Harmonogram kontroli zarządczej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2013/2014

Transkrypt

1 Lp. Harmonogram kontroli zarządczej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku na rok szkolny 2013/2014 Kontrolowany Zakres kontroli Osoba Termin Osoby obszar (zagadnienia) odpowiedzialna realizacji kontrolujące 1. Zgodność dokumentacji z aktualnymi Sekretarz, r. Dyrektor, wymaganiami i przepisami prawa. Nauczyciele, wicedyrektor 2. Zgodność stanu faktycznego szkoły ze stanem wymaganym: a. zatrudnienie (ilość i kwalifikacje), b. oddziały (struktura i liczba). 1 Organizacja prawna szkoły 2 Zarządzanie finansami 1. Prawidłowość planowania wydatków w stosunku wydatków 2. Zgodność wydatkowania środków wobec planu 3. Realizacja zasady oszczędności w miejscu powstawania kosztów. stołówki Uwagi o realizacji kontroli Stwierdza się zgodność prowadzenia dokumentacji z przepisami prawa. Stwierdza się zgodność stanu faktycznego z zatwierdzoną organizacją pracy na rok szkolny 2013/2014 oraz ze sporządzonymi aneksami (dostosowywano systematycznie tygodniowy rozkład zajęć do zatwierdzanych aneksów, dostosowano dyżury miedzylekcyjne do wprowadzanych zmian) Dyrektor Systematyczne, comiesięczne kontrolowanie stanu wydatków w poszczególnych paragrafach. Systematyczne, miesięczne raporty

2 3 Gospodarowanie mieniem 1. Prawidłowość ewidencji majątkowej 2. Inwentaryzowanie składników majątkowych 3. Prawidłowa gospodarka magazynowa 4. Ustalenia kierunków wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych. 5. Prowadzenie w szkole zamówień publicznych. stołówki dotyczące bieżących wydatków omawiane na spotkaniach z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wychowania Dyrektor Kontrola raportów magazynowych Opracowanie planu wydatków budżetowych w roku 2014 Zorganizowanie spotkań z rodzicami, zachęcające do pozyskiwania środków na rzecz szkoły. Pozyskiwanie sponsorów, przekazujących środki finansowe i rzeczowe na imprezy szkolne. Organizowanie imprez dochodowych- festyn rodzinny. 4 Realizacja zadań merytorycznych 1. Realizacja zadań dydaktycznych, 2. Realizacja zadań wychowawczych 3. Realizacja zadań opiekuńczych Nauczyciele Dyrektor, wice-dyr Wszystkie dane, dotyczące kontroli realizacji zadań

3 5 Zarządzanie zasobami ludzkimi 6 Polityka szkoleniowa 4. Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej. Dyrektor wymienionych w punkcie 4 znajdą się we wnioskach realizacji nadzoru 1. Polityka kadrowa i prowadzenie spraw w zakresie uprawnień pracowników i obowiązków pracodawcy (zatrudnienie, wynagrodzenie, dokumentacja, ZFŚS). 2. Oceny pracy nauczycieli 1. Planowanie ścieżki awansu zawodowego przez nauczycieli. 2. Szkolenia dla rady pedagogicznej i indywidualnych nauczycieli. Dyrektor, stołówki, nauczyciel, Dyrektor Dyrektor, wice-dyr Dyrektor Dokona się 4 ocen pracy nauczyciela 1.Obecnie staż odbywają nauczyciele zgodnie z planem nadzoru Dyrektor szkoły zorganizuje zebranie szkoleniowe dla nauczycieli odbywających staż. 2. Dane dotyczące przeprowadzonych szkoleń znajdą się w podsumowaniu pracy szkoły za rok szkolny Dyscyplina pracy 1. Aktualizacja zakresów czynności. 2. Realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności. 3. Realizacja nałożonych na pracowników zadań Wszyscy pracownicy Dyrektor, Wszystkie dane, dotyczące kontroli realizacji zadań wymienionych w punkcie 7 znajdą się

4 dodatkowych. 4. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników. 5. Kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych 6. Kontrola czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z uczniem 7. Kontrola zwolnień lekarskich we wnioskach realizacji nadzoru 8 Zarządzanie informacją 9 Ochrona przed zagrożeniami w miejscach pracy 1. Zabezpieczenie informacji niejawnych 2. Przestrzeganie zasad udostępniania informacji niejawnych 3. Dostępność do informacji mających związek z kontrolą zarządczą 1. Dostępność instrukcji na stanowiskach pracy 2. Aktualność instrukcji 3. Znajomość instrukcji 4. Przestrzeganie przepisów BHP 5. Zabezpieczenie sprzętu p-poż Wszyscy pracownicy Sekretarz, społeczny inspektor bhp, Dyrektor 1. zobowiązanie formie pisemnej pracowników o zakazie ujawniania tajemnicy służbowej i zakazie ujawniania danych osobowych, do których mają dostęp w ramach czynności zawodowych. 2. Systematyczne zmienianie haseł dostępu do funkcjonujących baz danych Dyrektor, społ. Inspektor bhp,. Zapoznanie pracowników z instrukcjami i prezentacja instrukcji w widocznych miejscach.

5 Kontrola stanowisk pracy przez inspektora bhp Uzupełnienie sprzętu ppoż o gaśnice i węże gaśnicze