PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012 CZĘŚĆ OPISOWA Dochody Projekt budżetu na 2012 rok opracowany został z dokładnością do pełnych złotych. W budżecie przyjęto podstawowe parametry przyjęte Zarządzeniem Nr 101/2011 Wójta Gminy z dnia r. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto plan wg wyliczenia Ministra Finansów w piśmie znak: ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r., jest to kwota ,00 zł. Zgodnie z w/w pismem przyjęto również: subwencję oświatową ,00 zł. subwencję wyrównawczą ,00 zł Wstępne dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem FK.I z dnia r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Krajowego Biura Wyborczego DOL /11 z dnia 4 października 2011r. Dział 750, rozdział ,00 zł Dział 751, rozdział ,00 zł Dział 852, rozdział ,00 zł Dział 852, rozdział ,00 zł Dział 852, rozdział ,00 zł Dział 852, rozdział ,00 zł Dział 852, rozdział ,00 zł Dział 852, rozdział ,00 zł Dział 852, rozdział ,00 zł Ponadto przyjęto w planie dochodów dotacje otrzymane na podstawie porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego z lat wcześniejszych. W planie dochodów uwidoczniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Na ogólny plan dochodów ,00,00 zł., dochody bieżące wynoszą ,00 zł., natomiast majątkowe ,00 zł. 1

2 Dochody majątkowe są to dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a także planowane dochody z innych źródeł (dotacji). Plan dochodów wynosi ,00 zł. z tego: 1. dochody własne ,00 zł. 2. subwencje i dotacje ,00zł. Wydatki W projekcie budżetu 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł na zadania: 1. bieżące ,00zł. w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł - na obsługę długu ,00 zł. - dotacje ,00 zł. 2. majątkowe ,00 zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano środki związane z opłatami na rzecz Spółek Wodnych ,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 3 880,00zł - dotacje przeznaczone na odwierty studni ,00 zł - zaplanowano wydatki majątkowe związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną Gminy Stawiguda wyszczególnione w zał. Nr 3 - zaplanowano wydatki na zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wyszczególnione w zał. Nr 3 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W tym dziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem hydroforni, wydatki związane z wydobywaniem i sprzedażą wody w łącznej kwocie ,00 zł. 2

3 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano ,00 zł dotacji dla Powiatu Olsztyńskiego na zadania inwestycyjne (odnowa nawierzchni bitumicznej drogi oraz na budowę ronda w miejscowości Bartąg). Rozdział Drogi publiczne gminne. Plan środków w tym rozdziale wynosi ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ,00 zł, w tym zadania Rad Sołeckich ,00 - wydatki majątkowe ,00zł Wydatki bieżące w kwocie ,00zł przeznaczone są na: - remonty bieżące dróg - oznakowanie dróg - odszkodowania za przejęte drogi ,00zł - zimowe utrzymanie dróg Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ,00 zł z tego: a) na remonty budynków ,00 zł - materiały i wyposażenia 9 000,00 zł, w tym 3 000, 00 zł Rady Sołeckie - usługi ,00 zł, w tym przegląd wind 8 000,00 zł, usługi geodezyjne, wyceny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, nazewnictwo ulic, opracowanie gminnego programu zabytków, wykonanie tablic z nazewnictwem ulic Rady Sołeckie 2 135,00 zł b) opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania, podatki na rzecz budżetów ,00 zł c) ubezpieczenia i inne opłaty ,00 zł d) przegląd obiektów gminnych zgodnie z prawem budowlanym ,00 zł e) odszkodowanie za przejęte drogi z mocy prawa ,00 zł Wydatki majątkowe kwota ,00 zł, w tym Rady Sołeckie ,00 zł, wyszczególnione w zał. Nr 3. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plan wydatków bieżących ,00 zł, w tym: a) opracowanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz komisje urbanistyczne ,00zł b) plan zagospodarowania przestrzennego Jaroty ,00 zł 3

4 c) plan zagospodarowania przestrzennego Lotnisko Gryźliny ,00 zł d) plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg ,00 zł Rozdział Cmentarze Planowana kwota wydatków 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego w Dorotowie. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan wydatków w łącznej kwocie ,00 zł jest zgodny z przyznaną dotacją na zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy. Środki powyższe przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone. Rozdział Rady Gminy Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ,00zł, z tego: - diety dla Radnych i sołtysów ,00zł, zgodnie z wyliczeniem - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00zł Rozdział Urząd Gminy Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł etatów 29,5, w tym dwa wakaty, w kwocie wynagrodzenia ujęto ,00 zł na odprawy emerytalne, ,50 na jubileusze - bhp pracowników, zakup usług zdrowotnych ,00 zł - szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych ,00 zł - wpłaty na PFRON ,00 zł - energia ,00 zł - planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł, w tym: - materiały - wyposażenie - usługi Radcy Prawnego - pisanie wniosków unijnych - korespondencja - usługi internetowe, telefoniczne, koszty postępowania sądowego, opinie, analizy, materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych 4

5 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł Wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr ,00 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków w tym rozdziale wynosi ,00 zł z przeznaczeniem na: - materiały promocyjne gminy (długopisy, breloki, torby itp.) ,00 zł - współudział w pikniku lotniczym w Gryźlinach ,00 zł - wydanie albumu o gminie ,00 zł - dofinansowanie trasy rowerowej Gościniec Niborski (mapa, folder, oznakowanie i urządzanie ogniska) 2 000,00 zł - zagospodarowanie brzegów Łyny do celów rekreacyjnych 5 000,00 zł - współpraca z zagranicą i gminami partnerskimi ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Plan wydatków wynosi ,00 zł, w tym: - dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenu pod lotnisko (wspólna własność nieruchomości Powiat Olsztyński i Gmina Stawiguda) ,00 zł - zadania Rad Sołeckich zgodnie z planami jednostkowymi ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Rozdział Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wydatków 1 100,00 zł zgodny z przyznaną dotacją na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne plan wydatków wynosi ,00 zł, z tego: - wydatki bieżące ,00 zł, w tym: - zadania Rad Sołeckich 8 700,00zł Planowane środki bieżące przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z akcjami pożarowymi, zakup i wyposażenie OSP, ubezpieczenia oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów OSP i środków transportu. Wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 3 w kwocie ,00 zł. Rozdział Obrona cywilna - planowane wydatki 1 000,00 zł- na zakup materiałów i wyposażenia 5

6 Rozdział Zarządzanie kryzysowe plan wydatków ,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Planowana kwota ,00 zł zabezpieczy zapłacenie odsetek, prowizji od kredytów już zrealizowanych, odsetek od planowanych do wzięcia kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe planowane wydatki na opłacenie składek za przynależność do różnych związków zgodnie z wyliczeniem wynoszą ,00 zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy zaplanowano w kwocie ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Planowane wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ,00 zł Planowane wydatki bieżące dotyczą trzech szkół: 1. Szkoła Podstawowa w Rusi kwota ,00 zł 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie ,00 zł 3. Szkoła Podstawowa w Gryźlinach ,00 zł Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 394 dzieci, w tym: Szkoła Podstawowa w Gryźlinach 49 dzieci Szkoła Podstawowa Ruś 169 dzieci Szkoła Podstawowa Stawiguda 176 dzieci Na wynagrodzenia i pochodne plan wydatków w dwóch szkołach wynosi ,00 zł. - świadczenia dla osób fizycznych ,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - pozostała kwota ,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych (energia, olej, węgiel, delegacje, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne itp.) Dotacje dla Szkoły w Gryźlinach ,00 zł Wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł wymienione w zał. Nr 3. Rozdział Przedszkola 6

7 Plan wydatków wynosi ,00 zł, z tego: - plan wydatków bieżących ,00 zł - inwestycyjne zgodnie z zał. Nr ,00 zł W planie wydatków bieżących zaplanowano: - dotację dla oddziału przedszkolnego (klasa 0 ) w Szkole Podstawowej Gryźliny dla 4 dzieci ,00 zł - dotację dla przedszkola prywatnego Bajka w Jarotach dla 20 dzieci ,00zł - Miasta Olsztyn zakup usług od j.s.t. dzieci z gminy Stawiguda uczęszczające do Przedszkoli w Olsztynie 79 dzieci ,00 zł Pozostała kwota ,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie dwóch przedszkoli: - Przedszkole w Bartągu kwota ,00 zł - Przedszkole w Stawigudzie ,00 zł Do w/w przedszkoli uczęszcza 177 dzieci. Z powyższej kwoty na: - wynagrodzenia i pochodne zaplanowano ,00 zł - świadczenia dla osób fizycznych ,00 zł - na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - pozostała kwota ,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie obiektów przedszkoli (tj. energię, wodę, opał olejowy, opłaty zdrowotne, szkolenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, Internet, środki żywności) Rozdział Gimnazjum Do Gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza z całej Gminy 138 dzieci. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi ,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne ,00 zł - świadczenia dla osób fizycznych ,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych ,00zł Pozostała kwota ,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Gimnazjum, Sali gimnastycznej (gaz, woda, energia, usługi zdrowotne, materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, drobne remonty). Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano łącznie ,00 zł. Do szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych jest 259 dzieci na łączną liczbę 532 dzieci co stanowi 48,68% ogółu dzieci. Koszt dowozu rocznie 1 dziecka ,00 : 259 = 1 633,26 zł : 10 m-cy = 163,32 zł miesięcznie. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 7

8 W w/w rozdziale zaplanowano 1% funduszu wynagrodzeń na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Łączna kwota dla wszystkich szkół ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowano środki w kwocie ,00zł, w tym na: - zwalczanie narkomanii 8 000,00zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00zł Zostanie opracowany program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Gminy Stawiguda i uchwalony razem z budżetem na 2012 rok. W/w program określi zadania na które należy przeznaczyć środki. Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki na opiekę społeczną wynoszą ,00 zł, w tym na: - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł - dodatki mieszkaniowe ,00 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 zł - domy pomocy społecznej ,00 zł - usługi opiekuńcze ,00 zł - pozostała działalność ,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane środki w kwocie ,00 zł w tym dziale zabezpieczają utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie. Ze świetlicy korzysta 120 dzieci. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane środki w kwocie ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia pracowników i pochodne ,00 zł. W gospodarce komunalnej planuje się zatrudnienie 20 pracowników na 20 etatów, - świadczenia socjalne ,00 zł, - remonty ,00 zł, 8

9 - zakup energii elektrycznej ,00 zł, - fundusz socjalny dla pracowników ,00 zł, - pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej przepompowni i oczyszczalni ścieków. Na inwestycje przeznaczono ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatków przewiduje ,00 zł, na: - wywóz odpadów komunalnych stałych ,00 zł - melioracje i czyszczenie rowów ,00 zł - badanie zanieczyszczeń wód 5 000,00 zł - usuwanie drzew z terenu gminy ,00 zł - opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego ,00 zł - utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego 6 000,00 zł - wykonanie tablic informacyjnych związanych z ochroną środowiska 5 000,00 zł - wspieranie akcji ekologicznych (konkursy, sprzątanie świata) 2 500,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami Planowany jest zakup udziałów ZGK w Olsztynie za kwotę ,00 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, w tym na: - zakup krzewów i kwiatów nasadzenia ,00 zł - koszty sprzątania świata ,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane wydatki bieżące w kwocie ,00 zł zabezpieczą zakup energii do oświetlenia dróg gminnych oraz drobne remonty oświetlenia. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł zabezpieczają: - wynagrodzenia kierowcy ,00 zł - środki na zadania Rad Soleckich w kwocie ,87 zł - utrzymanie bieżące środków transportu, kosiarek, ubezpieczenia OC i NW oraz remonty w kwocie ,13 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 zł. 9

10 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane bieżące wydatki przeznaczone są na dotacje dla: - ośrodki kultury i świetlic w kwocie ,00 zł - bibliotek w kwocie ,00 zł oraz na zadania Rad Sołeckich na utrzymanie świetlic w kwocie ,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane środki w kwocie ,00 zł przeznaczone są na: - zadania Rad Sołeckich wynoszą ,53zł w tym inwestycyjne ,53zł - obiekty sportowe ,00 zł, w tym: utrzymanie bieżące boiska Orlik ,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 - utrzymanie boiska sportowego i stadionu w Stawigudzie ,00 zł - utrzymanie boiska sportowego w Gryźlinach ,00 zł - utrzymanie boiska sportowego w Gągławkach ,00 zł - utrzymanie tras rowerowych 4 800,00 zł - ubezpieczenie imprez masowych i organizacja imprez ,00 zł Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3. 10