Budżet 2017 roku gminy zamość

Transkrypt

1 styczeń 07 Budżet 07 roku gminy zamość Nowy rok nasza samorządowa wspólnota rozpoczęła z uchwalonym budżetem. Tuż po świętach, 9 grudnia Rada Gminy Zamość przyjęła przedłożony przez Wójta projekt dokumentu określającego finansowanie gminnych zadań 07 roku. Proces budżetowego projektowania rozpoczęliśmy zebraniami wiejskimi, jakie miały miejsce w sierpniu i wrześniu 0 roku. Później był czas na pracę Administracji i decyzje Wójta. W dniu listopada ubiegłego roku projekt budżetu Gminy 07 roku otrzymał Przewodniczący Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Kolejne dni to obrady czterech stałych Komisji Rady Gminy, w trakcie których Radni mogli składać swoje uwagi i wnioski do przedłożonego projektu budżetu. Złożyli ich, z czego komisje do dalszych prac przekazały 9. Nad nimi obradowali Radni Komisji Programowo Budżetowej, która ostatecznie zgłosiła Wójtowi Gminy wniosków wskazując potrzebę uwzględnienia ich w ostatecznej wersji projektu budżetu. Dokument, który Wójt przedłożył Radnym do uchwalenia na sesji Rady w dniu 9 grudnia w stosunku do pierwotnej wersji zawierał zmian. Wszyscy Radni, którzy brali udział w głosowaniu wypowiedzieli się za jego przyjęciem. Tak w telegraficznym skrócie wyglądał proces przygotowania i uchwalenia budżetu Gminy 07 roku. Budżet 07 roku nie zabezpiecza realizacji i finansowania wszystkich gminnych potrzeb. Katalog zadań własnych Gminy jest szeroki a możliwości finansowe ograniczone. Zamieszczone poniżej informacje o najważniejszym w Gminie Zamość dokumencie prawa miejscowego 07 roku są materiałem do własnych analiz. Jest tego dużo, gdyż całe gminne budżetowanie to bardzo złożony proces. Celowo nie zamieszczam dzisiaj komentarzy i własnych ocen. Będzie na to miejsce w kolejnych wydaniach BIULETYNU oraz mam nadzieję w dyskusji poprzez zadaj pytanie Wójtowi na Zachęcam do korespondencji, wszystkie odpowiedzi zamieścimy na stronie internetowej a najciekawsze w BIULETYNIE. Warto także o gminnych finansach rozmawiać w trakcie trwających zebrań strażackich i innych spotkań. Zimowy czas może być także dobrą okazją do organizacji zebrań wiejskich. To już jednak zależy od Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców. Wiem, że będzie już takie zebranie w Białobrzegach. Zachęcam innych. /.0.07 r. Ryszard Gliwiński/ Tabela nr. Dochody budżetu Gminy Zamość 07 roku 07 rok Dochody ogółem w tym dochody bieżące własne struktura dochodów poniżej 0 w tym dochody bieżące na zadania zlecone środki przekazywane z budżetu Państwa na realizację konkretnie wskazanych zadań 79 w tym dochody majątkowe własne środki ze sprzedaży mienia gminnego w tym dochody majątkowe zewnętrzne środki pozyskane na realizację inwestycji 7 Przychody ogółem w tym wolne środki z roku poprzedniego pozostałe po rozliczeniu poprzedniego roku budżetowego w tym pożyczki i kredyty planowane do pozyskania w 07 roku w tym spłata pożyczki 0 Dochody i przychody razem 79 Tabela nr. Wydatki budżetu Gminy Zamość 07 roku 07 rok Wydatki ogółem w tym wydatki bieżące własne 9 w tym wydatki bieżące na zadania zlecone środki na realizację konkretnie wskazanych przez Rząd zadań 79 w tym majątkowe inwestycje Rozchody 0 w tym spłata rat pożyczek i kredytów 0 w tym udzielone pożyczki 0 Wydatki i rozchody razem 79

2 7 styczeń 07 Tabela nr. Wynik finansowy budżetu Gminy Zamość 07 roku 07 rok Dochody bieżące własne 0 Minus Wydatki bieżące własne 9 Minus Rozchody 0 Wynik finansowy (wolne środki z dochodów bieżących na realizację inwestycji) Tabela nr. Źródła finansowania inwestycji budżetu gminy Zamość 07 roku 07 rok Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy : wyniku finansowego budżetu (dochody bieżące minus wydatki bieżące minus rozchody) 097 Dochody majątkowe własne budżetu sprzedaż mienia gminnego zewnętrzne pozyskane na realizację inwestycji 7 Przychody budżetu / kredyty i pożyczki Przychody budżetu / wolne środki z rozliczenia finansowego roku poprzedniego Tabela nr. Zadłużenie budżetu Gminy Zamość 07 roku Lp. 07 rok Dochody budżetu Gminy Zadłużenie budżetu Gminy na koniec roku 07 (plan) % udział zadłużenia w dochodach Gminy, % Obsługa długu spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od zadłużenia 0 % udział obsługi długu w dochodach Gminy,9 % Tabela nr. Dochody bieżące własne budżetu Gminy Zamość 07 roku Dochody 07 r. % udział w dochodach Dochody z podatków lokalnych (podstawowych) ,7 % w tym podatek od nieruchomości w tym podatek rolny w tym podatek od środków transportowych w tym podatek leśny Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PiT) i osób prawnych (CiT) 09 0, % Inne podatki i opłaty 9 0,7 % Wpływy z gospodarki mieniem gminnym 000 0, % Wpłaty Mieszkańców 0 00, % w tym wpłaty Mieszkańców program odbioru odpadów komunalnych (śmieci) w tym wpłaty Mieszkańców - woda i ścieki w tym wpłaty Mieszkańców Pomoc społeczna 00 w tym wpłaty Mieszkańców Oświata i wychowanie 00 w tym wpłaty Mieszkańców inne zadania 0

3 styczeń 07 cd. Tabela nr. Dochody bieżące własne budżetu Gminy Zamość 07 roku Dochody 07 r. % udział w dochodach Subwencje przekazywane z budżetu Państwa 07 9, % w tym subwencja oświatowa w tym subwencja wyrównawcza 7 7 w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 0 Dotacje z budżetu Państwa (bez unijnych ),7 % w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 00 w tym na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 0 7 unijne, budżetu Państwa inne od powyższych, dotacje WFOŚiGW, dotacje i inne środki Samorządów, inne zewnętrzne 0,9 % Inne dochody 0 9 0, % Razem dochody bieżące własne 0 00 % Tabela nr 7. Wydatki bieżące własne budżetu Gminy Zamość 07 roku Wydatki 07 r. % udział w wydatkach Wydatki komunalne ,% w tym utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, remonty, itp.) w tym dotacja dla Samorządu Powiatu na remonty dróg powiatowych 0 w tym energia oświetlenia ulicznego (z remontami i innymi wydatkami) w tym energia w świetlicach wiejskich i obiektach sportowych (bez hal sportowych) 000 w tym utrzymanie czystości i porządku (śmieci bez programu odbioru odpadów, psy, koty) 00 w tym remonty w obiektach gminnych: świetlice, szkoły, obiekty sportowe, mieszkania komunalne w rezerwie poniżej Usługi komunalne odpłatne 00 7,% w tym gospodarka wodno ściekowa w tym program usuwania śmieci z nieruchomości Inne zadania o charakterze usług 0 000,9% w tym dotacja dla budżetu Miasta Zamościa na realizację zadań z zakresu transportu publicznego (MZK) bez dowozu uczniów do szkół w tym program usuwania azbestu (eternitu) z dachów budynków Mieszkańców w tym odprowadzanie wód opadowych (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej) Gminny Zakład Obsługi Komunalnej (bez powyższych pozycji) 70 7,9% Oświata 9 0 9,0% w tym oświata i wychowanie (z administracją) 7 0 w tym edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) Pomoc społeczna (z działem RODZINA) 900 7,% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Kultura fizyczna; Turystyka; Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego w tym Biblioteka Publiczna Gminy Zamość (dotacja) 700 w tym Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość (dotacja) dotacje na programy z zakresu sportu realizowane przez Stowarzyszenia 000 projekty realizowane przy udziale środków unijnych 0 dotacje z zakresu promocji i kultury na realizację programów przez Stowarzyszenia zadania realizowane przez Urząd Gminy kultura, sport, promocja ,7%

4 9 styczeń 07 cd. Tabela nr 7. Wydatki bieżące własne budżetu Gminy Zamość 07 roku Wydatki 0 (9 ) 07 r. % udział w wydatkach Fundusz Sołecki wydatki bieżące (całość wydatków Funduszu Sołeckiego z inwestycjami) 0,% Administracja 7 0,% w tym Urząd Gminy zadania własne (bez gospodarki wodno-ściekowej i programu usuwania śmieci z nieruchomości) 7 9 w tym Urząd Gminy projekty realizowane przy udziale środków unijnych 0 w tym Rada Gminy 7 00 w tym pobór podatków (z wydatkami osobowymi Urzędu Gminy) 7 w tym diety dla Sołtysów 7 w tym pozostałe wydatki administracyjne (w tym składki członkowskie) 0 90 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,% w tym dotacja dla Policji w tym Ochotnicze Straże Pożarne 7 w tym zarządzanie kryzysowe (bez rezerwy) 0 Ochrona zdrowia 000 0,% Obsługa długu publicznego odsetki ,% Rezerwa ogólna budżetu 9 0,% Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,% Rezerwa celowa w gospodarce komunalnej (remonty obiektów szkoły, świetlice, itp.) ,% Inne wydatki bieżące 9, % Razem wydatki bieżące własne 9 00% Tabela nr. Finansowanie wybranych programów budżetu Gminy Zamość 07 roku Lp. 07 r. Gospodarka wodno ściekowa (woda i ścieki gminne sieci). Wydatki związane z funkcjonowaniem programu. Wpłaty Mieszkańców korzystających z gminnych sieci finansowe budżetu Gminy Odbiór odpadów komunalnych (śmieci). Wydatki związane z funkcjonowaniem programu. Wpłaty Mieszkańców właścicieli posesji finansowe budżetu Gminy Transport zbiorowy funkcjonowanie komunikacji podmiejskiej. Koszty świadczenia usług na terenie Gminy Zamość informacje MZK Sp z o.o. w Zamościu 79. Przychody ze sprzedaży biletów w obszarze Gminy Zamość informacje MZK Sp z o.o. w Zamościu 9. Dotacja budżetu Gminy Zamość dla Miasta Zamość udział finansowy budżetu Gminy w kosztach funkcjonowania programu Straty MZK Sp. z o.o w Zamościu z tytułu świadczenia usług przewozowych na obszarze Gminy Zamość informacja MZK Sp. z o.o. w Zamościu 9 Oświata i wychowanie (bez edukacyjnej opieki wychowawczej). Wydatki budżetu Gminy 7 0. Subwencja oświatowa przekazywana z budżetu Państwa. Dotacje przekazywane z budżetu Państwa 0 7. Wpłaty Mieszkańców (Rodziców) czesne, wyżywienie 00. Pozostałe dochody zewnętrzne dotacje z programów unijnych, inne dochody 7 9. własne budżetu Gminy 7 9 Pomoc społeczna zadania własne Gminy (z działem RODZINA). Wydatki budżetu Gminy 900. Dotacje z budżetu Państwa 00. Inne dochody własne budżetu Gminy 00

5 styczeń 07 0 INWESTYCJE budżetu Gminy Zamość 07 roku Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku - inwestycje realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej i innych dotacji 7 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne Etap II Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków w m. Płoskie Przebudowa drogi gminnej nr 009L w m. Kalinowice (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej w Zamościu) RoweLove Roztocze razem pomimo granic Aktywne Roztocze turystyka przyrodnicza w Gminie Zamość Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Białowola Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość ZS Wysokie, ZS Sitaniec Zadanie finansowane z programu unijnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) realizowane w latach Zakres rzeczowy zadania: sieć wodociągowa = 970 m.b. sieć kanalizacji sanitarnej: grawitacyjna = 70 m.b. tłoczna = 0 m.b. przepompownie ścieków = szt. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (część zadania opisanego w tabeli nr poz. ). Wartość kosztorysowa zł, w tym środki unijne zł. Planowana realizacja Obecny etap realizacji udział w procedurze konkursowej programu. Przebudowa nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 70 m.b. z budową kanalizacji deszczowej, chodnika i oświetlenia ulicznego. Zadanie finansowane w 0% z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lat Projekt zgłoszony do konkursu unijnego Programu Transgranicznej Współpracy Polska Białoruś Ukraina. Wspólne zadanie Gminy Zamość, Województwa Lubelskiego oraz trzech Partnerów po stronie Ukraińskiej. W gminnej części projektu modernizacja obiektu byłej Szkoły w Lipsku Polesiu oraz infrastruktura ścieżki rowerowej. Planowana realizacja Udział w procedurze konkursowej. Opracowanie dokumentacji do części gminnej projektu opisanego powyżej w wierszu. Zadanie realizowane w latach Alternatywa do procedury konkursowej unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Zadanie realizowane przy udziale środków unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Planowane pozyskanie zł z powyższego programu. Zadanie planowane do realizacji w latach 0-09 przy udziale środków unijnych RPO Województwa Lubelskiego. Zakres wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Planowana realizacja Udział w procedurze konkursowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 0-09 przy udziale środków unijnych RPO Województwa Lubelskiego. Planowana realizacja Udział w procedurze konkursowej. budżetu 07 roku środki unijne i dotacje budżetu Państwa środki własne ,7 budżet Państwa,9 budżet Powiatu 9,

6 styczeń 07 cd. Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku - inwestycje realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej i innych dotacji 9 0 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość -SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko SP Borowina Sitaniecka Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość część I Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość część II Most Kultury Dawnej przygranicznych obszarów Polski i Ukrainy Przebudowa drogi gminnej nr 0L w m. Wychody (w kier. Skaraszowa) Zadanie planowane do realizacji w latach 0-09 przy udziale środków unijnych RPO Województwa Lubelskiego. Planowana realizacja Udział w procedurze konkursowej Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych RPO Województwa Lubelskiego. Planowana realizacja w latach 07 0 r. Będą zmiany planu wydatków w ciągu roku. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych RPO Województwa Lubelskiego. Planowana realizacja w latach 07 0r. Będą zmiany planu wydatków w ciągu roku. Projekt zgłoszony do konkursu unijnego Programu Transgranicznej Współpracy Polska Białoruś Ukraina. Wspólne zadanie Gminy Zamość i Gromady Hołoby (Ukraina). W gminnej części projektu Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie. Planowana realizacja Udział w procedurze konkursowej. Zadanie realizowane w latach Wykonanie ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej budżetu 07 roku środki unijne i dotacje budżetu Państwa środki własne Razem 0,7 9,9, Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku inwestycje Samorządu Powiatu i Samorządu Województwa realizowane na podstawie porozumienia przez Gminę Zamość Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0L w m. Zarzecze Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr L w m. Chyża Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr L w m. Sitaniec i Sitaniec Kolonia Budowa zatok autobusowych i przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 9 w m. Skokówka (ul. Ordynacka) Przebudowa drogi powiatowej nr L na odcinku Żdanów, Zwódne, Pniówek Prace budowlane. Planowane pozyskanie z Zarządu Dróg Powiatowych materiałów kostki brukowej Prace budowlane. Odcinek do skrzyżowania z droga gminną do Kolonii Chyża. Planowane pozyskanie z Zarządu Dróg Powiatowych materiałów kostki brukowej. Projekt budowlany i realizacja prac budowlanych w m. Sitaniec Kolonia. Planowane pozyskanie środków finansowych z Samorządu Powiatu Zamojskiego Realizacja prac budowlanych. Planowane pozyskanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich materiałów o wartości zł Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na realizację zadania inwestycyjnego budżetu 07 roku dotacja Samorządu Powiatu lub Województwa środki własne Razem

7 styczeń 07 Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku inwestycje na drogach gminnych budżetu 07 roku Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Płoskie nr 0L i L Wykonanie dwóch odcinków nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 00 m.b. Zadanie realizowane w latach Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (osiedlowych) w m. Wólka Panieńska nr geod. /0, /7, /, / (posesje nr 0, ) Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r. Wykonanie ok. 00 m.b. nawierzchni asfaltowej 7,70 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Zalesie nr geod. 00/ Zadanie Funduszu Sołeckiego 0 r. Niezrealizowane zadanie 0r. Wykonanie ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Lipsko, nr geod. (do cmentarza) Zadanie Funduszu Sołeckiego 0 r. i 07 r. Wykonanie ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej 90 7,7 Przebudowa drogi gminnej nr 097L w m. Sitaniec Wolica na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą gminną nr 0L Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r. realizowane w latach Wykonanie przebudowy ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej z budowa chodnika Przebudowa drogi gminnej nr 0L w m. Szopinek Zadanie realizowane w latach Wykonanie ok. 00 m.b. nawierzchni asfaltowej Budowa drogi gminnej nr 0L w m. Białobrzegi Zadanie realizowane w latach Wykonanie ok. 00 m.b. nawierzchni asfaltowej z odcinkiem kanalizacji deszczowej Przebudowa drogi gminnej nr 0L Sitaniec Wolica Wysokie Niezrealizowane zadanie budżetu 0r. Wykonanie ok. 770 m.b. nawierzchni asfaltowej Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Zawada nr geod. /, / (posesje -d) Wykonanie ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. /0 (posesje a-i) Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Skaraszów nr geod. Wykonanie ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej Wykonanie ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej Razem Wykonanie ok. 0 m.b. nawierzchni asfaltowej 99, Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku inne inwestycje na drogach gminnych Budowa mostu na drodze gminnej nr 099L w m. Sitaniec (wygon) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy mostu na rzece Czarny Potok budżetu 07 roku Razem 0 000

8 styczeń Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku inwestycje z zakresu oświetlenia ulicznego Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej nr geod. / w m. Bortatycze (przy Świetlicy Wiejskiej) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr L w m. Sitaniec (od ul. Słonecznej w kier. północnym) oraz drogi gminnej nr 0L (Ferencówka) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 0L w m. Pniówek (na odcinku od drogi powiatowej nr 7L do szkoły) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rzemieślniczej i ul. Granicznej w m. Skokówka (od strony rzeki) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 09L w m. Płoskie Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 09L w m. Zawada (Kolonia) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr L w m. Wysokie Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr L w m. Sitaniec Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borowina Sitaniecka, przy drodze gminnej nr 00L i łączniku z drogą nr 00L Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 00L w m. Kalinowice Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 7 w m. Wysokie (odcinek od Szkoły do drogi na poligon ) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 0L w m. Żdanów (biały wygon od strony drogi powiatowej) budżetu 07 Dokumentacja i realizacja prac budowlanych ok. 00 m.b. 000 Dokumentacja i realizacja prac budowlanych ok. 0 m.b. Zadanie Funduszu Sołeckiego 07r. Dokumentacja i realizacja prac budowlanych ok. 00 m.b. Zadanie Funduszu Sołeckiego 07r. 0 0,0 00, Dokumentacja i realizacja prac budowlanych ok. 0 m.b Realizacja prac budowlanych ok. 0 m.b.. Zadanie Funduszu Sołeckiego 07r. Realizacja prac budowlanych ok. 70 m.b.. Zadanie Funduszu Sołeckiego 07r. Dokumentacja i realizacja prac budowlanych ok. 00 m.b.. Zadanie Funduszu Sołeckiego 07r. Realizacja prac budowlanych ok. 00 m.b. Kontynuacja zadania Funduszu Sołeckiego 0 roku. Realizacja prac budowlanych ok. 0 m.b.. Zadanie Funduszu Sołeckiego 0 r i 07r. Realizacja prac budowlanych ok. 0 m.b.. Zadanie Funduszu Sołeckiego 0 r i 07r , 0 000,7 9, Opracowanie dokumentacji projektowej ok. 00 m.b Opracowanie dokumentacji projektowej ok. 00 m.b. Zadanie Funduszu Sołeckiego 07r Razem Około 0 m.b. oświetlenia ulicznego + projekty 7, Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku inwestycje kubaturowe budżetu 07 r. Przebudowa obiektu Zespołu Szkół w Płoskiem Termomodernizacja obiektu Razem Tabela nr 7. Budżet Gminy Zamość 07 r inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Budowa zbiorowej sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Płoskie - etap I Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zamość Opracowanie projektu budowlanego i pozyskanie pozwoleń formalno-prawnych (część Płoskiego od strony m. Zawada). Zadanie realizowane w latach 0-07 Prace budowlane zadań w m. Bortatycze Kolonia i Sitaniec Wolica (przy poligonie) oraz Sitaniec (Borek). Sieć wodociągowa ok. 0 mb budżetu 07 r., Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska Prace budowlane - sieć wodociągowa ok. 00 mb Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Opracowanie projektu i prace budowlane. Sieć kanalizacji w m. Wólka Panieńska - droga gminna sanitarnej ok. 00 mb wewnętrzna nr geod. /0, /7, / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Opracowania projektowe rozbudowy istniejących sieci i wodociągowej w Gminie Zamość w Sołectwach Gminy Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Opracowania projektowe przebudowy istniejącej w m. Sitaniec (Piaski) przepompowni ścieków przy garażach Razem Sieć w około 0 mb sieć ks około 00 mb 0 000

9 styczeń 07 Tabela nr. Budżet Gminy Zamość 07 roku inne zadania inwestycje Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada Centrum Turystyki Lotniczej w m. Mokre Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach Zagospodarowanie placu wiejskiego w m. Wieprzec - rekreacja Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny rekreacja Urządzenie placu do rekreacji w m. Skokówka (działka nr geod. /90) Urządzenie placu wiejskiego w m. Zwódne - plac zabaw, rekreacja i wypoczynek Urządzenie placu wiejskiego w m. Bortatycze Kolonia - rekreacja i wypoczynek Zagospodarowanie placu wiejskiego w m. Szopinek - rekreacja i wypoczynek Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Jatutów - budowa placu zabaw, siłowni i ogrodzenia Zagospodarowanie placu wiejskiego w m. Pniówek - rekreacja i wypoczynek, monitoring zewnętrzny Zagospodarowanie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi - rekreacja i wypoczynek Urządzenie placu wiejskiego w m. Łapiguz - plac zabaw, rekreacja i wypoczynek Urządzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Wólka Wieprzecka rekreacja Urządzenie placu wiejskiego - rekreacja i wypoczynek w m. Wychody Wykonanie monitoringu altanki przy ZS w Płoskiem oraz jej wyposażenie Prace budowlane obiektu administracyjno - socjalnego Opracowanie projektu budowlanego utwardzenia pasa startowego na terenie Lotniska w m. Mokre budżetu 07 roku Projekt budowlany i realizacja prac technicznych Zadanie Funduszu Sołeckiego lat 0 i ,0 Zadanie Funduszu Sołeckiego lat 0 i ,99 Zadanie Funduszu Sołeckiego lat 0 i 07 0, Zadanie Funduszu Sołeckiego lat 0 i 07 97, Zadanie Funduszu Sołeckiego lat 0 i 07 77, Zadanie Funduszu Sołeckiego lat 0 i 07 7, Zadanie Funduszu Sołeckiego lat 0 i , Kontynuacja zadania Funduszu Sołeckiego 0 r. 000 Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r. 97,9 Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r. 79,90 Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r.,7 Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r. 7, 7 Monitoring przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie Zadanie Funduszu Sołeckiego 07 r , 9 Modernizacja ujęcia wody na obiekcie boiska sportowego w m. Lipsko Dotacja dla OSP Mokre na zakup lekkiego samochodu pożarniczego Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami Razem 7, 9 zadań inwestycyjnych wydatki łączne =,99 zł w tym: środki zewnętrzne =,9 zł środki własne = ,0 zł w tym: zł (dochody majątkowe własne) 097,0 zł (reguła budżetowa/dochody bieżące wydatki bieżące rozchody) zł (planowane wolne środki z 0 roku) zł (kredyt)