Optymalizacja kosztów w jako podstawa sukcesu ekonomicznego szpitala. Krzysztof KłosK Dyrektor WSS im. L.Rydygiera w Krakowie

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja kosztów w jako podstawa sukcesu ekonomicznego szpitala. Krzysztof KłosK Dyrektor WSS im. L.Rydygiera w Krakowie"

Emilia Domańska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Optymalizacja kosztów w jako podstawa sukcesu ekonomicznego szpitala Krzysztof KłosK Dyrektor WSS im. L.Rydygiera w Krakowie Kraków, kwiecień

2 Punkt wyjścia Firma/przedsiębiorstwo to najdoskonalszy wynalazek do tworzenia kosztów, Zysk powstaje w otoczeniu firmy i wynika z decyzji nabywców, w, To, do czego dąŝd ąŝymy w wymiarze finansowym, to dodatni cash flow, No margin,, no mission! 2

3 Struktura przychodów w wieloprofilowych szpitali publicznych w Małopolsce Przychody ze sprzedaŝy/ NFZ 94,5% 94,3% 94,6% 93,6% Pozostałe przychody 5,5% 5,7% 5,4% 6,4% 3

4 Struktura przychodów w WSS im. L. Rydygiera Przychody ze sprzedaŝy 92% 92,4% Przychody pozostałe 8% 7,6% 4

5 Struktura kosztów wg.. rodzajów Szpitale-2005 Rydygier-2005 Rydygier-2006 Wynagrodzenia i pochodne 54,2% 44,2% 46% Leki i środki pomocnicze 15,4% 25,8% 24,5% Usługi obce 12,1% 15,3% 14,8% ZuŜycie energii 4,1% 5,5% 5,5% ZuŜycie materiałów 5,5% 1,3% 1,0% Amortyzacja 5,5% 6,4% 6,6% Podatki i opłaty 1,1% 1,2% 1,2% Repr.. i reklama 0,0% 0,02% 0,0% PodróŜe e słuŝb. s 0,1% 0,02% 0,02% Pozostałe e koszty 1,0% 0,3% 0,3% 5

6 Charakterystyka szpitala 2005 rok 22 oddziały 762 łóŝka hospitalizowanych ALOS 7,34 OR 79% 9847 operacji AOS 209 lekarzy 584 pielęgniarki 290 adm-techn Przychody 91 mln Koszty 106,5 mln Wynik fin. 15,5 mln/-17% Amortyzacja 6,5 mln Inwestycje 0,5 mln/8% Zobowiązania ok.70 mln Płynność II 0 0,5 Fundusz zakładu adu wyczerpany 6

7 Koszty objęte optymalizacją Koszty osobowe Koszty rzeczowe Koszty finansowe 7

8 Optymalizacja kosztów w osobowych Uproszczenie struktury organizacyjnej, Zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych, Redukcja personelu administracyjnego i technicznego, WdroŜenie programu efektywny oddział, efektywna poradnia alokacja i niewielka redukcja personelu białego, WdroŜenie oprogramowania rozliczającego cego czas pracy pielęgniarek, 8

9 Efekty optymalizacji kosztów w osobowych Redukcja etatów w o 180 tj. ok. 12% Redukcja stanowisk kierowniczych o 30%, PodwyŜszenie płac p zasadniczych, zwłaszcza najniŝej zarabiających, Wyrównanie płac p pracowników w na identycznych stanowiskach, Wypłata dodatków w na stanowiskach deficytowych, Zmniejszenie kosztów w osobowych per saldo o 575 tysięcy złotychz w 2006 roku względem 2005 roku. 9

10 Struktura zatrudnienia 2005/ % 2006 % Lekarze 207,27 13,52 182,83 13,52 WyŜszy med. 77,35 5,00 68,94 5,1 Pielęgniarki i połoŝne 578,25 37,73 536,25 39,6 Techn. Med. 68,00 4,4 62,50 4,6 Średni med. 141,75 9,25 136,5 10,1 NiŜszy med. 174,75 11,4 153,5 11,4 A E - T 154,68 10,1 136,32 10,1 Gosp. i obsł. 130,5 8,5 75,5 5,6 Ogółem 1532, ,34 10

11 Optymalizacja kosztów w rzeczowych WdroŜenie programu oszczędno dnościowego w zakresie materiałów w i energii, Optymalizacja kosztów w farmakoterapii I etap (nowe zasady gospodarki lekami, uruchomienie projektu optymalizacji kosztów w antybiotykoterapii, przygotowanie wdroŝenia systemu aptecznego unit dose), Optymalizacja kosztów w usług ug obcych gł. g. prania, sprzątania, Ŝywienia. 11

12 Efekty optymalizacji kosztów w rzeczowych Oszczędno dności materiałów w i energii ok. 500 tysięcy zł, z Zmniejszenie kosztów w leków w i środków w pomocniczych o ok. 1,1 mln zł, Zmniejszenie kosztów w usług ug obcych o ok. 400 tysięcy złotych, Ogółem: 2 mln złotych (2006/2005). 12

13 Optymalizacja kosztów w finansowych Zmiana struktury zobowiąza zań z krótkoterminowych na długoterminowe (10-cioletni kredyt bankowy w wysokości 31 mln zł), Ugoda z wierzycielami cywilnoprawnymi, Zaciągni gnięcie poŝyczki z BGK na spłat atę zobowiąza zań wobec pracowników w i publicznoprawnych, Ugoda z NFZ i uzyskanie decyzji o umorzeniu poŝyczki z BGK, WdroŜenie programu wekslowego na rzecz dostawcy leków. 13

14 Efekty optymalizacji kosztów w finansowych Koszty finansowe w 2005 roku: złz Koszty finansowe w 2006 roku: złz RóŜnica: złz Poprawa płynnop ynności szybkiej z 0,36 do 1,07 14

15 Inne działania ania optymalizacyjne WdroŜenie elementów w motywacyjnego systemu wynagradzania powiązanego z wynikiem finansowym lub liczbą usług, ug, Uruchomienie inwestycji obniŝaj ających koszty bieŝą Ŝące (termomodernizacja II etap, modernizacja oświetlenia o wewnętrznego i zewnętrznego, modernizacja aparatury i sprzętu medycznego), Poprawa wykorzystania powierzchni szpitala, Rozszerzenie zakresu stosowania małoinwazyjnych technologii diagnostycznych i chirurgicznych, Kompleksowa informatyzacja szpitala z ucyfrowieniem radiologii. 15

16 Charakterystyka szpitala 2006 rok 22 oddziały 642 łóŝka hospitalizowanych ALOS 6,57 OR 78% 9727 operacji AOS 183 lekarzy 536 pielęgniarki 211 adm-techn Przychody 111,2 mln Koszty 103,4 mln Wynik fin. 7,8mln/7% Amortyzacja 6,6 mln Inwestycje 4,5 mln/68% Zobowiązania ok.50 mln Płynność II 0 1,07 16

17 Optymalizacji kosztów w towarzyszył znaczący cy wzrost efektywności wykorzystania zasobów w kadrowych i rzeczowych przy zachowanym poziomie jakości świadczeń zdrowotnych 17

18 Dziękuj kuję za uwagę! 18

Podobne dokumenty

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Szpital Rydygiera w Krakowie 1993-2010 Jednostka budżetowa (1993 1998) Samodzielny