Planowane dochody w 2016 r Rolnictwo i łowiectwo 426,00 w tym: dochody bieżące 426,00

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2016 NR XVI/113/2015 RADY GMINY BABICE z dnia 29 grudnia 2015r. Na podstawie art. 239, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Babice uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości zł. 1. Dochody bieżące zł. 2. Dochody majątkowe zł. - jak poniżej : Lp. Dział Nazwa-Treść Planowane dochody w 2016 r Rolnictwo i łowiectwo 426,00 dochody bieżące 426,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 426,00 umów o podobnym charakterze Leśnictwo 500,00 dochody majątkowe 500,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500, Transport i łączność ,00 dochody bieżące ,00 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa ,00 dochody bieżące ,00 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 750,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 890,00 - wpływy z różnych opłat 2 000,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ,00 umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 1 800,00 - wpływy z pozostałych odsetek 800,00 dochody majątkowe ,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Działalność usługowa ,00 dochody bieżące ,00 - wpływy z różnych opłat , Administracja publiczna ,45 dochody bieżące ,45 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 1

2 - wpływy z usług 4 709,00 - wpływy z pozostałych odsetek 714,00 - wpływy z różnych dochodów 5 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 700,00 dochody bieżące 1 700,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, Obrona narodowa 650, dochody bieżące 650,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 650,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 dochody bieżące ,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 - wpływy z podatku od nieruchomości ,00 od osób prawnych ,00 od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku rolnego ,00 od osób prawnych ,00 od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku leśnego ,00 od osób prawnych ,00 od osób fizycznych 5 442,00 - wpływy z podatku od środków transportowych ,00 od osób prawnych ,00 od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 - wpływy z opłaty targowej 5 500,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnch ,00 od osób prawnych 250,00 od osób fizycznych ,00 - wpływy z różnych opłat 3 600,00 od osób prawnych 100,00 od osób fizycznych 3 500,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 od osób prawnych 2 000,00 od osób fizycznych 5 000,00 - wpływy z pozostałych odsetek 10, Różne rozliczenia ,55 dochody bieżące ,55 - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 2

3 z tego : część oświatowa subwencji ogólnej ,00 część wyrówanawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 - wpływy z różnych opłat 2 699,55 - wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie ,00 dochody bieżące ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 - wpływy z różnych opłat 4 300,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ,00 umów o podobnym charakterze - wpływy z usług ,00 -wpływy z różnych dochodów 1 300,00 - wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 dochody majątkowe ,00 - dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Pomoc społeczna ,00 dochody bieżące ,00 - wpływy z usług 2 000,00 - wpływy z różnych dochodów 4 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym dochody bieżące ,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ,00 umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych opłat ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Dochody ogółem ,00 Dochody bieżące ,00 Dochody majątkowe ,00 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokośći zł. 1. Wydatki bieżące w wysokości ,06 zł. 2. Wydatki majątkowe w wysokości ,94 zł. - jak poniżej: Lp. Dzi ał Rozdział Nazwa-treść Planowane wydatki w 2016 roku Rolnictwo i łowiectwo ,20 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 3

4 01008 Melioracje wodne ,20 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2. Dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe ,20 - modernizacja rowu melioracyjnego Nr 1 w Mętkowie , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 500,00 wydatki bieżące 5 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500, Izby rolnicze 5 711,00 wydatki bieżące 5 711,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 711, wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 5 711, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 2.dotacja na zadania bieżące , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zadanie przejete przez gminę do realizacji w drodze porozumienia z województwem na utrzymanie odcinków dróg 780 i , ,00 wydatki majątkowe ,00 - budowa obwodnicy Babic , Drogi publiczne powiatowe ,54 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe ,54 - dotacja na pomoc finansową na drogi powiatowe oraz chodnik przy drodze powiatowej , Drogi publiczne gminne ,20 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe ,20 - przebudowa drogi Mickiewicza (dalszy etap), modernizacja ul. Trzupki, modernizacja drogi Jana Pawła II, Gajowa, Łącząca, odwodnienie ul.wiklinowej, Czerwonej Górki i Okrąglickiej, odwodnienie Koszykarskiej, przebudowa ul ,20 Podgórnej Drogi wewnętrzne ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 4

5 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe ,00 - modernizacja dróg wewnętrznych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność 3 900,00 w tym; wydatki bieżące 3 900,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 900, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 900, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Cmentarze ,00 w tym wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe ,00 - rozbudowa cmentarza komunalnego w Mętkowie , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 050,00 wydatki majątkowe ,00 - zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia" sp. z o.o ,00 - zakup sprzętu komputerowego 3 500,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 5

6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 700, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 700,00 wydatki bieżące 1 700,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 700, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 024, Obrona narodowa 650, Pozostałe wydatki obronne 650,00 wydatki bieżące 650,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 650, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 650, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2. dotacje na zadania bieżące ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 - wkład własny na małopolskie remizy" , Obrona cywilna 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000, Zarządzanie kryzysowe ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 2.dotacje na zadania bieżące , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 4. wydatki na obsługę długu gminy Babice , Różne rozliczenia ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 6

7 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 - rezerwa ogólna ,00 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 wydatki majątkowe ,00 - rezerwa na wydatki inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 - budowa sali gimnastycznej w Mętkowie ,00 - modernizacja szkoły Mętkowie w celu dostosowania do przepisów o przedszkolach , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 335, Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2. dotacje na zadania bieżące ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 - termomodernizacja przedszkoli , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 7

8 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Stołówki szkolne i przedszkolne , wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 274,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, Pozostała działalność 3 500,00 wydatki bieżące 3 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 500, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 500, Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 wydatki bieżące 5 000,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000, Zwalczanie narkomanii 5 500,00 wydatki bieżące 5 500,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2. dotacje na zadania bieżące ,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 100, Izby Wytrzeźwień 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 2 000, Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 8

9 wydatki bieżące ,00 2. dotacje na zadania bieżące , Domy pomocy społecznej ,00 w tym; wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Rodziny zastepcze ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 w tym; wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 630, Wspieranie rodziny , wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 450,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 w tym; wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 w tym; wydatki bieżące ,00 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej , wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 9

10 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 326,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 552, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 200,00 wydatki bieżące 9 200,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 000, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 830, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 170,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200, Pomoc materialna dla uczniów ,00 w tym; wydatki bieżące ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 200, Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000,00 wydatki bieżące 7 000,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 10

11 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 wydatki majątkowe ,00 - dbudowa punktów oświetleniowych , Pozostała działalność ,11 wydatki bieżące ,11 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,11 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 w tym wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000,00 2. dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 2. dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,95 wydatki bieżące ,95 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,95 wydatki majątkowe 4 000,00 - zakup urzadzenia nawadniającego boisko 4 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 WYDATKI OGÓŁEM : wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000,00 2. dotacje na zadania bieżące ,00 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,06 zł ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 11

12 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,06 zł. z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań ,06 zł. - 2) dotacje na zadania bieżące zł. - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. - 4) wydatki na obsługę długu publicznego zł. 4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,94 zł. - na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,94 zł. dotacje celowe na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne ,54 zł. - wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego ,00 zł. 3. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi ,00 zł. i stanowi planowany deficyt budżetu gminy Babice w 2016 roku, który zostanie pokryty z nowo zaciąganych kredytów i pożyczek Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł. w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: ,00 2. WYDATKI OGÓŁEM: ,00 3. DEFICYT (1-2) ,00 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,00 z tego: - kredyt ,00 5. ROZCHODY BUDŻETU ,00 z tego: - spłata zaciągniętych kredytów ,00 - spłata zaciągniętych pożyczek 5 000,00 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2016 roku w wysokości zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu ,00 zł. oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Babice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej limitem z ust Tworzy się rezerwę budżetu w wysokości ,00 zł. z tego rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. oraz rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł. 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdzia ł Dochody 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 000,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: Dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 000, ,00 Wydatki 2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM: , Zwalczanie narkomanii , Wydatki bieżące: 5 500,00 1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 12

13 1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500, Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 5 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 1.2) Wydatki na realizacje zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 2) Dotacje ,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100, Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób ,00 uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy ,00 psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej ,00 rozwiązywaniu problemów alkoholowych - na prowadzenie działalności dla rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach konkursów przez stowarzyszenia - dotacja celowa zł Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej ,00 z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży Opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości ,00 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,00 dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3 626,00 budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 700, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 700,00 prawa dochody bieżące 1 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 700,00 prawa wydatki bieżące 1 700,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 700, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676, wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 1 024,00 budżetowych 752 Obrona narodowa 650,00 650, Pozostałe wydatki obronne 650,00 dochody bieżące 650, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 650,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 13

14 zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe wydatki obronne 650,00 wydatki bieżące 650,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 650, wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 650,00 budżetowych 852 Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie(związkom gmin)ustawami , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące ,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 5 450,00 budżetowych 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 5 685,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące 5 685, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 685, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 5 685,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące 5 685,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 685, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 685,00 RAZEM , ,00 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM W 2016 ROKU Dział Rozdział Nazwa Dochody Administracja publiczna 589, Urzędy wojewódzkie 589,00 - wpływy z różnych opłat 589, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych dochodów ,00 RAZEM: ,00 3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań gminy Babice w zakresie ochrony środowiska: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,00 i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat ,00 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 14

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z wywozem odpadów: Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 dochody bieżące , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 jednostek budżetowych 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 5. Dochody i wydatki na zadania przejęte do realizacji w drodze porozumienia Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 7. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,91 zł. w tym ze środków z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014 poz. 301) na łączną kwotę ,52zł. jak niżej : Babice Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,20 wydatki majątkowe ,20 modernizacja ul. Trzupki - fundusz sołecki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,02 wydatki bieżące ,02 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,02 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,02 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 15

16 Zagórze RAZEM: ,22 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota Transport i łączność ,74 Mętków Drogi publiczne powiatowe 5 376,54 wydatki majątkowe 5 376,54 - dotacja na pomoc finansową - budowa chodnika k/szkoły 5 376, Drogi publiczne gminne ,20 wydatki majątkowe ,20 -odwodnienie ul. Okrąglickiej, Wiklinowej i Czerwonej Górki - fundusz ,20 sołecki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 RAZEM: ,74 Lp. Dział Rozdział Nazwa-Treść Kwota Rolnictwo i łowiectwo ,20 Olszyny Melioracje wodne ,20 wydatki majątkowe ,20 - modernizacja rowu melioracyjnego Nr 1 - fundusz sołecki , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100, Ochotnicze straże pożarne 1 100,00 wydatki bieżące 1 100,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 100,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 245, Pozostała działalność 1 245,87 wydatki bieżące 1 245,87 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 245,87 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 245, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 700, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 700,00 w tym; wydatki bieżące 1 700,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 700,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700,00 RAZEM: ,07 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 16

17 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - remont ul. Kasztanowej, Grzybowej i Olchowej ,00 wydatki majątkowe 3 500,00 - odwodnienie ul. Koszykarskiej 3 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 wydatki bieżące 4 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000, Oświetlenie uli, placów i dróg ,00 wydatki majątkowe ,00 - dobudowa punktów oświetleniowych ( dokumentacja) - fundusz ,00 sołecki Pozostała działalność 2 409,96 w tym; wydatki bieżące 2 409,96 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 409,96 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 409, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 - doposażenie Domu Kultury w Olszynach - fundusz sołecki 2 000, Kultura fizyczna 2 903,95 Rozkochów Obiekty sportowe 2 903,95 wydatki bieżące 2 903,95 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 903,95 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 903,95 - doposażenie obiektu sportowego - fundusz sołecki 2 903,95 RAZEM: ,91 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota Transport i łączność ,20 Wygiełzów Drogi publiczne gminne ,20 wydatki majątkowe ,20 - przebudowa ul. Podgórnej -fundusz sołecki ,20 RAZEM: ,20 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,39 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 17

18 Jankowice wydatki majątkowe ,39 - przebudowa ul. A. Mickiewicza dalszy etap - fundusz sołecki ,39 RAZEM: ,39 Lp. Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota Rolnictwo i łowiectwo 3 000, Melioracje wodne wydatki bieżące 3 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,38 wydatki majątkowe ,38 - modernizacja drogi Jana Pawła II, Gajowa, Łącząca - fundusz sołecki , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 wydatki bieżące 5 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 625, Pozostała działalność 1 625,00 wydatki bieżące 1 625,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 625,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 625, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, Kultura fizyczna 4 000, Obiekty sportowe 4 000,00 wydatki majątkowe 4 000,00 - zakup pompy nawadniającej boisko 4 000,00 RAZEM: ,38 Ogółem: ,91 bieżące ,80 majątkowe ,11 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku w łącznej wysokości ,54 zł. - jak w załączniku do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Wójta Gminy Babice do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyjątkiem przeniesień między działami i z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w WPF. Upoważnia się Wójta Gminy Babice do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Babice. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Babice do: 1. Zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł. Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 18

19 2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice. Przewodniczący Rady Gminy Babice Tadeusz Biel Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 19

20 Załącznik do Uchwały Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015 r. Planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 r. z budżetu Gminy Babice DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa ,00 Małopolskiego na budowę Obwodnicy Babic 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie dróg powiatowych ,54 Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu ,00 Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego 2. Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu ,00 zbiorowego 3. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego 4. Dotacja celowa na pokrycie kosztów dzieci ,00 uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wytrzeźwień ,00 Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ,00 2. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe na zadania bieżące Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 1. Zadania w zakresie ochrony przed powodzią ,00 2. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej ,00 3. Zadania w zakresie rozwiązywania problemów ,00 alkoholowych 4. Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczowychowawczej ,00 5. Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Razem dotacje : ,54 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 1

21 Bieżące zadania : ,00 Inwestycyjne zadania: ,54 Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 2

22 Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok Planuje się dochody budżetu Gminy Babice na rok 2016 w wysokości zł. Prognozę dochodów opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz : v Informację Ministra Finansów o planowanej kwocie subwencji ogólnej na rok 2016, oraz planowanych udziałach Gminy Babice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016, v Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, v Informację KBW Delegatura w Krakowie o planowanych kwotach w projekcie budżetu na rok 2016 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochodów podatkowych na podstawie planowanej wysokości stawek podatków na 2016 r. a podatek rolny i leśny na podstawie ceny drewna i żyta ogłaszanej przez GUS w 2015 r. Dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na zadania inwestycyjne w 2016 r. Planuje się wydatki budżetu Gminy Babice na rok 2016 w wysokości ,00zł. Prognozę wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz: utrzymanie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli określonej przepisami ustawy o systemie oświaty. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,7% wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45% wysokość minimalnego wynagrodzenia zł. W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto przedstawione zadania we wnioskach organizacji, uchwał sołectw, wnioski radnych i mieszkańców. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy Referatów Urzędu Gminy Babice przedstawili do projektu budżetu plany finansowe. Jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Babice jest subwencja 31,43% ogółem dochodów : oświatowa w wysokości zł. co stanowi 26,91% planowanych dochodów budżetu, subwencja ogólna w wysokości zł. co stanowi 4,52% planowanych dochodów. W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę zł. natomiast subwencja ogólna została zmniejszona o kwotę zł. Kolejnym ważnym źródłem dochodów jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi on zł. i jest większy niż w roku poprzednim o kwotę zł. tj. o 7,09 % w stosunku do roku poprzedniego. Są to planowane dochody, które mogą być większe lub mniejsze. Dochody budżetu gminy w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, które przekazuje Wojewoda, zostały ustalone na poziomie zł. z tego kwota zł na zadania z zakresu administracji publicznej Urzędy Wojewódzkie. Kwotę 650 zł. Wojewoda przeznaczył na pozostałe wydatki obronne. Pozostała kwota zł. została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kwota dotacji na zadania zlecone została zwiększona zł. w stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań na pomoc społeczną jest większy o zł. w stosunku do roku ubiegłego i wynosi zł. Gmina planuje dotację na dopłaty do ucznia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w wysokości zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli publicznych zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty w wysokości zł. za 9 dzieci. Większe o 300 zł niż w 2015 r. zaplanowano dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj zł. Gmina Babice rozpoczęła w 2015 r. budowę sali gimnastycznej w Mętkowie. Wraz z rozpoczęciem inwestycji wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania z budżetu państwa. Podpisana Id: 03682F75-D458-44D8-BBB8-DC7B4C30A1E0. Uchwalony Strona 1