Szerokopasmowe pomorskie budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego

Transkrypt

1 Szerokopasmowe pomorskie budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego Gdańsk, 5 maja 2011 Strona 1 z 199

2 Strona 2 z 199

3 1. Streszczenie studium wykonalności Wykonalność instytucjonalna Opis projektodawcy Opis wdrażania projektu Uwarunkowania prawne realizacji projektu Trwałość instytucjonalna Wykonalność techniczno technologiczna Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu Opis potrzeby realizacji projektu Przedmiot projektu Analiza różnych wariantów rozwiązania zidentyfikowanych problemów Szczegółowy opis wybranego wariantu Lokalizacja, miejsce realizacji projektu Analiza techniczna i technologiczna Trwałość technologiczna Opis stanu po realizacji projektu logika interwencji Wykonalność finansowo ekonomiczna Analiza finansowa Określenie założeń do analizy finansowej Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych całego systemu bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub określenie luki w finansowaniu) Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu Struktura finansowania Analiza trwałości finansowej projektu Analiza ekonomiczna Określenie założeń do analizy ekonomicznej Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu Analiza wrażliwości Analiza ryzyka Analiza wskaźnikowa Wpływ projektu na środowisko Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym Spis tabel, rysunków i map Strona 3 z 199

4 1. Streszczenie studium wykonalności Niniejszy projekt ma tytuł Szerokopasmowe pomorskie budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego. Dalej w dokumencie będzie używana nazwa skrócona Szerokopasmowe Pomorskie. Projekt będzie realizowany przez Telekomunikację Polską S.A. (zwaną dalej TP). Bezpośrednim celem projektu pn. Szerokopasmowe Pomorskie jest rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze realizacji projektu, tj. w województwie pomorskim oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie stworzenie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na obszarze objętym projektem. Celem pośrednim projektu na poziomie oddziaływania jest bez wątpienia poprawa konkurencyjności i atrakcyjności regionu oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała również na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizację gospodarczą regionu w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy: Poprawa pozycji konkurencyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Aktywizacja gospodarcza osób na terenie objętym projektem w oparciu o nowoczesne technologie, Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców, Podniesienie jakości życia mieszkańców, Wyrównywanie dysproporcji regionalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu, Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT. Przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku prac. Bezpośrednim celem projektu pn. Szerokopasmowe Pomorskie jest rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze realizacji projektu, tj. w województwie pomorskim oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania Strona 4 z 199

5 projektu. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie stworzenie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na obszarze objętym projektem. W wyniku realizacji niniejszego projektu województwo pomorskie ma szansę znaleźć się w czołówce województw najbardziej rozwiniętych pod kątem infrastruktury. Jednocześnie realizacja projektu oznacza spełnienie założeń Agendy Cyfrowej przez województwo pomorskie. Nakłady inwestycyjne w projekcie wynoszą ,00 PLN i będą ponoszone w latach W roku 2011 zostaną wykonane prace przygotowawcze w kwocie PLN. W roku 2012 poniesione zostaną koszty budowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, adaptacji pomieszczeń pod węzły, wyposażenie węzłów, siłowni oraz koszty zarządzania projektem koszty tych prac w roku 2012 wyniosą ,00 PLN. W roku 2013 poniesione zostaną dalsze wydatki na budowę sieci, zakup sprzętu aktywnego do węzłów, siłownię oraz na zarządzanie projektem łącznie koszty w 2013 roku wyniosą ,00 PLN. Główne etapy określone w harmonogramie projektu to: Prace przygotowawcze termin realizacji 2Q 2010 Przygotowanie do przetargów termin realizacji 3Q Q 2012 Budowa sieci światłowodowej termin realizacji 2Q Q 2013 Adaptacja pomieszczeń termin realizacji 4Q Q 2013 Węzły szkieletowe wyposażenie w sprzęt aktywny termin realizacji 4Q Q 2013 Węzły dystrybucyjne wyposażenie w sprzęt aktywny termin realizacji 4Q 3Q 2013 Siłownia termin realizacji 1Q Q 2013 Finansowa wartość bieżąca netto z inwestycji bez udzielenia dotacji wyniosłaby ,41 PLN. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu wyniosłaby -9,96%, zaś wskaźnik korzyści do kosztów tylko 0,46. Po dofinansowaniu projektu na poziomie kwotę ,00 PLN, finansowa wewnętrzna stopa zwrotu wyniosłaby ,95 PLN, zaś finansowa wartość bieżąca netto wyniosłaby -7,88%. Wskaźnik korzyści do kosztów wyniósłby 0,62. Strona 5 z 199

6 Ekonomiczna wartość bieżąca netto projektu wyniesie ,06 PLN, zaś ekonomiczna wartość wewnętrzna stopa zwrotu aż 24,91%. Wskaźniki efektywności ekonomicznej jednoznacznie wskazują, iż niniejszy projekt warty jest dofinansowania. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu oraz organizację postępowań przetargowych będzie TP. Późniejsze zarządzanie i utrzymanie majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie leżeć w gestii Wnioskodawcy. Nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych, prawnych czy własnościowych, które w okresie referencyjnym 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji mogłyby zagrozić jego trwałości. Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji nie zostaną także wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej, projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i dalszego wykorzystania. Należy stwierdzić, iż przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji w ramach projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantuje trwałość i stabilność analizowanego projektu pod względem instytucjonalnym i finansowym trwałość projektu zostanie zachowana. Analizie wrażliwości poddano wskaźniki finansowej efektywności projektu modyfikując je o poniższe determinanty: Nakłady inwestycyjne, Nakłady odtworzeniowe, Koszty materiałów i energii, Koszty usług obcych, Wynagrodzenia z narzutami, Przychody ze sprzedaży usług, Stopa dyskontowa. Z analizy wrażliwości wynika, iż najbardziej na wskaźniki efektywności wpływa zmiana poziomu nakładów inwestycyjnych, zmiana kosztów usług obcych oraz zmiana przychodów ze sprzedaży. Pomimo dużej siły wpływu, prawdopodobieństwo zmian pierwszych dwóch Strona 6 z 199

7 zmiennych jest bliskie zeru, zaś prawdopodobieństwo wzrostu przychodów należy uznać, jako średnie (a spadku przychodów, jako małe). Wśród ryzyk niefinansowych należy podkreślić ryzyko opóźnienia uzyskania odpowiednich decyzji na etapie projektowania sieci szerokopasmowej. Przeciwdziałaniu temu ryzyku będzie zobligowanie wykonawcy do terminowego uzyskania poszczególnych decyzji pod rygorem zmniejszenia wynagrodzenia za wykonane usługi. Innym istotnym ryzykiem, które zostało de facto wyeliminowane na etapie analizy wariantów, jest wybór odpowiedniej technologii. Do realizacji zadania zaproponowane zostały sprawdzone i powszechnie stosowane materiały i technologie. Proponowane rozwiązania technologicznie oraz planowane do zastosowania urządzenia są porównywalne z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej oraz zagranicznej. Nie przewiduje się w związku z realizacją projektu innych ryzyk niż omówione powyżej. Podkreślić również należy, iż wskazane ryzyka nie są istotne z punktu widzenia realizacji projektu i nie zagrażają terminowości czy jakości realizacji zamierzonej przez Wnioskodawcę inwestycji. Strona 7 z 199

8 2. Wykonalność instytucjonalna 2.1 Opis projektodawcy Projektodawcą jest Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN. TP jest jednym z największych, dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Jako jedyny operator, oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne na terenie całego kraju. TP działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu i transmisji danych. Firma oferuje także specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej, jak również dostarcza usługi telewizyjne oraz wideo na życzenie. TP stanowi trzon Grupy TP, będącej największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. Największym udziałowcem spółki jest France Telecom (49,79% akcji Grupy TP). 5,06% akcji posiada Capital Group International Inc. a pozostałe 45,15% jest rozdrobnione i posiadają je pozostali akcjonariusze. Diagram 1 Struktura akcjonariatu grupy TP Źródło: Strona 8 z 199

9 Celem Grupy TP jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom i atrakcyjnego zysku akcjonariuszom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowoczesnych technologii. Od początku istnienia, firma część swoich zysków przeznaczała na cele społeczne, przekazując darowizny dla organizacji społecznych. Skala działań prospołecznych sprawiła, że w 2005 roku Grupa TP zdecydowała się powołać własną Fundację. Tak powstała Fundacja Grupy TP, która obecnie pod nazwą Fundacji Orange aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Wnioskodawca posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci szerokopasmowych. Przełomowe znaczenie dla TP i rynku miało Porozumienie pomiędzy TP a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostało podpisane w październiku 2009 roku. TP zobowiązała się w nim do zainwestowania w ciągu następnych trzech lat zainwestować w 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Program ten przyczyni się do radykalnego wzrostu popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wnioskodawca posiada również doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W latach Wnioskodawca zrealizował budowę lokalnej sieci szerokopasmowej w gminie Żabia Wola oraz w gminie Osieck. Oba projekty były finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W Żabiej Woli nakłady inwestycyjne wyniosły ,52. Głównym założeniem projektu było dostarczenie mieszkańcom Gminy Żabia Wola dostępu szerokopasmowego do sieci Internet. Założono, że usługi dostępu szerokopasmowego będą realizowane w najpopularniejszej wówczas technologii ADSL. W ramach projektu zbudowano 24,8 km kanalizacji teletechnicznej, 2.210,2 kilometropar kabli miedzianych, 83 słupki kablowe oraz 152 studzienki rozdzielcze. W Osiecku zbudowano ok. 20 km kanalizacji i blisko kilometropar kabli miedzianych. Strona 9 z 199

10 TP posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z rozbudowa infrastruktury sieciowej niezbędnej do świadczenia usług głosowych oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. W ostatnich latach działalność inwestycyjna TP koncentruje się na realizacji celów Porozumienia TP UKE podpisanego 22 października 2009 roku. W ramach realizacji Porozumienia, TP zobowiązała się do wybudowania lub modernizacji infrastruktury stacjonarnej zapewniającej przyłączenie co najmniej nowych łączy szerokopasmowych, w tym łączy o przepływności co najmniej 6Mbit/s. Zadanie to ma być zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania Porozumienia. Działania inwestycyjne są realizowane na terenie: 379 powiatów, gmin, miejscowości. Inwestycje dotyczą obszarów o różnym poziomie urbanizacji, w tym: Aglomeracje - 22%, Małe i średnie miasta - 40%, Tereny wiejskie - 38%. W trakcie dotychczasowych 18 miesięcy realizacji Programu Inwestycyjnego TP, dostarczyła 509 tys. łączy, z czego: 169 tys. łączy to produkcja (budowa) nowych linii, 340 tys. łączy to modernizacja linii już istniejących, których parametry nie pozwalały na świadczenie usług szerokopasmowych. Produkcja zrealizowana na koniec 2010 o ponad 100 tysięcy łączy wyprzedzała harmonogram wynikający z Porozumienia. W blisko 93% wykonana produkcja pozwala świadczyć usługi szerokopasmowe z prędkością wyższą niż 6Mbit/s, natomiast 4% wybudowanych łączy pozwala realizować usługi szerokopasmowe z prędkością wyższą niż 40Mbit/s. Strona 10 z 199

11 Dotychczas wykonane inwestycje wymagały wykorzystania 500 tys. km par miedzianych oraz 200 tys. km włókien światłowodowych (podane długości nie są tożsame z długością nowych kabli, które w zależności od potrzeb zawierają różne liczby par miedzianych lub włókien). Aby osiągnąć końcowy cel 1,2 milionów łączy, musi jeszcze wybudować 600 tys. km par kabli miedzianych oraz 250 tys. km włókien kabli światłowodowych. Dotychczasowe efekty inwestycyjne Porozumienia TP UKE podsumowane są poniżej, w kategoriach wynikających z uzgodnień z UKE: Nowe linie: Nowe i istniejące budownictwo - wybudowanie kompletnych linii dostępowych do istniejących i nowo powstających budynków mieszkalnych i usługowych (tj. budowa sieci pomiędzy centralą lub wyniesionym modułem centralowym lub węzłem koncentrującym a punktem połączenia z instalacją telekomunikacyjną budynku/lokalem klienta): zrealizowano 59 tys. łączy a do końca Porozumienia planowana jest realizacja 235 tys., Kompleksowe inwestycje w obszarach Białych Plam (obszar 68 gmin, na których występuje niezaspokojony - z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury - popyt na usługi szerokopasmowe): zrealizowano 65 tys. łączy a do końca Porozumienia planowana jest realizacja 150 tys., Wybudowanie kompletnych linii dostępowych lub ich fragmentów celem deinstalacji urządzeń zwielokratniających linie abonenckie (PCM) oraz umożliwiających zapewnienie usług szerokopasmowych (dla np. abonentów obsługiwanych obecnie przez systemy radiowe): zrealizowano 19 tys. łączy a do końca Porozumienia planowana jest realizacja 40 tys., Budowa przyłączy (od punktu dostępowego - koncentratora centralowego, węzła FITL, szafy kablowej - do punktu połączenia z instalacją telekomunikacyjną budynku) umożliwiających podłączenie lokalizacji abonentów do stacjonarnej sieci dostępowej: zrealizowano 25 tys. łączy a do końca Porozumienia planowana jest realizacja 54 tys. Inwestycje w zakresie linii modernizowanych: Przebudowa sieci dostępowej celem skrócenia pętli abonenckiej (budowa sieci światłowodowej i wyniesionych jednostek dostępu szerokopasmowego DSLAM Strona 11 z 199

12 lub jednostek dostępu ONU w technologii FITL): zrealizowano 9 tys. łączy a do końca Porozumienia planowana jest realizacja 58 tys., Budowa węzłów dostępu szerokopasmowego DSLAM wraz z wymaganą infrastrukturą i teletransmisją w lokalizacjach, w których dostępna pojemność nie zapewniała wcześniej zaspokojenia popytu: zrealizowano 185 tys. łączy a do końca Porozumienia planowana jest realizacja 323 tys., Doposażenie kart dostępowych i wymaganego wyposażenia istniejących węzłów szerokopasmowych w lokalizacjach, w których dostępna pojemność nie zapewnia zaspokojenia popytu: zrealizowano 145 tys. łączy a do końca Porozumienia planowana jest realizacja 340 tys. Aby zrealizować wyznaczone cele produkcyjne przygotowano ponad 10 tys. zadań inwestycyjnych. Poniżej zamieszczono przykłady zadań inwestycyjnych: Zadanie SCW_ segment 1.1 nowe i istniejące budownictwo (realizację zadania rozpoczęto w dniu 24 maja 2010r. Zadanie zakończono w dniu 24 marca 2011r. W ramach zadania wybudowano infrastrukturę kablową do nowych budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 9 i 11 umożliwiającą uruchomienie 352 łączy szerokopasmowych o przepływności powyżej 6 Mbit/s. Koszt realizacji zadania PLN, w całości ze środków własnych TP), Zadanie SCW_ segment 1.1 nowe i istniejące budownictwo (realizację zadania rozpoczęto w dniu 1 lutego 2010r. Zadanie zakończono w dniu 30 grudnia 2010r. W ramach zadania wybudowano infrastrukturę kablową do nowych budynków mieszkalnych w Warszawie, osiedle Dywizjonu 303 przy ul. Dywizjonu 303 nr 149 (dz. nr ew. 54/1; 54/2; 54/3; 120/1; 120/2; 121; 122; 123; 47; 48) umożliwiającą uruchomienie 272 łączy szerokopasmowych o przepływności powyżej 6 Mbit/s. Koszt realizacji zadania PLN, w całości ze środków własnych TP), Zadanie SEK_ segment 1.2 białe plamy (realizację zadania rozpoczęto w dniu 18 marca 2010r. Pierwszy etap zadania zakończono w dniu 31 grudnia 2010r. W ramach zadania wybudowano infrastrukturę kablową do istniejących budynków mieszkalnych i niezabudowanych działek budowlanych w miejscowościach Baczyn, Bieńkówka, Budzów i Zachełmna, włącznie z węzłami szerokopasmowymi w miejscowościach Bieńkówka i Budzów (wszystkie w gminie Budzów, powiat suski, województwo małopolskie) umożliwiającą uruchomienie łączy Strona 12 z 199

13 szerokopasmowych, z czego o przepływności powyżej 6 Mbit/s. Koszt realizacji pierwszego etapu zadania PLN, w całości ze środków własnych TP. Nakłady planowane na tym zadaniu w roku 2011 wynoszą PLN, zakończenie zadania zaplanowane jest na 31 grudnia 2011r.), Zadanie SWP_ segment 1.2 białe plamy (realizację zadania rozpoczęto w dniu 18 lutego 2010r. Pierwszy etap zadania zakończono w dniu 31 grudnia 2010r. W ramach zadania wybudowano infrastrukturę kablową do istniejących budynków mieszkalnych i niezabudowanych działek budowlanych w miejscowościach Dłużewo, Nowa Wieś, Radolin, Runowo, Trzcianka, Wapniarnia i Wrząca, włącznie z węzłami szerokopasmowymi w miejscowości Trzcianka (wszystkie w gminie Trzcianka, powiat czarkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie) umożliwiającą uruchomienie łączy szerokopasmowych, z czego o przepływności powyżej 6 Mbit/s. Koszt realizacji pierwszego etapu zadania PLN, w całości ze środków własnych TP. Nakłady planowane na tym zadaniu w roku 2011 wynoszą PLN, zakończenie zadania zaplanowane jest na 30 czerwca 2011r.). Oprócz inwestycji związanych bezpośrednio z produkcją łączy szerokopasmowych, w ramach Programu Inwestycyjnego TP realizuje również szereg działań dodatkowych ukierunkowanych na: Poprawę parametrów jakościowych sieci; Zapewnienie obsługi zwiększonego ruchu szerokopasmowego wynikającego z realizacji Porozumienia Do najważniejszych projektów wpisujących się w realizację powyższych celów należy zaliczyć rozbudowę sieci szkieletowej IP i sieci dystrybucyjnej. TP posiada również doświadczenie w zakresie realizacji Regionalnych Sieci Szerokopasmowych finansowanych z RPO. TP realizuje projekt pt. Szerokopasmowe Lubuskie, który dotyczy budowy regionalnej sieci szerokopasmowej. W ramach projektu zostanie wybudowane lub zmodernizowane 1337 km sieci szerokopasmowej (szkieletowej i dystrybucyjnej) oraz zostaną wybudowane lub zmodernizowane 24 węzły szkieletowe i 196 węzłów dostępowych, umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Poziom Strona 13 z 199

14 dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Wartość netto projektu wynosi ,84 PLN, z czego wartość dotacji wynosi ,92 PLN. Pozostałe środki zostaną zapewnione przez TP. Projekt realizowany będzie w latach Strona 14 z 199

15 2.2 Opis wdrażania projektu Niniejszy projekt będzie zarządzany zgodnie z procedurami wewnętrznymi TP. W ramach projektu nie przewiduje się udziału partnerów. TP jest w stanie samodzielnie (w tym na zasadzie podwykonawstwa) zrealizować niniejszy projekt. Planowana jest następująca struktura projektu oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych: Rysunek 1 Struktura zarządzania projektem Komitet Sterujący Nadzór Projektu odpowiedzialność Członków Komitetu Sterującego Kierownik Projektu Biuro Projektu Kierownik Strumienia 1 Kierownik Strumienia n Zasoby Projektu Źródło: Dane wewnętrzne TP. Komitet Sterujący Zakres odpowiedzialności: Zatwierdzanie struktury i składu członków zespołu zarządzania projektem, Sterowanie całością projektu najwyższa władza w projekcie, Zapewnienie środków finansowych oraz zasobów ludzkich i rzeczowych, Zatwierdzanie zmian w projekcie, Strona 15 z 199

16 Przyjmowanie produktów projektu, Całkowita i ostateczna odpowiedzialność za wyniki projektu. Kierownik Projektu Zakres odpowiedzialności (decyzje taktyczne i operacyjne): Organizacja projektu (m. in. mianowanie Kierowników Zespołów), Ogólne planowanie projektu, Ustalanie standardów i zasad, Kontrola postępu i koordynacja prac, Raportowanie Komitetowi Sterującemu, Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji, Realizacja zatwierdzonych zmian, Eskalacja problemów, Wyłączne reprezentowanie projektu na zewnątrz. Kierownik Projektu to osoba, która odpowiada za operacyjne zarządzanie projektem i bieżącą koordynację prac w ramach projektu z innymi działaniami firmy. Kierownik Projektu to również członek zespołu projektowego mający największy wpływ na powstanie, realizację, a także końcowy efekt projektu. Do zadań i obowiązków kierownika projektu należy w głównej mierze organizowanie pracy w ramach zespołu projektowego. W zależności od specyfiki projektu poszczególne zespoły (strumienie) mogą być różnej wielkości i być odpowiedzialne za różne obszary funkcjonalne. Kierownik Projektu odpowiada za sprawną realizację celów projektu pełniąc funkcję łącznika między zespołem a kierownictwem strategicznym (Komitetem Sterującym). Zadania kierownika obejmują planowanie pracy, kontrolę postępów a także rozwiązywanie problemów organizacyjnych/technicznych. Kierownik Projektu wspiera Komitet Sterujący w bieżącym nadzorowaniu spraw realizacyjnych. Kierownik Projektu wykonuje swoje zadanie samodzielnie lub może delegować je na inne, wyznaczone przez niego osoby. Strona 16 z 199

17 Biuro Projektu Wspiera Kierownika Projektu w jego zadaniach operacyjnych w zakresie technologii lub w zakresie bieżących prac operacyjnych. Powołane Biuro Projektu pomaga Kierownikowi w pracach organizacyjnych. Zakres odpowiedzialności: zarządzanie informacją: plan komunikacji monitorowanie i śledzenie, gromadzenie i archiwizacja informacji niezbędnych do zarządzania projektem, konstrukcja struktury zespołu projektowego, planowanie i zarządzanie współzależnościami pomiędzy inicjatywami/strumieniami projektu, zarządzanie inicjatywami/pracami prowadzonymi w ramach poszczególnych strumieni, monitorowanie i śledzenie realizacji, całościowe podejście do zarządzania ryzykiem, zapewnienie scentralizowanych narzędzi wspierających realizację projektu. Sposób wdrażania niniejszego projektu będzie podobny do sposobu zastosowanego w innym projekcie budowy Regionalnej Sieci Szerokopasmowej finansowanym z RPO, ewentualne modyfikacje wynikać będą ze zdobytych doświadczeń, które posłużą do udoskonalenia praktyk. Koszty funkcjonowania komórek zaangażowanych w realizację projektu będą pokrywane ze środków Wnioskodawcy. Podkreślić należy również fakt, iż koszty te nie są kosztami kwalifikowanymi na mocy wspomnianego powyżej rozporządzenia. Ponadto część zadań będzie realizowana przez pracowników TP w ramach standardowych zakresów odpowiedzialności na danym stanowisku pracy. Strona 17 z 199

18 2.3 Uwarunkowania prawne realizacji projektu W ramach niniejszego projektu niezbędne będzie przygotowanie dokumentacji projektowej budowy sieci szerokopasmowej. Projekt budowlany zostanie opracowany przez Wykonawcę wybranego w ramach procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci na aktualnych mapach z zasobów Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego. Projekt zostanie opracowany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania. Projekt zostanie następnie przekazany do właścicieli i zarządców nieruchomości, Konserwatora Zabytków, Zarządców dróg i obszarów wodnych, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych (cieki wodne), ew. zarządów Gospodarki Wodnej (rzeki) oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji celem uzyskania uzgodnień branżowych i lokalizacyjnych. W następnym kroku zostanie złożony w Starostwie w Wydziale administracji architektoniczno - budowlanej wniosek Inwestora o zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W poniższej tabeli zamieszczono harmonogram występowania o uzgodnienia w okresie projektowania sieci światłowodowej. Strona 18 z 199

19 Tabela 1 Harmonogram występowania o uzgodnienia w okresie projektowania sieci światłowodowej nazwa czynności pozyskanie map do celów projektowych i wypisów z rejestrów gruntów opracowanie trasowe, wkreślenie na mapy, wysyłka do uzgodnień czas w tygodniach od 4 do 12 tygodni 2-4 tygodni ZUD i uzgodnienia branżowe, w tym zarządcy dróg umowy z właścicielami nieruchomości ewentualne korekty wynikające z uzgodnień i umów z właścicielami 4-12 tygodni 4-12 tygodni 1 tyd opracowanie końcowe PW i PB 2-3 tyg zgłoszenie budowy do organu nadzoru budowlanego 30 dni możliwość budowy Źródło: Opracowanie własne. Strona 19 z 199

20 2.4 Trwałość instytucjonalna Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu oraz organizację postępowań przetargowych będzie TP. Późniejsze zarządzanie i utrzymanie majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie leżeć w gestii Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie również odpowiedzialny za zabezpieczenie środków na potrzeby realizacji inwestycji, w tym do momentu otrzymania dotacji lub zaliczek na poczet dotacji. Nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych, prawnych czy własnościowych, które w okresie referencyjnym 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji mogłyby zagrozić jego trwałości. Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, zaś w ciągu 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji nie zostaną także wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej, projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i dalszego wykorzystania Utworzenie poprzednika TP datuje się na rok 1947, w którym utworzono przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska, Telegraf i Telefon. W grudniu 1991 roku przekształcono je w TP. Suma bilansowa za rok 2010 wyniosła w TP tys. PLN, zaś przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług wyniosły tys. PLN. Z uwagi na pozycję rynkową TP oraz zasoby akcjonariusza (Grupa France Telecom, czyli jedna z większych grup kapitałowych na rynku usług telekomunikacyjnych na świecie) Wnioskodawcy nie grozi ogłoszenie upadłości. Należy stwierdzić, iż przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji inwestycji planowanej do realizacji w ramach projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantuje trwałość i stabilność analizowanego projektu pod względem instytucjonalnym i finansowym trwałość projektu zostanie zachowana. Strona 20 z 199

21 3. Wykonalność techniczno technologiczna 3.1 Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi Niniejszy projekt jest spójny z założeniami strategicznymi dokumentów planistycznych o strategicznym charakterze na poziomie krajowym oraz regionalnym. Poziom krajowy Strategia Rozwoju Kraju Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na szybki, trwały wzrost gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, w tym na inwestycjach w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskaniu stabilnych warunków ekonomiczno-społecznych i środowiskowych zapewniających europejski poziom i jakość życia obywateli i rodzin w kraju i we wspólnotach lokalnych. Strategia Rozwoju Kraju w pierwszym priorytecie, jako cel obiera Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Działaniem nr 5 służącym osiągnięciu wyznaczonego celu jest Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jako uzasadnienie działania na stronie 29 Strategii wskazano, iż Przetwarzanie informacji, jej jakość i szybkość przekazywania są w społeczeństwie informacyjnym kluczowymi czynnikami wzrostu i konkurencyjności przemysłu oraz usług. ( ) Priorytetem dla Polski jest zatem upowszechnienie podaży usług teleinformatycznych oraz umiejętności w zakresie posługiwania się teleinformatyką i pozyskiwania informacji. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług elektronicznych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych tworzy nowe szanse dla gospodarki i rozwoju społecznego. Rezultatem rozwoju komunikacji elektronicznej jest wzrost wydajności pracy, obniżony koszt produkcji, lepsza jakość i dostosowanie oferty do potrzeb konsumenta oraz powstawanie nowych produktów. Dlatego też przewiduje się zwiększenie dostępu do Internetu, w tym szerokopasmowego oraz stworzenie zachęt systemowych dla inwestycji w ICT. Szczególne znaczenie dla potencjalnego wzrostu Strona 21 z 199

22 gospodarczego i tworzenia nowych usług mają działania na rzecz rozwoju: elektronicznego biznesu (e-business), elektronicznej administracji (e-government), nauczania na odległość (e-learning) oraz elektronicznych usług medycznych (e-health). Niniejszy projekt, którego celem jest utworzenie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa pomorskiego, wpisuje się w działanie nr 5. Drugi priorytet ujęty w Strategii dotyczy poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Kierunek działania nr 3 dotyczy infrastruktury teletechnicznej. W uzasadnieniu działania na stronie 36 Strategii wskazano, iż Podnoszenie konkurencyjności gospodarki i wyrównywanie szans rozwojowych polskich regionów nie jest możliwe bez nowoczesnych technologii informatycznych i szeroko dostępnych usług sektora publicznego i biznesowego. Dlatego też zakłada się rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych. Wspierane będą przedsięwzięcia rozwijające różne modele komunikacji oraz szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu (zwłaszcza szerokopasmowego), a także tworzenie punktów dostępu i zwiększanie pokrycia siecią łączności całego kraju. Projekt Szerokopasmowe Pomorskie w całości realizuje także to działanie. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Projekt Szerokopasmowe Pomorskie wpisuje się bezpośrednio w cel nr 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Na stronie 59 NSRO wskazano, iż Dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Polski, a także przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego, niezwykle istotne jest zapewnienie bardziej równomiernego dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej, a także rozbudowa tych jej elementów. W ramach celu nr 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług jednym z działań jest Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jak wskazuje analiza SWOT miejsce Polski w UE i globalizującym się świecie będzie Strona 22 z 199

23 w najbliższym czasie w coraz większym stopniu zależne od szybkości, w jakiej nastąpi rozwój społeczeństwa informacyjnego. W warunkach polskich szczególne znaczenie ma cyfryzacja dostępu do usług publicznych i informacji świadczonych przez administrację publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorstw, świadczonych sobie wzajemnie przez przedsiębiorstwa i świadczonych przez przedsiębiorstwa obywatelom. Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stworzy możliwości znaczącej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw i przełoży się bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce będzie możliwy dzięki wdrożeniu kompleksowej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego zakładającej zapewnienie dostępu do Internetu na terenie całego kraju (zarówno, jeśli chodzi o instytucji publiczne jak i indywidualnych użytkowników) oraz powszechnemu zastosowaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych w instytucjach publicznych i biznesie. Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii transmisji danych zapewni wysoki poziom dostępu do Internetu, zwłaszcza na terenach wykluczonych cyfrowo, zbliżając Polskę do standardów UE. Doprowadzi to do rozwoju nowych technologii w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych, zwiększenia prędkości transmisji danych, jej bezpieczeństwa i zmniejszenia awaryjności. Jednocześnie stosowanie technologii ICT umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych (usługowych) oraz organizacyjnych w sektorach produkcyjnych i usługowych. Projekt Szerokopasmowe Pomorskie zakłada budowę i rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie województwa. Poziom regionalny Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego. Cele strategiczne ujęto w 3 priorytetach: konkurencyjności, spójności i dostępności. W pierwszym priorytecie niniejszy projekt bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu nr 1, 2 oraz 4. Projekt pt. Szerokopasmowe Pomorskie wpłynie na osiągnięcie celu nr 1 z priorytetu Konkurencyjność, tj. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji. Z badań opublikowanych 31 marca 2011 roku na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych Strona 23 z 199

24 w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r. wynika, iż 96,5% przedsiębiorców w województwie pomorskim korzysta z komputera podłączonego do Internetu. Jednakże 41,9% przedsiębiorstw korzysta z łączy analogowych zaś 20,7% z wąskopasmowych łączy bezprzewodowych. W badaniu przedstawiono dane na poziomie NUTS I oraz NUTS II. Nie ma zatem możliwości weryfikacji zróżnicowania przestrzennego korzystania z sieci. Rozwój dostępu do szerokopasmowego Internetu wpłynie na poprawę konkurencyjności. Przełoży się na stworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorstw poprzez spełnienie szóstego kierunku działania, tj. Inspirowanie i wspieranie tworzenia struktur, mechanizmów i działań umożliwiających rozwój i upowszechnianie gospodarki elektronicznej oraz społeczeństwa informacyjnego (str. 23 Strategii). Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ także na osiągnięcie celu nr 2 tj. Wysoki poziom edukacji i nauki. Dzięki rozwojowi szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa projekt wpisze się w poniższe kierunki działania: Kierunek nr 1 podnoszenie poziomu kształcenia w instytucjach edukacyjnych, zwłaszcza na poziomie wyższym Kierunek nr 2 zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia, wspieranie innowacyjnych form kształcenia (np. e-edukacja) oraz kształcenia ustawicznego Kierunek nr 4 eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę Kierunek nr 7 wspieranie rozwoju zaplecza informatycznego, usług i aplikacji dla nauki (e-nauka). Dzięki lepszemu dostępowi do Internetu na obszarze całego województwa, studenci będą mogli częściej korzystać z formy e-learningu, ( kierunek działania nr 1). Z drugiej strony uczelnie będą mogły zwiększyć ilość innowacyjnych form kształcenia nie obawiając się o możliwość dostępu do Internetu przez swoich studentów (de facto realizując kierunek nr 2). Wpływ na realizację kierunku nr 4 i 7 będzie mniej zaznaczony, gdyż uczelnie wyższe w województwie zgrupowane są w ośrodkach metropolitarnych, które stanowią obszary o dobrym dostępie do usług szerokopasmowych. Jednakże rozwój sieci szkieletowej wywrze pozytywny wpływ na osiągnięcie tych kierunków. Strona 24 z 199

25 W ramach celu strategicznego nr 4 Efektywna sfera publiczna projekt Szerokopasmowe Pomorskie wpisuje się w kierunek nr 1 Usprawnianie obsługi mieszkańców regionu i przedsiębiorców, w tym m.in. poprzez efektywne wykorzystywanie technologii informacyjnych (e-administracja) oraz kierunek nr 5 Skuteczna i trwała współpraca administracji publicznej różnych szczebli. Badanie pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r. wykazuje, iż w Regionie Północnym (brak danych na poziomie NUTS II) 65% gospodarstw domowych posiada dostęp do Internetu, z czego 58,7% ma dostęp do szerokopasmowego Internetu (tj. 38,16% ogółu gospodarstw). Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej które posiadają szerokopasmowy dostęp do Internetu, wyniósł w Regionie Północnym 29,0% zaś wśród osób posiadających wąskopasmowy dostęp do Internetu jedynie 15,9%. Analiza powyższych danych statystycznych jednoznacznie potwierdza, iż niniejszy projekt wpisuje się w kierunek działania nr 1. Na każdym szczeblu administracji jednostki administracji publicznej (w tym samorządowej) posiadają dostęp do Internetu, jednakże na poziomie gmin dostęp ten nie zawsze jest szerokopasmowy. Uzyskanie dostępu do szerokopasmowego Internetu ułatwi osiągnięcie kierunku działania nr 5. W ramach priorytetu nr 2 Spójność niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia celu nr 1 Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej. Projekt Szerokopasmowe Pomorskie istotnie wpłynie na osiągnięcie kierunku działania nr 3 Wspieranie przedsiębiorczości, promowanie pracy na odległość (telepraca) oraz elastycznych form zatrudnienia. Oprócz wspierania przedsiębiorczości, którą szerzej opisano przy okazji wpisywania się projektu w cel pierwszy priorytetu Konkurencyjność, jedną z korzyści ekonomicznych projektu jest rozwój telepracy. W priorytecie nr 3 Dostępność projekt przyczyni się do osiągnięcia celu nr 2 oraz nr 3. Cel nr 2 Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej zostanie osiągnięty poprzez wpisanie się w kierunek działania nr 8 Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego rynku usług telekomunikacyjnych oraz rozwój szkieletowej infrastruktury teleinformatycznej i lokalnej sieci dostępowej dla zapewnienia powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług i informacji oferowanych poprzez Internet. Niniejszy projekt bezpośrednio dotyczy inwestycji w infrastrukturę szkieletowej oraz dystrybucyjnej sieci szerokopasmowej. Strona 25 z 199

26 Projekt wpisuje się również w cel nr 3 Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych poprzez realizację kierunku działania nr 4 Wsparcie funkcjonowania i rozwoju zintegrowanych systemów informacyjnych w obszarach: administracji publicznej, edukacji, rynku pracy, kultury, zdrowia, pomocy społecznej. Dzięki poprawie stanu sieci szerokopasmowej możliwe będzie wsparcie rozwoju systemów informatycznych, których wykorzystanie bez dobrej infrastruktury teletechnicznej jest znacznie mniejsze. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego Niniejszy projekt wpisuje się również w strategię innowacji dla województwa pomorskiego. Celem generalnym tej strategii jest Zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności Regionu. Pierwszy cel główny (H.1) obejmuje Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności w Regionie. Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe, w tym cel H.1.4 Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zaś jednym z zadań prowadzących do osiągnięcia celu jest Rozwijanie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu. Niniejszy projekt bezpośrednio dotyczy rozwijania infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę i modernizację sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Strona 26 z 199

27 3.2 Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu Województwo pomorskie posiada zróżnicowany potencjał rozwojowy. Rozwinęły się tutaj niemal wszystkie rodzaje funkcji gospodarczych: gospodarka morska, przemysł wydobywczy i przetwórczy, rolnictwo, turystyka i rekreacja, leśnictwo, wyspecjalizowane usługi o znaczeniu ponadregionalnym (nauka, kultura, ochrona zdrowia) oraz infrastruktura o znaczeniu ponadregionalnym (transport morski, lotniczy i lądowy). W strukturze przestrzennej pod względem rodzajów i intensywności użytkowania terenu przoduje obszar aglomeracji trójmiejskiej położony nad Zatoką Gdańską - ok. 70 km pas osadniczy z dwiema koncentracjami portowo-przemysłowymi Gdańska i Gdyni wraz z rozwijającym się układem mieszkaniowo-usługowym w paśmie między centrami tych miast. Województwo jako całość posiada niespójną strukturę, co jest efektem wymienionych poniżej przyczyn: Urbanizacja i dezurbanizacja na przestrzeni ostatniego 10-lecia, których efektem jest m.in. nieskoordynowana ekspansja terytorialna zagospodarowania, zwłaszcza aglomeracji Trójmiasta, na tereny otaczające Słabe zagospodarowanie obszarów wiejskich Powołanie województwa pomorskiego, które tworzy swą tożsamość z czterech części wchodzących wcześniej w skład odrębnych województw o różnym stopniu rozwoju Stagnacja i brak dostatecznych czynników pobudzających aktywność na licznych obszarach peryferyjnych, zwłaszcza post-pegeerowskich Niejednorodne rozłożenie zaludnienia. Czynniki te wywierają bezpośredni wpływ na charakter dotychczasowych oraz przyszłych inwestycji lokowanych w poszczególnych regionach województwa w szczególności w dziedzinie rozwoju sieci szerokopasmowej. Wskazane powyżej czynniki mają bezpośredni wpływ na koszt inwestycji w sieć szerokopasmową oraz efektywność tych inwestycji. Na dzień dzisiejszy brak jest wiarygodnych informacji o aktualnym stanie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa pomorskiego. W 2009 roku Urząd Strona 27 z 199

28 Marszałkowski Województwa Pomorskiego prowadził inwentaryzację sieci telekomunikacyjnej województwa w oparciu o dane przekazywane przez operatorów telekomunikacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.Nr 106. poz. 675) prace nad zinwentaryzowaniem sieci telekomunikacyjnej rozpoczął obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej. Do dnia opracowania niniejszego studium wykonalności, Urząd Komunikacji Elektronicznej nie opublikował wyników inwentaryzacji dla Województwa Pomorskiego. Z uwagi na fakt, iż TP, będąc liderem na rynku telekomunikacyjnym, dysponuje najbardziej rozwiniętą siecią telekomunikacyjną, analizy stanu aktualnego infrastruktury szerokopasmowej przed realizacją projektu, zostały oparte na danych TP oraz innych ogólnie dostępnych informacjach. Na obszarze województwa pomorskiego operuje kilku znaczących operatorów kablowych sieci telekomunikacyjnych. Najbardziej rozwiniętą sieć telekomunikacyjną posiada TP. Pomimo tego nadal istnieją tzw. białe plamy gdzie dostęp do usług szerokopasmowych jest utrudniony lub nie ma go wcale. Na obszarach tych usługi szerokopasmowe dostarczane są cyfrową techniką radiową GSM, UMTS lub CDMA. Jednak w wielu przypadkach ze względu na ukształtowanie terenu nawet usługi radiowe są niedostępne. Niski poziom dostępności usług szerokopasmowych wynika z braku wystarczających zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej w szczególności braku sieci optotelekomunikacyjnej warstwy dystrybucyjnej, w tym aktywnych węzłów dystrybucyjnych. TP w swojej sieci wykorzystuje nowoczesne technologie oparte o technikę światłowodową oraz cyfrową transmisję danych (DWDM, ATM, IP). Sieć wyposażona jest w nowoczesne węzły teletransmisyjne, przełączniki, routery i inne urządzenia umożliwiające cyfrową transmisję danych. Zarządzanie poszczególnymi warstwami sieci realizowane jest centralnie poprzez kilka ośrodków na terenie kraju. TP jest w stanie sprawnie usuwać awarie i uszkodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sieć jest stale modernizowana. W systemie teletransmisyjnym realizowana jest migracja w technikę z protokołem IP. Dostarczanie usług szerokopasmowych użytkownikom końcowym odbywa poprzez sieć dystrybucyjną oraz modemy pracujące głównie w technice xdsl. Dodatkowymi modemami są tzw. set-top-box realizujące usługi telewizyjne u klienta. Strona 28 z 199

29 Sieć TP ma struktura trójwarstwową. Dwie warstwy: szkieletowa i dystrybucyjna oparte są na zasobach optotelekomunikacyjnych, a warstwa dostępowa głównie na miedzianej sieci magistralnej i rozdzielczej. Wyjątkami są odcinki teletransmisyjne sieci dystrybucyjnej oparte na kablach miedzianych z transmisją cyfrową zrealizowaną za pomocą modemów HDSL (technika IMA). Sieć optotelekomunikacyjna łączy wszystkie miasta powiatowe oraz gminne na terenie województwa. Miasto wojewódzkie (Gdańsk) połączone jest z ościennymi miastami wojewódzkimi i wewnątrz-wojewódzkimi w układzie pierścieniowym zapewniającym protekcję systemów teletransmisyjnych. Miasta gminne i powiatowe na obrzeżach województwa mają połączenie optotelekomunikacyjne z miastami ościennych województw. Ocenia się, że sieć szkieletowa jest dobrze rozwinięta na obecnych obszarach, ale w związku z planowanym rozszerzeniem na obszary, w których dzisiaj usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu są znacznie ograniczone lub nie istnieją, będzie wymagała dalszej rozbudowy, aby mogła przyjąć zwiększony ruch generowany przez nowych użytkowników końcowych. Sieć dystrybucyjna jest dobrze rozwinięta na terenach aglomeracji miejskich i w ich otoczeniu. Mapa 1 Sieć światłowodowa województwa pomorskiego Źródło: Dane wewnętrzne TP S.A. Sieć dystrybucyjna oparta jest na strukturze kaskadowej, chociaż w wielu przypadkach w miarę wolnych zasobów wykorzystywany jest układ pierścieniowy z protekcją. Strona 29 z 199

30 W związku z dużym zapotrzebowaniem rynku na wysokie przepływności usług szerokopasmowych (20Mbit/s staje się standardem) kaskady i węzły dystrybucyjne wymagają rekonfiguracji i rozbudowy. Zasoby sieci dystrybucyjnej są niewystarczające na obszarach wiejskich jest to główna przyczyna niedostępności usług szerokopasmowych na obszarach tzw. białych plam. Zadania inwestycyjne na terenach wiejskich są wysokonakładowe z uwagi na trudnodostępny teren duże powierzchnie zalesienia, mnogość jezior, dorzecza, tereny nadmorskie. Charakteryzują się także długim okresem zwrotu z inwestycji spowodowanym niską gęstością zaludnienia oraz dużym rozproszeniem ludności. Z danych demograficznych dostępnych w Banku Danych Lokalnych ( wynika, że w województwie pomorskim średnia gęstość zaludnienia nie odbiega znacząco do średniej krajowej 121 osób/km 2 (124 osób/km 2 - kraj) ale jest mocno zróżnicowana. Trójmiasto skupia 35% mieszkańców województwa, a gminy nadmorskie - 40% ludności. Województwo jest silnie wewnętrznie zróżnicowane pod względem sposobów zagospodarowania i wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Analizując stan infrastruktury poszczególnych gmin można wyodrębnić obszary zaniedbane pod względem infrastruktury technicznej. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wytypował obszary słabe strukturalnie są to gminy położone na skraju województwa w jego zachodniej i południowej części patrz - Załącznik 5.7 URPO WP Mapa nr 4. Strona 30 z 199

31 Mapa 2 Obszary strukturalnie słabe Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Zbyt mała gęstość rozlokowania końcowych urządzeń dystrybucyjnych DSLAM na obszarach wiejskich powoduje, że sieć tzw. ostatniej mili czyli sieć magistralna i rozdzielcza to wielokilometrowe dystanse do użytkownika końcowego. Zbyt duże odległości od węzła dystrybucyjnego ograniczają przepływność usług szerokopasmowych lub wręcz uniemożliwiają świadczenie takich usług. Na dzień dzisiejszy 1308 miejscowości na Pomorzu jest poza zasięgiem cyfrowych węzłów dystrybucyjnych usług szerokopasmowych. W wybranych lokalizacjach sporadycznie usługi telekomunikacyjne (POTS) realizowane są w oparciu o przestarzałe technologie radiowe SRDA oraz NMT a ponadto na bazie urządzeń zwielokratniających PCM. Techniki te nie pozwalają na świadczenie usług szerokopasmowych. TP świadczy następujące usługi szerokopasmowe na terenie województwa pomorskiego w oparciu o technikę kablową, radiową i satelitarną: Internet w sieci Polpak pakietowa technika transmisji w sieci wirtualnej Strona 31 z 199

32 Internet w sieci xdsl technika transmisji w sieci kablowej Internet w sieci GSM cyfrowa technika radiowa G2 Internet w sieci UMTS cyfrowa technika radiowa G3 Internet w technologii CDMA analogowo-cyfrowa technika radiowa Internet satelitarny cyfrowa technika satelitarna Internet wdzwaniany - analogowy modem telefoniczny i numery dostępowe , , W oparciu o sieć xdsl TP świadczy szereg usług między innymi dostępu do sieci Internet jak również usługi telewizyjne. Dostarczając usługi do beneficjentów sfery publicznej i niepublicznej, TP umożliwia realizację tzw. e-usług poprzez zaimplementowane aplikacje w wyższej warstwie sieci telekomunikacyjnej. Wg danych UKE (Opracowanie pt. Stacjonarny dostęp szerokopasmowy do Internetu - województwo Pomorskie na rynku województwa pomorskiego zaewidencjonowanych jest: abonentów indywidualnych sieci Internet abonentów biznesowych sieci Internet. Penetracja usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w styczniu 2010 roku wynosiła: Unia Europejska 24,6% Polska 13,5% Powyższe dane pochodzą z 15-stego Raportu Implementacyjnego Komisji Europejskiej w sprawie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych, Udział procentowy liczby użytkowników końcowych korzystających z dostępu szerokopasmowego w województwie pomorskim w 2009 roku wynosił 6,2%, gdzie dla porównania województwo mazowieckie posiada 16% (najwięcej) udziału (dane UKE: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 r.). Powyższe dane jednoznacznie potwierdzają, że rynek usług szerokopasmowych w województwie pomorskim wymaga rozwoju. Strona 32 z 199

33 Z analizy aktualnego stanu sieci rynku telekomunikacyjnego oraz danych demograficznych województwa wynika, że w celu likwidacji obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym konieczne jest wdrożenie następujących działań: Budowa i rozbudowa sieci światłowodowej w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, Rozbudowa istniejących węzłów zwielokratniająca ich pojemność dla usług szerokopasmowych, Rozbudowa systemów teletransmisyjnych, Zwiększenie pojemności istniejących już zasobów optycznych np. poprzez zastosowanie urządzeń zwielokrotnienia falowego (np. DWDM), Rekonfiguracja istniejących kaskad sieci ADSL np. poprzez ich rekonfigurację lub migrację w sieć z protokołem IP, Budowa/rozbudowa pętli optotelekomunikacyjnych wokół aglomeracji miejskich w celu dostarczenia usług nowym użytkownikom końcowym migrującym na obrzeża aglomeracji. TP prowadzi szeroko zakrojoną politykę inwestycyjną, w tym także w ramach Porozumienia z UKE zawartego w dniu r. W roku 2010 TP przeznaczyła na inwestycje 17,2% osiągniętego przychodu ze sprzedaży usług. Jednakże nawet tak duże nakłady prywatnego przedsiębiorcy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i działania te wymagają wsparcia zarówno strony publicznej jak i innych przedsiębiorców. Strona 33 z 199

34 3.3 Opis potrzeby realizacji projektu Problemy występujące na obszarze objętym projektem zostały zdefiniowane na podstawie wyników analizy stanu obecnego i otoczenia społeczno-gospodarczego niniejszego projektu oraz wniosków z Diagnozy społecznej badania przeprowadzonego pod kierownictwem prof. Janusza Czapińskiego. Województwo pomorskie charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem wewnętrznym. Zróżnicowanie to wynika z cech środowiska naturalnego, jak również dotyczy struktury sieci osadniczej oraz infrastruktury technicznej. W wyniku zaszłości historycznych, a także procesów transformacyjnych, które zachodziły po 1989 r. w województwie występują obszary niedoinwestowane, zdywersyfikowane pod względem potencjału społeczno-gospodarczego. Najlepiej rozwija się aglomeracja trójmiejska, która skupia 35% ludności województwa. To tutaj koncentruje się działalność gospodarcza. Natomiast część południowa i zachodnia województwa (z wyłączeniem aglomeracji słupskiej) stanowią obszary słabe strukturalnie. Rozmieszczenie przedsiębiorstw odzwierciedla przestrzenne zróżnicowane województwa. W efekcie wewnętrznego zróżnicowania pogłębiają się dysproporcje pomiędzy aglomeracjami a resztą regionu. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na wyrównanie różnic w dostępie do Internetu szerokopasmowego pomiędzy aglomeracjami a pozostałymi obszarami województwa, co pozytywnie wpłynie na ożywienie i rozwój całego województwa. W ujęciu statystycznym pomorskie jest zdecydowanie najbardziej zinternetyzowanym województwem w Polsce. Według raportu Diagnoza społeczna 2009 poziom korzystania z Internetu w województwie pomorskim wynosi 58,3% (średnia ogólnopolska to 50,9%). Mieszkańcy województwa pomorskiego coraz częściej korzystają z technologii teleinformatycznych. Coraz więcej osób posiada komputer osobisty, telefon komórkowy oraz łącze do Internetu. Jak wynika z badania Diagnoza społeczna 2009 aż 61,3% pomorskich gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu, co daje najlepszy wynik w kraju. Dla porównania średnia krajowa wynosi zaledwie 51,4% gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu. Stopień wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt teleinformatyczny jak i jego wykorzystania jest jednak bardzo zróżnicowany i zależy głównie nie tylko od wysokości Strona 34 z 199

35 dochodów, ale również od lokalizacji, czyli miejsca zamieszkania. W województwie pomorskim występuje znaczne zróżnicowanie pod względem dostępności do sieci szerokopasmowej. Powyższe stwierdzenie zostało również ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego. Zróżnicowanie dotyczy również elektronicznych usług Publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, turystów i inwestorów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak lub niski poziom rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Istniejąca na obszarze województwa sieć telekomunikacyjna ma ograniczony zasięg i jest niewystarczająca od strony technicznej do realizacji usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zjawisko jest szczególnie widoczne na obszarach wiejskich oraz w małych miejscowościach, gdzie obserwuje się brak usługodawców bądź też działają wyłącznie operatorzy, którzy oferują maksymalną dostępną przepływność poniżej 2 Mbit/s techniką radiową GSM, UMTS lub CDMA. Koszt inwestycji na tych obszarach jest bardzo wysoki, dlatego też operatorzy działający dla zysku, wykazują zwykle niewielkie zainteresowanie inwestowaniem na tych terenach. Pomimo zwiększenia się w ostatnich latach stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w całym województwie, nadal pozostaje ono znacznie poniżej średnich unijnych wskaźników w stosunku do mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Aby sytuacja ta uległa poprawie konieczne jest unowocześnienie istniejących sieci i wprowadzenie nowych technologii. W małych ośrodkach niezbędna staje się gruntowna modernizacja sieci istniejącej, a na obszarach wiejskich budowa sieci od podstaw. Problemem kluczowym, którego rozwiązanie ma na celu projekt Szerokopasmowe Pomorskie są trudności w uzyskaniu dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw szczególnie na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach, czyli na terenach słabych strukturalnie. Wśród przyczyn występowania problemu kluczowego należy wymienić następujące czynniki: Brak lub niski poziom rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa pomorskiego - istniejąca infrastruktura teletechniczna ma Strona 35 z 199

36 ograniczony zasięg. Odczuwalnym problemem jest brak kabli światłowodowych i kanalizacji telekomunikacyjnej, które mogłyby utworzyć kompletną podbudowę dla warstwy fizycznej sieci szerokopasmowej w województwie. Brakuje również wystarczającej ilości infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności sieci optotelekomunikacyjnej warstwy dystrybucyjnej, w tym aktywnych węzłów dystrybucyjnych. Brak efektywności finansowej projektów inwestycyjnych mających na celu przyłączenie nowych użytkowników do sieci - tereny słabo zaludnione są obszarami szczególnie trudnymi z punktu widzenia inwestycji telekomunikacyjnych. Są one mało atrakcyjne i mało opłacalne dla inwestorów z uwagi na duże ryzyko oraz duże koszty inwestycji. Dostęp do usług szerokopasmowych na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych jest niedostateczny z uwagi na wysokie koszty spowodowane niską gęstością zaludnienia i dużymi odległościami. Z powodu istniejących w wielu gospodarstwach wiejskich niskich dochodów na członka rodziny należy liczyć się z długim okresem zwrotu kapitału. Z wyżej wymienionych przyczyn inwestycje telekomunikacyjne na obszarach wiejskich wymagają szczególnych rozwiązań i traktowania. Niekorzystne ukształtowanie terenu dla inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną z uwagi na zalesienie znacznej części województwa, dużą ilość jezior oraz rozległy pas nadmorski Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne w obszarze rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności zaniedbanie zagospodarowania obszarów wiejskich województwa - stan ten niewątpliwie wiąże się z brakiem publicznych środków finansowych na realizację projektów rozwojowych związanych z bazową infrastrukturą teleinformatyczną. Sytuacja uległa zmianie dopiero od momentu, kiedy w ramach Programów Operacyjnych przeznaczono środki na budowę sieci szerokopasmowych czy zapewnianie dostępu na etapie ostatniej mili. W obecnym okresie programowania zostały określone działania, w ramach których możliwe jest dofinansowanie wymienionych inwestycji ze środków UE. Ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego internetu z powodu stosowania wysokich opłat przez operatorów; wysokie Strona 36 z 199

37 opłaty stanowią barierę ekonomiczną dla mieszkańców województwa. Jak wynika z Diagnozy społecznej 2009 dochody w gospodarstwie domowym są obok wielkości miejscowości zamieszkania zmiennymi, które mają istotne znaczenie dla wyposażenia gospodarstw w dostęp do internetu. W ostatnich latach wyraźnie zauważalne jest zwiększenie się różnic związanych z dochodami - dostępność komputerów i internetu zwiększa się szybciej w najbogatszych gospodarstwach niż na wsiach. Brak na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, dostępnej dla operatorów usługi dzierżawy włókien światłowodowych oraz kanalizacji teletechnicznej Niewielka liczba Publicznych Punktów Dostępu do Internetu i tzw. hotspotów na terenie województwa. Podstawowymi skutkami występowania problemu kluczowego są: Niski stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) przez mieszkańców województwa - pomimo że województwo jest najlepiej zinternetyzowanym regionem w kraju, nadal z nowych technologii nie korzysta 13,8% mieszkańców, a 42,2% osób nie posiada wszechstronnych umiejętności korzystania z Internetu (według danych z Diagnozy społecznej 2009 ) Gorszy start życiowy dzieci i młodzieży z terenów objętych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego; z udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego fragmentarycznych materiałów dotyczących inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej województwa wynika, że wykluczonych cyfrowo (sołectwa bez węzłów - tzw. obszar biały) jest ponad 430 tys. mieszkańców (co stanowi 20% ogółu), z 1391 sołectw (79%). Natomiast zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (tzw. obszar szary) jest kolejne 360 tys. mieszkańców (17% ogółu) w 320 sołectwach (18%). Niższa jakość życia na obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym - mieszkańcy tych terenów nie mają możliwości kształcenia się poprzez e-learning, korzystania z nowych form: zatrudnienia telepraca, opieki zdrowotnej - telemedycyna, zakupu - e-handlu, rozliczeń finansowych - e-płatności, czy też telefonii internetowej Strona 37 z 199

38 Gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, co przekłada się na niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionu, skutkujący niższym niż potencjalnie możliwym poziomem przedsiębiorczości w regionie Uboga oferta usług świadczonych drogą elektroniczną przez instytucje publiczne Stosunkowo niska konkurencyjność województwa w skali kraju i Europy (wyłączając aglomerację Trójmiasta). Poniżej zaprezentowano drzewo problemów obrazujące problem kluczowy, jego przyczyny i skutki. Strona 38 z 199

39 Diagram 2 Drzewo problemów Źródło: Opracowanie własne Strona 39 z 199

40 Podsumowując, realizacja projektu Szerokopasmowe Pomorskie pozwoli na rozwiązanie problemu kluczowego, jakim są trudności w uzyskaniu dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, szczególnie na obszarach słabych strukturalnie. Dostęp do usług szerokopasmowych ułatwi mieszkańcom komunikację, pracę oraz edukację, a także sprzyjać będzie rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Dzięki niniejszemu projektowi nastąpi wyrównanie różnic pomiędzy aglomeracjami a pozostałymi obszarami, co pozytywnie wpłynie na ożywienie i rozwój całego województwa. Strona 40 z 199

41 3.4 Przedmiot projektu Analiza różnych wariantów rozwiązania zidentyfikowanych problemów Dla potrzeb wykonania analizy wariantów technicznych budowy sieci szerokopasmowej wyszczególniono kategorie inwestycji, które stanowią odrębne elementy umożliwiające stworzenie infrastruktury spełniającej określone funkcje. Wyróżniono następujące kategorie: Kategoria 1 - budowa nowych odcinków sieci kablowej warstwy szkieletowej, uwzględniono koszty wykonania projektu światłowodowych linii oraz koszty ich budowy. Kategoria 2 - wymiana istniejących odcinków sieci kablowej warstwy szkieletowej o niewystarczającej ilości wolnych włókien, uwzględniono koszty wykonania projektu światłowodowych linii oraz koszty ich budowy. Kategoria 3 - budowa nowych odcinków sieci kablowej warstwy dystrybucyjnej, uwzględniono koszty wykonania projektu światłowodowych linii oraz koszty ich budowy. Kategoria 4 - wymiana istniejących odcinków sieci kablowej warstwy dystrybucyjnej o niewystarczającej ilości wolnych włókien, uwzględniono koszty wykonania projektu światłowodowych linii oraz koszty ich budowy, Kategoria 5 instalacja urządzeń aktywnych standardu Ethernet sieci szkieletowej, Kategoria ta obejmuje: Zakup, montaż i uruchomienie przełączników rdzeniowych sieci, Zakup, montaż i uruchomienie routerów brzegowych sieci, Kategoria 6 instalacja urządzeń aktywnych standardu Ethernet 1/10G sieci dystrybucyjnej, Kategoria ta obejmuje zakup, montaż i uruchomienie przełączników agregujących warstwy dystrybucyjnej, Strona 41 z 199

42 Kategoria 7 instalacja urządzeń aktywnych IP DSLAM standardu Ethernet 1/10G sieci dystrybucyjnej, Kategoria ta obejmuje zakup, montaż i uruchomienie urządzeń IP DSLAM warstwy dystrybucyjnej, wraz z szafami zewnętrznymi, wyposażonymi w urządzenia zasilające, systemy podtrzymania zasilania, urządzenia klimatyzacyjne, systemy monitorujące. Kategoria 8 instalacja urządzeń DWDM w warstwie szkieletowej, Kategoria ta obejmuje zakup, montaż i uruchomienie kompletnych krotnic DWDM 8 kanałowych (dla potrzeb projektu 2x10G) dla potrzeb utworzenia struktur pierścieniowych między węzłami głównymi sieci szkieletowej. Kategoria 9 adaptacja pomieszczeń w węzłach szkieletowych sieci obejmuje: Adaptację pomieszczeń dla potrzeb węzłów szkieletowych (rozbudowa instalacji elektrycznych, wyposażenia klimatyzacji, zasilania rezerwowego) Kategoria 10 - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb węzłów dystrybucyjnych sieci obejmująca: Adaptację pomieszczeń węzłów dystrybucyjnych poprzez wymianę rozbudowę instalacji elektrycznych, wyposażenie klimatyzacji, zasilania rezerwowego Kategoria 11 - infrastruktura na potrzeby sieci radiowej (część pasywna) obejmująca: Projekty masztów, Zakup i montaż masztów, Wykonanie zasilania dla potrzeb infrastruktury aktywnej montowanej na masztach Kategoria 12 - zakup i montaż PIAP obejmująca: Zakup, montaż i uruchomienie radiowych punktów dostępowych Kategoria 13 - wyposażenie Centrum Nadzoru Sieci (CNS) obejmująca: Adaptację pomieszczenia (rozbudowa instalacji elektrycznej, wyposażenia klimatyzacji, zasilania rezerwowego, kontroli dostępu), Strona 42 z 199

43 Zakup mebli centrum, Zakup, montaż i uruchomienie stacji roboczych, Zakup, montaż i uruchomienie ekranów wielkoformatowych wraz z wyposażeniem, Zakup wyposażenia peryferyjnego centrum (telefony, drukarki, fax itp.), Zakup klastra i uruchomienie serwera głównego sieci. Kategoria 14 - zakup i uruchomienie oprogramowania na potrzeby sieci obejmująca: Zakup i uruchomienie oprogramowania zarządzającego siecią, Zakup i uruchomienie systemu rejestracji zdarzeń, Zakup i uruchomienie systemu archiwizacji danych, Zakup i uruchomienie systemu monitorowania sieci Przeszkolenie personelu. Na podstawie wskazanych wyżej kategorii zidentyfikowano 4 warianty realizacji niniejszego projektu przy czym warianty różnią się między sobą doborem poszczególnych kategorii. Zidentyfikowano wiec następujące Warianty realizacji niniejszego projektu: Wariant 1 - obejmujący kategorie 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wskazane powyżej, Wariant 2 - obejmujący kategorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 wskazane powyżej, Wariant 3 - obejmujący kategorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 wskazane powyżej Wariant 4 - obejmujący kategorie 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wskazane powyżej. Wariant 1 Zaproponowany w takiej konfiguracji wariant uwzględnia wykorzystanie wszystkich dominujących na rynku teleinformatycznym systemów bazujących na technologii światłowodowej: Systemy DWDM w warstwie szkieletowej, Urządzenia Ethernet w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej agregującej Strona 43 z 199

44 Urządzenia IP DSLAM. Sieć szerokopasmowa zbudowana w takiej konfiguracji praktycznie nie stwarza żadnych ograniczeń w realizacji usług teleinformatycznych. W praktyce sieć pozwoli na świadczenie usług: zarówno odbiorcom indywidualnym, jak również odbiorcom bardziej wymagającym (instytucje publiczne, odbiorcy biznesowi). Na bazie proponowanej architektury będzie możliwe w przyszłości tworzenie innych systemów wymagających dużych przepływności i niezawodności. W wariancie uwzględniono budowę systemów zarówno dla potrzeb przedstawionych przez jednostki samorządowe, jak i systemów dla zaspokojenia potrzeb operatorów lokalnych (w celu rozpowszechnienia usług teleinformatycznych w całym rejonie). Wariant uwzględnia ograniczenia w wysokości nakładów finansowych narzuconych przez Inwestora. W wariancie tym zrezygnowano z budowy Centrum Nadzoru Sieci (Kategoria 13), zakupu i wdrożenia oprogramowania zarządzającego siecią (Kategoria 14). Nie będzie jednak miało to wpływu na bezpieczeństwo i efektywne zarządzanie całą siecią, ponieważ budowana sieć będzie nadzorowana i zarządzana przy wykorzystaniu istniejących systemów nadzoru GTP 5620 SAM dla nadzoru serwerów usługowych rodziny A7750 oraz system A1354 RM dla nadzoru systemów DWDM lub równoważnych, wynikających z zaakceptowanej technologii. Jedną z głównych zalet omawianego wariantu jest hierarchiczna struktura sieci rdzeniowej. Założenie, iż wszystkie węzły sieci rdzeniowej są równorzędne, determinuje późniejszy rozkład ruchu w całej projektowanej sieci, o którym z dużym prawdopodobieństwem może powiedzieć, że nie jest optymalny. Dlatego prognozując rozkład ruchu w projektowanej sieci, należy brać pod uwagę wszystkie czynniki (zarówno strukturalne, jak i usługowe), które mogą mieć wpływ na pracę tej sieci, w tym przede wszystkim: Usługi i aplikacje generujące największe obciążenie ruchowe oraz odpowiadające im przepływy, Lokalizację największych ośrodków województwa związanych z przetwarzaniem oraz dystrybucją danych (w tym przede wszystkim lokalizacje punktów styku z innymi operatorami). Strona 44 z 199

45 W takim przypadku właściwym rozwiązaniem jest wykorzystanie systemu transportu optycznego DWDM, jako swoistej warstwy wirtualizacyjnej, która oddziela topologię fizyczną od logicznej architektury warstwy IP/MPLS. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że topologia fizyczna całej sieci szkieletowej pozostaje niezmieniona i jest strukturą pierścieniową, która zrealizowana została na zbudowanych lub istniejących włóknach światłowodowych. Dopiero wykorzystanie optycznego systemu transmisyjnego pozwoli na stworzenie, na bazie fizycznego pierścienia, dowolnej struktury logicznej. Należy również zauważyć, że wybór technologii DWDM podyktowany jest także odległościami pomiędzy węzłami szkieletowymi, które sięgają nawet 117 km. W przypadku zastosowanie transportu opartego wyłącznie na routerach IP/MPLS, ze względu na tak znaczne odległości pomiędzy węzłami konieczne byłoby zwiększenie ilości węzłów szkieletowych lub zastosowanie wzmacniaczy optycznych. Wariant 2 Zaproponowane w tym wariancie elementy sieci pozwalają na stworzenie sieci o zbliżonych parametrach jak w Wariancie 1. Różnica polega na rezygnacji z budowy systemu DWDM kosztem budowy linii światłowodowych poprzez wymianę istniejących odcinków sieci kablowej warstwy szkieletowej o niewystarczającej ilości wolnych włókien. Wariant ten zakłada budowę sieci rdzeniowej z wykorzystaniem transportu opartego wyłącznie na routerach IP/MPLS. Stałość topologii fizycznej pierścienia rdzeniowego oraz ograniczona liczba dostępnych włókien światłowodowych pomiędzy sąsiednimi węzłami rdzeniowymi, wymusza w tym wariancie wykorzystanie w każdym węźle wysokowydajnej platformy IP/MPLS, z interfejsami IP o przepustowości nie mniejszej niż 20 Gbit/s. Zainstalowane urządzenia powinny posiadać również techniczne możliwości rozbudowy dla obsługi w przyszłości interfejsów 100 Gbit/s. Każdy z węzłów szkieletowych powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę interfejsów 1 Gbit/s dla dołączania relacji gminnych z możliwością rozbudowy pod przyszłe potrzeby. Warstwa rdzeniowa pełni w tym przypadku także funkcję warstwy dystrybucyjnej i wszystkie 12 węzłów posiada równorzędny status. Strona 45 z 199

46 Konieczność wykorzystania interfejsów 20 Gbit/s dla połączenia routerów IP/MPLS wynika stąd, że w takiej sieci transfer pakietów pomiędzy każdą parą węzłów odbywa się z wykorzystaniem kolejno routerów wszystkich węzłów pośrednich znajdujących się pomiędzy komunikującymi się węzłami. Oznacza to, że ruch tranzytowy przechodzący przez poszczególne routery jest sumą ruchu z innych węzłów nadawczych kierowanych do węzła odbiorczego. Zakładając, że w sieci komunikować się mają ze sobą dwa najbardziej oddalone od siebie węzły, oznacza to, że ruch generowany przez router nadawczy przechodzi przez wszystkie routery pośrednie znajdujące się na drodze do routera odbiorczego. Właśnie transfer ruchu tranzytowego powoduje duże obciążenie routera oraz wymaga szybkich interface ów. W odróżnieniu od wariantu 1 oparcie transportu wyłącznie na routerach IP/MPLS wymaga dodatkowo wymiany 592 km linii optotelekomunikacyjnych. Wariant 3 Jest najbardziej rozbudowanym wariantem budowy sieci szerokopasmowej. Uwzględnia wszystkie przedstawione powyżej kategorie z wyłączeniem Kategorii 11 i 12 (budowa sieci radiowych). Spełnia wszystkie wymagania funkcjonale. Umożliwia również udostępnianie infrastruktury pasywnej na poziomie sieci szkieletowej innym operatorom i dostawcom Internetu. W zakresie sieci szkieletowej stanowi połączenie rozwiązań przedstawionych w Wariancie 1 oraz w Wariancie 2. W celu stworzenia wydzielonego systemu nadzoru, uwzględnione zostały również elementy wpływające na bezpieczeństwo i efektywne zarządzanie całą siecią, takie jak wyposażenie Centrum Nadzoru Sieci (Kategoria 13), zakup i wdrożenie oprogramowania zarządzającego siecią (Kategoria 14). Ze względu na skalę zakresów proponowanych w poszczególnych kategoriach zakwalifikowanych do przedmiotowego wariantu, jest on niestety najbardziej kosztownym oraz czasochłonnym rozwiązaniem budowy sieci szerokopasmowej. Wariant 4 Jest propozycją najbardziej oszczędną. Uwzględnia jedynie budowę i uruchomienie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej do siedzib gmin w oparciu o kable światłowodowe oraz Strona 46 z 199

47 urządzenia aktywne standardu Ethernet 1/10G. Nie zawiera budowy sieci kabli światłowodowych w warstwie dystrybucyjnej (do miejscowości tzw. białych plam ). Zamiennik w tej kategorii ma stanowić sieć radiowa. Budowa sieci radiowych wiąże się z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń (np. środowiskowych), co w niektórych regionach może okazać się trudne i czasochłonne. Rozwiązanie to jest jednak szczególnie przydatne w miejscach trudnodostępnych, gdzie budowa sieci przewodowej byłaby droga lub jest niemożliwa oraz gdzie zagęszczenie użytkowników jest niewielkie. Zaletą jest w tym przypadku także niski koszt budowy takiej sieci w stosunku do rozwiązania przewodowego. Zastosowanie technologii bezprzewodowych napotyka niekiedy na trudne do pokonania problemy z unikaniem zakłóceń, związanych z lokalnymi warunkami środowiskowymi. Istnieją również przesłanki techniczne, które ograniczają zastosowanie tej technologii. Aktualnie dostępne technologie transmisji radiowej pozwalają uzyskać efektywność wykorzystania pasma radiowego na poziomie do ok. 2,5 bit/s na jeden Hz szerokości pasma radiowego. Wykorzystanie sieci radiowych do obsługi wielu odbiorców, np. w trybie punkt-wielopunkt lub w charakterze łączy agregujących transmisję międzywęzłową oznacza jednak konieczność zajęcia stosunkowo szerokiego pasma radiowego. W zależności od zastosowanej technologii kodowania i wspomnianego wskaźnika efektywności do zestawienia łącza o szybkości 100 Mbit/s niezbędne jest użycie kanału radiowego o szerokości od ok. 100 MHz do nieco mniej niż 40 MHz. Oznacza to konieczność zastosowania częstotliwości transmisji na poziomie dziesiątków GHz. Łącza radiowe pracujące w takim paśmie wymagają zapewnienia bezpośredniej widoczności optycznej. Dodatkowo ostatnie odcinki sieci docierają do małych miejscowości, gdzie nie ma wysokich budynków, z których można uzyskać widoczność do wymaganej lokalizacji sieci. Stąd też wynika drugi warunek ograniczający, tj. aspekt ekonomiczny. Budowa dedykowanych masztów o odpowiedniej wysokości lub też dzierżawa istniejących masztów oraz koszt samych urządzeń powodują, że opłacalność takiego rozwiązania (w stosunku do sieci kablowej) jest ograniczona do połączeń od ok. 5 km i dłuższych. Dodatkowym aspektem ekonomicznym jest konieczność stosowania urządzeń pracujących w paśmie licencjonowanym, które wymaga opłat dla regulatora za Strona 47 z 199

48 używanie pasma radiowego. Opłaty te będą musiałby być ponoszone przez właściciela sieci w całym okresie użytkowania częstotliwości radiowej. Zastosowanie technologii radiowej mogłoby spowodować nie spełnienie wymogów projektu tj. pokrycie siecią 90% gospodarstw domowych, dostępność usług szerokopasmowych na poziomie min 6Mbit/s dla gospodarstwa domowego. Podsumowanie Ze względów ekonomicznych oraz ograniczeń technologicznych w dalszej analizie nie będzie rozpatrywany Wariant 4. Analiza wariantów i wybór optymalnego wariantu Spośród czterech wyżej wymienionych wariantów analizie poddano warianty pierwszy, drugi i trzeci. Ze względów technologicznych zrezygnowano z dalszej analizy dla wariantu czwartego. Podsumowanie kluczowych parametrów identyfikujące poszczególne warianty prezentujemy w tabeli poniżej. Tabela 2 Parametry analizy DGC dla wariantu I, II i III Wyszczególnienie Oczekiwane dotarcie do zakładanych klientów [%] Nakłady inwestycyjne [PLN brutto] Całkowite koszty operacyjne w okresie referencyjnym [PLN brutto] Wariant I 100% Wariant II 100% Wariant III 100% Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Pomorskiego Jedną z metod stosowanych w analizie opcji dla porównania oraz wyboru rozpatrywanych wariantów jest obliczenie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). DGC pokazuje relację zdyskontowanych kosztów generowanych przez projekt (nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne) do zdyskontowanego efektu dla całego okresu analizy (w omawianym projekcie okres analizy obejmuje lata ). DGC jest jedną z miar pokazujących jednostkowy koszt osiągnięcia danego efektu: Wskaźnik DGC obliczany jest wzorem: Strona 48 z 199

49 DGC t = n t = 0 = pee = t = n KIt + KEt t (1 + i). EEt t (1 + i) t = 0 KIt nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku, KEt koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku, i stopa dyskontowa, t rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy został złożony projekt, natomiast n jest ostatnim rokiem prognozy, EEt miara rezultatu. W analizie opcji porównano analizowane warianty. Porównanie wartości zaktualizowanej poszczególnych opcji wypada na korzyść przyjętego rozwiązania z tego też względu zdecydowano się na wybór tej opcji. Do obliczenia powyższych wartość wykorzystano: Wielkość nakładów inwestycyjnych, Wielkość kosztów eksploatacyjnych, Analiza popytu dla każdego z wariantów (liczba odbiorców, jako miara rezultatu). Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom. Inaczej to ujmując, można powiedzieć, że DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu realizacji projektu. Koszt ten jest wyrażony w złotówkach na jednostkę efektu projektu (w tym przypadku efektem projektu będzie liczba odbiorców). Kalkulacje Dynamicznego kosztu jednostkowego, przedstawiono w poniższej tabeli. Strona 49 z 199

50 Tabela 3 Szczegółowe założenia analiza DGC Wyszczególnienie Wariant I Nakłady inwestycyjne Zdyskontowane nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Zdyskontowane koszty operacyjne Liczba odbiorców Zdyskontowana liczba odbiorców Wskaźnik DGC (PLN/ odbiorca) 727 Wariant II Nakłady inwestycyjne Zdyskontowane nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Zdyskontowane koszty operacyjne Liczba odbiorców Zdyskontowana liczba odbiorców Wskaźnik DGC (PLN/ odbiorca) 831 Wariant III Nakłady inwestycyjne Zdyskontowane nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Zdyskontowane koszty operacyjne Liczba odbiorców Zdyskontowana liczba odbiorców Wskaźnik DGC (PLN/ odbiorca) 847 Strona 50 z 199

51 Wyszczególnienie SUMA Wariant I Nakłady inwestycyjne Zdyskontowane nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Zdyskontowane koszty operacyjne Liczba odbiorców Zdyskontowana liczba odbiorców Wskaźnik DGC (PLN/ odbiorca) 727 Wariant II Nakłady inwestycyjne Zdyskontowane nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Zdyskontowane koszty operacyjne Liczba odbiorców Zdyskontowana liczba odbiorców Wskaźnik DGC (PLN/ odbiorca) 831 Wariant III Nakłady inwestycyjne Zdyskontowane nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Zdyskontowane koszty operacyjne Liczba odbiorców Zdyskontowana liczba odbiorców Wskaźnik DGC (PLN/ odbiorca) 847 Źródło: Opracowanie własne Strona 51 z 199

52 Przeliczone wskaźniki DCG, tj. jednostkowe koszty na osobę zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela 4 Wskaźniki DCG dla rozpatrywanych wariantów realizacji inwestycji Wariant Wartość wskaźnika DGC (PLN/osoba) Wariant I 727 Wariant II 831 Wariant III 847 Źródło: Opracowanie własne Najniższe zdyskontowane koszty realizacji na jednego zdyskontowanego użytkownika występują w wariancie I. Wskaźnik DCG wynosi tylko 727 PLN na użytkownika. Najwyższe koszty występują w wariancie III, czyli w wariancie maksymalnym. Z tego powodu koszty na użytkownika wynoszą 847 PLN. Strona 52 z 199

53 3.4.2 Szczegółowy opis wybranego wariantu Lokalizacja, miejsce realizacji projektu Projekt Szerokopasmowe Pomorskie obejmuje zasięgiem działania całe województwo pomorskie. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie sieci optotelekomunikacyjnej o łącznej długości km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 253 miejscowości oraz modernizację istniejącej sieci optotelekomunikacyjnej do 58 miejscowości. Przebieg sieci przedstawiono na poniższym rysunku. Rysunek 2 Planowany przebieg sieci optotelekomunikacyjnej Źródło: Opracowanie własne Powstanie 220 nowych punktów dostępowych oraz modernizacji zostaną poddane 33 obiekty TP, które obecnie nie mają możliwości świadczenia usług szerokopasmowych ze względu na brak połączenia z siecią światłowodową. Nowa sieć światłowodowa obejmie 253 miejscowości, które wymieniono w wykazie stanowiącym Załącznik 5.8 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Miejscowości te znajdują się na terenie 17 powiatów, Strona 53 z 199

54 co stanowi 85% liczby powiatów województwa pomorskiego. Obejmują one obszar 66 gmin na terenie, których zamieszkuje osób. Wybór wspomnianych wyżej 253 miejscowości jest uzasadniony z kilku powodów: Miejscowości te zamieszkuje znaczna część populacji województwa pomorskiego, Są to miejscowości typu wiejskiego, a więc wpisują się w strategię rozwoju województwa, W większości leżą na obszarach słabych strukturalnie, Pozwalają na budowę i optymalizację sieci optotelekomunikacyjnej przy niewygórowanych kosztach, Budowa i modernizacja sieci na tych terenach powiązana jest z innymi projektami modernizacyjnymi TP. Tabela 5 Wykaz miejscowości, w których powstaną nowe punkty dostępowe Lp. Miejscowość Gmina Powiat 1 Babi Dół Żukowo kartuski 2 Bałdowo Tczew tczewski 3 Barcice Ryjewo kwidzyński 4 Barłomino Luzino wejherowski 5 Barłożno Skórcz starogardzki 6 Barwik Przodkowo kartuski 7 Będźmierowice Czersk chojnicki 8 Bielkówko Kolbudy gdański 9 Bobrowniki Damnica słupski 10 Bolesławowo Skarszewy starogardzki 11 Borcz Somonino kartuski 12 Boroszewo Tczew tczewski 13 Borowo Kartuzy kartuski 14 Borzestowo Chmielno kartuski 15 Borzęcino Dębnica Kaszubska słupski 16 Bożepole Małe Łęczyce wejherowski 17 Brachlewo Kwidzyn kwidzyński 18 Brzeźno Lęborskie Łęczyce wejherowski 19 Budowo Dębnica Kaszubska słupski 20 Buszkowy Górne Kolbudy gdański 21 Bystra Pruszcz Gdański gdański 22 Bytonia Zblewo starogardzki 23 Cecenowo Główczyce słupski 24 Cedry Małe Cedry Wielkie gdański 25 Charbrowo Wicko lęborski Strona 54 z 199

55 26 Chocielewko Nowa Wieś Lęborska lęborski 27 Chojniczki Chojnice chojnicki 28 Chynowie Gniewino wejherowski 29 Ciechocin Chojnice chojnicki 30 Cieplewo Pruszcz Gdański gdański 31 Cygany Gardeja kwidzyński 32 Częstkowo Szemud wejherowski 33 Czyczkowy Brusy chojnicki 34 Damno Damnica słupski 35 Dąbrówka Starogard Gdański starogardzki 36 Dąbrówka Tczewska Tczew tczewski 37 Demlin Skarszewy starogardzki 38 Dębina Nowy Staw malborski 39 Dębogórze Kosakowo pucki 40 Dobrzewino Szemud wejherowski 41 Domatowo Puck pucki 42 Domatówko Puck pucki 43 Donimierz Szemud wejherowski 44 Elganowo Trąbki Wielkie gdański 45 Frąca Smętowo Graniczne starogardzki 46 Garcz Chmielno kartuski 47 Garczegorze Nowa Wieś Lęborska lęborski 48 Gardeja Gardeja kwidzyński 49 Ględowo Człuchów człuchowski 50 Gniewowo Wejherowo wejherowski 51 Gnieżdżewo Puck pucki 52 Gogolewo Dębnica Kaszubska słupski 53 Gołębiewo Trąbki Wielkie gdański 54 Gorzędziej Subkowy tczewski 55 Górki Kwidzyn kwidzyński 56 Gręblin Pelplin tczewski 57 Gurcz Kwidzyn kwidzyński 58 Jabłowo Starogard Gdański starogardzki 59 Jagatowo Pruszcz Gdański gdański 60 Janowice Nowa Wieś Lęborska lęborski 61 Janowo Kwidzyn kwidzyński 62 Jaroszewy Skarszewy starogardzki 63 Jasień Czarna Dąbrówka Bytowski 64 Jaźwiska Gniew tczewski 65 Jeleń Gniew tczewski 66 Junoszyno Stegna nowodworski 67 Juszkowo Pruszcz Gdański gdański 68 Kamienica Królewska Sierakowice kartuski 69 Kamień Szemud wejherowski 70 Kamnica Miastko Bytowski 71 Karzniczka Damnica słupski 72 Kazimierz Kosakowo pucki 73 Kczewo Przodkowo kartuski 74 Kębłowo Luzino wejherowski Strona 55 z 199

56 75 Kębłowo Nowowiejskie Nowa Wieś Lęborska lęborski 76 Kleszczewo Trąbki Wielkie gdański 77 Kleszczewo Kościerskie Zblewo starogardzki 78 Klonówka Starogard Gdański starogardzki 79 Kłobuczyno Kościerzyna kościerski 80 Kłodawa Trąbki Wielkie gdański 81 Kokoszkowy Starogard Gdański starogardzki 82 Kolincz Starogard Gdański starogardzki 83 Kolnik Pszczółki gdański 84 Kolonia Kartuzy kartuski 85 Kopytkowo Smętowo Graniczne starogardzki 86 Kosobudy Brusy chojnicki 87 Kościerska Huta Kościerzyna kościerski Kościerzyna- 88 Wybudowanie Kościerzyna kościerski 89 Koteże Starogard Gdański starogardzki 90 Koźliny Suchy Dąb gdański 91 Koźmin Skarszewy starogardzki 92 Krąg Starogard Gdański starogardzki 93 Krępa Kaszubska Nowa Wieś Lęborska lęborski 94 Krojanty Chojnice chojnicki 95 Kuleszewo Kobylnica słupski 96 Kulice Pelplin tczewski 97 Kursztyn Gniew tczewski 98 Lędziechowo Nowa Wieś Lęborska lęborski 99 Licze Kwidzyn kwidzyński 100 Lignowy Szlacheckie Pelplin tczewski 101 Lipinka Nowy Staw malborski 102 Lipinki Szlacheckie Starogard Gdański starogardzki 103 Lublewo Gdańskie Kolbudy gdański 104 Lubowidz Nowa Wieś Lęborska lęborski 105 Łapalice Kartuzy kartuski 106 Łapino Kolbudy gdański 107 Łaszka Sztutowo nowodworski 108 Łebień Nowa Wieś Lęborska lęborski 109 Łebieńska Huta Szemud wejherowski 110 Łosino Kobylnica słupski 111 Łyśniewo Sierakowickie Sierakowice kartuski 112 Malachin Czersk chojnicki 113 Małe Walichnowy Pelplin tczewski 114 Mały Klincz Kościerzyna kościerski 115 Małżewo Tczew tczewski 116 Mareza Kwidzyn kwidzyński 117 Marynowy Nowy Dwór Gdański nowodworski 118 Mianowice Damnica słupski 119 Mieroszyno Puck pucki 120 Milwino Luzino wejherowski 121 Miradowo Zblewo starogardzki Strona 56 z 199

57 122 Miszewko Żukowo kartuski 123 Mojusz Sierakowice kartuski 124 Mrzezino Puck pucki 125 Nicponia Gniew tczewski 126 Niedamowo Kościerzyna kościerski 127 Niepoczołowice Linia wejherowski 128 Niepoględzie Dębnica Kaszubska słupski 129 Nowa Cerkiew Chojnice chojnicki 130 Nowa Wieś Rzeczna Starogard Gdański starogardzki 131 Nowa Wioska Gardeja kwidzyński 132 Nowęcin Wicko lęborski 133 Nowy Dwór Kwidzyn kwidzyński 134 Nowy Klincz Kościerzyna kościerski 135 Obrzynowo Prabuty kwidzyński 136 Odry Czersk chojnicki 137 Osowo Leśne Lubichowo starogardzki 138 Ostrowite Chojnice chojnicki 139 Otłowiec Gardeja kwidzyński 140 Owidz Starogard Gdański starogardzki 141 Pawlice Kwidzyn kwidzyński 142 Pawłowo Chojnice chojnicki 143 Pawłówko Chojnice chojnicki 144 Piaseczno Gniew tczewski 145 Piaskowiec Ostaszewo nowodworski 146 Pinczyn Zblewo starogardzki 147 Podjazy Sulęczyno kartuski 148 Pogorszewo Nowa Wieś Lęborska lęborski 149 Pogorzelice Nowa Wieś Lęborska lęborski 150 Pogórze Kosakowo pucki 151 Polnica Człuchów człuchowski 152 Połchowo Puck pucki 153 Pomlewo Przywidz gdański 154 Prokowo Kartuzy kartuski 155 Przejazdowo Pruszcz Gdański gdański 156 Przetoczyno Szemud wejherowski 157 Przytocko Kępice Słupski 158 Puzdrowo Sierakowice kartuski 159 Radostowo Subkowy tczewski 160 Radunica Pruszcz Gdański gdański 161 Rajkowy Pelplin tczewski 162 Rąty Somonino kartuski 163 Reblino Kobylnica słupski 164 Rewa Kosakowo pucki 165 Rębiechowo Żukowo kartuski 166 Robakowo Luzino wejherowski 167 Rokitki Tczew tczewski 168 Rokitnica Pruszcz Gdański gdański 169 Role Miastko Bytowski 170 Rozajny Gardeja kwidzyński Strona 57 z 199

58 171 Rożental Pelplin tczewski 172 Rudno Pelplin tczewski 173 Rychnowy Człuchów człuchowski 174 Rzepnica Bytów bytowski 175 Rzucewo Puck pucki 176 Semlin Zblewo starogardzki 177 Skowarcz Pszczółki gdański 178 Sławęcin Chojnice chojnicki 179 Sławki Somonino kartuski 180 Sławoszyno Krokowa pucki 181 Słosinko Miastko bytowski 182 Smolno Puck pucki 183 Strzelno Puck pucki 184 Sucumin Starogard Gdański starogardzki 185 Sulmin Żukowo kartuski 186 Swarzewo Puck pucki 187 Sycewice Kobylnica słupski 188 Szarłata Przodkowo kartuski 189 Świecichowo Damnica słupski 190 Świerki Nowy Staw malborski 191 Świerzyno Miastko Bytowski 192 Tawęcino Nowa Wieś Lęborska lęborski 193 Trutnowy Cedry Wielkie gdański 194 Trzciano Ryjewo kwidzyński 195 Trzcinno Miastko Bytowski 196 Tuchlino Sierakowice kartuski 197 Tymawa Gniew tczewski 198 Udorpie Bytów bytowski 199 Warcino Kępice słupski 200 Warzno Szemud wejherowski 201 Wda Lubichowo starogardzki 202 Werblinia Puck pucki 203 Węsiory Sulęczyno kartuski 204 Widzino Kobylnica słupski 205 Wielka Wieś Główczyce słupski 206 Wielki Bukowiec Skórcz starogardzki 207 Wielkie Gowino Wejherowo wejherowski 208 Wielkie Walichnowy Gniew tczewski 209 Wierzchowo-Dworzec Człuchów człuchowski 210 Więckowy Skarszewy starogardzki 211 Wyszecino Luzino wejherowski 212 Zajączkowo Tczew tczewski 213 Zalesie Brusy chojnicki 214 Zawory Chmielno kartuski 215 Zbychowo Wejherowo wejherowski 216 Zelgoszcz Lubichowo starogardzki 217 Złotowo Czersk chojnicki 218 Żoruchowo Główczyce słupski 219 Żukowo Żukowo kartuski 220 Żuławki Stegna nowodworski Źródło: Opracowanie własne Strona 58 z 199

59 Tabela 6 Wykaz miejscowości, w których zostaną zmodernizowane istniejące węzły Lp. Miejscowość Gmina Powiat 1 Borowy Młyn Lipnica bytowski 2 Brzeźno Szlacheckie Lipnica bytowski 3 Czeczewo Przodkowo kartuski 4 Czernin Sztum sztumski 5 Dankowo Kwidzyn kwidzyński 6 Grabowska Huta Nowa Karczma kościerski 7 Gutowiec Czersk chojnicki 8 Izbica Główczyce słupski 9 Kmiecin Nowy Dwór Gdański nowodworski 10 Konarzyny Stara Kiszewa kościerski 11 Lasowice Wielkie Malbork malborski 12 Leśnice Nowa Wieś Lęborska lęborski 13 Leśno Brusy chojnicki 14 Lichnowy Chojnice chojnicki 15 Lubieszewo Nowy Dwór Gdański nowodworski 16 Łubno Kołczygłowy bytowski 17 Mikorowo Czarna Dąbrówka bytowski 18 Nowa Cerkiew Chojnice chojnicki 19 Osowo Kępice słupski 20 Piechowice Dziemiany kościerski 21 Rokity Czarna Dąbrówka Bytowski 22 Rytel Czersk chojnicki 23 Rywałd Starogard Gdański starogardzki 24 Sominy Studzienice bytowski 25 Stary Bukowiec Stara Kiszewa kościerski 26 Swornegacie Chojnice chojnicki 27 Szczenurze Wicko lęborski 28 Trzebuń Dziemiany kościerski 29 Wdzydze Kościerzyna kościerski 30 Wielkie Chełmy Brusy chojnicki 31 Wodnica Ustka słupski 32 Zapceń Lipnica bytowski 33 Żarnowska Wicko lęborski Źródło: Opracowanie własne Modernizacja istniejącej sieci dystrybucyjnej umożliwi poprawę jakości świadczonych usług oraz przyłączenie nowych abonentów, obejmując 11 kaskad teletransmisyjnych, do których przyłączone są 93 węzły w 58 miejscowościach, leżących na terenie 24 gmin. Pozwoli to na poprawę usług świadczonych dla abonentów oraz świadczenie usług szerokopasmowych dla ponad abonentów usług telefonicznych. W miejscowościach objętych modernizacją mieszka ponad mieszkańców. Strona 59 z 199

60 Tabela 7 Wykaz miejscowości, które uzyskają poprawę jakości świadczonych usług Lp. Miejscowość Gmina Powiat 1 Banino Żukowo kartuski 2 Bieszkowice Wejherowo (wiejska) wejherowski 3 Bojano Szemud wejherowski 4 Chmielno Chmielno kartuski 5 Czernin Sztum sztumski 6 Drewnica Stegna nowodworski 7 Dworek Stegna nowodworski 8 Dziemiany Dziemiany kościerski 9 Gdynia M. Gdynia Gdynia 10 Golubie Stężyca kartuski 11 Gościcino Wejherowo (wiejska) wejherowski 12 Gowidlino Sierakowice kartuski 13 Jantar Stegna nowodworski 14 Kalisz Dziemiany kościerski 15 Kamienica Szlachecka Stężyca kartuski 16 Kąpino Wejherowo (wiejska) wejherowski 17 Karsin Karsin kościerski 18 Kartuzy Kartuzy kartuski 19 Kielno Szemud wejherowski 20 Klukowa Huta Stężyca kartuski 21 Koleczkowo Szemud wejherowski 22 Łęczyce Łęczyce wejherowski 23 Lipuska Huta Lipusz kościerski 24 Lipusz Lipusz kościerski 25 Luzino Luzino wejherowski 26 Marzęcino Nowy Dwór Gdański nowodworski 27 Miechucino Chmielno kartuski 28 Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie sztumski 29 Mikoszewo Stegna nowodworski 30 Mirachowo Kartuzy kartuski 31 Mściszewice Sulęczyno kartuski 32 Nowa Cerkiew Ostaszewo nowodworski 33 Nowa Wieś Sztum sztumski 34 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański nowodworski 35 Osowo Karsin kościerski 36 Ostaszewo Ostaszewo nowodworski 37 Postolin Sztum sztumski 38 Przytarnia Karsin kościerski Strona 60 z 199

61 39 Raduń Dziemiany kościerski 40 Rozłazino Łęczyce wejherowski 41 Rumia Rumia wejherowski 42 Rybina Stegna nowodworski 43 Ryjewo Ryjewo kwidzyński 44 Sierakowice Sierakowice kartuski 45 Staniszewo Kartuzy kartuski 46 Stegna Stegna nowodworski 47 Stężyca Stężyca kartuski 48 Straszewo Ryjewo kwidzyński 49 Strzebielino Łęczyce wejherowski 50 Sulęczyno Sulęczyno kartuski 51 Sztum Sztum sztumski 52 Sztumska Wieś Sztum sztumski 53 Sztutowo Sztutowo nowodworski 54 Tczew Tczew tczewski 55 Wdzydze Karsin kościerski 56 Wejherowo Wejherowo wejherowski 57 Wiele Karsin kościerski 58 Żukowo Żukowo kartuski Źródło: Opracowanie własne W ramach projektu planowana jest rozbudowa i budowa nowej sieci optycznej warstwy szkieletowej na obszarze województwa. Zostaną rozbudowane 33 relacje szkieletowe o długości 236 km oraz zbudowanych zostanie 19 nowych odcinków o długości 258 km. Poniżej załączono wykazy odcinków optycznych objętych projektem. Tabela 8 Wykaz relacji rozbudowywanych linii optotelekomunikacyjnych warstwy szkieletowej Lp. Miejscowość A lub obiekt A Relacja Miejscowość B lub obiekt B Strona 61 z 199 Ilość włókien Długość trasowa w km 1 Ustka Bydlino ,0 2 Damnica Bobrowniki 144 6,0 3 Mała Karczma Gniew ,0 4 Ostaszewo Nowy Dwór Gdański ,0 5 Władysławowo Puck ,0 6 Łeba Choczewo ,0 7 Lębork Nowa Wieś Lęborska 144 3,0 8 Gdańsk/Z03 Gdańsk/SC ,0 9 Żukowo/Z01 Chwaszczyno/Z ,0 10 Chwaszczyno/Z01 Koleczkowo/Z ,0 11 Koleczkowo/Z01 Szemud/Z ,0 12 Szemud/Z01 Wejherowo/ ,0 13 Wejherowo/050 Wejherowo/SB ,0

62 14 Wejherowo/SB1 Reda/Z ,0 15 Reda/Z01 Rumia/Z ,0 16 Rumia/Z02 Kosakowo/ ,0 17 Kosakowo/100 Gdynia/ ,0 18 Gdynia/Z01 Sopot/Z ,0 19 Gdynia/111 Gdynia/SC ,0 20 Gdynia/SC1 Gdynia/Z ,0 21 Gdynia/Z02 Gdynia/Z ,0 22 Sopot/Z01 Gdańsk/CD ,0 23 Gdańsk/CD5 Gdańsk/Z ,0 24 Gdańsk/Z17 Gdańsk/Z ,0 25 Gdańsk/Z10 Gdańsk/SC ,0 26 Gdańsk/SC2 Gdańsk/Z ,0 27 Gdańsk/Z05 Gdańsk/Z ,0 28 Gdańsk/Z07 Gdańsk/SA ,0 29 Gdańsk/SA1 Gdańsk/ ,0 30 Gdańsk/004 Gdańsk/ ,0 31 Gdańsk/026 Gdańsk/CD ,0 32 Gdańsk/SA1 Gdańsk/Z ,0 33 Gdańsk/Z09 Gdańsk/Z ,0 Źródło: Opracowanie własne Razem 236 Tabela 9 Wykaz relacji nowo budowanych linii optotelekomunikacyjnych warstwy szkieletowej Relacja Lp. Miejscowość A Miejscowość B Ilość włókien Długość trasowa w km 1 Ustka Duninowo 144 5,9 2 Duninowo Postomino 144 9,3 3 Redzikowo Damnica ,5 4 Bobrowniki Łebień 144 4,1 5 Bobrowniki Głuszyno 144 8,7 6 Żelkowo Smołdzino ,0 7 Łeba Choczewo ,0 8 Wicko Łebień ,0 9 Lębork Czerwieniec ,0 10 Lębork Linia ,5 11 Lębork Godętowo ,5 12 Godętowo Luzino ,0 13 Luzino Wejherowo ,0 14 Lipnica Konarzyny ,0 15 Pruszcz Gdański Grabiny Zameczek 144 9,0 16 Tczew Pszczółki ,0 17 Nowy Dwór Gdański Malbork ,9 18 Kwidzyn Mała Karczma ,5 19 Rumia Kosakowo 288 4,0 Źródło: Opracowanie własne Razem 258 Strona 62 z 199

63 Przebiegi nowo budowanej sieci optotelekomunikacyjnej warstwy szkieletowej zilustrowano na poniższym rysunku. Mapa 3 Planowane przebiegi sieci optotelekomunikacyjnej - szkielet Źródło: Opracowanie własne Sieć optyczna warstwy dystrybucyjnej będzie podlegała rozbudowie i budowie analogicznie do warstwy szkieletowej. Sieć dystrybucyjna zostanie rozbudowana na 14 odcinkach o łącznej długości 50 km. Wybudowanych zostanie także 241 relacji warstwy dystrybucyjnej o łącznej długości km. Tabela 10 Wykaz relacji rozbudowywanych linii optotelekomunikacyjnych warstwy dystrybucyjnej Lp. Miejscowość A Relacja Miejscowość B Ilość włókien Długość trasowa w km 1 Kwidzyn Górki 48 1,8 2 Górki Rakowiec 48 3,9 3 Ustka Wodnica 48 2,2 4 Łeba Żarnowska Bytów Kołczygłowy ,5 6 Bytów Rzepnica 48 1,5 7 ZR na OKO 20010A Udorpie 48 1,2 Strona 63 z 199