DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 282 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 września 211 r. Nr 273 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWI ATU: 282 nr 3/11 z dnia 29 marca 211 r. Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 21 r SPRAWOZDANIE: 283 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 21 r UCHWAŁA NR 3/11 ZARZĄDU POWIATU PAJĈCZAŃSKIEGO z dnia 29 marca 211 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajĉczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 21 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124, z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12), Zarząd Powiatu przedstawia: 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 21 r. w układzie jednostek organizacyjnych, według załącznika Nr Sprawozdanie z realizacji wydatków i zadań inwestycyjnych powiatu za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 21 r. wprowadzonych do budżetu po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej, według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należnoņci i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowego Oņrodka Kultury za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należnoņci i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowej Biblioteki Publicznej za 21 r., według załącznika Nr Sprawozdanie z wykonania przycho-

2 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 dów i kosztów, stanu należnoņci i zobowiązań, w tym wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 21 r., według załącznika Nr Informację opisową z wykonania budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr Informację o stanie mienia powiatu, według załącznika Nr Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. Przewodniczący Zarządu Powiatu: Jan Ryś Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 21 ROK Rozdział Nazwa źródła dochodu Plan po % wykonania Wykonanie zmianach I. Dochody własne, w tym: , ,61 12,65% 6 Transport i łącznoņć , ,79 14,49% 614 Drogi publiczne powiatowe , ,79 14,49% a) dochody bieżące , ,79 16,12% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 75 terytorialnego lub innych jednostek 2 135, 2 76,77 126,78% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z różnych dochodów , ,89 15,51% 92 Pozostałe odsetki, 3,13,% b) dochody majątkowe 27 25, 27 25, 1,% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 25, 27 25, 1,% 7 Gospodarka mieszkaniowa 378 7, ,6 96,69% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 378 7, ,6 96,69% a) dochody bieżące 378 7, ,6 96,69% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 236 zadań z zakresu administracji rządowej 33, ,9 11,5% oraz innych zadań zleconych ustawami 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 3 57, 3 648,2 12,19% nieruchomoņciami 97 Wpływy z różnych dochodów 44 5, ,31 63,94% 71 Działalnoņć usługowa, 13,51,% 7115 Nadzór budowlany, 13,51,% a) dochody bieżące, 13,51,% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 236 zadań z zakresu administracji rządowej, 88,51,% oraz innych zadań zleconych ustawami 92 Pozostałe odsetki, 15,,% 75 Administracja publiczna , ,42 112,4% 752 Starostwa powiatowe , ,78 112,33% a) dochody bieżące , ,78 112,33%

3 Województwa Łódzkiego Nr Poz Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,27 11,15% 69 Wpływy z różnych opłat 978, 948, 96,93% 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 384, 3 383,64 99,99% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 25, ,97 217,33% 97 Wpływy z różnych dochodów , ,9 94,15% 7595 Pozostała działalnoņć 721,64,% a) dochody bieżące 721,64,% 92 Pozostałe odsetki 721,64,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11, 11, 1,% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11, 11, 1,% a) dochody bieżące 11, 11, 1,% 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11, 11, 1,% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,82 99,46% Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu pań , ,82 99,46% stwa a) dochody bieżące , ,82 99,46% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , 97,85% 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 73 98, 15 91,82 23,99% 81 Oņwiata i wychowanie , ,68 118,3% 812 Licea ogólnokształcące , ,83 116,1% a) dochody bieżące , ,83 116,1% 69 Wpływy z różnych opłat 1 844, 1 983, 17,54% 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 13 65, ,88 13,62% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 1, 1, 1,% 92 Pozostałe odsetki, 1,9,% 97 Wpływy z różnych dochodów , 2 5,5 128,79% 8195 Pozostała działalnoņć, 626,85,% a) dochody bieżące, 626,85,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 626,85,% 852 Pomoc społeczna , ,81 111,8% 8521 Placówki opiekuńczowychowawcze, 13,39,% a) dochody bieżące, 13,39,% 92 Pozostałe odsetki,,39,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 13,,% 8522 Domy pomocy społecznej , ,68 111,% a) dochody bieżące , ,68 111,%

4 Województwa Łódzkiego Nr Poz Wpływy z usług , ,59 111,19% 92 Pozostałe odsetki, 138,83,% 97 Wpływy z różnych dochodów , ,26 1,% 8523 Oņrodki wsparcia 125, 296,84 237,47% a) dochody bieżące 125, 296,84 237,47% 92 Pozostałe odsetki, 32,79,% 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125, 264,5 211,24% Powiatowe centra pomocy rodzinie, 275,9,% a) dochody bieżące, 275,9,% 92 Pozostałe odsetki, 253,8,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 22,1,% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,91 92,77% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 638, 4 591, 69,16% a) dochody bieżące 6 638, 4 591, 69,16% 97 Wpływy z różnych dochodów 6 638, 4 591, 69,16% Powiatowe urzędy pracy 16 91, ,91 12,4% a) dochody bieżące 16 91, ,91 12,4% 92 Pozostałe odsetki, 92,92,% 97 Wpływy z różnych dochodów 16 91, ,99 11,49% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 48, ,97 119,77% 8543 Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze 64 48, ,3 119,57% a) dochody bieżące 64 48, ,3 119,57% 69 Wpływy z różnych opłat 18, 17,6 97,78% 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 22, 42, 19,91% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług , ,4 111,7% 92 Pozostałe odsetki 578, 58,37 1,41% 97 Wpływy z różnych dochodów , 2 212,93 15,91% Poradnie psychologicznopedagogiczne, 8546 w tym poradnie, 127,67,% specjalistyczne a) dochody bieżące, 127,67,% 92 Pozostałe odsetki, 7,67,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 12,,% 9 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,8 11,44% 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 3,,% a) dochody bieżące, 3,,% 74 Wpływy z dywidend, 3,,% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 919 ņrodków z opłat i kar , ,8 11,38% za korzystanie ze ņrodowiska a) dochody bieżące , ,8 11,38% 69 Wpływy z różnych opłat 467, ,12 11,54% 97 Wpływy z różnych dochodów 54 97, 54 96,96 1,%

5 Województwa Łódzkiego Nr Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 4 77,6,% 9219 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby, 4 77,6,% a) dochody bieżące, 4 77,6,% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 291 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokoņci, 4 77,6,% 926 Kultura fizyczna i sport , ,42 15,52% 9261 Obiekty sportowe , ,42 15,52% a) dochody bieżące , ,42 15,52% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 75 terytorialnego lub innych jednostek 3 91, 4 534,41 115,97% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług , ,47 15,72% 92 Pozostałe odsetki, 53,54,% 97 Wpływy z różnych dochodów , ,,% II. Subwencje, w tym , , 1,% 758 Różne rozliczenia , , 1,% Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej 7581 dla jednostek samorządu tery , , 1,% torialnego a) dochody bieżące , , 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1,% 7583 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , 1,% a) dochody bieżące , , 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1,% Częņć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , 1,% a) dochody bieżące , , 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1,% III. Porozumienia i umowy miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: , ,23 97,19% 6 Transport i łącznoņć , ,47 95,85% 614 Drogi publiczne powiatowe , ,47 95,85% a) dochody bieżące , ,23 89,2% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 271 samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,23 89,2% własnych zadań bie- żących b) dochody majątkowe , ,24 1,%

6 Województwa Łódzkiego Nr Poz Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,24 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55, 55, 1,% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 55, 55, 1,% b) dochody majątkowe 55, 55, 1,% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 63 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 55, 55, 1,% 852 Pomoc społeczna , ,19 11,96% 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 56, ,76 16,2% a) dochody bieżące 9 56, ,76 16,2% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 56, ,76 16,2% 8524 Rodziny zastępcze 11 46, ,43 115,18% a) dochody bieżące 11 46, ,43 115,18% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 231 podstawie porozumień (umów) 77 16, ,32 129,15% między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 3, ,11 7,86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1, 8 794,57 87,95% Pozostała działalnoņć 1, 8 794,57 87,95% a) dochody bieżące 1, 8 794,57 87,95% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 271 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1, 8 794,57 IV. Ņrodki pozabudżetowe, w tym: , ,77 98,8% 2 Leņnictwo 267 2, ,3 1,% 295 Pozostała działalnoņć 267 2, ,3 1,% a) dochody bieżące 267 2, ,3 1,% Ņrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 246 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 267 2, ,3 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,95 99,98%

7 Województwa Łódzkiego Nr Poz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,95 99,98% a) dochody majątkowe , ,95 99,98% Ņrodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie 628 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,95 99,98% 81 Oņwiata i wychowanie , ,81 99,2% 812 Licea ogólnokształcące , ,3 1,% a) dochody bieżące , ,3 1,% 927 Pozostałe odsetki 41, 4,26 98,2% 277 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 18 53, 18 53,4 1,% innych źródeł - wpływy na realizację programu Comenius Uczenie się przez całe życie b) dochody majątkowe 534, 534, 1,% 628 Ņrodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 534, 534, 1,% 8195 Pozostała działalnoņć , ,51 99,11% a) dochody bieżące , ,96 88,59% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, 27 o których mowa w art. 5 ust , ,1 88,59% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust , 5 6,95 88,59% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich b) dochody majątkowe , ,55 1,%

8 Województwa Łódzkiego Nr Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich. Paragraf ten , ,4 1,% stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed r., w tym zwrotów ņrodków tej dotacji oraz do zwrotów ņrodków, o których mowa powyżej 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich. Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed r., w tym zwrotów ņrodków tej dotacji oraz do zwrotów ņrodków, o których mowa powyżej 1 95, 1 94,15 99,92% 851 Ochrona zdrowia 22, 22, 1,% Lecznictwo ambulatoryjne 22, 22, 1,% b) dochody majątkowe 22, 22, 1,% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 626 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 22, 22, 1,% 852 Pomoc społeczna , ,31 83,92% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,31 83,92% b) dochody bieżące , ,31 83,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, 227 o których mowa w art. 5 ust , ,21 83,92% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich , 9 547,1 83,92% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,4 98,87% Fundusz Pracy 292 6, 292 6, 1,% a) dochody bieżące 292 6, 292 6, 1,%

9 Województwa Łódzkiego Nr Poz Ņrodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 292 6, 292 6, 1,% Powiatowe urzędy pracy , ,4 96,16% a) dochody bieżące , ,4 96,16% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, 27 o których mowa w art. 5 ust , ,4 96,16% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ bieżących zadań własnych i inwestycji powiatu, w tym: , ,49 98,81% 6 Transport i łącznoņć , ,91 99,9% 614 Drogi publiczne powiatowe , ,91 99,89% b) dochody majątkowe , ,91 99,89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 643 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,91 99,89% 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2, 2, 1,% b) dochody majątkowe 2, 2, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 643 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2, 2, 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1, ,58 76,65% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1, ,58 76,65% a) dochody bieżące 1, ,58 76,65% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1, ,58 76,65% 81 Oņwiata i wychowanie 6 733, 6 733, 1,% 812 Szkoły podstawowe specjalne 5 997, 5 997, 1,% a) dochody bieżące 5 997, 5 997, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 997, 5 997, 1,% 8195 Pozostała działalnoņć 736, 736, 1,% a) dochody bieżące 736, 736, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 736, 736, 1,% 852 Pomoc społeczna , , 1,% 8522 Domy pomocy społecznej , , 1,% a) dochody bieżące , , 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , 1,% Powiatowe centra pomocy rodzinie 6, 6, 1,%

10 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 a) dochody bieżące 6, 6, 1,% 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 6, 6, 1,% zadań własnych powiatu VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: 9 24, 9 24, 1,% 75 Administracja publiczna 9 24, 9 24, 1,% 7545 Kwalifikacja wojskowa 9 24, 9 24, 1,% a) dochody bieżące 9 24, 9 24, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 212 realizowane przez powiat na podstawie 9 24, 9 24, 1,% porozumień z organami administracji rządowej VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: , ,99 99,51% 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,88 94,26% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,88 94,26% a) dochody bieżące , ,88 94,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej 35 79, 5 79, 16,18% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , ,41 1,% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,47 1,% 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,6 1,% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,6 1,% a) dochody bieżące , ,6 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,6 1,% 71 Działalnoņć usługowa , ,2 99,54% 7113 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 57 9, 56 59, 96,82% a) dochody bieżące 57 9, 56 59, 96,82%

11 Województwa Łódzkiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 57 9, 56 59, 96,82% 7115 Nadzór budowlany , ,2 99,99% a) dochody bieżące , ,2 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,2 99,99% 75 Administracja publiczna , 132 3,67 1,% 7511 Urzędy wojewódzkie , , 1,% a) dochody bieżące , , 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 1,% 7545 Kwalifikacja wojskowa , ,67 1,% a) dochody bieżące , ,67 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 1,% Urzĉdy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochro- ny prawa oraz sądownictwa 17 49, 17 7,14 97,69% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 7519 wójtów, burmistrzów i prezy , 17 7,14 97,69% dentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) dochody bieżące 17 49, 17 7,14 97,69% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 49, 17 7,14 97,69% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,72 1,% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,72 1,% a) dochody bieżące , ,67 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej , ,67 1,% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) dochody majątkowe 641, ,5 1,% 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 641, ,5 1,%

12 Województwa Łódzkiego Nr Poz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 344, 9 344, 1,% a) dochody bieżące 9 344, 9 344, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 344, 9 344, 1,% 851 Ochrona zdrowia , ,4 1,% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nie- objętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,4 1,% zdrowotnego a) dochody bieżące , ,4 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,4 1,% 852 Pomoc społeczna , ,56 99,99% 8523 Oņrodki wsparcia , ,56 99,99% a) dochody bieżące , ,56 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,56 99,99% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 1, 47 1, 1,% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci 47 1, 47 1, 1,% a) dochody bieżące 47 1, 47 1, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 1, 47 1, 1,% RAZEM, w tym: , ,9 1,2% dochody bieżące , ,39 1,3% dochody majątkowe , ,7 99,98%

13 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 21 R. Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianacnania % wyko- Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , ,88 94,26% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,88 94,26% a) wydatki bieżące, w tym: , ,88 94,26% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 79, 5 79, 16,18% * wydatki na progr. fin. z udziałem ņrodków, , ,88 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1,% 3 2 Leņnictwo 37 37, ,93 98,11% 22 Nadzór nad gospodarką leņną , ,63 93,22% a) wydatki bieżące, w tym: , ,63 93,22% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 4, 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,32 99,67% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 65,56% 295 Pozostała działalnoņć 267 2, ,3 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 267 2, ,3 1,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 267 2, ,3 1,% 6 Transport i łącznoņć , ,4 99,17% 614 Drogi publiczne powiatowe , ,67 99,15% a) wydatki bieżące, w tym: , ,97 98,27% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 28 5, ,56 95,76% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,21 98,98% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,2 98,8% b) wydatki majątkowe, w tym: , ,7 99,84% *inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,7 99,84% 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,37 1,% a) wydatki majątkowe, w tym: , ,37 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 1,% 7 Gospodarka mieszkaniowa , 162 9,81 93,2% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , 162 9,81 93,2% a) wydatki bieżące, w tym: , 162 9,81 93,2% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , 162 9,81 93,2% 71 Działalnoņć usługowa , ,2 99,54% 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 57 9, 56 59, 96,82% a) wydatki bieżące, w tym: 57 9, 56 59, 96,82% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 9, 56 59, 96,82% 7115 Nadzór budowlany , ,2 99,99% a) wydatki bieżące, w tym: , ,2 99,99% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 837, 836,62 99,95%

14 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,71 99,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,69 99,98% 75 Administracja publiczna , ,68 96,14% 7511 Urzędy wojewódzkie , , 1,% a) wydatki bieżące, w tym: , , 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2, 2, 1,% 7519 Rady powiatów 238, ,56 95,24% a) wydatki bieżące, w tym: 238, ,56 95,24% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,5 95,7% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 941, 8 893,6 99,46% 752 Starostwa powiatowe , ,98 96,6% a) wydatki bieżące, w tym: , ,98 96,6% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 9, 8 932,71 99,25% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,84 97,86% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,43 92,66% 7545 Komisje poborowe , ,67 1,% a) wydatki bieżące, w tym: , ,67 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,63 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 549, 5 549,4 1,% 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5, 43 37,86 86,62% a) wydatki bieżące, w tym: 5, 43 37,86 86,62% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 84, 4 34, 89,67% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 16, ,86 86,29% 7595 Pozostała działalnoņć 27 99, 7 876,61 28,14% b) wydatki majątkowe, w tym: 27 99, 7 876,61 28,14% * dotacje 27 99, 7 876,61 28,14% Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 49, 17 7,14 97,69% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 7519 burmistrzów i prezydentów miast oraz 17 49, 17 7,14 97,69% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: 17 49, 17 7,14 97,69% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 842, 6 44,29 94,13% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 567, 1 566,85 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne , ,14 99,32% 7545 Komendy powiatowe Policji 15, 15, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 15, 15, 1,% * dotacje 15, 15, 1,% Komendy powiatowe Państwowej Straży , ,17 Pożarnej 1,% a) wydatki bieżące, w tym: , ,67 1,%

15 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,87 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,5 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,3 1,% b) wydatki majątkowe, w tym: , ,5 99,99% * inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,5 99,99% Zarządzanie kryzysowe 5,,,% a) wydatki bieżące, w tym: 5,,,% * rezerwa 5,,,% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , 15 15,97 81,3% a) wydatki bieżące, w tym: , 15 15,97 81,3% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , 15 15,97 81,3% 757 Obsługa długu publicznego 34, ,91 95,37% 7572 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jedn. samo. terytor. 34, ,91 95,37% a) wydatki bieżące, w tym: 34, ,91 95,37% * wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 34, ,91 95,37% 758 Różne rozliczenia , 17 1, 13,1% Różne rozliczenia finansowe 17 1, 17 1, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 17 1, 17 1, 1,% * wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 17 1, 17 1, 1,% Rezerwy ogólne i celowe ,,,% a) wydatki bieżące, w tym: ,,,% * rezerwa ,,,% 81 Oņwiata i wychowanie , ,92 97,4% 812 Szkoły podstawowe specjalne , ,95 94,71% a) wydatki bieżące, w tym: , ,95 94,71% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 188, 2 188,41 1,2% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,1 94,35% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,44 1,% 8111 Gimnazja specjalne , ,79 92,55% a) wydatki bieżące, w tym: , ,79 92,55% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 584, 583,7 99,95% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,9 91,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 1,% 812 Licea ogólnokształcące , ,6 98,6% a) wydatki bieżące, w tym: , ,27 99,95% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 669, 3 668,95 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,48 99,94% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 99,98% * wydatki na progr. fin. z udziałem ņrodków, , ,6 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1,% 3 b) wydatki majątkowe, w tym: , ,79 92,2% * inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,79 92,2% 8123 Licea profilowane , 54 79,58 1,% a) wydatki bieżące, w tym: , 54 79,58 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,54 1,%

16 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 669, 8 669,4 1,% 813 Szkoły zawodowe , ,46 99,88% a) wydatki bieżące, w tym: , ,46 99,88% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 9 115, 9 115, 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,47 99,86% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 34, 3 32,99 1,% 8134 Szkoły zawodowe specjalne , ,24 99,7% a) wydatki bieżące, w tym: , ,24 99,7% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 24, 24,44 1,18% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,3 99,67% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,5 1,% 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 91, 11 95, 28,41% a) wydatki bieżące, w tym: 41 91, 11 95, 28,41% * rezerwa ,,,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , 11 95, 8,9% 8195 Pozostała działalnoņć , ,84 9,69% a) wydatki bieżące, w tym: , 43 26,83 9,37% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 6, 1,% * wydatki na programy finansowe z udziałem , ,5 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 88,59% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , 1,% * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , ,33 99,99% b) wydatki majątkowe, w tym: 15 7, ,1 99,99% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4, 8 4,1 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy z udziałem ņrodków, 7 3, 7 299, 99,99% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zdrowia , ,4 99,4% Lecznictwo ambulatoryjne , ,77 98,57% b) wydatki majątkowe, w tym: , ,77 98,57% * dotacje 44 7, 44 7, 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 61, ,77 98,5% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , ,4 1,% ubezpieczenia zdrowotnego a) wydatki bieżące, w tym: , ,4 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,4 1,% Pozostała działalnoņć 8, 6 87,87 85,1% a) wydatki bieżące, w tym: 8, 6 87,87 85,1% * dotacje 5, 4 998, 99,96% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3, 1 89,87 6,33% 852 Pomoc społeczna , ,7 97,32% 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,66 97,92% a) wydatki bieżące, w tym: , ,66 97,86% * dotacje 265 6, ,18 97,26% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 31 24, ,38 92,1%

17 Województwa Łódzkiego Nr Poz * wydatki na programy finansowe z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , 4 57,64 99,15% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,23 99,98% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 559, 9 56,23 99,94% b) wydatki majątkowe, w tym: 13, 13, 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 13, 13, 1,% 8522 Domy pomocy społecznej , ,47 99,99% a) wydatki bieżące, w tym: , ,47 99,99% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 5, 497,8 99,56% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,7 99,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 99,99% 8523 Oņrodki wsparcia , ,67 99,99% a) wydatki bieżące, w tym: , ,67 99,99% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,96 99,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,71 99,99% 8524 Rodziny zastępcze , ,28 98,31% a) wydatki bieżące, w tym: , ,28 98,31% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 5,,,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 98,92% *wydatki na programy finansowe z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 4 69, 4 446,9 96,48% 1 pkt 2 i Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,99 87,87% a) wydatki bieżące, w tym: , ,99 87,87% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 16, 12,41 75,26% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , 17 84,19 9,6% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , 34 79,8 98,69% *wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 w tym wydatki na programy finansowe z 83,92% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,12 99,62% Zespoły do spraw orzekania o stopniu , ,9 niepełnosprawnoņci 98,56% a) wydatki bieżące, w tym: , ,9 98,56% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,38 98,37% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,52 1,% Powiatowe urzędy pracy , ,22 99,71% a) wydatki bieżące, w tym: , ,5 99,71% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 679, 678,5 99,93% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,84 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 99,85%

18 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 *wydatki na programy finansowe z udziałem , ,4 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 96,16% 1 pkt 2 i 3 b) wydatki majątkowe, w tym: 2 866, 2 865,17 99,97% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 866, 2 865,17 99,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,18 99,11% 8543 Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze , ,27 98,84% a) wydatki bieżące, w tym: , ,67 99,4% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 9 836, 9 835,53 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,55 98,92% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,59 99,35% b) wydatki majątkowe, w tym: , 27 19,6 9,38% * inwestycje i zakupy inwestycyjne , 27 19,6 9,38% 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogicznego 74 7, 74 58,91 oraz inne poradnie specjalistyczne 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 74 7, 74 58,91 1,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 798, 797,55 99,94% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , 65 99,14 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 1,% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 931, 4 672, 58,91% a) wydatki bieżące, w tym: 7 931, 4 672, 58,91% * rezerwa 3 259,,,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 672, 4 672, 1,% Pozostała działalnoņć , , 1,% a) wydatki bieżące, w tym: , , 1,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 6, 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , 1,% 9 Gospodarka komunalna 54 97, , 58,69% 995 Pozostała działalnoņć 54 97, , 58,69% a) wydatki bieżące, w tym: 54 97, , 58,69% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 97, , 58,69% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,7 98,24% 9219 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 359 3, 359 3, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 359 3, 359 3, 1,% * dotacje 359 3, 359 3, 1,% Biblioteki , , 1,% a) wydatki bieżące, w tym: , , 1,% * dotacje , , 1,% Pozostała działalnoņć 4, ,7 74,3% a) wydatki bieżące, w tym: 4, ,7 74,3% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8, 3 678, 45,98% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32, 26 41,7 81,38% 926 Kultura fizyczna i sport , ,61 97,97% 9261 Obiekty sportowe , ,11 97,83% a) wydatki bieżące, w tym: , ,11 98,8% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 62, 56,32 9,37% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,93 97,75%

19 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,86 98,45% b) wydatki majątkowe, w tym: 12 2, 1 572, 86,66% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 2, 1 572, 86,66% Pozostała działalnoņć 4 4, 4 372,5 99,93% a) wydatki bieżące, w tym: 4 4, 4 372,5 99,93% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9, 9, 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 4, ,5 99,91% RAZEM , ,56 97,81% a) wydatki bieżące, w tym: , ,4 97,58% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 98,3% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,54 98,82% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 97,11% * rezerwa ,,,% * wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 357 1, ,91 95,59% terytorialnego * wydatki na prog. fin. z udziałem ņr., o , ,23 93,35 % których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 * dotacje 83.12, ,18 99,12% b) wydatki majątkowe, w tym: , ,52 98,69% * inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,91 98,93% * dotacje 72 69, ,61 72,33% * wydatki na prog. fin. z udziałem ņr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 3, 7 299, 99,99% Załącznik nr 3 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 21 R. Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie % wykonania Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , ,47 8,96 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby , ,47 8,96 rolnictwa 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,6 1, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,6 1, 71 Działalnoņć usługowa , ,2 99, Prace geodezyjne i kartograficzne 57 9, 56 59, 96,82 (nieinwestycyjne) 7115 Nadzór budowlany , ,2 99,99 75 Administracja publiczna , 132 3,67 1, 7511 Urzędy wojewódzkie , , 1, 7545 Kwalifikacja wojskowa , ,67 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,72 1, przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,72 1,

20 Województwa Łódzkiego Nr Poz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 344, 9 344, 1, 851 Ochrona zdrowia , ,4 1, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,4 1, 852 Pomoc społeczna , ,56 99, Oņrodki wsparcia , ,56 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 1, 47 1, 1, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci 47 1, 47 1, 1, RAZEM , ,44 99,48 Załącznik nr 4 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 21 ROK Wydatki ogółem z tego: Dział Rozdział Wyszczególnienie w tym: wynagrodzenia Wydatki Plan Wykonanie Wydatki bieżące i pochodne od wynagrodzeń majątkowe (6+1) (7+11) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo ,47 596, 596, ,47,,,, 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 596, 596, , ,47,,,, Starostwo Powiatowe ,47 596, 596, ,47,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa ,6 445, 445, ,6,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami ,6 445, 445, ,6,,,, Starostwo Powiatowe ,6 445, 445, ,6,,,, 71 Działalnoņć usługowa , ,2 212, 212, 739, ,71,, 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 9, 9, , 56 59,,,,, Starostwo Powiatowe , 9, 9, 56 59,,,,, 7115 Nadzór budowlany , ,2 312, 312, 739, ,71,, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 312, 312, 739, , , ,71,, 75 Administracja publiczna , ,67 31, 31, 672, ,63,, 7511 Urzędy wojewódzkie , , 35, 35, 15, ,,, Starostwo Powiatowe , , 35, 35, 15, ,,, 7545 Kwalifikacja wojskowa , ,67 996, 996, 567, 8 566,63,, Starostwo Powiatowe , ,67 996, 996, 567, 8 566,63,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,72 przeciwpożarowa 432, 432, 42,67 567, 562,5, , Komendy Powiatowe Państwowej Straży ,72 Pożarnej 88, 88, 76,67 567, 562,5, ,5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży ,72 Pożarnej 88, 88, 76,67 567, 562,5, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , 344, 344, 9 344,,,,, Komenda Powiatowa Państwowej Straży , Pożarnej 344, 344, 9 344,,,,, 851 Ochrona zdrowia ,4 898, 898, 897,4,,,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy Rodzinny Dom Dziecka Specjalny Oņrodek Szkolno-Wychowawczy , , 5 476, 1 685, , , 5 475, , , , 5 476, 1 685, , ,,,,,,,,, 5 475,6,,,, 1 684,8,,,,

21 Województwa Łódzkiego Nr Poz Pomoc społeczna Oņrodki wsparcia Ņrodowiskowy Dom Samopomocy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci Starostwo Powiatowe RAZEM , , , 47 1, 47 1, 47 1, , , , , , 47 1, 47 1, , , , , 47 1, 47 1, 47 1, , , , , , 47 1, 47 1, , , , , , , , , ,1,, ,1,, ,1,, 32 17,14,, 32 17,14,, 32 17,14,, ,71 641, ,5 Załącznik nr 5 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 21 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Plan Wykonanie % wykonania Administracja publiczna 9 24, 9 24, 1, 7545 Kwalifikacja wojskowa 9 24, 9 24, 1, Starostwo Powiatowe 9 24, 9 24, 1, RAZEM 9 24, 9 24, 1, Załącznik nr 6 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 21 ROK Wydatki ogółem z tego: w tym: wynagrodzenia i pochodne od Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (6 + Wykonanie (7 + wynagrodzeń 1) 11) Wykonanie Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie Administracja publiczna 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,, 7545 Kwalifikacja wojskowa 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,, Starostwo Powiatowe 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,, RAZEM 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,,

22 Województwa Łódzkiego Nr Poz. 282 Załącznik nr 7 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 21 R. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Dochody Wykonanie % wykonania Plan po zmianach Wydatki Wykonanie % wykonania Transport i łącznoņć , ,47 95, , ,47 95, Drogi publiczne powiatowe , ,47 95, , ,47 95,85 a) dochody i wydatki bieżące , ,23 89, , ,23 89,2 Urząd Gminy w Sulmierzycach par , 4, 1, 4, 4, 1, Urząd Gminy w Kiełczygłowie par , 1, 1, 1, 1, 1, Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie par , ,23 73, , ,23 73,33 Urząd Miasta i Gminy Działoszyn par , 5, 1, 5, 5, 1, b) dochody i wydatki majątkowe , ,24 1, , ,24 1, Urząd Miasta i Gminy w Siemkowicach par , 15, 1, 15, 15, 1, Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie par , 752 7,24 1, 752 1, 752 7,24 1, Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich par , , 1, , , 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55, 55, 1, 55, 55, 1, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 55, 55, 1, 55, 55, 1, b) dochody i wydatki majątkowe 55, 55, 1, 55, 55, 1, Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie par , 25, 1, 25, 25, 1, Urząd Miasta i Gminy Działoszyn par. 63 3, 3, 1, 3, 3, 1, OGÓŁEM , ,47 95, , ,47 95,96 Załącznik nr 8 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. Lp. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 21 ROK W UKŁADZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Struktura planu % Struktura wykonania % Powiatowy Zarząd Dróg w Pajĉcznie , , 98,83 14,5 14,66 a) wydatki bieżące , ,97 98,27 12,23 12,31 - ņwiadczenia na rzecz osób 28 5, ,56 95,76 2,47 2,41 fizycznych - wynagrodzenia i pochodne , ,21 98,98 4,86 4,87 od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją , ,2 98,8 32,17 32,49 zadań statutowych b) wydatki majątkowe , ,3 99,95 23,26 23,56 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,3 99,95 23,5 23,74 2. Zespół Szkół w Działoszynie , ,38 97,83 5,87 5,87 a) wydatki bieżące , ,68 97,82 7,36 7,38 - ņwiadczenia na rzecz osób 6, 6, 1,,5,5 fizycznych - wynagrodzenia i pochodne , ,58 99,74 8,82 8,9 od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , 98,97 2,74 2,8