WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE

Transkrypt

1

2 JACY JESTEŚMY posiada 23 oddziały, dominują oddziały zabiegowe, wysokospecjalistyczne Kardiochirurgia, Chirurgia Naczyniowa, Neurochirurgia, OIT, SOR posiada 35 poradni i 38 pracowni specjalistycznych Zakład Medycyny Nuklearnej, Dział Patomorfologii, Pracownia Hemodynamiki rocznie hospitalizuje pacjentów, w poradniach udzielanych h jest ponad porad zatrudnia 823 osoby, w tym 186 lekarzy i 358 pielęgniarek pracuje zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, akredytacji wprowadza nowoczesne metody zarządzania (outsourcing( outsourcing, controling) realizuje programy profilaktyczne i edukacyjne - Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych

3 JAK OSIĄGNELIŚMY SUKCES! 1. Pozyskiwanie nowych przychodów: Zwiększanie kontraktów z NFZ - nowe oddziały Kardiochirurgia, SOR, OIT Uczestnictwo w programach MZ 2. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania: ZPORR MZ PFRON NFOŚ i GW 3. Oszczędności Szpitala: Outsourcing Komisy Termomodernizacja Odpady medyczne Kadry: NZOZ, kontrakty Budżetowanie 4. Zarządzanie przez jakość (certyfikaty) 5. Wizja rozwoju Szpitala

4 WYNIK FINANSOWY SZPITALA 2002 r r r r. Przychody: Przychody NFZ Przychody MZ , Koszty Wynik finansowy Przychody rosną szybciej niż koszty w ciągu 3 lat przychody wzrosły o zł (32%), a koszty wzrosły o zł (28%)

5 KARDIOCHIRURGIA 2005 r. I-VIII 2006 r. Przychody Wynik finansowy nadlimity Amortyzacja K. ogólnoszpitalne i k. zarządu

6 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 2004 r r r. Przychody Wynik finansowy r r r. Ryczałt owstanie SOR: Zwiększony ryczałt Pokrycie części kosztów stałych byłej IP

7 NEUROCHIRURGIA 2003 r r r. Przychody Wynik finansowy

8 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2002 r r r r. Przychody Wynik finansowy

9 CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA ORTOPEDYCZNA 2003 r r r. Przychody Wynik finansowy OTOLARYNGOLOGIA 2003 r r r. Przychody Wynik finansowy

10 Dodatkowe źródła finansowania FUNDUSZE UNIJNE ZPORR zł 2.. MINISTERSTWO ZDROWIA zł 3.. PFRON zł 4.. URZĄD MARSZAŁKOWSKI zł 5.. NFOŚ i GW zł RAZEM zł

11 Nowoczesna metoda zarządzania outsourcing 1.. DZIAŁ ŻYWIENIA Kuchnia w strukturze Szpitala Wydzielenie kuchni Roczne koszty utrzymania Działu Żywienia zł Koszty modernizacji kuchni do obecnego systemu tacowego zł W 2005 r. Szpital zapłacił za posiłki zł Przychody z dzierżawy za 2005 rok zł Oszczędności: zł

12 2. DIALIZOTERAPIA Dializa w strukturach Szpitala Wydzielenie dializy (umowa na 3 lata) Wynik z działalności kształtował się na poziomie 0 Nakłady związane z modernizacją i dostosowaniem do ymogów sanitarnych zł zł - jednorazowa opłata za odstąpienie kontraktu zł jednorazowa opłata za dzierżawę sprzętu zł dzierżawa pomieszczeń zł - konsultacje lekarskie

13 3.. TOMOGRAF KOMPUTEROWY ORAZ REZONANS MAGNETYCZNY Naprawa i serwis aparatu MRI Zakup nowego aparatu KORZYŚCI: zł (funkcjonowanie tylko przez 2 lata) zł nowy aparat do tomografu i rezonansu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem komórek dodatkowe przychody z dzierżawy 4.. PRALNIA 5.. SPRZĄTANIE zmniejszenie kosztów osobowych (154 osób przejęły firmy zewnętrzne) środki potrzebne na modernizacje tych komórek zostały przesunięte do komórek medycznych

14 komisy - nowatorska metoda zarządzania zapasami KOMISY - obniżanie poziomu zapasów KORZYŚCI: poprawienie płynności finansowej pośrednio obniżenie jednej z największych pozycji kosztowych jakim jest zużycie materiałów usługi medyczne stają się tańsze i są konkurencyjne na rynku zarówno krajowym jak i europejskim 2006 r zł wartość wydanych materiałów z magazynu na komórki organizacyjne zł wartość obciążająca szpital za wydane materiały zł wartość komisów będąca w dyspozycji szpitala (kwota ta nie stanowi ani zapasów szpitala ani zobowiązań) Wskaźnik wysokiej płynności 2003 r r r. I-VI 2006 r. Wskaźnik płynności wysokiej 0,68 0,39 0,75 0,98

15 TERMOMODERNIZACJA

16 termomodernizacja kosztów w zużycia CO i ciepłej wody w latach r r r. CO i ciepła woda (różnica zł) Na spadek kosztów CO i ciepłej wody wpłynęły inwestycje związane z termomodernizacją budynku

17 odpady medyczne ilość wytwarzanych odpadów medycznych w latach Łącznie odpady Odpady medyczne Koszt odpadów 2004 r. 658,7 ton 119,9 ton zł 2005 r. 546,6 ton 110,3 ton zł (różnica zł) Na spadek ilości wytwarzanych odpadów medycznych wpłynęło szereg działań mających na celu ograniczenie wytwarzanych odpadów w szpitalu, w tym odpadów medycznych, medycznych, np. wprowadzenie kaset wielokrotnego użytku do pakowania i sterylizacji sprzętu medycznego zastępując obecnie stosowane opakowania papierowe i papierowo-foliowe

18 umowy cywilno-prawne Objęły przede wszystkim: lekarzy specjalności zabiegowych lekarzy specjalności niezabiegowych pielęgniarki, a głównie pielęgniarki anestezjologiczne Ogółem zatrudnieni Lekarze 2003 r r r Pielęgniarki KORZYŚCI: Umowy cywilno- prawne: lekarze i pielęgniarki zabezpieczają całodobową opiekę nad pacjentem entem- znikło pojęcie dyżuru lekarze i pielęgniarki są bardziej efektywni, mobilni wykonują coraz większą liczbę punktów: 2004r.= pkt./1 lekarza, 2005r.= pkt./1 lekarza znacząco poprawiła się sytuacja finansowa osób zatrudnionych na kontraktach

19 usługi pielęgniarskie - NZOZ KORZYŚCI: szybkie reagowanie na ewentualne braki kadrowe zwiększenie oszczędności w kategorii kosztowej wynagrodzenia - szpital nie musi na stałe zatrudniać brakującego personelu medycznego 2004 rok 2005 rok Pielęgniarki i położne umowy o pracę Pielęgniarki i położne - stażystki Pielęgniarki -kontrakty Pielęgniarki i położne - NZOZ RAZEM 13,5 362,

20 budżetowanie Co nam dało budżetowanie: 1.. Racjonalne zużywanie materiałów: - koszt materiałów wyliczany na podstawie rzeczywistego zużycia (co miesięczne inwentaryzacje) - wprowadzenie we wszystkich komórkach systemu komputerowego pozwalającego na kontrolowaniu pobierania materiałów z magazynu - wprowadzenie we wszystkich komórkach limitów pobierania materiałów Przy wprowadzaniu budżetowania wycofano na podstawie inwentaryzacji z kosztów zużycia materiałów zł. 3. Kierownicy otrzymuje rzetelne i rzeczywiste informacje z wykonania budżetu (komórki, które przed usprawnieniem r-k r k miały wynik ujemny po wprowadzeniu budżetowania okazało się, że są dochodowe) : - kierownictwo jest zaangażowane w tworzeniu budżetów swoich komórek organizacyjnych - otrzymują dodatkowe informacje o jednostkowym koszcie wykonywanych usług medycznych w porównaniu do przychodów za tę usługę 2. Zaktualizowanie i poprawne wyliczanie jednostkowego kosztu procedur i badań medycznych: - opracowanie cennika wewnętrznego i zewnętrznego Po zaktualizowaniu kosztów jednostkowych wykonanie kraniotomii kosztuje 487,52 zł,, a wcześniej kosztowało 851,64 zł

21 budżetowanie c.d. Informacja przekazywana komórkom organizacyjnym co miesiąc ukazuje: Planowane w danym okresie Wykonane w danym miesiącu Wykonanie narastająco Odchylenia od planu 1. KOSZTY: K. bezpośrednie K. pośrednie K. stałe K. zmienne 2. PRZYCHODY: P. zakontraktowane P. pozostałe 3. WYNIK FINANSOWY 4. NADLIMITY

22 Zarządzanie przez jakość KORZYŚCI: przewaga nad konkurencją, większa wiarygodność na rynku usług medycznych m większa cena za punkt (0,10 groszy dodatkowo do każdego punktu) w skali roku zł efektywniejsze zarządzanie, optymalizacja procesów, eliminacja tzw. wąskich gardeł oszczędności związane z usuwaniem śmieci, zużyciem energii, zużyciem wody poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zwiększenie motywacji i świadomości pracowników oraz atmosfery pracy

23 Wizja rozwoju Szpitala pozostanie liderem na rynku usług medycznych podnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności przez pracowników szpitala podnoszenie jakości świadczonych usług oraz dbanie o bezpieczeństwo pacjenta pozyskanie pacjentów z innych krajów, wejście na rynki wschodnio i zachodnioeuropejskie rozszerzenie zakresu usług medycznych poprzez wprowadzenie nowych procedur medycznych modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych

24 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska Olsztyn tel szpital@wss.olsztyn.pl