yy rzesmski MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2015 ROK L\\/iow'iat.

Transkrypt

1 Zarząd Powatu MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Załącznk nr do Uchwały nr 950/04 Zarządu Powatu we Wrześn z dna lstopada 04 roku L\\/ow'at., r. yy rzesmsk MA TERIAŁ Y IN FORMA CYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Wrześna, dna lstopada 04 roku

2 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK SPIS TREŚCI I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK. Projekt budżetu został opracowany w oparcu:. Zawarte umowy 3. Podjęte uchwały Rady Powatu 4. Założena do opracowana projektu budżetu 5. Złożone wnosk mające wpływ na budżet roku Dodatkowe materały nformacyjne 6.. Ilość oddzałów w jednostkach ośwatowych 6.. Stan zatrudnena wjednostkach ośwatowych oraz pozostałych jednostkach II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK. DOCHODY. WYDATKI 3. PORĘCZENIA 4. ZADANIA MAJĄTKOWE 5. PRZYCHODY I ROZCHODY 6. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU 7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA 8. PODSUMOWANIE

3 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK. Projekt budżetu został opracowany w oparcu o: ) Uchwalę nr 47/XL/00 Rady Powatu we Wrześn z dna 30 czerwca 00 roku w sprawe określena trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwalę nr 63/XI/0 Rady Powatu we Wrześn z dna wrześna 0 roku zmenającą uchwalę n - 47/XL/00 Rady Powatu we Wrześn z dna 30 czerwca 00 roku w sprawe określena trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. ) Uchwalę nr 889/04 Zarządu Powatu we Wrześn z dna 6 serpna 04 roku w sprawe założeń do opracowana projektu budżetu Powatu Wrzesńskego na 05 rok. 3) Psmo Mnstra Fnansów nr ST4/480/785/04 z dna 3 paźdzernka 04 roku nformujące o rocznych planowanych kwotacl poszczególnych częśc subwencj ogólnej oraz planowanej kwoce dochodów z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych, przyjętych w projekce ustaw)' budżetowej na rok 05. 4) Psmo Wojewody Welkopolskego nr FB z dna paźdzernka 04 roku nformujące o przyjętych w projekce ustawy budżetowej na 05 rok kwotach dochodów zwązanych z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej oraz kwotach dotacj na zadana z zakresu admnstracj rządowej, zadana nspekcj straży, dotacj na realzację zadań własnych. 5) Ustawę z dna 3 lstopada 003 roku o dochodach jednostek samorządu terytoralnego (tekst jednolty Dz. U. z 04 roku, poz. 5).. Zawarte umowy: ) Umowa wsparca zawarta w dnu 3 grudna 00 roku pomędzy Powatem Wrzesńskm a Szptalem Powatowym we Wrześn Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w zwązku z realzacją przez Spółkę nwestycj pn,: Rozbudowa budynków, budowl nstalacj oraz zakup sprzętu medycznego dla Szptala Powatowego we Wrześn". ) Umowa poręczena z dna 3 grudna 00 roku pomędzy Powatem Wrzesńskm a Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w zwązku z realzacją przez Spółkę nwestycj pn.: Rozbudowa budynków, budowl nstalacj oraz zakup sprzętu medycznego dla Szptala Powatowego we Wrześn". 3) Umowa na dofnansowane projektu w ramach programu Comenus - Partnerske Projekty Szkół Uczene sę przez całe życe", nr umowy 0--ES-COM zawarta w dnu 4 lstopada 0 roku. Umowa na dofnansowane projektu pn.: Students teach students the Word of recyclng" ( Ucznowe pokazują ucznom śwat recyklngu"). 3

4 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 4) Umowa na dofnansowane projektu w ramach programu Comenus - Partnerske Projekty Szkól Uczene sę przez cale życe", nr umowy 03--DE3-COM zawarta w dnu serpna 03 roku. Umowa na dofnansowane projektu pn.: Otr Identty: Natonal adn European? A Research of Natonal and European Landmarks" ( Narodowa europejska tożsamość: poszukwane śladów mędzy narodowym europejskm kamenam mlowym"). 5) Umowa na dofnansowane projektu w ramach Programu Operacyjnego Kaptał Ludzk, nr umowy: POKL /3-00. Umowa na dofnansowane Projektu pn.: Zmodernzowany system doskonalena nauczycel oraz wsparca rozwoju szkól Z terenu powatu wrzesńskego" w ramach Programu Operacyjnego Kaptał Ludzk współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Społecznego. 6) Umowa w sprawe udzelena pomocy Powatow Wrzesńskemu na realzację zadana Przebudowa drog powatowej nr 930 Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo", umowa nr /04 zawarta w dnu 8 wrześna 04 roku pomędzy Powatem Wrzesńskm a Stowarzyszenem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunkacyjnych Drogowskaz" we Wrześn. 7) Umowa w sprawe udzelena pomocy fnansowej Powatow Wrzesńskemu na realzację zadana Przebudowa drog powatowej nr 930 Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo", umowa nr 04/PF/3 zawarta w dnu 4 wrześna 04 roku pomędzy Powatem Wrzesńskm a Gmną Wrześna. 8) Umowa w sprawe udzelena pomocy fnansowej Powatow Wrzesńskemu na realzację zadana Przebudowa drog powatowej nr 930 Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo", umowa nr U/30/04 zawarta w dnu 6 wrześna 04 roku pomędzy Powatem Wrzesńskm a Gmną Nekla. 9) Umowa w sprawe udzelena pomocy fnansowej Gmne Nekla w roku 05 przez Powat Wrzesńsk na realzację zadana Przebudowa drog gmnnej w m. Nekla Starczanowo". Umowa nr SO.353.3/04 zawarta w dnu 8 wrześna 04 roku we Wrześn pomędzy Powatem Wrzesńskm a Gmną Nekla. 0) Umowa najmu urządzeń welofunkcyjnych z pełną obsługą serwsową wraz z paperem, nr umowy zawarta w dnu 8 grudna 0 roku z frmą Cellpol Serws Ksero Grzegorz Lawnczek, Monka Lawnczek w celu zapewnena wykonywana beżących zadań. ) Umowa na sprzątane pomeszczeń Komendy Powatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześn, zawarta w dnu 5 kwetna 03 roku z frmą ZPChr. Frma Usługowa EFEKT SC we Wrześn Lucyna Wleklńska, Włodzmerz Wleklńsk, w celu zapewnena wykonywana beżących zadań. ) Umowa na sprzątane pomeszczeń Starostwa Powatowego we Wrześn, nr umowy NI zawarta w dnu 6 kwetna 04 roku z frmą Z.P.Chr. Frma Usługowa 4

5 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK EFEKT spółka cywlna Lucyna Wleklńska & Włodzmerz Wleklńsk z sedzbą we Wrześn, w celu zapewnena wykonywana beżących zadań. 3) Umowa na śwadczene usług pocztowych dla Starostwa Powatowego we Wrześn, nr umowy zawarta w dnu 8 paźdzernka 04 roku z Pocztą Polską S.A., w celu zapewnena wykonywana beżących zadań. 4) Umowa na usługę dynamcznego sterowana kontrol nstalacj odborczych, umowa nr PEC 0/0/0, zawarta w dnu 5 paźdzernka 0 roku z frmą Daka Wrześna S.A., w celu zapewnena wykonywana beżących zadań. 5) Umowa na usług telefon komórkowej zwązane z zarządzanem kryzysowym, nr ID umowy zawarta w dnu 7 lutego 03 roku z Polską Telefoną Cyfrową S.A., w celu zapewnena wykonywana beżących zadań. 6) Umowy na usług telefon stacjonarnej z Internetem stacjonarnym: a. umowa nr zawarta w dnu 4 serpna 03 roku z frmą Neta S.A. na usługę Internetu stacjonarnego, b. umowa nr zawarta w dnu 4 serpna 03 roku z frmą Neta S.A. na usługę telefon stacjonarnej z Internetem stacjonarnym. 7) Umowa na przygotowane całodzennego wyżywena dla meszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześn, umowa nr 4/03 zawarta dna 9 grudna 03 roku z Adamem Kosałką, Rybnk, ul. Klńskego 8. 8) Umowa śwadczena usług telekomunkacyjnych dla Zespołu Szkół Poltechncznych we Wrześn, umowa nr BIZ386/04/6 z INEA S.A. z sedzbą w Poznanu, ul. Kolejowa 9/ Poznań. 9) Umowy na prowadzene zajęć rekreacyjno-sportowych realzowanych w ramach Programu Rozwoju Wsparca Sportu w Powece Wrzesńskm" wprowadzonym Uchwałą nr 8/XXXV/03 Rady Powatu we Wrześn z dna 8 lstopada 03 roku: a. 0 umów zlecene zawartych na podstawe Uchwały nr 894/04 Zarządu Powatu we Wrześn z dna 8 serpna 04 roku w sprawe przyznana grantów edukacyjnych na zajęca rekreacyjno - sportowe, b. 33 umowy zlecene zawarte na podstawe Uchwały nr 9/04 Zarządu Powatu we Wrześn z dna 9 wrześna 04 roku w sprawe przyznana grantów edukacyjnych na zajęca rekreacyjno - sportowe. 0) Umowy na prowadzene zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalstycznych oraz wsperających edukację realzowanych w ramach Powatowego Programu Wsperana Edukacj oraz Wyrównywana Szans Edukacyjnych Dzec Młodzeży" wprowadzonym Uchwalą nr 7/XXXV/03 Rady Powatu we Wrześn z dna 8 lstopada 03 roku. Uchwalą nr 939/04 Zarządu Powatu we Wrześn z dna 8 paźdzernka 04 roku

6 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK przyznano łączne 64 godzny zajęć, zawarto 90 umów, z czego 77 umów dotyczy realzacj zajęć w 05 roku, tak: a. 30 umów zlecene na prowadzene zajęć pn.: Matura 05", b. 3 umów zlecene na prowadzene zajęć pn.: Mojepasje", c. 6 umów zlecene na prowadzene zajęć pn.: Równam do pozomu". ) Umowy zwązane z realzacją przez Starostwo Powatowe zadań w ramach projektu pn.: Zmodernzowany system doskonalena nauczycel oraz wsparca rozwoju szkół z terenu powatu wrzesńskego" (Program Operacyjny Kaptał Ludzk): a. 3 umowy zawarte na pełnene funkcj Szkolnego Organzatora Rozwoju Edukacj (SORE), b. 4 umowy zawarte na pełnene funkcj koordynatora sec współpracy samokształcena, c. 3 umowy na usług caterngowe. ) Umowy na zmowe utrzymane dróg w sezone 04/05: a. umowa nr zawarta w dnu 0 paźdzernka 04 roku ze Spółdzelną Usług Rolnczych z sedzbą we Wrześn obejmująca obszar gmny Wrześna, b. umowa nr zawarta w dnu 0 paźdzernka 04 roku z Frmą Usługową Danel Walgóra z sedzbą w Targowej Górce obejmująca obszar gmny Kołaczkowo, c. umowa nr zawarta w dnu 6 paźdzernka 04 roku z Frmą Usługową Danel Walgóra z sedzbą w Targowej Górce obejmująca obszar masta Wrześna, d. umowa nr zawarta w dnu 6 paźdzernka 04 roku z Frmą Uslugowo- Handlową Wrzaskowsk Karol z sedzbą w Pyzdrach obejmująca obszar gmny Pyzdry, e. umowa nr zawarta w dnu 6 paźdzernka 04 roku Frmą Usługową Danel Walgóra z sedzbą w Targowej Górce obejmująca obszar gmny Nekla, f. umowa nr zawarta w dnu 6 paźdzernka 04 roku Frmą Usługową Danel Walgóra z sedzbą w Targowej Górce obejmująca obszar gmny Młosław. 3. Podjęte uchwały Rady Powatu: ) 80/XLV/04 z dna 30 paźdzernka 04 roku w sprawe uchwalena rocznego Programu współpracy powatu wrzesńskego z organzacjam pozarządowym oraz z podmotam wymenonym w art. 3 ust. 3 ustaw)' o dzałalnośc pożytku publcznego o wolontarace na 05 rok. ) 83/XLV/04 z dna 30 paźdzernka 04 roku w sprawe udzelena pomocy Fnansowej Powatow Gneźneńskemu w 05 roku. 3) 74/XLIV/04 z dna 9 wrześna 04 roku w sprawe wyrażena wol przystąpena w 05 roku do realzacj zadana Przebudowa drog powatowej nr 930P Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo" w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpeczeństwo - Dostępność - Rozwój" zabezpeczena w budżece powatu na 05 rok środków fnansowych na realzację tego zadana.

7 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 4) 73/XLIV/04 z dna 9 wrześna 04 roku w sprawe ustalena wysokośc opłat obowązujących w roku 05 za usunęce pojazdu z drog jego parkowane na wyznaczonym przez starostę parkngu strzeżonym oraz wysokośc kosztów powstałych w wynku wydana dyspozycj usunęca pojazdu lub w trakce usuwana pojazdu z drog, a następne odstąpena od usunęca pojazdu. 5) 7/XLIV/04 z dna 9 wrześna 04 roku w sprawe ustalena wysokośc opłat za usunęce przechowywane statków nnych obektów pływających z obszarów wodnych położonych na terene powatu wrzesńskego w 05 roku. 6) 68/XLIII/04 z dna 8 serpna 04 roku w sprawe udzelena pomocy fnansowej Gmne Nekla w roku 05. 7) 66/XLIII/04 z dna 8 serpna 04 roku w sprawe określena kryterów trybu przyznawana nagród dla nauczycel szkół placówek prowadzonych przez Powat Wrzesńsk. 8) 63/XLII/04 z dna 6 czerwca 04 roku w sprawe zmany uchwały nr 55/XXV/0 Rady Powatu we Wrześn z dna 8 grudna 0 roku w sprawe ustalena trybu udzelana rozlczana dotacj dla szkół nepublcznych o uprawnenach szkół publcznych oraz trybu zakresu kontrol prawdłowośc ch wykorzystana. 9) 55/XL/04 z dna 9 kwetna 04 roku zmenająca uchwalę nr 67/XLII/00 Rady Powatu we Wrześn z dna 9 wrześna 00 roku w sprawe: wyrażena zgody na podjęce długotermnowego zobowązana fnansowego w zwązku z realzacją przez Spółkę pod frmą Szptal Powatowy we Wrześn" Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą nwestycj pn.: Rozbudowa budynków, budowl nstalacj oraz zakup sprzętu medycznego dla Szptala Powatowego we Wrześn". 0) 5/XL/04 z dna 9 kwetna 04 roku zmenająca uchwalę nr /XXXV/03 Rady Powatu we Wrześn z dna 8 lstopada 03 roku w sprawe przyjęca Programu usuwana azbestu wyrobów zawerających azbest z obszaru powatu wrzesńskego na lata 03-03". ) 5/XL/04 z dna 9 kwetna 04 roku w sprawe uchwalena Powatowego programu dzałań na rzecz osób z nepełnosprawnoścam na lata ) 6/XXXVI/03 z dna 7 grudna 03 roku w sprawe przyjęca Powatowego Programu Opek nad Zabytkam dla Powatu Wrzesńskego na lata ) 3/XXXV/03 z dna 8 lstopada 03 roku w sprawe przyjęca "Programu Ochrony Środowska dla Powatu Wrzesńskego na lata z uwzględnenem perspektywy na lata 07-00" wraz z Prognozą oddzaływana na środowsko. 4) 0/XXXV/03 z dna 8 lstopada 03 roku w sprawe uchwalena Powatowego programu rozwoju peczy zastępczej na lata

8 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 5) 8/XXXV/03 z dna 8 lstopada 03 roku w sprawe przyjęca Programu Rozwoju Wsparca Sportu w Powece Wrzesńskm". 6) 7/XXXV/03 z dna 8 lstopada 03 roku w sprawe przyjęca Powatowego Programu Wsperana Edukacj oraz Wyrównywana Szans Edukacyjnych Dzec Młodzeży". 7) 5/XXV/03 z dna 8 lstopada 03 roku w sprawe zatwerdzena przystąpena Powatu Wrzesńskego do realzacj projektu "Zmodernzowany system doskonalena nauczycel oraz wsparca rozwoju szkól z terenu powatu wrzesńskego" w ramach Programu Operacyjnego Kaptał Ludzk - Dzałane 3,5, współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Społecznego. 8) 04/XXXIII/03 z dna 7 wrześna 03 roku w sprawe przyjęca od Powatu Słupeckego do prowadzena zadana z zakresu admnstracj rządowej polegającego na prowadzenu ośrodka wsparca środowskowego domu samopomocy dla osób z zaburzenam psychcznym. 9) 87/XXIX/03 z dna 5 kwetna 03 roku zmenająca uchwalę nr 86/XVI/0 z dna 8 lutego 0 roku w sprawe ustalena stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg powatowych na terene powatu wrzesńskego na cele nezwązane z potrzebam zarządzana drogam lub potrzebam ruchu drogowego. 0) 70/XXVII/03 z dna 6 marca 03 roku w sprawe wyrażena zgody na przystąpene Zespołu Szkół Techncznych Ogólnokształcących we Wrześn do projektu Our Identty: Natonal adn European? A Research of Natonal and European Landmarks" ( Narodowa europejska tożsamość: poszukwane śladów mędzy narodowym europejskm kamenam mlowym") w ramach programu Comenus - Partnerske Projekty Szkół Uczene sę przez całe życe". ) 65/XXVI/03 z dna 3 styczna 03 roku w sprawe wyrażena zgody na sprzedaż neruchomośc, będących własnoścą powatu wrzesńskego, położonych w Berzglnku, gmna Wrześna, oznaczonych geodezyjne dzałkam nr 39/70, 39/50, 46/4, 46/, 6/3. ) 50/XXV/0 z dna 6 grudna 0 roku w sprawe zmany uchwały nr 9/XXX/009 w sprawe regulamnu wynagradzana nauczycel zatrudnonych w szkołach placówkach ośwatowych prowadzonych przez Powat Wrzesńsk. 3) 4/XXII/0 z dna 30 paźdzernka 0 roku w sprawe wyrażena zgody na przystąpene Zespołu Szkól Poltechncznych we Wrześn do projektu Students teach students the world of recyclng" (Ucznowe pokazują ucznom śwat recyklngu) w ramach programu Comenus - Partnerske Projekty Szkól". 4) 3/XXI/0 z dna 3 serpna 0 roku w sprawe wyrażena zgody na sprzedaż neruchomośc gruntowej nezabudowanej, będącej własnoścą powatu wrzesńskego, położonej w Berzglnku, gmna Wrześna, dla której Sąd Rejonowy we Wrześn prowadz ksęgę weczystą nr POI F/000437/8.

9 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 5) 6/XI/0 z dna wrześna 0 roku w sprawe przyjęca regulamnu określającego zasady rozlczana tygodnowego obowązkowego wymaru zajęć nektórych nauczycel, zasady udzelana rozmar znżek godzn dla kady kerownczej, tygodnowy obowązkowy wymar godzn zajęć nauczycel szkól newymenonych w art. 4 ust. 3 ustawy - Karta Nauczycela, nauczycel prowadzących kształcene w forme zaocznej, nauczycel realzujących w ramach stosunku pracy obowązk określone dla stanowsk o różnym tygodnowym obowązkowym wymarze godzn. 6) 48/IX/0 z dna 6 czerwca 0 roku w sprawe trybu postępowana o udzelene dotacj z budżetu powatu wrzesńskego spółkom wodnym, sposobu jej rozlczana oraz sposobu kontrol wykonana zadań. 7) 64/XLII/00 z dna 9 wrześna 00 roku w sprawe zmany Uchwały nr 57/XXV/004 Rady Powatu we Wrześn z dna roku w sprawe Powatowej Strateg Rozwązywana Problemów Społecznych w Powece Wrzesńskm na lata ) 0/XXXII/009 z dna 9 paźdzernka 009 roku w sprawe powerzena Gmne Wrześna wykonywana zadana publcznego - organzacj prowadzena powatowej bblotek publcznej. Założena do opracowana projektu. Zgodne z podjętą Uchwałą nr 889/04 Zarządu Powatu we Wrześn z dna 6 serpna 04 roku w sprawe założeń do opracowana projektu budżetu Powatu Wrzesńskego na 05 rok przyjęto następujące zasady: ) plan fnansowy zabezpecza wydatk na zadana nałożone na powat realzowane w oparcu o stnejącą w dnu wrześna 04 roku seć jednostek organzacyjnych, ) zatrudnene w przelczenu na pełne etaty oraz wynagrodzene osobowe według stanu przewdywanego na dzeń 3 grudna 04 roku, z uwzględnenem planowanych zman zatrudnena, 3) wynagrodzena osobowe zostały skalkulowane na pozome kwot zaplanowanych w uclwale budżetowej na 04 rok (tj. z uwzględnenem całorocznych skutków zman) pomnejszonych o odprawy emerytalne rentowe oraz nagrody jubleuszowe, z uwzględnenem wzrostu o % wynagrodzeń brutto (z wyłączenem nauczycel), 4) wydatk beżące pozapłacowe na dzałalność statutową jednostek organzacyjnych powatu zaplanowano na pozome kwot zaplanowanych w uclwale budżetowej na rok 04 zwyłączenem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadana kończone w 04 roku, które ne wymagają kontynuacj w roku 05, 5) podstawę kalkulowana wydatków na zadana przyjęte lub powerzone stanową zawarte, bądź przewdzane do podpsana porozumena obejmujące zadana na 05 rok, 6) mnmalne wynagrodzene za pracę w 05 roku uwzględnono w wysokośc.750,00 zł, 7) za podstawę nalczena ZFSS przyjęto stawkę odpsu podstawowego:

10 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK a. dla pracownków nebędących nauczycelam (pracownków samorządowych) przyjmując 37,50 % wartośc wynagrodzena będącego podstawą do oblczana odpsu w wysokośc.97,4 zl, to jest.093,93 zl, b. zwększena na każdą osobę zatrudnoną w stosunku do której orzeczono znaczny lub umarkowany stopeń nepełnosprawnośc 6,5 % od kwoty.97,4 zl, to jest 8,3 zl, c. na każdego emeryta rencstę, nad którym zakład sprawuje opekę 6,5 % od kwoty.97,4 zł, to jest 8,3 zl, d. dla nauczycel przyjmując kwotę bazową do oblczana odpsu w wysokośc.68,0 zł, to jest (.68,0 zł k 0%) -.879,9 zl. Stawka odpsu zostane zwey fkowana, zgodne z przepsam prawa. 8) przy kalkulacj wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpeczena społeczne na Fundusz Pracy zakłada sę, że wysokość składek na ubezpeczene społeczne wynese: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, ubezpeczene wypadkowe w zależnośc od kategor lyzyka dla grup dzałalnośc, ustalone przez ZUS od dna kwetna 04 roku oraz składk na Fundusz Pracy,45 % z uwzględnenem art. 04a 04b ustawy z dna 0 kwetna 004 roku o promocj zatrudnena nstytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 03 roku, poz. 674 z późn. zm.), 9) dodatkowe wynagrodzene roczne skalkulowano zgodne z ustawowo określonym zasadam, w wysokośc 8,5 % przewdywanego do otrzymana przez pracownków za 04 rok wynagrodzena za pracę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dna grudna 997 roku o dodatkowym wynagrodzenu rocznym dla pracownków jednostek sfery budżetowej (tekst jednolty Dz. U. z 03 roku, poz. 44). Przy kalkulacj przyjęto rzeczywste wykonane za okres od styczna do serpna 04 oraz planowaną welkość w okrese od wrześna do grudna 04, 0) plany fnansowe szkół zostały ustalone na podstawe danych wynkających z arkuszy organzacyjnych zatwerdzonych na rok szkolny 04/05 sprawozdań statystycznych, z uwzględnenem danych mających stotny wpływ na koszty funkcjonowana jednostek, ) wynagrodzena dla nauczycel pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na pozome uchwały budżetowej na rok 04 z uwzględnenem zman dokonywanych w trakce roku budżetowego. Planowane zatrudnene wynka z przyjętych arkuszy organzacyjnych na rok szkolny 04/05, ) dotacje dla szkół nepublcznych o uprawnenach szkół publcznych zostały zaplanowane na podstawe wnosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną lczbę ucznów szkoły, 3) dokształcane doskonalene zawodowe nauczycel uwzględnono w wysokośc % planowanych wynagrodzeń dla nauczycel, 0

11 MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ, UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 4) wydatk na nagrody jubleuszowe, odprawy emerytalno - rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowana z tytułu chorób zawodowych nauczycel, środk na nauczane ndywdualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycel zostały uwzględnone w rezerwe, 5) budżet dla jednostek, które realzują zadana z zakresu admnstracj rządowej został skalkulowany na pozome otrzymanej dotacj od Wojewody. 5. Złożone wnosk mające wpływ na budżet roku 05: ) Wnosek o dofnansowane remontu weży oken oraz wymana drzw drewnanych (kontynuacja) w koścele poewangelckm w Młosławu do Mnsterstwa Kultury Dzedzctwa Narodowego w ramach Programu Dzedzctwo Kulturowe Prorytet Ochrona zabytków. Całkowta wartość wymany pokryca dachowego wg kosztoysu wynos ,00 zł. Powat ubega sę o kwotę 45.56,00 zł. Zabezpeczono środk jako wkład własny w kwoce ,00 zł. ) Wnosek o dofnansowane w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpeczeństwo - Dostępność - Rozwój, zadana pn.: Przebudowa drog powatowej nr 930P Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo". Wnoskowana kwota ,00 zł. Zabezpeczono środk jako wkład własny w kwoce ,00 zł. 6. Dodatkowe materały nformacyjne. 6.. Ilość oddzałów w jednostkach ośwatowych przedstawono w ponższych tabelach: Lczba ucznów lczba oddzałów Kokszkolny 04/5 30,09.0-f: k. I kl- TI kl. III kl. IV kt. II LO kl. LO Razem l.p. szkoła lczba Lczba lczba Lczba lczba Lczba lczba Lczba lczba Lczba lczba Lczba lczba Lczba oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. Lceum Ogólnokształcące profl podstawowy , ,5 438 profl dwujęzyczny 33,5 48,5 8 lzen a 59 Zespól Szkól Poltechncznych technk elektronk ,5 6 3,5 0 3 technk mechank technk ekonomsta technk nformatyk technk budownctwa l 34 4 technk arch. krajobrazu 0,5 7 0,5 0,5 4 0, technk urządzeń systemu energ odnawalnej 0,5 6 0,5 5 0,5 5,5 46 technkum I9S zasadncza szkoła zawodowa - elektryk mechank 0,5 3 0,5 0,5,5 40 zasadncza szkoła zawodowa - operator obrabarek skrawał nczych 0,5 9 0,5 6 0,5 7,5 5 razem 7 36 S Zespól Szkól Techncznych Ogólnokształcących technk weterynar, I 3 6,5 70 technk rolnk 0, , technk żywnośc gospodarstwa domowego. 3 3

12 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 4 technk żywnośc usług gastronom technk hotelarstwa 0,5 5 0, ,5 6,5 7 technk obsług turystycznej 0,5 5 0,5 8 0,5 7 0, technkum lceum ogólnokształcące /cm I 6 7 Zespól Szkól Zawodowych nr technk handlowec 0,5 6 9,5 35 kelner 0,5 7 0,5 7 zasadncza szkoła zawodowa oddzał w Pyzdrach 6 47 gmnazjum przysposobene do pracy 4 3S 4 79 LO dla Dorosłych la/cn 43 S.l) U Podsumowane Zespól Szkól Specjalnych kl. I kl. II fl III kl. W kl. V HI M lczba oddz. szkoła podstawowa 0, 0, 3 0,6 5 0,6 6 0, nauczane ndyducdne / / /. nepelnos/). sprzężone / / / / 5 klasa życa 4 5 0, ,4 4 nauczane ndywdualn' / ; 4 nepelnosp. sprzężone / / 4 za}, rewał. - wych gmnazjum II nauczane ndywdualne / / nepelnosp. sprzężone / 3 klasa życa I \. nauczane udpdualne nepelnosp. sprzężone / 4. zasadncza szkoła zawodow a nauczane ndywdualne 0 nepelnosp. sprzężone / 3 razem 4, M , U lczba ucz. Ogółem 90 lp Lczba ucznów lczba oddzałów Rok szkolny 04/ szkoła kl. I kl. II kl. III ku/polc, kl. U/ jolc. Razem l.oddz. l.ucz. l.oddz. l.ucz. l.oddz. l.ucz. l.oddz. l.ucz. l.oddz. l.ucz. l.oddz. l.ucz. Szkoły nepublczne Zesp. Szkól Stow. Ośw. We Wrześn Lceum Ogólnokszt.d^dor. I Polc. Studum 7.aw. SOP-kosm 5 5 Polcealne Studum dla Dorosłych / 8 8 razem Paweł Dzoba LO d/d w Młosławu 3 I razem Elżbeta Prcntka Szkoła Kosmetyczna 0 0 razem ( razem Stan zatrudnena w jednostkach ośwatowych oraz w pozostałych jednostkach powatowych:

13 MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Lp. Dyrektor/KIcrownlWKadra Klcmwnlr/a ś «* 3 Ś m a o a Im s * a Kadm Pc-łlacnjtkzna S Ś 5 3 Z O 5 o 5 Admnstracja STAN Z/ TRUDN IENIA I S A a I LICEUM OGÓLNOKSZATAI.CĄCE WE WRZEŚNI X X SJ X X ,50 $ s Dyrektor,00.00 Wcedyrektor Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta a o a s 8 Ł fl -J 3.S4 5, Sekretarz szkoły Sprzątaczka , , Referent Oblnp Wożny/robotnk do prac lekkch ^ ś? B o * a s S! m o J M - Ę aj 5 l f os: cc l H s 3! 5 -I o ^ N g 3 «-s o 3 a s N a.3 * a «V, p s 3 s , Refercnt/Gl. Ksęgowy , , Referent ds. ucznowskch ,45 0, ZESPÓL SZKÓL ZAWODOWYCH NR WE WRZEŚNI X X X X ,35 49, Dyrektor szkoły Wcedyrektor Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany 9,5,00 0 Gl. Ksęgowy Starszy woźny.00,00 3,5 5,00 4 5,49,39 0,54 3 Sekretarz szkoły Woźny 0,50 0,50 6, ,35 r> 4 Kerownk szkolena praktycznego Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta.00,00 Samodzelny referent.00,00 Sprzattczka , ,00 S Sekretarka Inspektor BH? , Konserwator maszyn urządzeń , ,00 ZESPÓL SZKÓL TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WRZEŚNI X X X 7, X Dyrektor,00,00 I o Wcedyrektor Kerownk szkolena praktycznego,00.00 I 4 Kerownk nternatu, Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta 38, 40, 39 4 Główny Ksęgowy Kucharka , S Specjalsta ds. ekonomcznych Pomoc kuchenna 4, S Samodzelny referent Sprzątaczka 8,50 8, , Starszy referent , Mechank ' 0.47 Kerownk eospodarczy.00,00 I Praczka.00,00.00, Starszy nformatyk Woźny :,50, Sekretarka Starszy woźny.00.00, S Starszy magazyner,00.00 Dozorca Starszy ntendent ,00 0, Referent I 0,00 0, ,00,00

14 MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK STAN Z/ ktrudn IENIA Lp. Dyrcklor/Klcntwnlk/Kadn Kerowncza > S o n ś K Ł t j - Kadm PC<IIIEOEIC7IWI 5 Zj Ś Sj 4 5 O g I Admlnltrucj Ś m M Ś S! o -a g M ZESPÓL SZKÓL POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI l o 'a f OtMlUKB c S Sj O) S a S s; O a c o a M C»*» o M cc o t M cc 5 s 5 M l l NI B Ł a ; W) " * fs * s s X X X X.65, Dyrektor,00.00 Nauczycel dyplomowany 3, Główny Ksęgowy Sprzątaczka ,8 47.9S Wcedyrektor,00.00 Nauczycel manowany 5.S8 8, Starsza ksęgowa,00.00 Wożny-konscrwator.00, SI 3 Wcedyrektor,00.00 Nauczycel kontra ktowy Samodzelny referent Starszy nformatyk Nauczycel stażysta.00 0,00 0 Sekretarz szkoły ' Specjalsta BHP , Sekretarka I Rzcmcślnk-spccjalsta 0,0 0.0,0, Samodzelny referent admnstracvnv '.00,00 0,00 ZESPÓL SZKÓŁ SPECJALNYCH \VE WRZEŚNI X X X,00,00 X 7, Dyrektor Nauczycel dyplomowany Sekretarka.00,00 Sprzątaczka , Wcedyrektor, Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta,.7 4 Kerowca,00,00 4, 3, ,94 4, Woźny Pomoc nauczycela , POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI X,00,00 I X '"Śt?.00,00 X s Dyrektor Nauczycel dyplomowany Inspektor Konserwator , ; 0.00 : Wcedyrektor 0,00 0, Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta 4, Samodzelny referent.00,00 Starszy rzemeślnk.00, ,00.00 Specjalsta Rzemeślnk, ,00 0,00 0, Magazyner/Sprzątaczka ,59 3,59 5 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZEŚNI Robotnk wykwalfkowany X,00.00 I X X X I Dyrektor Nauczycel dyplomowany Starszy referent Sprzątaczka S

15 MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK STAN Z/» ktrudn IENIA Lp. Dyrcktor/Klcrownlk/Kadra Kerowncza o 5 ś I Z 3 3 o s 3 - o Kadra Pcdasoulczna Nauczycel manowany S & ś o z j a Ja 3 s ś o '=.5 Admnstracja Sj X* -J * -O -J - a j s Ś a.00 3,50 4 Samodzelny referent.00, , Olwluj;a Ś a I M -O Ł Q «*«Ś s OS a l S l N «o* M a 0 3 o NI e N - 3 * 3 s 3 Nauczycel kontraktowy , , ,50 4 Nauczycel stażysta, , DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI x , X X X,50.50 S.7S Dyrektor.00,00 ) Nauczycel dyplomowany Starsza pelęgnarka 5, Kerowca,00.00 I , ,00 Kerownk Dzału Admnstracyjnogospodarczego 3 Kerownk Zespołu Pelęgnarek Pokoowych.00,00,00.00 Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Fzjotcrapcutc 0,75.00 Robotnk gospodarczy 0, , Specjalsta pracy socjalnej.00,00.00, Nauczycel stażysta Instruktor ds. kulturalnoośwatowych.00, Terapeuta.50, Opekun , , Opekun w DPS.00,00,00, Młodszy opekun 0, Pokojowe Główny ksęgowy,00.00, ,00 Starszy ksęgowy.00.00, Sekretarka.00 0,00 0, ,00 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI 0 X 8, X X n.oo X 35, Dyrektor.00,00 Kerownk,00,00 I 3-5 Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta 0,00 0, Referent.00,00 Pracownk socjalny ,00 4,00 4,00 0, Podnspektor Starszy specjalsta.00 0,00 0 3, ,00 0,00 0, Starszy Inspektor , Sprzątaczka 0,00 0, , , Pedagog Kerowca 0,50 0,75 0,50,75,5 Pomoc admnstracyjna Robotnk gospodarczy 0,75 0,75.75,75 0,00 5

16 MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK STAN 7J TRUDN IENIA Dyrckor/Kcrownlk/Kadra Kerowncza Ś.3 s g Xl w o % o ł Kadru PcdacoKlwnn Ś * I c ś s I o s a 3 o Z Admlnst racja c ś s C s Ś 3 a 3 % ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPC >MOCY W GOZDOWIE OMuca u jrt a s % o t ś s 3 o s o X! cc l N ^ s al cc t BU 3 N A a o fl NI a s 5 o j N ł.5 a a - S o l 5 y X X X s 0 X I Kerownk Nauczycel dyplomowany Pracownk socjalny Pracownk gospodarczy/ kerowca.00, , Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta Instruktor terap zajęcowej , Terapeuta Technk fzjoterap 0,75, ,50 : 0.75 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PIETRZYKOWIE X X X X ,00 Kerownk Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta Pracownk socjalny Sprzątaczka Instruktor terap zajęcowej.00.00, Technk fzjoterap *> 0.00 Terapeuta 3, , OŚRODEK WSPOMACANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE X I I X X IS 9 X Dyrektor,00.00 Nauczycel dyplomowany Starszy nspektor,00.00 Konserwator.00,00 3,00 3,00 3 0,00 Nauczycel manowany Inspektor ds. fnansowo - kadrowych Sprzątaczka ,00 3 Nauczycel kontraktowy Starszy wychowawca 0.00,00 0 Szefkuchn,00, ,00 4 Nauczycel stażysta Wychowawca Intendent/kucharka.00, , Młodszy wychowawca , ó Pedagog , Pracownk socjalny.00,00,00, Terapeuta,00.00,

17 MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK STANZ/ LTRUDN IENIA Lp. Dyrcktor/KIcrownlU/Kmlm Kcrnwnlc/.u c ą ś a ** l.5 Ś o -o e I z 0 a s I I. Kadra Pedasottena Ś 9 u' ś o ś I z 3 O '3 AdmlnNtrncJn Ś S; M. Ś X-.5 -J POWIATOWYURZĄD PRACY < > \ - la s A 5 3 OtwIE <*> s I c Ś C * O -r Ś S -I. flfl? «z II N * z. a a l cc A. 3 C O s! cc Ą a Xl Im ś o *! ae Ą CO - M Ą u m tl X * "5 S s X X X X S Dyrektor *> Z-ca Dyrektora Kerowncy 3, Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta Sekretarka Sprzątaczka ,00 Starszy nspektor Pracownk gospodarczy ,00 Inspektor , Referent l , Referent ds. nformatyk Specjalsta ds. ewdencj śwadczeń ,00 I ,00,00 0,00 7 Specjalsta ds. rejestracj , Specjalsta ds. rozwoju,00, Specjalsta ds. aktywzacj.00.00, ,00 0 Pośrednk pracy 0,00 6, , Pośrednk pracy I-go stopna 5, , ,75 Lder Klubu Pracy.00 0, Doradca zawodowy I-go stopna Doradca zawodowy stopna I , Starszy ksęgowy I 0,00 0,00 0 -,00 6 Ksęgowy ,00,00 7 S Pomoc admnstracyjna Doradca zawodowystazysta ,00, Doradca zawodowy 0, ,00 3, ,75 :c Główny Ksęgowy I

18 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK STAN Z/ TRUDN fenia Lp. Dyrcklor/KIcrownk/Kadra Klerów acza Ś Sj 3 ś sj s Sj a s l at A. 3 Kadra PcdacoRc/oa Ś sj ś sj - u *-l o sj Ł -o 3 S" '3 5 Admn.l racja Ś S' «t s o z Ś s a u o 3 j a RODZINNY DOM DZIECKA W PYZDRACH a a 5 m > a S ObJuta Ś S S Ś Sj z ś e z a c Ś sj -a 3 c o 5 et U z.5 a S l a o g! s! S. m O a! II jj 5 M. I = * = s Ij s X X X X l 0.00 Dyrektor Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta l , , ,00 0, ,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WRZEŚNI X X X X Inspektor Powatowy :. 3 4 Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Nauczycel stażysta Główny Ksęgowy I.50, Inspektor ,00 0,00 Starszy Referent,00, ,00 0, ,00 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZEŚNI X X X ,00 4') 50 X , Komendant.00,00 Nauczycel dyplomowany Ds. kontrolnorozpoznawczych st. specjalsta,00.00,00, Z-ca komendanta Nauczycel manowany Ds. organzacyjnokadrowych st. specjalsta, ,00 0,00 3 Nauczycel kontraktowy Ds. organzacyjnokadrowych technk.00,00 >.00, Nauczycel stażysta Ds. fnansów gl. ksęgowy , Ds. fnansów technk Ds. kwatermstrzowskch specjalsta Ds. techncznych bhp st. specjalsta.00,00, , ,00 8

19 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Lp. Dyrcklor/KIcrownk/Kadra Kerowncza c Z Ś Sj tą ś s! Sj 9 u S.5 Kadra Pcdncocc/na " c ś s -, a" "E o s 'a I X Admnstracja STAN 7J TRUDN IENIA - S Starszy specjalsta, Dyspozytor Młodszy ratownk : : oo Dowódca jednostk ratownczo - gaśnczej **> Z ś.5 m M.5 -> o l s t Ś S ObJncn *j ' a c 0 a s o o "a I a l el II m 3 s I! x Z S FI 5 x tm I s? ^ K - -S o a B S l O gf N B Ir s -5 s l.00, ll I a' Z-ca dowódcy jednostk ratownczo - gaśnczej l Dowódca zmany , Z-ca dowódcy zmany 3,00 3, Dowódca zastępu s Starszy operator sprzętu specjalnego Operator sprzętu specjalnego Starszy ratownkkerowca , , , ,00 3 ' 0,00 9 Ratownk-kerowca CO Ratownk 0, Młodszy ratownk kerowca.00.00, *>*> Starszy ratownk , Młodszy ratownk, , : Stażysta , Dyżurny stanowska kerowana 0,00 5, ,00 STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI X 4, X X X 8, s Starosta Wcestarosta,00,00 3 Skarbnk Nauczycel dyplomowany Nauczycel manowany Nauczycel kontraktowy Naczelnk 6, Robotnk gosp , Po. Naczelnka Rzemeślnk specjalsta.00, ,00 Z-ca Naczelnka,00,00 Konserwator dróg 0, Sekretarz.00,00 Nauczycel stażysta Kerownk referatu S , ,0 5 Inspektor Podnspektor,

20 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK O STAN 7J ITRUDN IENIA k c k C c 9 O O f f n r* o 5 o 55 8 g g Ś ś Ś a «Dyrcktor/Kkrownlk/Kadra a a a s a' Ś Kadra Ad mlnl»r racja Kerowncza a I Pcdaj^lc/n a j I Ot»ln a s o 8 { S S g E a o* X a 8 a ^ k o 5 l s k * I N g X> Ł A os a J s Ł I X. 3 O t. ł 7 Referent , S Młodszy referent.00, Pomoc admnstracyjna 8,00 8, Asystentka starosty Doradca starosty ,50 I 0,50 0, Gl. Ksęgowy Geodeta Powatowy '.00,00 ' cc -? 3 «- Eg w *" -ł *** l a 4 Pełnomocnk ds. nformacj nejawnych,00, ,00 5 PRZK.00,00.00 :.oo Starszy nformatyk.00, ,00 7 Informatyk ,00 IS Radca prawny, Stanowsko ds. promocj ochrony zdrowa I Wyżej wymenony stan zatrudnena obejmuje swym zakresem osoby faktyczne wykonujące obowązk wynkające z zawartych umów o pracę. Jednakże w jednostkach organzacyjnych powatu ma mejsce sytuacja tzw. podwójnego'"" obsadzena stanowsk pracy. Zwązane jest to z tym, że pracowncy pedagogczn korzystają z uprawnena do urlopu na poratowane zdrowa, a dla zapewnena cągłośc realzacj zadań z zakresu edukacj nezbędnym było zatrudnene osób na zastępstwa. Natomast w odnesenu do pracownków zatrudnonych na stanowskach admnstracyjnych obsługowych stan osobowy przewyższa lość zaplanowanych etatów z tego względu, że zawarto umowy na zastępstwa za pracownków przebywających na urlopach bezpłatnych, macerzyńskch czy wychowawczych. 0

21 MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK BUDŻETU DL UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 05 ROK ,00 A ~ , , , , ,00 ł m ,00 DOCHODY WYDATKI DOCHODY rjwydatkf PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWENA 05 ROK , , , , , , , , , , , , ,00 DOCHODY ,00 WYDATKI , ,0 BIEŻĄCE t.majątkowe

22 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK. DOCHODY Dochody zostały zaplanowane w wysokośc ,00 zł z tego:. dochody beżące ,00 zl w tym: ) dotacje środk na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzałem środków, o których mowa w att. 5 ust. pkt 3. dochody majątkowe ,00 zl,, ,00 zl w tym: ) dotacje środk na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 0,00 zł. DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 05 ROK BIEŻĄCE U MAJĄTKOWE

23 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK t Subwencja ogólna dla powatu składa sę z częśc ośwatowej, równoważącej wyrównawczej wynoszą ,00 zł, na które składają sę: L Dzał 758 Różne rozlczena ~ ,00 zl ) Rozdzał Część ośwatowa subwencj ogólnej dla jednostek samorządu terytoralnego Dla Powatu Wrzesńskego została zaplanowana w wysokośc ,00 zł. Nalczena planowanych kwot częśc ośwatowej subwencj ogólnej na 05 rok dokonano na podstawe projektu rozporządzena Mnstra Edukacj Narodowej w sprawe sposobu podzału częśc ośwatowej subwencj ogólnej dla jednostek samorządu terytoralnego w roku 05. Zakres zadań ośwatowych realzowanych przez poszczególne samorządy, stanowący podstawę do nalczana jednostkom samorządu terytoralnego planowanych kwot subwencj ośwatowej na 05 rok, określony zosta! na podstawe: a. danych statystycznych dotyczących lczby etatów nauczycel poszczególnych stopn awansu zawodowego, wykazanych w systeme nformacj ośwatowej (według stanu nadzeń 30wrześna 03 roku dzeń 0 paźdzernka 03 roku) zweryfkowanych potwerdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły placówk ośwatowe, b. danych dotyczących lczby ucznów (wychowanków) w roku szkolnym 04/05 wykazanych w systeme nformacj ośwatowej (według stanu na dzeń 0 wrześna 04 roku) w zakrese ogólnej lczby ucznów oraz odpowednch wag algorytmu w odnesenu do kwoty SOA SOB. Lczbę ucznów szkół podstawowych dla dzec młodzeży oraz lczbę ucznów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopna zwększono o 3,4%, c. danych dotyczących lczby ucznów (wychowanków) w roku szkolnym 03/04 wykazanych w systeme nformacj ośwatowej (według stanu na dzeń 30 wrześna 03 roku dzeń 0 paźdzernka 03 roku) - zweryfkowanych potwerdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły placówk ośwatowe - w zakrese odpowednch wag algorytmu w odnesenu do kwot SOB SOC. ) Rozdzał Część wyrównawcza subwencj ogólnej dla powatów Dla Powatu Wrzesńskego została zaplanowana w wysokośc ,00 zł. Część wyrównawcza subwencj ogólnej składa sę z kwoty podstawowej w wysokośc ,00 zł oraz z kwoty uzupełnającej w wysokośc 0.0,00 zl. Wysokość należnej powatow kwoty podstawowej oblczono, mnożąc lczbę meszkańców powatu (lczba meszkańców na dzeń 3 grudna 03 roku w powece) przez lczbę stanowącą 90 % różncy mędzy wskaźnkem dochodów podatkowych dla wszystkch powatów (Pp 85,45), a wskaźnkem dochodów podatkowych na jednego meszkańca w Powece Wrzesńskm (P - 46,). (90%*(Pp-P)* 76.48). 3

24 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK (90% *( ,)* 76.48) = ,00zł. Wysokość należnej powatow kwoty uzupełnającej oblczono, mnożąc wskaźnk B (różnca mędzy stopą bezroboca na dzeń 3 grudna 03 roku w kraju ((3,40%)), a stopą bezroboca na dzeń 3 grudna 03 roku w powece((l 5,70%)), któy wynos,7, a wskaźnk Pp dla wszystkch powatów, który wynos 85,45 przez lczbę meszkańców powatu (lczba meszkańców na dzeń 3 grudna 03 roku w powece) przez lczbę stanowącą 0 %. ((,7-,0)* 0%*Pp*76.48). (0,07*0%* 85,45*76.48) = 0.0,00 zł. 3) Rozdzał Część równoważąca subwencj ogólnej dla powatów Dla Powatu Wrzesńskego została zaplanowana w wysokośc.6.334,00 zł. Część równoważąca subwencj ogólnej dla powatu została wylczona zgodne z art. 3 ust. ustawy z dna 3 lstopada 003 roku o dochodach jednostek samorządu terytoralnego w wysokośc łącznej kwoty wpłat powatów do budżetu państwa. Zgodne z art. 3a ww. ustawy, część równoważącą otrzymują: a. powaty, z uwzględnenem wydatków na rodzny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym ne były objęte obowązkem dokonywana wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwoce nższej od ,00 zł, b. powaty, w których ne dzała powatowy urząd pracy, a zadana tej jednostk realzowane są przez nny powat, c. powaty, w których długość dróg powatowych w przelczenu na jednego meszkańca powatu jest wyższa od średnej długośc dróg powatowych w kraju w przelczenu na jednego meszkańca w kraju, d. powaty, w których kwota planowanych dochodów powatu na rok budżetowy są nższe od docłodów planowanych na rok bazowy, e. powaty - masta na prawach powatu, w zależnośc od długośc dróg wojewódzkch krajowych znajdujących sę w grancach mast na prawach powatu. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powatu ogółem wynoszą ,00 zł, na które składają sę: Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat wynoszą ,00 zł, z tego; ) Dzał Gospodarka meszkanowa ,00 zl a. Rozdzał Gospodarka gruntam neruchomoścam ,00 zł 4

25 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Prorytetowym zadanam fnansowanym z dotacj w dzale 700, rozdzał Gospodarka gruntam nemchomoścam wnny być zadana zwązane z regulacją stanów prawnych neruchomośc Skarbu Państwa oraz z aktualzacją opłaty za użytkowane weczyste gruntów Skarbu Państwa trwały zarząd gruntam Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w dzale 700, rozdzał w wysokośc 6.000,00 zł wnna być przeznaczona na utrzymane neruchomośc Skarbu Państwa. Kwota dotacj celowej w obszarze gospodarowana neruchomoścam Skarbu Państwa w częśc dotyczącej wynagrodzeń pracownków od roku 05 ujmowana jest w w/w rozdzale. Dotychczas ujmowana była w rozdzale 750. ) Dzał 70 - Dzałalność usługowa ,00 zl a. Rozdzał Prace geodezyjne kartografczne (nenwestycyjne) ,00 zl Zakres prac fnansowanych z dotacj w dzale 70, rozdzał Prace geodezyjne kartografczne (nenwestycyjne) wnen obejmować prace geodezyjne kartografczne (nenwestycyjne) - odpowedno do stopna realzacj zadań w powece - przyjmując za prorytetowe następujące zadana: modernzacja ewdencj gruntów budynków tj. dostosowane tejże ewdencj do wymogów rozporządzena Mnstra Rozwoju Regonalnego Budownctwa z dna 9 marca 00 roku w sprawe ewdencj gruntów budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), tworzene baz danych geodezyjnej ewdencj sec uzbrojena terenu (GESUT) oraz tworzene bazy danych obektów topografcznych (BDOT 500) o szczegółowośc zapewnającej tworzene standardowych opracowań kartografcznych w skalach :500 - :5000, zharmonzowanych z bazam danych, o których mowa w art. 4, ust. a ustawy Prawo geodezyjne kartografczne (Dz. U. nr 93, poz. 87 z późn. zm.). b. Rozdzał Opracowana geodezyjne kartografczne ,00 zl c. Rozdzał Nadzór budowlany zl 3) Dzał Admnstracja publczna ,00 zl a. Rozdzał Urzędy wojewódzke -7.00,00 zł b. Rozdzał Kwalfkacja wojskowa ,00 zł 4) Dzał Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa ,00 zł a. Rozdzał Komendy powatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł 5) Dzał 85 - Ochrona zdrowa ,00 zl a. Rozdzał Składk na ubezpeczene zdrowotne oraz śwadczena dla osób neobjętych obowązkem ubezpeczena zdrowotnego ,00 zł, Z tego: 5

26 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK a) na składk za dzec ucznów oraz słuchaczy zakładów kształcena nauczycel -.468,00 zł, b) na składk na ubezpeczena zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasłków ,00 zł. 6) Dzał 85 - Pomoc społeczna ,00 zl a. Rozdzał Ośrodk wsparca ,00 zł, z tezo: a) dla ŚDS Petrzyków 49,6-30 Pyzdry ,00 zł, b) dla ŚDS Gozdowo 59, Wrześna-46.40,00 zł. 7) Dzał Pozostałe zadana w zakrese poltyk społecznej ,00 zł a. Rozdzał Zespoły do spraw orzekana o nepełnosprawnośc ,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadana beżące realzowane przez powat na podstawe porozumeń z organam admnstracj rządowej wynoszą.000,00 zł. ) Dzał Admnstracja publczna -.000,00 zl a. Rozdzał Kwalfkacja wojskowa -.000,00 zł. 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację beżących zadań własnych powatu wynoszą 00.76,00zł ) Dzał 85 - Pomoc społeczna ,00 zl a. Rozdzał Domy pomocy społecznej ,00 zł. III. Dotacje celowe otrzymane z powatu na zadana beżące realzowane na podstawe porozumeń (umów) mędzy jednostkam samorządu terytoralnego wynoszą ,00 zl. Dzał 85 - Pomoc społeczna ,00 zł ) Rozdzał Placówk opekuńczo - wychowawcze ,00 zł W Ośrodku Wspomagana Dzecka Rodzny w Kołaczkowe przebywa obecne 5 dzec pochodzących z terenu nnych powatów. Z tego tytułu powat uzyska dochód w kwoce 8.70,00 zł. W Rodznnym Domu Dzecka w Pyzdrach przebywa obecne dzec z terenu nnego powatu. Z tego tytułu powat uzyska dochód w kwoce 5.55,00 zl. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzeń roku. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmane, jeśl zmen sę lość dzec przebywających w placówce opekuńczo - wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych zwązana z odpłatnoścą za pobyt dzec w placówkach opekuńczo - wychowawczych ulegne zmane na początku roku 05 w wynku zmany średnego mesęcznego kosztu utrzymana dzec w placówce. 6

27 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK ) Rozdzał Rodzny zastępcze ,00 zł Na terene powatu wrzesńskego przebywa obecne 5 dzec z nnych powatów. Z tego tytułu powat wrzesńsk uzyska dochód w kwoce ,00 zł. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzeń roku. Wysokość dochodów może ulec zmane jeśl zmen sę lość dzec przebywających w rodznach zastępczych.. Dzał Pozostałe zadana z zakresu poltyk społecznej -.959,00 zl ) Rozdzał Rehabltacja zawodowa społeczna osób nepełnosprawnych -.959,00 zl Na terene Powatu w Warsztatach Terap Zajęcowej przebywa uczestnk który ne jest meszkańcem Powatu Wrzesńskego. W zwązku z tym powat wnen uzyskać dochód z tego tytułu w roku 05 w kwoce.959,00 zł. IV. Środk otrzymane od pozostałych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych na realzację zadań beżących jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych wynoszą ,00 zł. Dzał 00 - Leśnctwo ,00 zł ) Rozdzał Gospodarka leśna ,00 zl Wpływy z Agencj Restrukturyzacj Modernzacj Rolnctwa na wypłatę ekwwalentów z tytułu wyłączena gruntów z upraw rolnych prowadzena uprawy leśnej dla właśccel gruntów, którzy dokonal zalesena zgodne z ustawą o przeznaczenu gruntów rolnych do zalesena ,00 zl. V. Dotacje celowe w ramach programów fnansowanych z udzałem środków europejskch oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatnośc w ramach budżetu środków europejskch wynoszą ,00 zł. Dzał 80 - Ośwata wychowane ,00 zł ) Rozdzał Dokształcane doskonalene nauczycel ,00 zl Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kaptał Ludzk Projektu pt: Zmodernzowany system doskonalena nauczycel oraz wsparce rozwoju szkół z terenu powatu wrzesńskego". Prorytetu III - Wysoka jakość systemu ośwaty, Dzałane Kompleksowe wspomagane rozwoju szkół. W dnu 8 grudna 03 roku podpsano umowę na w/w projekt, który zakłada okres realzacj na lata w łącznej kwoce ,00 zł. Według harmonogramu kwota dotacj, jaka ma wpłynąć do budżetu w roku 05 to ,00 zł z tego: środk unjne 4.674,00 zł środk budżetu państwa.00,00 zł. 7

28 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK VI. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy fnansowej udzelanej mędzy jednostkam samorządu terytoralnego na dofnansowane własnych zadań nwestycyjnych zakupów nwestycyjnych wynoszą 4.000,00 zł. Dzał Transport łączność ,00 zł ) Rozdzał Drog publczne powatowe ,00 zł a. Dotacja z Gmny Wrześna w wysokośc 3.000,00 zł na zadane nwestycyjne pn.: Przebudowa odcnka drog powatowej nr 930P Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo". Rada Mejska we Wrześn Uchwalą nr XXXIV/436/04 z dna 6 wrześna 04 roku udzelła pomocy fnansowej Powatow Wrzesńskemu w 05 roku na realzację w/w zadana nwestycyjnego w kwoce 3.000,00 zł. Nnejsza nwestycja realzowana będze pod warunkem otrzymana przez Powat Wrzesńsk dofnansowana na rok 05 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap - II Bezpeczeństwo - Dostępność - Rozwój". b. Dotacja z Gmny Nekla w wysokośc.000,00 zł na zadane nwestycyjne pn.: Przebudowa odcnka drog powatowej nr 930P Grzymysławce - Chwalbogowo - Osowo". Rada Mejska Gmny Nekla Uchwałą nr XXXV/30/04 z dna wrześna 04 roku udzelła pomocy fnansowej Powatow Wrzesńskemu w 05 roku na realzację w/w zadana nwestycyjnego w kwoce.000,00 zł. Nnejsza nwestycja realzowana będze pod warunkem otrzymana przez Powat Wrzesńsk dofnansowana na rok 05 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap - II Bezpeczeństwo - Dostępność - Rozwój". VII. Środk na dofnansowane własnych nwestycj gmn (zwązków gmn), powatów (zwązków powatów), samorządów województw, pozyskane z nnych źródeł wynoszą.000,00 zł. Dzał Transport łączność -.000,00 zl ) Rozdzał Drog publczne powatowe -.000,00 zł a. Środk ze Stowarzyszena na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunkacyjnych Drogowskaz" w wysokośc.000,00 zł na zadane nwestycyjne pn.: Przebudowa odcnka drog powatowej nr 930P Grzymysławce - Chwalbogowo - Osowo". Stowarzyszene na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunkacyjnych Drogowskaz" we Wrześn uchwałą nr 5/04 z dna 3 wrześna 04 roku udzelło pomocy fnansowej Powatow Wrzesńskemu na realzację w/w zadana nwestycyjnego w kwoce.000,00 zł. Nnejsza nwestycja realzowana będze pod warunkem otrzymana przez Powat Wrzesńsk dofnansowana na rok 05 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap - II Bezpeczeństwo - Dostępność - Rozwój". 8

29 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK VIII. Środk z Funduszu Pracy otrzymane przez powat z przeznaczenem na fnansowane kosztów wynagradzana składek na ubezpeczene społeczne pracownków Powatowego urzędu pracy wynoszą ,00 zl I. Dzał Pozostałe zadana z zakresu poltyk społecznej ,00 zł ) Rozdzał Fundusz Pracy ,00 zł. IX. Środk na dofnansowane własnych zadań beżących gmn (zwązków gmn), powatów (zwązków powatów), samorządów województw, pozyskane z nnych źródeł wynoszą zl. Dzał 80 - Ośwata wychowane- 4.43,00 zł ) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zł a. "Comenus - Programy Partnerske Szkół"; Cel: Poszerzene wedzy ucznów w zakrese recyklngu, rozwjane umejętnośc zawodowych przyswajanych w trakce procesu nauk, jak równeż nabywane nowych dośwadczeń, zwększene samooceny ucznów, nacsk na umejętnośc ucznów oraz propagowane właścwych zachowań ucznów jako przyszłych pracownków, pomoc w osągnęcu sukcesu na polu zawodowym, wytworzene wzmocnene węz mędzy uczestnkam projektu, stworzene ucznom możlwośc rozwoju pod względem języków obcych oraz poznana kultur krajów borących udzał w Projekce. Nazwa Projektu "Students teach students the world of recyclng" ("Ucznowe pokazują ucznom śwat recyklngu"). Środk pochodzą z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacj Warszawa. Realzacja tego projektu planowana do 30 lstopada - 04 roku. W 0 roku - tj. w perwszym roku realzacj powat otrzymał 80% kwoty dofnansowana na prefnansowane, pozostała kwota wpłyne po ostatecznym zrealzowanu projektu zaakceptowanu rozlczena fnansowego. Z uwag na to, że zakończene realzacj zadań objętych umową o dofnansowane planowane jest na dzeń r. jednocześne borąc pod uwagę 30 dnowy termn na złożene dokumentacj rozlczającej, w 04 roku ne planuje sę wpływu środków w tym zakrese. Dochody te w kwoce 8.778,00 zł możlwe są do zrealzowana w 05 roku. b. Our Identty; Natonal and European? A Research of Natonal and European Landmarks" ("Narodowa europejska totsanwść: poszukwane śladów mędzy narodowym europejskm kamenam mlowym") - projekt realzowany jest przez Zespół Szkół Techncznych Ogólnokształcących we Wrześn w ramach programu Comenus - Programy Partnerske Szkół"; Cel: stworzene "kalendarza europejskego" oraz nnych form artystycznych przedstawających europejske dn pamęc. W 03 roku - tj. w perwszym roku realzacj projektu powat otrzymał środk na pozome 80% kwoty dofnansowana. Zakończene realzacj projektu 9

30 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK ubega z końcem roku 04, zatem pozostałe 0% dofnansowana wnno wpłynąć do budżetu powatu w 05 roku w kwoce 3.635,00 zl. Dochody własne wynoszą ,00 zł. Dzał Transport łączność -.000,00 zł ) Rozdzał 6004 ~ Pros publczne powatowe -.000,00 zl a. Starostwo Powatowe -.000,00zl, z tego: a) wpływy ze sprzedaży składnków majątkowych (sprzedaż drewna z wycnk)-.000,00 zł. W roku 05 planowana jest wycnka 60 sztuk drzew o łącznej wartośc pozyskanego drewna wynoszącej.000,00 zł. Przedmotową kwotę skalkulowano na podstawe szacunków lośc wartośc drewna pozyskanego w latach poprzednch (03 04 roku).. Dzał Gospodarka meszkanowa ,00 zł ) Rozdzał Gospodarka gruntam neruchomoścam ,00 zł a. Starostwo Powatowe ,00 zł, z tego: a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowane użytkowane weczyste neruchomośc ,00 zł, b) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem dzerżawę neruchomośc powatu) ,00 zl, c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabyca prawa własnośc oraz prawa użytkowana weczystego neruchomośc ,00 zl, d) wpływy z usług (zwroty kosztów za meda) - 8.0,00 zl, e) pozostałe odsetk (odsetk od zaległośc) - 00,00 zł, f) wpływy z różnych dochodów ,00 zł, g) dochody jednostek samorządu terytoralnego zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam (5% zrealzowanych dochodów Skarbu Pańska) ,00 zł. W 03 roku dokonano podzału geodezyjnego neruchomośc położonej w Berzglnku o łącznej powerzchn 8 hektarów. W wynku dokonanych prac geodezyjnych wyodrębnono 33 dzałk przeznaczone pod budownctwo meszkanowe jednorodznne, usług, zabudowę szeregową. Do dna sporządzana prognoz)' sprzedano 8 z tych dzałek. Pozostałe 5 dzałek zostane poddane pod sprzedaż w 05 roku. Łączna wartość tych dzałek zgodne z wyceną rzeczoznawcy wynos ,00 zł. Ze względów ostrożnoścowych planowane wpływy ze sprzedaży tych gruntów rozłożono na lata W 05 roku szacuje sę wpływy 30

31 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK ze zbyca 6 dzałek, w latach planuje sę wpływy ze sprzedaży 99 dzałek. W tych latach przewduje sę, że efektywnym staną sę dzałana zmerzające ku zbycu przedmotowych dzałek. Przyjęte założena dotyczące odpłatnego zbyca praw własnośc wydają sę być realne ze względu na to, że w okolcach Wrześn powstaje duży zakład produkcyjny z branży samochodowej, gdze planuje sę zatrudnene ponad tysęcy osób. Zatem przewduje sę napływ ludnośc zwązany z zatrudnenem. Newątplwe ma to stotny wpływ na ocenę realnośc założeń dotyczących sprzedaży neruchomośc. Ponadto w ostatnch latach w okolcach Wrześn rozwja sę budownctwo meszkanowe jednorodznne. Należy tu zauważyć, że Berzglnek jest mejscowoścą położoną w blskm sąsedztwe Wrześn. W beżącym roku dla podnesena zanteresowana tym terenam wykonano maketę z wzualzacją osedla, co krótko po wykonanu tych prac dało wymerne korzyśc w postac sprzedaży 4 dzałek. Poza tym we wstępnych planach nwestycyjnych Przedsęborstwa Wodocągów Kanalzacj Sp. z o.o. na tych dzałkach przewduje sę jeszcze w 05 roku wykonane projektu nfrastruktury wodocągowej, co newątplwe podnese zbywalność tych terenów. W cągu beżącego roku sprzedano 6 z wymenonych wyżej dzałek. Oprócz wyżej wymenonych dzałek w 05 roku planuje sę wpływy ze sprzedaży dwóch neruchomośc, są to: neruchomość gruntowa nezabudowana położona w Berzglnku, zapsana w ksędze weczystej POI F/ / o powerzchn ha oraz neruchomość gruntowa nezabudowana położona w Berzglnku, zapsana w ksędze weczystej POI F/ / o powerzchn.73 ha. Obydwe te dzałk zostały przeznaczone do sprzedaży uchwalą Rady Powatu nr 65/XXVI/03 z dna 3 styczna 03 roku. W cągu III kwartałów beżącego roku sprzedano: 6 dzałek położonych w Berzglnku, a także w dnu 5 wrześna beżącego roku w drodze przetargu neogranczonego sprzedano neruchomość gruntową nezabudowaną za kwotę netto ,00 zł, termn podpsana aktu notaralnego ustalono na ostatne dn mesąca lstopada 04 roku 3. Dzał 70 - Dzałalność usłu»own ,00 zł ) Rozdzał Prace geodezyjne kartografczne (nenwestycyjne) ,00 zł a. Starostwo Powatowe ,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za usług geodezyjne) ,00 zł, b) pozostałe odsetk (odsetk od zaległośc) - 500,00 zł. ) Rozdzał Nadzór budowlany -.00,00 zł a. Powatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego -.00,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) -.00,00 zł. 3

32 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 4. Dzał Admnstracja publczna ,00 zl ) Rozdzał Starostwa Powatowe ,00 zł a. Starostwo Powatowe ,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych opłat (opłaty mędzy nnym za karty wędkarske, koszty upomnena, legtymacje nstruktorske) ,00 zł, b) wpływy z usług ,00 zł, c) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) ,00 zł, d) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefoncznych) ,00 zł. 5. Dzał Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa -.37,00 zł ) Rozdzał Komendy powatowe Państwowej Straży Pożarnej -.37,00 zł a. Komenda Powatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześn -.37,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) -.64,00 zł, b) dochody jednostek samorządu terytoralnego zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam (5% zrealzowanych dochodów Skarbu Państwa) - 63,00 zł. 6. Dzał Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych jednostek ne posadających osobowośc prawnej oraz wydatk zwązane z ch poborem ,00 zł ) Rozdzał Wpływy z nnych opłat stanowących dochody jednostek samorządu terytoralnego na podstawe ustań' ,00 zl a. Starostwo Powatowe -.69,095,00 zł, z tego: a) wpływy z opłaty komunkacyjnej (opłaty z tytułu wydana tablc rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścsłego zarachowana do rejestracj pojazdów) ,00 zł, b) wpływy z nnych lokalnych opłat poberanych przez jednostk samorządu terytoralnego na podstawe odrębnych ustaw (wpływy za umeszczene urządzeń w pase drogowym) ,00 zł. ) Rozdzał Udzały powatów w podatkach stanowących dochód budżetu państwa ,00 zł a. Starostwo Powatowe ,00 zl, z tego: 3

33 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK a) podatek dochodowy od osób fzycznych (planowana kwota na 05 rok dochodów z tytułu 0,5% udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych - PIJ) ,00 zł. b) podatek dochodowy od osób prawnych (planowana kwota dochodów z tytułu,40% udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na pozome przewdywanego wykonana w 04 roku) ,00 zł. 7. Dzał Różne rozlczena fnansowe ,00 zł ) Rozdzał Różne rozlczena fnansowe ,00 zł a. Starostwo Powatowe ,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) ,00 zl. 8. Dzał 80 - Ośw ata wychowane ,00 zł ) Rozdzał Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł a. Zespól Szkół Specjalnych ,00 zł, z tego: a) wpływy z usług (zwrot kosztów za palwo ) ,00 zł, b) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 300,00 zł, c) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefoncznych) - 550,00 zł. ) Rozdzał Lcea ogólnokształcące -.747,00 zł a. Lceum Ogólnokształcące -.747,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych opłat (opłaty za odpsy śwadectw oraz wydane duplkatów legtymacj śwadectw) - 400,00 zł, b) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem dzerżawę neruchomośc powatu) -.97,00 zł, c) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 600,00 zł, d) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefoncznych) - 550,00 zl. 3) Rozdzał Szkoły zawodowe ,00 zł a. Zespól Szkół Zagrodowych nr -.60,00 zł, z tego: 33

34 rzcsilsk MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK a) wpływy z różnych opłat (opłaty za odpsy śwadectw oraz wydane duplkatów legtymacj śwadectw) - 500,00 zl, b) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem dzerżawę neruchomośc powatu) ,00 zł, c) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 700,00 zł, d) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefoncznych) - 600,00 zł. b. Zespól Szkół Poltechncznych ,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych opłat (opłaty za odpsy śwadectw oraz wydane duplkatów legtymacj śwadectw) - 750,00 zł, b) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem dzerżawę neruchomośc powatu) ,00 zł, c) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 850,00 zł, d) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu pływalnych rozmów telefoncznych) - 350,00 zł. c. Zespól Szkól Techncznych Ogólnokształcących ,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych opłat (opłaty za odpsy śwadectw' oraz wydane duplkatów legtymacj śwadectw) - 700,00 zł, b) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa Jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem dzerżawę neruchomośc powatu) ,00 zł, c) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) -.000,00 zł, d) wpływy z różnych docłodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefoncznych) - 00,00 zł. 4) Rozdzał Centra kształcena ustawcznego praktycznego oraz ośrodk dokształcana zawodowego ,00 zł a. Powatowe Centrum Edukacj Zawodowej ,00 zł, z (ego: 34

35 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK a) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze -.000,00 zl, b) wpływy z usług (dokształcane pracownków młodocanych - turnusy konsultacje zawodowe, doskonalene osób dorosłych - kursy szkolena na zlecena, usług ślusarske) ,00 zł, c) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) -.000,00 zł, d) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu pływalnych rozmów telefoncznych) - 300,00 zl. 5) Rozdzał Stołówk szkolne przedszkolne ,00 zl a. Zespól Szkól Techncznych Ogólnokształcących ,00 zł, z tego: a) wpływy z usług (wyżywene w stołówce ucznów oraz pracownków) ,00 zł. 9. Dzał Pomoc społeczna ,00 zł ) Rozdzał Placówk opekuńczo - wychowawcze ,00 zł a. Ośrodek Wspomagana Dzecka Rodzny w Kołaczkowe ,00 zł, z tego: a) wpływy z usług (wpływy z tytułu wpłat gmn na pokyce kosztów utrzymana dzecka w placówkach - 6 dzec) ,00 zł, b) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 600,00 zł, c) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułu pływalnych rozmów telefoncznych) - 80,00 zł, b. Rodznny Dom Dzecka w Pyzdrach -,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 00,00 zł, b) wpływy z różnycl dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek) -,00 zł, c. Powatowe Centrum Pomocy Rodzne we Wrześn -3.8,00 zł, z tego: a) wpływy z usług - (wpływy z tytułu wpłat gmn na pokryce kosztów utrzymana dzecka w placówkach - dzecko) - 3.8,00 zł. ) Rozdzał Domy pomocy społecznej ,00 zł a. Dom Pomocy Społecznej ,00 zł, z tego: a) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora 35

36 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem dzerżawę neruchomośc powatu) ,00 zl, b) wpływy z usług (koszt utrzymana meszkańców wynkający z decyzj 0 utrzymanu) ,00 zl. W Domu Pomocy Społecznej wg stanu na 30 wrzeseń 04 roku przebywa 45 meszkańców z tego: 9 meszkańców przyjętych przed styczna 004 roku skerowanych przed tą datą, którzy ponoszą odpłatność mesęczną w kwoce 786,09 zł, co roczne daje kwotę ,7 zł oraz 36 meszkańców przyjętych po styczna 004 roku, którzy ponoszą odpłatność mesęczną w kwoce 3.6,6 zl, co roczne daje kwotę ,84 zł. c) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) -.00,00 zł. 3) Rozdzał Ośrodk wsparca -.450,00 zł a. Powatowe Centrum Pomocy Rodzne - Środowskowe Domy Samopomocy w Gozdowe - 900,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 400,00 zł, b) dochody jednostek samorządu terytoralnego zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam (5% zrealzowanych dochodów Skarbu Państwa) - 500,00 zł, b. Powatowe Centrum Pomocy Rodzne - Środowskowe Domy Samopomocy w Petrzykowe - 550,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 400,00 zł, b) dochody jednostek samorządu terytoralnego zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam (5% zrealzowanych dochodów Skarbu Państwa) - 50,00 zł. 4) Rozdzał Rodzny zastępcze -4.40,00 zł a. Powatowe Centrum Pomocy Rodzne ,00 zl, z tego: a) wpływy z usług - (wpływy z tytułu wpłat gmn na pokryce kosztów utrzymana dzecka w rodzne zastępczej-35 dzec) ,00 zl. 5) Rozdzał Powatowe centra pomocy rodzne ,00 zł a. Powatowe Centrum Pomocy Rodzne ,00 zł, z tego: a) dochody z najmu dzerżawy składnków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem dzerżawę neruchomośc powatu) ,00 zł, 36

37 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK b) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 70,00 zł, c) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek, zwrot z tytułupywatnych rozmów telefoncznych) -.894,00 zł. 0. Dzał Pozostałe zadana w zakrese poltyk społecznej ,00 zł ) Rozdzał Zespoły do spraw orzekana o nepełnosprawnośc - 458,00 zł a. Powatowe Centrum Pomocy Rodzne - 458,00 zł, z tego: a) dochody jednostek samorządu terytoralnego zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam (5% zrealzowanych dochodów Skarbu Państwa) - 458,00 zł. ) Rozdzał Państwowy Fundusz Rehabltacj Osób Nepełnosprawnych ,00 zł a. Starostwo Powatowe ,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych dochodów (,5% środków na obsługę zadań realzowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabltacj Osób Nepełnosprawnych) ,00 zł. 3) Rozdzał Powatowe urzędy pracy ,00 zł a. Powatowy Urząd Pracy ,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 500,00 zł, b) wpływy z różnych dochodów (zwrot ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klenta zgodne z art. 9 ust. a Ustawy o Promocj zatrudnena nstytucjach rynku pracy) ,00 zł.. Dzał Edukacyjna opeka wychowawcza - 70,00 zl ) Rozdzał Poradne psychologczno - pedagogczne, w tym poradne specjalstyczne - 600,00 zl a. Poradna Psychologczno - Pedagogczna - 600,00 zł, z tego: a) pozostałe odsetk (odsetk od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 400,00 zł, b) wpływy z różnych dochodów (mędzy nnym ulg dla płatnka składek) - 00,00 zł. ) Rozdzał Internaty bursy szkolne -0,00 zł a. Zespół Szkól Techncznych Ogólnokształcących - 0,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych dochodów - 0,00 zł. 37

38 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK, Dzał Gospodarka komunalna ochrona środowska ,00 zl ) Rozdzał Wpływy wydatk zwązane z gromadzenem środków z opłat kar za korzystane ze środowska- 300,000,00 zł a. Starostwo Powatowe ,00 zł, z tego: a) wpływy z różnych opłat (dochody poberane na podstawe ustawy Prawo ochrony środowska, w tym z opłat kar za korzystane ze środowska) ,00 zł.

39 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK. WYDATKI Wydatk zostały zaplanowane w wysokośc ,00 zl, z tego:. wydatk beżące ,00 zl z tego: ) wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: a) wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, b) wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, ) śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł, 3) dotacje na zadana beżące ,00 zł, 4) obsługa długu ,00 zł, 5) wydatk na programy fnansowane z udzałem środków, o któych mowa w art. 5 ust. pkt 3, w częśc zwązanej z realzacją zadań jednostk samorządu terytoralnego ,00 zl.. wydatk majątkowe ,00 zl w tym: ) nwestycje ,00 zl w tym: a) programy fnansowane z udzałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3, w częśc zwązanej z realzacją zadań jednostk samorządu teytoralnego 0,00 zł ) zakupy nwestycyjne ,00 zl 3) dotacje na nwestycje.000,00 zl. 39

40 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK WYDATKI Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 05 ROK B BIEŻĄCE u MAJĄTKOWE PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 05 ROK , , , , , , , , , , ,00 8?3 665, )0o ,00 0,00 wydatk swadczentana dotacjena obsługa długu wydatkna jednostek rzecz osób zadana programy... budżetowych fzycznych beżące ,00 l wynagrodzena składk od nch nalczane Owydatkzwązanez realzacją Ich statutowych zadań 40

41 POWIA TU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY t Dzał 00 - Rolnctwo łowectwo ,00 zl ) Rozdzał Meloracje wodne ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących ,00 zl, w tym; a) dotacje na zadana beżące ,00 zl. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń meloracj szczegółowej. Wydatk fnansowane z dochodów własnych powatu. ) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących ,00 zł, w tym; a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk fnansowane z dochodów poberanych na podstawe ustawy Prawo ochrony środowska, w tym z opłat kar za korzystane ze środowska. Środk przeznaczone są na ochronę pszczół zwerzyny drobnej.. Dzał 00 - Leśnctwo ,00 zl ) Rozdzał Gospodarka leśna ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących ,00 zl, w tym; a. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są ze środków Agencj Restrukturyzacj Modernzacj Rolnctwa na wypłatę ekwwalentów z tytułu wyłączena gruntów z upraw rolnych prowadzena uprawy leśnej dla właśccel gruntów, którzy dokonal zalesena zgodne z ustawą o przeznaczenu gruntów rolnych do zalesena. ) Rozdzał Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Pan wydatków beżących ,00 zł, w tym; a. wydatk jednostek budżetowych-5.000,00 zł, w tym; 4

42 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. W w/w rozdzale zaplanowano środk na realzację zadana pn.: Powerzene prowadzena spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terene powatu wrzesńskego". Wydatk fnansowane z dochodów własnych powatu. 3. Dzał Transport łączność ,00 zl ) Rozdzał Drog publczne powatowe ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Zabezpeczono środk mędzy nnym na zmowe utrzymane dróg, utrzymane sygnalzacj śwetlnej, transport, usług ładowaczem, utrzymane dróg gruntowych, utwardzane poboczy, przegląd obsługę promu, sprzątane ulc, utrzymane mostów przepustów, koszene poboczy, karczowane krzewów, remont jezdn chodnków, poboczy dróg neutwardzonych, urządzeń bezpeczeństwa ruchu, pzepustów mostów, promu. Ponadto zabezpeczono środk na zakup znaków, słupków, częśc zamennych, oleju, smarów, płynów do pojazdów sprzętu, materały do remontów chodnków, promu, mostów przepustów dróg (emulsja, gys, kostka betonowa, krawężnk) oraz ubezpeczene sprzętu drogowego. Wydatk fnansowane z dochodów własnych powatu. Plan wydatków majątkowych wynos ,00 zł, w tym: a. nwestycje ,00 zł. W roku 05 planuje sę realzację zadań tak: $ Przebudowa odcnka drog powatowej nr 948P Wrześna - Gozdowo - Graboszewo w m. Wrześna" - wykonane dokumentacj projektowej ,00 zl, $ "Przebudowa drog powatowej nr 930P Grzymysławce - Chwalbogowo - Osowo" ,00 zl. Wydatk fnansowane z dochodów własnych powatu, dotacj pozyskanej z Gmny Nekla Wrześna oraz ze Stowarzyszena na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunkacyjnych Drogowskaz". ) Rozdzał Drog publczne gmnne -.000,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego -.000,00 zl Plan wydatków majątkowych wynos -.000,00 zl, w tym: a. dotacje na nwestycje -.000,00 zł. 4

43 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Zabezpeczono środk zgodne z podjętą Uchwalą Rady Powatu nr 68/XLIII/04 z dna 8 serpna 04 roku w sprawe udzelena pomocy fnansowej Gmne Nekla w roku 05 z przeznaczenem na zadane pn.: "Przebudowa drog gmnnej w m. Nekla Starczanowo". 4. Dzał Gospodarka meszkanowa ,00 zl ) Rozdzał Gospodarka gruntam neruchomoścam ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat w wysokośc ,00 zł oraz ,00 zł z dochodów własnych powatu, Środk dotacyjne przeznacza sę na zadana zwązane z regulacją stanów prawnych neruchomośc Skarbu Państwa oraz aktualzację opłat za użytkowane weczyste gruntów Skarbu Państwa trwały zarząd gruntam Skarbu Państwa. Ponadto dotacja przeznaczona jest na utrzymane neruchomośc Skarbu Państwa oraz refundację wynagrodzeń pracownków z obszaru gospodarowana neruchomoścam Skarbu Państwa. Do roku 04 ujmowane były one w rozdzale 750. Z dochodów własnych zabezpeczono środk mędzy nnym na ubezpeczene mena będącego własnoścą powatu, podatek od neruchomośc, usług w zakrese remontów konserwacj, ogłoszena w prase dotyczące sprzedaży neruchomośc, opłaty za meda. 5. Dzał 70 - Dzałalność usługowa ,00 zl ) Rozdzał Prace geodezyjne kartografczne (nenwestycyjne) ,00 zł W rozdzale rym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. Zakres prac fnansowanych z dotacj w dzale 70, rozdzał Prace geodezyjne kartografczne (nenwestycyjne) wnen obejmować prace geodezyjne kartografczne (nenwestycyjne) - odpowedno do stopna realzacj zadań w powece - przyjmując za prorytetowe następujące zadana: modernzacja ewdencj gruntów budynków tj. dostosowane tejże ewdencj

44 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK do wymogów rozporządzena Mnstra Rozwoju Regonalnego Budownctwa z dna 9 marca 00 roku w sprawe ewdencj gruntów budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), tworzene baz danych geodezyjnej ewdencj sec uzbrojena terenu (GESUT) oraz tworzene bazy danych obektów topografcznych (BDOT 500) o szczegółowośc zapewnającej tworzene standardowych opracowań kartografcznych w skalach :500 - :5000, zharmonzowanych z bazam danych, o któych mowa w art. 4, ust. a ustawy Prawo geodezyjne kartografczne (Dz. U. nr 93, poz. 87 z późn. zm.). ) Rozdzał Opracowana geodezyjne kartografczne M zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Płan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. Środk przeznacza sę na wydatk zwązane z podzałem gruntów celem regulacj prawnej oraz wypsy z rejestru gruntów. 3) Rozdzał Nadzór budowlany zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym; a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. Środk zabezpeczają podstawową dzałalność Powatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mędzy nnym wynagrodzena pochodne, odps na Zakładowy Fundusz Śwadczeń Socjalnych, materały burowe, delegacje pracowncze, opłacene medów, podatek od neruchomośc, usług prawne nformatyczne. 44

45 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 6. Dzał Admnstracja publczna ,00 zł ) Rozdzał 750/- Urzędy wojewódzke ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł. Plan wydatków beżących wynos -7.00,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: f wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. Środk przeznaczone są na wynagrodzena pochodne pracownków wykonujących zadana z zakresu admnstracj rządowej. Od roku 05 wynagrodzena pracownków z obszaru gospodarowana neruchomoścam Skarbu Państwa ujmowane są w rozdzale ) Rozdzał Rady powatów ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem w szczególnośc na dety dla radnych oraz zakup materałów burowych, wyposażena oraz szkolena. 3) Rozdzał Starostwa powatowe ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.500,00 zł. Zabezpeczono środk na wynagrodzena składk od nch nalczane pracownków Starostwa. W ramach wydatków zwązanych z realzacją ch statutowych zadań zabezpeczono środk mędzy nnym na materały burowe, zakup palwa do samochodu służbowego, środków czystośc, naprawy konserwacje, ubezpeczene mena, odps na Zakładowy Fundusz Śwadczeń Socjalnych, zakup tablc rejestracyjnych druków, wodę, energę elektyczną ceplną, badana lekarske pracownków,

46 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK szkolena pracownków, opłaty pocztowe, wywóz neczystośc, usług nternetowe, telefon komórkowej stacjonarnej, podróże służbowe krajowe zagranczne oraz zwrot za kartę pojazdu wraz z należnym odsetkam. Ponadto w ramach śwadczeń na rzecz osób fzycznych zabezpeczono środk na zakup odzeży roboczej nne artykuły wynkające z przepsów BHP dla pracownków. Plan wydatków majątkowych wynos ,00 zł, w tym: a. zakupy nwestycyjne ,00 zl. Środk zaplanowano na Zakup zestawów komputerowych, oprogramowana oraz przełącznków secowych". Wydatk fnansowane z dochodów własnych powatu. 4) Rozdzał Kwalfkacja wojskowa ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat w wysokośc 4.000,00 zł oraz na zadana realzowane na podstawe porozumeń z organam admnstracj rządowej w wysokośc.000,00 zł. Środk zabezpeczono na zorganzowane przeprowadzene kwalfkacj wojskowej. Wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań w kwoce.000,00 zł przeznacza sę na badana specjalstyczne poborowych. 5) Rozdzał Promocja jednostek samorządu terytorulnego ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, wtym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: V" wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk wązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na promocję powatu mędzy nnym: wydawane buletynu nformacyjnego Przegląd Powatowy", konkursy wedzy o samorządze terytoralnym, puchary, laury, grawertony, gadżety promocyjne, kronkę Flmową Powatu. 46

47 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 6) Rozdzał Pozostała dzałalność - J'40.000\00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadem ,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na zapłatę składek członkowskch na Zwązek Powatów Polskch oraz organzację szkoleń, semnarów, konferencj z zakresu zarządzana fnansam wjednostkacl sektora fnansów publcznych dla kerownków głównych ksęgowych jednostek organzacyjnych powatu. 7. Dzał 75 - Obrona narodowa ,00 zł ) Rozdzał 75 - Pozostałe wydatk obronne ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Pan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na przeprowadzene szkoleń obronnych. 8. Dzał Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa ,00 zł ) Rozdzał Komendy powatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Komendy Powatowej Państwowej Straży Pożarnej ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. 47

48 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK ) Rozdzał Zarządzane kryzysowe ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 z Plan wydatków beżących wynos -8.54,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: V wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, j wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem w szczególnośc na zakupy zwązane z doposażenem Powatowego Centrum Zarządzana Kryzysowego oraz z dzałalnoścą Powatowego Zespołu Zarządzana Kyzysowego. 3) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na zakup nagród, upomnków dla uczestnków konkursów z zakresu oclu-ony przecwpożarowej oraz na dzałana prewencyjne mające na celu propagowane de bezpeczeństwa. Zabezpeczono środk na dotacje dla organzacj pozarządowych na realzację zadań z zakresu bezpeczeństwa publcznego ochrony przecwpożarowej. 9. Dzał Obsługa długu publcznego ,00 zl I) Rozdzał Obsługa paperów wartoścowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytoralnego ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. obsługa długu ,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na spłatę odsetek od zacągnętych kredytów przed rokem 04 planowanego kredytu do zacągnęca w roku 04. Zabezpeczono równeż środk na koszty obsług kredytu krótkotermnowego (przejścowy defcyt). 48

49 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 0. Dzał Różne rozlczena ,00 zl ) Rozdzał Rezerwy ogólne celowe ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Rezerwa ogólna w wysokośc 38.36,00 zl Rezerwa celowa w wysokośc 53.9,00 zl, z tego: a) na realzację zadań własnych z zakresu zarządzana kryzysowego w wysokośc 08.67,00 zl, b) na nagrody jubleuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środk na nauczane ndywdualne, remonty, nagrody starosty w wysokośc 4.458,00 zł.. Dzał 80 - Ośwata wychowane ,00 zl Wydatk w tym dzale fnansowane są z subwencj ośwatowej, środków pozyskanych z nnych źródeł oraz z dochodów własnych powatu. W każdej jednostce ośwatowej zabezpeczono środk na wynagrodzena składk od nch nalczane stosowne do stanu zatrudnena. Ponadto plan gwarantuje środk nezbędne do prawdłowej realzacj zadań, mędzy nnym na: zakup energ, wywóz neczystośc, nezbędne materały burowe, odps na Zakładowy Fundusz Śwadczeń Socjalnych, usług telekomunkacyjne nternet, konserwacje drobne naprawy, usług pocztowe, prawne, nformatyczne oraz śwadczena na rzecz osób fzycznych wynkające z przepsów BFIP. ) Rozdzał Szkoły podstawowe specjalne ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Zespołu Szkól Specjalnych we Wrześn ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: V" wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.000,00 zł. ) Rozdzał Gmnazja ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Zespól Szkól Zawodowych nr we Wrześn ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł.

50 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK U Rozdzał 80 - Gmnazja specjalne ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześn ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych - 800,00 zl. 4) Rozdzał Lcea ogólnokształcące ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Lceum Ogólnokształcącego we Wrześn ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. b) Zespołu Szkól Techncznych Ogólnokształcących we Wrześn -..80,00 zł Plan wydatków beżących wynos -..80,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych - ł.0.30,00 zl, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, $ wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.500,00 zl. c) Zespołu Szkół Zawodowycl nr we Wrześn ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: 4 wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zł, 5 wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań -8.4,00 zł. d) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. dotacje na zadana beżące ,00 zł, z tego: S dotacja na realzację zadań przez szkoły nepublczne o uprawnenach szkół publcznych - Stowarzyszene Ośwatowców we Wrześn ,00 zl, S dotacja na realzację zadań przez szkoły nepublczne o uprawnenach szkół publcznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawa Dzobę ,00 zl. 50

51 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 5) Rozdzał SOI30 - Szkoły zawodowe ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Zespołu Szkól Poltechncznych ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. b) Zespołu Szkól Techncznych Ogólnokształcących we Wrześn ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zl. c) Zespołu Szkól Zawodowych nr we Wrześn ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.800,00 zl. d) Starostwa Powatowego -7.47,00 zł Plan wydatków beżących wynos -7.47,00 zł, w tym: a. dotacje na zadana beżące ,00 zl, z tego: S dotacja na realzację zadań przez szkoły nepublczne o uprawnenach szkól publcznych - Stowarzyszene Ośwatowców we Wrześn ,00 zł. 6) Rozdzał Szkoły zawodowe specjalne ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Zespołu Szkól Specjalnych we Wrześn ,00 zł Płan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych-447.8,00 zł, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych - 00,00 zl. 5

52 POW IATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 7) Rozdzał Centra kształcena ustawcznego praktycznego oraz ośrodk dokształcana zawodowego ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Centrum Edukacj Zawodowej ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.500,00 zł. 8) Rozdzał Dokształcane doskonałene nauczycel ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych - 5.9,00 zł, w tym: / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań - 5.9,00 zl, Wydatk z przeznaczenem na dokształcane doskonalene nauczycel. b. wydatk na programy fnansowane z udzałem środków, o któych mowa w art. 5 ust. pkt 3, w częśc zwązanej z realzacją zadań jednostk samorządu terytoralnego ,00 zl. Kontynuacja realzacj projektu pn.: "Zmodernzowany system doskonalena nauczycel oraz wsparce rozwoju szkół z terenu powatu wrzesńskego" współfnansowanego ze środków Europejskego Funduszu Społecznego. Okres realzacj projektu odol..03 roku do roku. Prorytet III. Wysokajakość systemu ośwaty Dzałane 3.5. Kompleksowe wspomagane szkół Instytucja: Ośrodek Rozwoju Edukacj. 9) Rozdzał Stołówk szkolne przedszkolne M zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Zespołu Szkól Techncznych Ogólnokształcących ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagł-odzena składk od nch nalczane ,00 zł, f wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. 5

53 ł > rscsl nsk MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 0) Rozdzał Pozostała dzałalność M zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, ** wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zl. Zaplanowane środk dotyczą mędzy nnym odpsu na Zakładowy Fundusz Śwadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycel, pomoc zdrowotną dla nauczycel oraz wydatk zwązane z egzamnam zawodowym nauczycel, wypłatą grantów dla nauczycel, a także organzacją konkursów, semnarów uroczystośc szkolnych. b) Zespołu Szkół Techncznych Ogólnokształcących- 3.89,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk na programy fnansowane z udzałem środków, o któych mowa w art. 5 ust. pkt 3, w częśc zwązanej z realzacją zadań jednostk samorządu terytoralnego ,00 zł. Kontynuacja realzacj projektu: Comenus - Programy Partnerske Szkól", Cel: stworzene "kalendarza europejskego" oraz nnych form artystycznych przedstawających europejske dn pamęc. Nazwa projektu Our Identty: Natonal and European? A Research of Natonal and Europeun Landmarks" ("Narodowa europejska tożsamość: poszukwane śladów mędzy narodowym europejskm kamenam mlowym"). Środk z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacj Warszawa.. Dzał 85 - Ochrona zdrowa ,00 zl ) Rozdzał 85 - Szptale ogólne ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego.9.670,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym; a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Zgodne z podjętą Uchwałą Rady Powatu nr 5/XL/04 z dna 9 kwetna 04 zmenającą uchwałę nr 67/XLII/00 Rady Powatu we Wrześn z dna 9 wrześna 00 roku roku w sprawe wyrażena zgody na podjęce długotermnowego zobowązana fnansowego w zwązku z realzacją przez Spółkę pod frmą Szptal Powatowy we Wrześn" Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą nwestycj pn.: Rozbudowa budynków, budowl nstalacj oraz zakup sprzętu 53

54 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK medycznego dla Szptala Powatowego we Wrześn" zabezpeczono środk zgodne z załącznkem do w/w uchwały. Plan wydatków majątkowych wynos ,00 zl, w tym: a. zakupy nwestycyjne ,00 zł. Zabezpeczono środk na zakupy nwestycyjne pn.: Zakup sprzętu medycznego, mebl oraz wyposażena dla Szptala Powatowego we Wrześn spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą". ) Rozdzał Składk na ubezpeczena zdrowotne oraz śwadczena dla osób neobjętych obowązkem ubezpeczena zdrowotnego ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Urzędu Pracy ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. b) Rodznnego Domu Dzecka w Pyzdrach ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: ^ wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. c) Ośrodka Wspomagana Dzecka Rodzny w Kołaczkowe ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym; a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. 3) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadem ,00 zł, b. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na promocję zdrowa w powece oraz na dotacje dla organzacj pozarządowych na realzowane zadań z zakresu ochrony zdrowa. 54

55 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 3. Dzał 85 - Pomoc społeczna ,00 zł ) Rozdzał Placówk opekuńczo - wychowawcze ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos-4.65,00 zł, w tym; a. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Dotacja dla powatów na przekazane do realzacj zadana na podstawe porozumeń z przeznaczenem na utrzymane dzec z powatu wrzesńskego w placówkach opekuńczo - wychowawczych. Na dzeń 30 wrześna 04 roku zawarte zostało jedno porozumene z Powatem Szamotulskm na jedno dzecko. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. b) Rodznnego Domu Dzecka w Pyzdrach ,00 zl Plan wydatków beżących wynos -74.0,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, wtym: S wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacje} ch statutowych zadań ,00 zł, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.50,00 zł. W Rodznnym Dom Dzecka w Pyzdrach przebywa obecne 7 wychowanków w weku od 3 do 9 lat. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. c) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: V wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadem -.50,00 zł, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Zaplanowano środk na zawarce umowy zlecene z psychologem na wsperane wychowanków Rodznnego Domu Dzecka w Pyzdrach. Ponadto zagwarantowano środk na wypłatę śwadczeń osobom, które opuścły placówk opekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowane nauk, usamodzelnene, pomoc rzeczową na zagospodarowane. Pełnoletn wychowankowe placówek opekuńczo-wychowawczych po opuszczenu opek zastępczej zostają objęc pomocą mającą na celu ch życowe usamodzelnene sę ntegrację ze środowskem przez: pomoc penężną na kontynuowane nauk (Ustawa z dna marca 004 roku o pomocy społecznej), wychowankowe którzy usamodzelnl sę przed 0 rokem - kwota 494,0 zł, mesęczne natomast pomoc penężna na kontynuowane nauk (Ustawa z dna 9 czerwca 0 roku o wsperanu systeme peczy zastępczej) - kwota 500,00 zł mesęczne. Na dzeń 30 wrześna 04 roku Powat Wrzesńsk wypłacał śwadczena na kontynuowane nauk dla 6 osób.

56 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Zgodne z powołaną wyżej ustawą o wsperanu rodzny peczy zastępczej Powatowe Centrum Pomocy Rodzne jest zobowązane wypłacć pomoc na usamodzelnene w kwoce od.650,00 zł do 6.600,00 zl w zależnośc od okresu przebywana w peczy zastępczej. Wychowankowe c przebywają w placówce powyżej 3 lat przysługuje m pomoc w kwoce 6.600,00 zł. Na dzeń 30 wrześna 04 roku takch wychowanków było pęcoro. Ponadto zgodne z wyżej powołana ustawą o wsperanu rodzny peczy zastępczej należy wypłacć pomoc na zagospodarowane w kwoce ne nższej nż.500,00 zl. Na dzeń 30 wrześna 04 roku uprawnonych wychowanków było czworo. d) Ośrodka Wspomagana Dzecka Rodzny w Kołaczkowe ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, V" wydatk zwc/zane z realzację ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zl. W Ośrodku Wspomagana Dzecka Rodzny w Kołaczkowe przebywa obecne 5 wychowanków. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Zarówno w Rodznnym Domu Dzecka jak w Ośrodku Wspomagana Dzecka Rodzny zabezpeczono środk na wynagrodzena składk od nch nalczane w wysokośc wynkającej ze stanu zatrudnena. Ponadto zabezpeczono środk na podstawową dzałalność utrzymane tych placówek. ) Rozdzał Domy pomocy społecznej ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Domu Pomocy Społecznej ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: ^ wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacje} ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.00,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu w kwoce.70.37,00 zl oraz dotacj na zadana własne powatu w kwoce 00.76,00 zł. Plan zabezpecza środk na podstawową dzałalność Domu Pomocy Społecznej, mędzy nnym na wynagrodzena składk od nch nalczane, zakup żywnośc dla meszkańców, artykuły medyczne, przemysłowe santarne dla meszkańców oraz energę zakup materałów do beżącej dzałalnośc jednostk. 56

57 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 3) Rozdzał Ośrodk wsparca - 89,440,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne - Środowskowego Domu Samopomocy w Petrzykowe ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, W> tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. b) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne - Środowskowego Domu Samopomocy w Gozdowe ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zl, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. 4) Rozdzał Rodzny zastępcze ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego -84.9,00 zl Plan wydatków beżących wynos -84.9,00 zł, w tym: a. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Dotacja dla powatów na przekazane do realzacj zadana na podstawe porozumeń z przeznaczenem na utrzymane dzec z powatu wrzesńskego w rodznach zastępczych - wychowawczych. Na dzeń 30 wrześna 04 roku zawarte zostało 4 porozumeń tak z: S Mastem Poznań 4 dzec, V" Powat Czarnkowsko - Trzcaneck dzecko, / Powat Gneźneńsk dzecko, / Powat Pleszewsk dzecko, S Powat Poznańsk 4 dzec, ^ Powat Złotowsk dzec, S Powat Słupeck dzecko. b) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne ,00 zł Pan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych-96.9,00 zł, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, 57

58 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Zaplanowano środk na wypłatę śwadczeń, mędzy nnym na pomoc penężną na częścowe pokryce kosztów utrzymana umeszczonego dzecka w rodzne zastępczej spokrewnonej, nezawodowej, zawodowej oraz dla wychowanków rodzn zastępczych (na odpowedne warunk meszkanowe, kontynuowane nauk, usamodzelnena, pomoc rzeczową na zagospodarowane). Na dzeń 30 wrześna 04 roku Powat Wrzesńsk jest zobowązany do wypłaty śwadczeń takch jak: / śwadczena na dzec w rodznach zastępczych spokrewnonych - 43 dzec, / pomoc na utrzymane dzecka w rodzne zastępczej zawodowej - rodzny - 4 dzec, / pomoc na utrzymane dzecka w pogotowu rodznnym - rodzny - dzec, / pomoc na utrzymane dzecka w Rodznnym Domu Dzecka - rodzna - 5 dzec, / pomoc na utrzymane dzecka w rodzne zastępczej - rodzny nezawodowe - 35 dzec, # pomoc na zagospodarowane - 5 dzec, 0 pomoc na kontynuowane nauk - dzec, $ pomoc na usamodzelnene - 5 dzec. Ponadto zaplanowano środk na wynagrodzena dla osób pełnących funkcję zawodowej specjalstycznej rodzny zastępczej, rodzny zawodowej, rodzny pełnącej funkcję pogotowa rodznnego, koordynatorów rodznnej peczy zastępczej. Zabezpeczono także środk na organzację Dna Rodzcelstwa Zastępczego. 5) Rozdzał Powatowe centra pomocy rodzne ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, ł wydatk wązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych -.000,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Zabezpeczono środk na wynagrodzena składk od nch nalczane w wysokośc wynkającej ze stanu zatrudnena oraz na podstawową dzałalność utrzymane jednostk. 58

59 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 6) Rozdzał Jednostk specjalstycznego poradnctwa, meszkana chronone ośrodk nterwencj kryzysowej ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne - 35,65,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Zabezpeczono środk na realzację zadań w zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencj Kryzysowej. 7) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: ł wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań -7.00,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Zabezpeczono środk na realzację zadań zwązanych z poradam w ramach Poradnctwa Rodznnego. b) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł w tym: a. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Zaplanowano środk na dotacje dla organzacj pozarządowych na realzowane zadań z zakresu pomocy społecznej. 4. Dzał Pozostałe zadana w zakrese poltyk społecznej ,00 zl ) Rozdzał Rehabltacja zawodowa społeczna osób nepełnosprawnych ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a. Starostwa Powatowego ,00 zl Pan wydatków beżących wynos ,00 zł w tym: a. dotacje na zadana beżące ,00 zł, z tego: / dotacja dla powatów na przekazane do realzacj zadana na podstawe porozumeń z przeznaczenem na sfnansowane uczestnctwa meszkańców powatu 59

60 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK wrzesńskego w Warsztatach Terap Zajęcowej na terene nnych powatów ,00 zł, S dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terap Zajęcowej na dofnansowane dzałalnośc - Stowarzyszene Ośwaty Społecznej w Rudze Komorskej ,00 zł, <Z dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terap Zajęcowej na dofnansowane dzałalnośc - Gmna Młosław ,00 zł, / dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terap Zajęcowej na dofnansowane dzałalnośc - Gmna Wrześna ,00 zł. ) Rozdzał Zespoły do spraw orzekana o nepełnosprawnośc ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Centrum Pomocy Rodzne ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, f wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Źródłem fnansowana wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat. 3) Rozdzał Powatowe urzędy pracy ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Powatowego Urzędu Pracy ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł w tym: S wynagrodzena składk od nch nałczane ,00 zł, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. Źródłem fnansowana wydatków są dochody własne powatu. Zabezpeczono środk na wynagrodzena składk od ncl nalczane w wysokośc wynkającej ze stanu zatrudnena oraz na podstawową dzałalność utrzymane jednostk.

61 POW IATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 5. Dzał Edukacyjna opeka wychowawcza ,00 zl W każdej jednostce ośwatowej zabezpeczono środk na wynagrodzena składk od nch nalczane stosowne do stanu zatrudnena. Ponadto plan gwarantuje środk nezbędne do prawdłowej realzacj zadań, mędzy nnym na: zakup energ, wywóz neczystośc, nezbędne materały burowe, odps na Zakładów}' Fundusz Śwadczeń Socjalnych, usług telekomunkacyjne Internet, konserwacje drobne naprawy, usług pocztowe, prawne, nformatyczne oraz śwadczena na rzecz osób fzycznych wynkające z przepsów BHP. ) Rozdzał Specjalne ośrodk szkolno - wychowawcze ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł w tym; a. dotacje na zadana beżące - l ,00 zł, z tego: v- dotacja na realzację zadań przez Nepublczny Ośrodek Rewaldacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy ARKA" we Wrześn ,00 zł. W 03 roku do ewdencj placówek nepublcznych został wpsany Nepublczny Ośrodek Rewaldacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy ARKA". Zgodne z art. 90 ust. 3 a ustawy o systeme ośwaty Powat Wrzesńsk zobowązany jest do przekazana na każdego wychowanka dotacj przewdzanej w subwencj ośwatowej. Przyjęto stawkę (4.69,00 zł) zgodne z metryczką subwencj ośwatowej na 04 rok przy założenu 0 wychowanków mesęczne ( x 0 x 4.69,00 zł = ,00 zł). ) Rozdzał Wczesne wspomagane rozwoju dzecka - 38.,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Poradn Psychologczno Pedagogcznej - 38.,00 zl Płan wydatków beżących wynos-38.,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych - 38.,00 zł, w tym: / wynagrodzena składk od nch nalczane -36.,00 zł, wydatk zwązane z realzacje/ ch statutowych zadań -.00,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z subwencj ośwatowej. 3) Rozdzał Poradne psychologczno - pedagogczne, w tym poradne specjalstyczne ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Poradn Psychologczno Pedagogcznej ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: J wynagrodzena składk od nch nedczane ,00 zl, 6

62 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. b. śwadczena na rzecz osób fzycznych - 300,00 zl. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z subwencj ośwatowej oraz ze środków własnych powatu. 4) Rozdzał Internaty bursy szkolne ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Zespołu Szkól Techncznych Ogólnokształcących we Wrześn ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, $ wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z subwencj ośwatowej oraz ze środków własnych powatu. 5) Rozdzał Kolone obozy oraz nne formy wypoczynku dzec młodzeży szkolnej, u także szkolena młodzeży ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nałczane -.700,00 zł, S wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Zaplanowano środk na realzację zadań zwązanych z wypoczynkem dzec młodzeży z terenu powatu wrzesńskego oraz szkolena młodzeży, mędzy nnym: Mędzynarodowa wymana młodzeży", Multplkatorzy", Powatowa Akcja Letna", Organzacja obozów", Letna Szkoła Językowa". Zabezpeczono także środk na dotacje dla organzacj pozarządowych na realzację zadana z zakresu organzacj kolon obozów oraz nnych form wypoczynku dzec młodzeży szkolnej. 6) Rozdzał Pomoc materalna dła ucznów ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Płan wydatków beżących wynos ,00 zł w tym: a. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. 6

63 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na wypłatę stypendów edukacyjno - socjalnych oraz jednorazowe stypenda edukacyjno - motywacyjne dla ucznów szkół dla których Powat Wrzesńsk jest organem prowadzącym, którzy osągają bardzo dobre wynk w nauce znajdują sę w trudnej sytuacj materalnej. 7) Rozdzał Dokształcane doskonalene nauczycel \00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: ć wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z subwencj ośwatowej z przeznaczenem na dokształcane doskonalene nauczycel. 6. Dzał Gospodarka komunalna ochrona środowska ,00 zl ) Rozdzał Gospodarka odpadam ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a. Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, W tym; a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wydatk wązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk fnansowane z dochodów poberanych na podstawe ustawy Prawo ochrony środowska, w tym z opłat kar za korzystane ze środowska. Zabezpeczono środk na realzację programu utylzacj azbestu. ) Rozdzał Utrzymane zelen w mastach gmnach ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk fnansowane z dochodów poberanych na podstawe ustawy Prawo ochrony środowska, w tym z opłat kar za korzystane ze środowska. Zabezpeczono środk na zakup drzewek, mędzy nnym na realzację programów (drzewko za makulaturę elektrośmec) oraz zakup drzewek do obsadzena przy drogach powatowych jednostkach organzacyjnych powatu. 63

64 (MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 3) Rozdzał Ochrona gleb wód podzemnych ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zl, w tym: wydatk wązane z realzacją ch statutowych zadem ,00 zl. Wydatk fnansowane z dochodów poberanych na podstawe ustawy Prawo ochrony środowska, w tym z opłat kar za korzystane ze środowska. Zabezpeczono środk na ochronę gleb wód. 4) Rozdzał Ochrona różnorodnośc bologcznej krajobrazu ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: b. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl. Wydatk fnansowane z docłodów poberanych na podstawe ustawy Prawo ochrony środowska, w tym z opłat kar za korzystane ze środowska. Na podstawe art. HOa ust. ustawy z dna 7 kwetna 00 roku Prawo ochrony środowska (Dz. U. 03, poz. 3 zpóźn. zm.) Starosta prowadz mędzy nnym rejestr zawerający nformacje o terenach zagrożonych rucham masowym zem. Zaplanowane środk zostaną przeznaczone na wykonane rejestru. 5) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: & wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł. Wydatk fnansowane z dochodów poberanych na podstawe ustawy Prawo ochrony środowska, w tym z opłat kar za korzystane ze środowska. Zabezpeczono środk mędzy nnym na realzację wsperana edukacj ekologcznej. 7. Dzał 9 - Kultura ochrona dzedzctwa narodowego ,00 zl ) Rozdzał 96 - Bblotek ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a. Starostwa Powatowego ,00 zl Płan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: 64

65 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK a. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu. Dotacja dla Gmny Wrześna na prowadzene bblotek publcznej, w szczególnośc na zakup ksążek dla bblotek oraz na pokryce częśc kosztów admnstracyjnych funkcjonowana placówk. ) Rozdzał 90 - Ochrona zabytków opeka nad zabytkam ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos - 73,339,00 zł w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: / wydatk zwązane z realzacje/ ch statutowych zadań ,00 zł. Zabezpeczono środk jako wkład własny w kwoce ,00 zł na zadane pn.: Młosław, koścół poewangelck (XIX w) remont weży oken oraz wymerna drzw drewnemych" (kontynuecja). W 04 roku Powat złożył wnosek na dofnansowane w/w zadana do Mnsterstwa Kultury Dzedzctwa Narodowego w ramach Programu Dzedzctwo Kulturowe Prorytet Ochrona zabytków. Całkowta wartość zadana wg kosztoysu wynos ,00 zł. Powat ubega sę o kwotę 45.56,00 zł. Realzacja zadana remontu weży polegać będze mędzy nnym na oczyszczenu murów, strefy cokołowej z kamena, uzupełnenu cegeł przemurowane gzymsu w górnych strefach weży, uzupełnene spon w cegłach, naprawa pęknęć, wzmocnene pomostu ceramcznego, naprawa schodów zewnętrznych przy wejścu do prezbterum prowadzących na weżę oraz remont oken stalowych wymanę drzw drewnanych. 3) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beże/cych wynos ,00 zł, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych -.000,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nedczane ,00 zl, / wydatk zwe/zane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zl, b. dotacje na zadana beżące -.000,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na współfnansowane mprez kulturalnych odbywających sę w powece mędzy nnym koncert kolęd w koścele poewangelck, Kazuk Wleńske, Ogólnopolsk Konkurs Recytatorsk, Spektakle teatralne w koścele poewangelck w plenerze. Zaplanowano dotacje dla organzacj pozarządowych na realzowane zadań z zakresu kultury ochrony dzedzctwa narodowego. Ponadto zgodne z podjętą Uchwałą nr 83/XLV/04 Rady Powatu we Wrześn z dna 30 paźdzernka 04 roku w sprawe udzelena pomocy fnansowej Powatow Gneźneńskemu w 05 roku zabezpeczono 65

66 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK środk z przeznaczenem na realzację zadana pn. Koordynacja Szlaku Pastowskego na terene województwa welkopolskego". 8. Dzał 96 - Kultura fzyczna 5.550,00 zl ) Rozdzał Zadana w zakrese kultury fzycznej ,00 zl W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zl Plan wydatków beżących wynos ,00 zl, w tym: a. wydatk jednostek budżetowych ,00 zł, w tym: S wynagrodzena składk od nch nalczane ,00 zl, / wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań ,00 zł, b. dotacje na zadana beżące ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem główne na wydatk zwązane z realzacją zajęć sportowych rekreacyjno - sportowych prowadzonych przez nauczycel, trenerów, nstruktorów sportu na podstawe umów zleceń. Zaplanowano środk na organzację mprez sportowych, mędzy nnym Lekkoatletyczny Mtng wśród Gwazd", Lato w Relaxe" czy Maraton turystyczny", zawody dofnansowane przez Powat Wrzesńsk oraz zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, medal czy opłacene sędzów w trakce organzacj zawodów sportowych organzowanych przez Powat. Zabezpeczono także środk na dotacje dla organzacj pozarządowych na realzację zadań z zakresu kultury fzycznej. ) Rozdzał Pozostała dzałalność ,00 zł W rozdzale tym zaplanowane zostały wydatk dla: a) Starostwa Powatowego ,00 zł Plan wydatków beżących wynos ,00 zł, w tym: a. śwadczena na rzecz osób fzycznych ,00 zł. Wydatk w tym rozdzale fnansowane są z dochodów własnych powatu z przeznaczenem na stypenda edukacyjno - motywacyjne za osągnęca sportowe. Stypenda są wsparcem młodych sportowców osągających z roku na rok coraz lepsze wynk sportowe na arene krajowej jak mędzynarodowej. 66

67 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 3. PORĘCZENIA DOTYCZY UDZIELONEGO PORĘCZENIA W ROKU 00, W 00 roku Zarząd Powatu skorzystał z uprawnena do udzelena poręczena w wysokośc ,00 zł wynkającego z postanowena 5 uchwały budżetowej na 00 rok. Poręczene zostało udzelone na lata w kwoce ,00 zł bez odsetek. W roku 03 ponowne Zarząd Powatu skorzystał z uprawnena do udzelena poręczena wwysokośc ,00 zł wynkającego z postanowena uchwały budżetowej na 03 rok. Poręczene zostało udzelone na lata w kwoce ,00 zł bez odsetek. W roku 04 w uchwale nr 7/XLIII/04 Rady Powatu we Wrześn z dna 8 serpna 04 roku w sprawe zmany uchwały budżetowej Powatu Wrzesńskego na 04 rok Rada Powatu udzelła upoważnena dla Zarządu Powatu na udzelene poręczena w roku 04 w wysokośc ,00 zl (kwota poręczena bez odsetek). Planowana kwota poręczena przypadać ma w latach Na dzeń sporządzena nnejszej uchwały Zarząd Powatu we Wrześn ne skorzystał jeszcze z w/w upoważnena. W zwązku z powyższym na rok 05 ne planuje sę takego zabezpeczena poręczena. Poręczene dotyczy wykupu oblgacj emtowanych przez spółkę pod frmą "Szptal Powatowy we Wrześn" Spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą z przeznaczenem na nwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowl nstalacj oraz zakup sprzętu medycznego dla Szptala Powatowego we Wrześn". 4. ZADANIA MAJĄTKOWE W budżece na rok 05 zaplanowano wydatk majątkowe w wysokośc ,00 zł, z tego: I. Wydatk nwestycyjne: ,00 zł, z tego:. Przebudowa odcnka drog powatowej nr 948P Wrześna - Gozdowo - Graboszewo w m. Wrześna" - wykonane dokumentacj projektowej ,00 zł,. Przebudowa drog powatowej nr 930P Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo" ,00 zł. II. Zakupy nwestycyjne: ,00 zl, z tego:. "Zakup sprzętu medycznego, mebl oraz wyposażene dla Szptala Powatowego we Wrześn spółka z ogranczoną odpowedzalnoścą" ,00 zl,. Zakup zestawów komputerowych, oprogramowana oraz przełącznków secowych ,00 zł. III. Dotacje na nwestycje:.000,00 zl, z tego:. Przebudowa drog gmnnej w m. Nekla Starczanowo" -.000,00 zł. 67

68 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 5. PRZYCHODY I ROZCHODY PRZYCHODY W 05 roku ne planuje sę kredytów an pożyczek. ROZCHODY Planuje sę rozchody w wysokośc ,00 zl. Rozchody dotyczą spłaty kredytów długotermnowych zacągnętych przed rokem 04 planowanego do zacągnęca w roku DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W budżece zaplanowano dotacje w kwoce ,00 zl, z tego:. Dotacje z budżetu powatu udzelane jednostkom zalczanym do sektora fnansów publcznych w kwoce ,00 zł, z tego: ) dotacje podmotowe udzelane z budżetu powatu jednostkom zalczanym do sektora fnansów publcznych -3.50,00 zł, ) dotacje celowe udzelane z budżetu powatu jednostkom zalczanym do sektora fnansów publcznych ,00 zl.. Dotacje z budżetu powatu udzelane jednostkom nezalczanym do sektora fnansów publcznych ,00 zł, z tego: ) dotacje podmotowe udzelane z budżetu powatu jednostkom nezalczanym do sektora fnansów publcznych ,00 zl, ) dotacje celowe udzelane z budżetu powatu jednostkom nezalczanym do sektora fnansów publcznych ,00 zł. 68

69 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA. "Przebudowa drog powatowej nr 930P Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo" ,00 zl. Zadane o nazwe: Przebudowa drog powatowej tr 930P Grzymyslawce - Chwalbogowo - Osowo" dotyczy drog klasy techncznej Z - zborcza", położonej w powece wrzesńskm na obszarze gmny Wrześna. Droga o długośc 3, km przebega przez mejscowość Chwalbogowo łączy drogę wojewódzką nr 43 Środa Wlkp. - Wrześna z drogą krajową nr 5 Mąskowo - Wrześna. Efektem realzacj zadana będze przebudowana droga na całej długośc ,9 m. Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje mędzy nnym: a. poszerzene jezdn o nawerzchn asfaltowej do 6,0 m, b. wzmocnene jezdn poprzez ułożene dwóch warstw z betonu asfaltowego: wyrównawczej śceralnej grubość 4 cm, c. budowa przebudowa chodnków w Chwalbogowe o łącznej długośc - 54,00 mb, d. budowa zatok autobusowej dla komunkacj publcznej w mejscowośc Chwalbogowo - sztuka, e. wykonane przejść dla peszych w mejscowośc Chwalbogowo z dostosowanem dla osób nepełnosprawnych oznakowanem pozomym - 4 sztuk, f. wykonane ośwetlena przejść dla peszych na dojśce do szkoły - sztuk, g. przebudowa skrzyżowana w mejscowośc Chwalbogowo z drogą powatową nr 99P wraz z przebudową promen skrętów budowy wysepk wynesonej ze słupkam przeszkodowym, rozdzelającej ruch na drodze podporządkowanej, h. przebudowa skrzyżowana w mejscowośc Chwalbogowo z drogą gmnną nr 456 wraz z przebudową promen skrętów budową dla prawo skrętu perścena najazdowego,. wykonane na całej długośc drog odblaskowego oznakowana pozomego, j. ustawene dodatkowego wymana stnejącego oznakowana ponowego na nowe z zastosowanem fol odblaskowej, k. montaż barer ochronnych na przepuśce, 69

70 Wfcfttatt MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK. poprawa wdocznośc poprzez wykarczowane krzewów ogranczających wdoczność na łukach drog, w obrębe skrzyżowań zjazdów. Szacowana wartość nwestycj to około ,00 zl. Powat ubega sę o dofnansowane zadana w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpeczeństwo -- Dostępność - Rozwój. Inwestycja będze realzowana pod warunkem otrzymana dofnansowana naw/w zadane. W budżece na rok 05 zabezpeczono środk dotyczące wkładu własnego. Ponadto w 04 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 5.767,00 zł. W zwązku z powyższym zadane w 05 roku będze zadanem kontynuowanym.. "Przebudowa odcnka drog powatowej nr 948P Wrześna - Gozdowo - Graboszewo w m. Wrześna" - wykonane dokumentacj projektowej ,00 zł. Zakres rzeczowy długość odcnka < ktn (od ronda Opeszyn - Leg Wrzesńskej - Koścuszk - 3 go Maja do ronda drog krajowej), przebudowa stnejącej nawerzchn asfaltowej, budowa cągów peszo - rowerowych, przebudowa kanalzacj deszczowej, przebudowa stnejących skrzyżowań. Termn wykonana dokumentacj rok 05. Planowany rok zakończena nwestycj 06. Przewdywany koszt nwestycj ,00 zł - realzacja robót. Powat będze ubegał sę o dofnansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwoce około ,00 zł. Nnejsze zadane zostane uwzględnone w Weloletnej Prognoze Fnansowej po przygotowanu dokumentacj projektowej kosztoysowej. W zależnośc od wartośc końcowej projektu Zarząd Powatu podejme stosowne decyzje co do realzacj w latach. 70

71 POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 05 ROK 8. PODSUMOWANIE Projekt budżetu Powatu na rok 05 opracowano na podstawe psma otrzymanego z Mnsterstwa Fnansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych częśc subwencj ogólnej oraz o planowanej kwoce dochodów z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych psma otrzymanego od Wojewody Welkopolskego nformującego o kwotach dotacj celowych na wykonywane przez samorząd zadana. Ne są to wskaźnk dyrektywne. O ostatecznych kwotach dotacj subwencj oraz udzałów w podatkach PIT dla powatu będze wadomo po uchwalenu przez Sejm Budżetu Państwa. Otrzymane dochody jednakże ne zaspokajają w pełn potrzeb zgłoszonych przez jednostk powatowe, wydzały czy społeczeństwo. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powatu we Wrześn stale poszukuje rozwązań, które pozwolłyby na zmnejszene kosztów dzałalnośc jednostek jednocześne oblguje kerownków do dokonywana wydatków tylko w grancach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnenem efektywnośc ekonomcznej wydatkowanych środków. Dochody własne zostały zaplanowane na pozome przewdywanego wykonana roku 04. Dochody zaplanowano w kwoce ,00 zł z tego; dochody beżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Wydatk zaplanowano w kwoce ,00 zł z tego; wydatk beżące ,00 zł, majątkowe ,00 zł. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM , , , , , ,00 D O CHODY WYDATKI , ,00 MAJĄTKOWE BIEŻĄCE 7