na działanie, oraz urealnić jego wartość docelową. Przewidywana wartość wskaźnika (30) dotyczącego liczby przedsięwzięć dotyczących informacji i promocji turystycznej w regionie wynika z danych przekazanych przez MJWPU zgodnie z którymi w ramach 10 projektów realizowano 16 przedsięwzięć dotyczących informacji i promocji turystycznej w regionie. 58. Tabela VI Liczba nowoutworzonych, zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa 70 Liczba nowoutworzonych, zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa Uwaga uwzględniona?? Aktualnie jest planowanych do realizacji 10 konkursowych i 7 kluczowych projektów. Jest jeszcze wolna alokacja. Z uwagi na chęć MRR rezygnacji z takich produktów mierzonych ilością projektów można by się zastanowić nad nowymi wskaźnikami na bazie podpisanych umów z beneficjentami. 45 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z informacji otrzymanej od MJWPU, z której wynika, że w chwili obecnej utworzono 41 obiektów przy wykorzystanej alokacji dla działania 6.1 na poziomie 99%. Ponadto wzięto pod uwagę planowane zwiększenie alokacji dla działania Tabela VI Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, Na obszarach wiejskich Całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w turystyce, w tym: Uwaga uwzględniona?? Zmiana nazwy wskaźnika wynika z konieczności dostosowania brzmienia do wskaźnika KSI, raportowanego od poziomu projektu do poziomu priorytetu. Do chwili obecnej wskaźnik nie był wykazywany w systemie KSI, ze względu na błędną nazwę. Zmiana wartości wskaźnika wynik z danych przesłanych przez MJWPU, według których beneficjenci projektów realizowanych w ramach działania 6.2. na chwilę obecną planują wykazać wartość wskaźnika na poziomie 66 utworzonych nowych etatów. Biorąc pod uwagę poziom dostępnej alokacji na ww. działanie, wartość docelowa wskaźnika została proporcjonalnie zwiększona. Uwaga uwzględniona?? Strona 12 z 18

13 PRIORYTET 60. Tabela Liczba zakupionego specjalistycznego medycznego sprzętu: - aparaty RTG - endoskopy Liczba zakupionego specjalistycznego medycznego sprzętu: - aparaty RTG - endoskopy Zmiana wartości wskaźnika wynika z danych przesłanych przez MJWPU, według których projekty realizowane w ramach działania 7.1. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie 5465 ogólnej liczby zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego zmodernizowanych szpitali i przychodni, w tym 15 aparatów RTG i 13 endoskopów. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 95% nie planuje się realizacji tego typu projektów. Pomyłka we wpisywaniu wartości wskaźnika(6000). Należy wpisać 35 (20+15) Zmiana tych wartości wynika ze złej diagnozy potrzeb placówek ochrony zdrowia, bądź odległości w czasie od momentu programowania do momentu podpisania umów z beneficjentami. Zakup endoskopów nie był zakupem, który przeważał w zakupach inwestycyjnych beneficjentów. Prawdopodobnie w momencie składania wniosków potrzeby placówek były inne. Strona 13 z 18

14 61. Tabela Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia zbudowanej/zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu W tym, Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia zbudowanej/zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu Zmiana nazwy wskaźnika związana jest z brakiem uzasadnienia oraz możliwości monitorowania pacjentów w podziale na płeć. Zmiana wartości wskaźnika wynik z danych przesłanych przez MJWPU, według których projekty realizowane w ramach działania 7.1. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie liczby pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia zbudowanej/zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu. Ponadto planowane jest zwiększenie alokacji finansowej na działanie 7.1. Beneficjenci którzy otrzymali dofinansowanie obsługują większą liczbę pacjentów niż zakładano podczas okresu programowania. 62. Tabela Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Część beneficjentów stanowią szpitale obsługujące duża liczbę pacjentów np. - podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania pow. 38 mln zł- z Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski). - dofinansowano 3 projekty Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ, (na mniejszą kwotę niż Szpital Tworkowski, ale tylko zakupy inwestycyjne). Stąd przeszacowanie wskaźnika. Fakt ten świadczy o dużym zainteresowaniu konkursem placówek obsługujących dużą liczbę pacjentów, co jest zjawiskiem korzystnym i wpływa na pełniejsze osiągniecie celu Działania 7.1 jakim jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej. Objecie efektami projektów większej liczby pacjentów jest zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, która zakłada osiągnięcie celów strategicznych rozwoju Mazowsza poprzez m.in. podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych (Cel pośredni - Rozwój kapitału społecznego - Kierunki działań: 1.4. Podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych). Zgodnie z zapisami realizacja tego celu powinna skutkować podniesieniem poziomu zdrowotności mieszkańców regionu oraz wyrównaniem dostępu do świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Równie istotne będzie zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych Zmiana wartości wskaźnika wynik z danych przesłanych przez MJWPU, według których projekty realizowane w ramach działania 7.1. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie potencjalnej liczby specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 88% nie planuje się realizacji tego typu projektów. Patrz: Komentarz 65. Duże placówki medyczne mają kontrakty z NFZ większej wartości, a tylko taka forma wykorzystania zakupionego sprzętu jest dopuszczalna. Stąd osiągnięto większą liczbę badań medycznych, które mogą być przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów. Strona 14 z 18

15 63. Tabela 64. Tabela 65. Tabela Liczba projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia Liczba projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej 90 Liczba projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia 160 Liczba projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej Liczba zmodernizowanych szpitali, przychodni 80 Liczba zmodernizowanych szpitali, przychodni 35 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z ilości dotychczas realizowanych projektów (27) oraz wielkości alokacji finansowej, która pozwala na zrealizowanie dodatkowo maksymalnie 8 projektów. Mimo mniejszych wartości docelowych osiągnięcie celów projektu. W 7.1 są 4 projekty kluczowe, których wartości jednostkowe są większe niż wartości projektów złożonych w konkursie. Ze względu na charakter kluczowy i strategiczny dla rozwoju regionu realizują cele Działania w sposób szczególny. 50 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z ilości dotychczas realizowanych projektów (45) oraz wielkości alokacji finansowej, która pozwala na zrealizowanie dodatkowo maksymalnie 5 projektów. Mimo mniejszych wartości docelowych osiągnięcie celów projektu. W 7.2 są 4 projekty kluczowe, których wartości jednostkowe są większe niż wartości projektów złożonych w konkursie. Ze względu na charakter kluczowy i strategiczny dla rozwoju regionu realizują cele Działania w sposób szczególny. 20 Zmiana wartości wskaźnika wynika z danych przesłanych przez MJWPU, według których projekty realizowane w ramach działania 7.1. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie 18 zmodernizowanych szpitali i przychodni. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 95% nie planuje się realizacji tego typu projektów. 66. Tabela Liczba uczniów i studentów korzystających z efektów projektu (infrastruktury edukacyjnej), W tym, Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba uczniów i studentów korzystających z efektów projektu (infrastruktury edukacyjnej) Mimo mniejszych wartości docelowych osiągnięcie celów projektu. W 7.1 są 4 projekty kluczowe, których wartości jednostkowe są większe niż wartości projektów złożonych w konkursie. Ze względu na charakter kluczowy i strategiczny dla rozwoju regionu realizują cele Działania w sposób szczególny Zmiana nazwy wskaźnika związana jest z brakiem uzasadnienia oraz możliwości monitorowania uczniów w podziale na płeć. Zmiana wartości wskaźnika wynik z danych przesłanych przez MJWPU, według których projekty realizowane w ramach działania 7.2. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie uczniów i studentów korzystających z efektów projektu. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 88% nie planuje się realizacji tego typu projektów. Zmiana docelowej wartości wskaźnika jest niewielka i wynika z tendencji niżu demograficznego, a także coraz większych możliwości studiowania za granicami kraju. Część uczniów/studentów ( których brano pod uwagę podczas programowania) obecnie może uczęszczać do placówek, które nie starały się o dofinansowanie ze środków RPO WM ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia w projekcie pomocy publicznej (jedyny konkurs w ramach Działania 7.2 był przeznaczony tylko dla projektów nie objętych tą pomocą) Strona 15 z 18

16 67. Tabela Liczba miejsc w obiektach służących opiece społecznej powstałych/ utworzonych w wyniku realizacji projektu Liczba miejsc w obiektach służących opiece społecznej powstałych/ utworzonych w wyniku realizacji projektu Zmiana wartości wskaźnika wynik z danych przesłanych przez MJWPU, według których projekty realizowane w ramach działania 7.3. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie 914 miejsc w obiektach służących opiece społecznej powstałych/ utworzonych w wyniku realizacji projektu. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 88% nie planuje się realizacji tego typu projektów. 68. Tabela Liczba edukacyjnych obiektów objętych wsparciem realizujących program Uczenia się przez całe życie 140 Liczba edukacyjnych obiektów objętych wsparciem realizujących program Uczenia się przez całe życie Projekty objęte dofinansowaniem dotyczyły obiektów, w których jest mniej miejsc niż zakładano. Wynika to ze złego oszacowania podczas programowania, bądź w przypadku nowych inwestycji z europejskiej tendencji budowania domów pomocy społecznej opieki kameralnych tzn. z małą liczbą miejsc. 10 Zmiana wartości wskaźnika wynika z braku zainteresowania po stronie beneficjentów tym wskaźnikiem. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 88% przewiduje się realizację w ramach całego działania 7.2 maksymalnie 50 projektów, a w tym 10 realizujących program Uczenia się przez całe życie. 69. Tabela 70. Tabela Liczba projektów dotyczących infrastruktury opieki społecznej Liczba placówek edukacyjnych objętych wsparciem W tym: przedszkola i szkoły podstawowe szkoły średnie szkoły wyższe 45 Liczba projektów dotyczących infrastruktury opieki społecznej Liczba placówek edukacyjnych objętych wsparciem W tym: przedszkola i szkoły podstawowe szkoły średnie szkoły wyższe Większość projektów w ramach tego działania była złożona przez jednostki nie będące szkołami wyższymi. Tylko w kryteriach wyboru projektów dotyczących szkół wyższych punktowany był wpływ projektu na rozwój kształcenia ustawicznego, stąd było to wyraźnie podkreślane w opisach projektów. 15 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z ilości dotychczas realizowanych projektów (11) oraz wielkości alokacji finansowej, która pozwala na zrealizowanie dodatkowo maksymalnie 4 projektów ???? Zmiana wartości wskaźnika wynika z danych przesłanych przez MJWPU, według których projekty realizowane w ramach działania 7.2. na chwilę obecną wykazują wartość wskaźnika na poziomie 49 ogólnej placówek. Biorąc pod uwagę poziom wykorzystanej alokacji na poziomie 88% nie planuje się realizacji tego typu projektów.???? PRIORYTET I 71. Tabela I Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) 300 Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) 400 Zmiana nazwy wskaźnika wynika z potrzeby zapewnienia spójności pomiędzy poziomem projektu, na którym jest realizowany wskaźnik, a poziomem priorytetu. Przedmiotowy wskaźnik jest wskaźnikiem kluczowym monitorowanym na poziomie krajowym za pomocą KSI (SIMIK 07-13). Nowa nazwa wskaźnika w pełniejszy sposób odzwierciedla zakres rzeczowy monitorowany przez wskaźnik. Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z potrzeby jej urealnienia względem osiągniętego postępu oraz planowanych do podjęcia działań w zakresie zatrudnienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Strona 16 z 18

17 72. Tabela I 73. Tabela I 74. Tabela I 75. Tabela I 76. Tabela I 77. Tabela I 78. Tabela I 79. Tabela I Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych 200 Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych 15 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych Liczba przeszkolonych osób Liczba przeszkolonych potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów Programu 600 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z potrzeby jej urealnienia względem osiągniętego postępu oraz planowanych działań szkoleniowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 35 Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika wynika z większego zapotrzebowania na analizy, ekspertyzy i ewaluacje przeprowadzane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niż to pierwotnie zakładano Zmiana nazwy wskaźnika ma na celu określenie jego zakresu. Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z rzeczywistych potrzeb szkoleniowych po stronie beneficjentów oraz możliwości szkoleniowych MJWPU. Liczba szkoleń dla beneficjentów 200 Wskaźnik usunięty Usunięcie wskaźnika. Po przeprowadzonej analizie okazało się, informacje które są dostarczane przez wskaźnik są mało użyteczne z punktu widzenia jakości wdrażania Programu. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów 500 Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) 100 Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów 380 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z potrzeby jej urealnienia względem osiągniętego postępu oraz planowanych zakupach sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Proponowany wartość wskaźnika docelowego została zaproponowana w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w Instytucjach. 30 Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika wynika z analizy dotychczasowych działań, które miały na celu organizację konferencji, spotkań seminariów oraz określenia faktycznych potrzeb UMWM i MJWPU. Liczba wejść na stronę internetową Wskaźnik usunięty Usunięcie wskaźnika uzasadnione jest brakiem jego monitorowania. Dla wskaźnika na etapie programowania nie określono przedmiotu pomiaru (czyli o jaką stronę internetową chodzi) jak i metody pomiaru. Liczba przeszkolonych osób (pracowników realizujących Program) 500 Liczba przeszkolonych osób (pracowników realizujących Program) 400 Zmniejszenie wartości docelowej wynika z rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu. Sporządził/a : Imię i nazwisko: Katarzyna Godlewska, Piotr Dylewski, Krzysztof Frankowicz Data: r. Zatwierdził/a: Imię i nazwisko: Agnieszka Michalska Data: r. Strona 17 z 18

18 Strona 18 z 18