UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2016 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2016 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 i 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: ,00 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł - jak w tabeli nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł, - jak w tabeli nr budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie ,00 zł; z czego: a) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy ,00 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł; 3. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł jak w tabeli nr Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie ,91 zł

2 2) spłatę pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie ,09 zł 4. Ustala się i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z tabelą nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej ,00 zł; - z czego: 1) rezerwę celową w kwocie ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1.1; 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 1.2; 3) plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1.3; 4) dochody z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska. zgodnie z tabelą nr 1.4; 7. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 jak w załączniku nr Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) Miejski Dom Kultury w Bochni ,00 zł 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni ,00zł 3) Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni ,00 zł 9. Ustala się plan finansowy dla wydzielonych rachunków dochodów szkół, gimnazjów i przedszkoli i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

3 Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia: 1) do dokonywania zmian budżetu: a) polegających na przesunięciach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata ) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie między grupami wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia do: 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu ,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA NA2016 rok Dział Rozdział Treść Prognoza dochodów na 2016 rok struktura 2016 r. % Leśnictwo 520,00 0,00% Gospodarka leśna 520,00 0,00% w tym: dochody bieżące 520,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 520,00 0,00% 600 Transport i łączność ,00 0,17% Lokalny transport zbiorowy ,00 0,06% w tym: dochody bieżące ,00 0,06% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,06% Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,11% w tym: dochody bieżące ,00 0,11% 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,11% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 10,33% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 10,33% w tym: dochody majątkowe ,00 6,12% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 6,00% ,00 0,12% w tym: dochody bieżące ,00 4,22% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z różnych opłat ,00 0,20% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 3,65% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,09% 750 Administracja publiczna ,00 1,02% Urzędy wojewódzkie ,00 0,29% w tym: dochody bieżące ,00 0,29%

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,29% 166,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,73% w tym: dochody bieżące ,00 0,73% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,03% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,60% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900,00 0,01% 5 900,00 0,01% w tym: dochody bieżące 5 900,00 0,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 900,00 0,01% 752 Obrona narodowa 860,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 860,00 0,00% w tym: dochody bieżące 860,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,40% Obrona cywilna 900,00 0,00% w tym: dochody bieżące 900,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900,00 0,00% Straż gminna (miejska) ,00 0,40% w tym: dochody bieżące ,00 0,40% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ,00 0,40% osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 53,33% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0,08% w tym: dochody bieżące ,00 0,08% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0,08% 700,00 0,00%

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 15,50% w tym: dochody bieżące ,00 15,50% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 14,29% 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 120,00 0,01% 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 500,00 0,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0,17% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 1,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0,03% ,00 6,13% w tym: dochody bieżące ,00 6,13% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 4,10% 0320 Wpływy z podatku rolnego ,00 0,22% 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 000,00 0,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0,26% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0,45% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 0,05% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 1,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,01% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0,04% ,00 2,24% w tym: dochody bieżące ,00 2,24% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0,70% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0,80% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,72% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0,02% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 29,43% państwa w tym: dochody bieżące ,00 29,43% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 26,43% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 3,00% 758 Różne rozliczenia ,00 19,03% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 19,03% w tym: dochody bieżące ,00 19,03% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 19,03%

7 Oświata i wychowanie ,00 3,50% Szkoły podstawowe ,00 0,21% w tym: dochody bieżące ,00 0,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,20% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,31% w tym: dochody bieżące ,00 0,31% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,31% Przedszkola ,00 2,92% w tym: dochody bieżące ,00 2,92% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0,73% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0,77% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,17% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 1,25% Gimnazja ,00 0,02% w tym: dochody bieżące ,00 0,02% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,01% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0,04% w tym: dochody bieżące ,00 0,04% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,04% 851 Ochrona zdrowia 1 000,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 0,00% w tym: dochody bieżące 1 000,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00% 852 Pomoc społeczna ,00 7,45% Domy pomocy społecznej ,00 0,15% w tym: dochody bieżące ,00 0,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,15%

8 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 6,20% w tym: dochody bieżące ,00 6,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 5,97% ,00 0,14% ,00 0,09% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0,05% w tym: dochody bieżące ,00 0,05% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,01% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,03% 4 200,00 0,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 0,05% emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące ,00 0,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,05% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 0,41% w tym: dochody bieżące ,00 0,41% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,41% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 500,00 0,01%

9 Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,17% w tym: dochody bieżące ,00 0,17% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0,02% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 566,00 0,00% ,00 0,16% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0,13% w tym: dochody bieżące ,00 0,13% 0830 Wpływy z usług ,00 0,12% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 373,00 0,01% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,28% w tym: dochody bieżące ,00 0,28% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 545,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,28% 2 000,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 3,35% Gospodarka odpadami ,00 3,20% w tym: dochody bieżące ,00 3,20% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 3,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,15% w tym: dochody bieżące ,00 0,15% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,15%

10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,12% Biblioteki ,00 0,12% w tym: dochody bieżące ,00 0,12% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,12% 926 Kultura fizyczna ,00 1,28% Obiekty sportowe ,00 1,28% w tym: dochody bieżące ,00 1,28% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 0,25% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 0,96% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,06% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00% w tym: dochody bieżące 0,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 w tym: dochody majątkowe 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: ,00 w tym: 0,00 0,00% 1) dochody majątkowe ,00 6,12% w tym: dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 0,00 0,00% 2) dochody bieżące ,00 93,88% w tym dotacje : a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 6,29% b) dotacje na realizację zadań własnych ,00 2,47% c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,23% d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 0,00 0,00% e) dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0,80% f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,15% Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

11 Tabela Nr 1.1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku I.PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdz. NAZWA Dochody zł zł ADMINSTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 860

12 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji publicznej w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych OGÓŁEM

14 II. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH w 2016 roku Dział Rozdz. NAZWA Dochody kwota zł ADMINSTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

15 Tabela Nr 1.2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK DZIAŁ Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z pozostałych odsetki OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 - w tym: Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 w tym: - utrzymanie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka ,00 - działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka ,00 - pomoc osobom uzależnionym, poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Inf. dla Uzależnionych, działalność Miejskiej , 00 Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 - pomoc osobom uzależnionym MOPS Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

16 Tabela Nr 1.3 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK Dział Rozdz. NAZWA Dochody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 w tym: a) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Biblioteki , ,00 w tym: a) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-1) dotacje na zadania bieżące ,00 OGÓŁEM , ,00 Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

17 Tabela Nr 1.4 do Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK DZIAŁ Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 - w tym: dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 w tym: 1. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom oraz usuwanie azbestu ,00 2. Edukacja ekologiczna , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00-1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, ,00 zakrzewień oraz parków miejskich Przewodniczący Rady Miasta Balicki Jan

18 Budżet Gminy 2016 budżetu w roku 2016 jst: Gmina Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 0, Izby rolnicze 6 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 0, Transport i łączność ,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

19 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Turystyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii ,00 0,00

20 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Cmentarze ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00

21 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900, , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 188, ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 712, , Obrona narodowa 860,00 860, Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450,00 450,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410,00 410, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 900, Komendy powiatowe Policji ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, ,00 0,00

22 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Obrona cywilna 3 900,00 900, ,00 900, ,00 900,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 200,00 0, Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000,00 0, Pozostała działalność 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00

23 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 758 Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,18 0, ,18 0, ,18 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,18 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe ,00 0, ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,82 0, ,82 0, ,82 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 358,00 0, Przedszkola ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0,00

24 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Gimnazja ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

25 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 032,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 125,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00

26 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00

27 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 200,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 716, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 044, ,00

28 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone Pozostała działalność , , , , , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 545, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Żłobki ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Świetlice szkolne ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 022,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 1 000,00 0, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 400,00 0, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400,00 0,00

29 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

30 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Biblioteki ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Muzea ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, ,00 0,00

31 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Dział Rozdział Nazwa Gmina w tym zlecone ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00

32 budżetu w roku 2016 Budżet Gminy 2016 Razem , ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00

33 Tabela Nr 2.1 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr XV/126/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIASTA BOCHNIA W ROKU 2016 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, zakres rzeczowy Plan na rok TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową , Drogi publiczne powiatowe ,00 Modernizacja ciągu dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój , Drogi publiczne gminne ,00 ul. Wodociągowa - przebudowa drogi ,00 Modernizacja ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu ,00 Przebudowy Dróg Lokalnych - etap III Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Schetynówka Budowa trasy północno-zachodniej - etap ,00 ul. Bujaka - budowa chodnika ,00 ul. Frycza - budowa drogi wraz z odwodnieniem ,00 ul. Dołuszycka - przebudowa drogi - od ul. Strzeleckiej do ul. Rydla ,00 dokumentacja ul. Górska - przebudowa drogi - dokumentacja 30000,00 ul. Polna - przebudowa drogi - dokumentacja ,00 ul. Krzęczków II - przebudowa drogi dokumentacja ,00 ul. Dąbrowskiego - remont nawierzchni asfaltowej ,00 ul. Zalesie Dolne-budowa chodnika-etap I ,00 ul. Widok-remont chodnika ,00 ul. Chodenicka - wykonanie projektu chodnika, od remizy w kierunku rzeki 20000,00 Raby. Remont parkingu przy sklepie Floris 50000,00 Remont parkingu przy ul. Fischera ,00 ul. Hutnicza - remont chodnika ,00 ul. Kurów - położenie nakładki asfaltowej od posesji 94 do ,00 Osiedle Karolina - Krzeczowska Projekt parkingu osiedlowego przy ul. Karolina ,00

34 Osiedle św. Jana - Murowianka ,00 Budowa parkingu Osiedle Windakiewicza Budowa nowych schodów na skarpie obok bloku nr 24 Osiedle Uzbornia Wykonanie utwardzonego pobocza ul. Sądeckiej od pos. nr 45 do pos. nr 47b Osiedle Uzbornia Zatoka parkingowa dla mieszkańców ul. Dembowskiego i Wybickiego Osiedle Uzbornia Wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego Osiedle Śródmieście - Campi Budowa chodnika z kostki brukowej. Łącznik z ul. Pileckiego - ul. Campi. Osiedle Słoneczne Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Kolejowa 13 Osiedle Słoneczne Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Langera , , , , , , , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Miasto przyjazne rowerzystom budowa sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Zakup gruntów na potrzeby komunalne - zgodnie z uchwałami Rady Miasta , Pozostała działalność ,00 Budowa budynku socjalnego ,00 Termomodernizacja obiektów - dokumentacja ,00 Remont w budynku przy ul. Bernardyńskiej - Dom Matejki. 9810, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,00 Winda dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Aplikacja na urządzenia mobilne Nawigacja Miejska 70000,00