WP-VIII Kraków, dnia 28 marca 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII Kraków, dnia 28 marca 2013 r. Pan Marian Świerz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz z późn. zm.) w dniu 18 lutego 2013 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, Gorlice, zwanym w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego Podmiotem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Katarzyna Gruca, starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, na podstawie upoważnienia nr 36/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 października 2012 r. do dnia kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność Podmiotu została oceniona pozytywnie na podstawie następujących ustaleń: 1. Podmiot na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 113/2012 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. został wpisany pod numerem 25 na listę podmiotów oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego. 2. Podmiot posiada umowę o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów nr 168/PS.I/12 z dnia 12 listopada 2012 r. zawartą z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (umowa dotyczy

2 - 2-1 stażysty) oraz umowę nr 19/PS.I/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. będącą kontynuacją ww. umowy. 3. Podmiot w ramach udzielanych świadczeń umożliwia realizację programu stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych (10 tygodni), pediatrii (6 tygodni), neonatologii (2 tygodnie), chirurgii ogólnej (6 tygodni), chirurgii urazowej (2 tygodnie), położnictwa i ginekologii (7 tygodni), anestezjologii (1 tydzień), intensywnej terapii (2 tygodnie), medycyny ratunkowej (3 tygodnie), psychiatrii (4 tygodnie). Staż cząstkowy w dziedzinie medycyny rodzinnej (6 tygodni) realizowany jest w ZOZ BAS-MED w Gorlicach, z którym Podmiot zawarł porozumienie w sprawie odbycia stażu cząstkowego w ramach oddelegowania. 4. Kurs z zakresu orzecznictwa lekarskiego lekarz stażysta odbył w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej realizowane będzie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, natomiast szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS w Klinice Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kursy z zakresu bioetyki i prawa medycznego organizowane są przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. Na dzień kontroli brak informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia kursu z zakresu medycyny ratunkowej. 5. W komórkach podmiotu prowadzących staże cząstkowe zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizacje odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu. 6. Funkcję Koordynatora lekarza odbywającego staż sprawuje lekarz posiadający II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i 24 letni staż pracy w zawodzie. 7. Opiekunami lekarza stażysty są lekarze specjaliści udzielający świadczeń w danej komórce, w której realizowane są poszczególne części stażu. 8. Akta osobowe lekarza stażysty zawierały: imienne skierowanie wydane przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, umowę o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, kserokopię zaświadczenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym informujące o odbyciu studiów i uzyskaniu tytułu lekarza (pismo znak: II WL/17/2012 z dnia r.), kserokopię Uchwały nr 151/RL/12 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia. 9. Lekarz stażysta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Ponadto pełni 4 dyżury medyczne w miesiącu trwające jednorazowo 10 godzin 5 minut w oddziałach, w których aktualnie realizowany jest dany staż cząstkowy. W okresie realizacji stażu cząstkowego w zakresie medycyny rodzinnej dyżury pełnione są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 10. Skontrolowano Kartę stażu podyplomowego lekarza, która zawierała wpisy zrealizowanych do dnia kontroli części programu stażu. Finansowanie stażu podyplomowego lekarza rozpoczętego w dniu 1 października 2012 r. 1. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego określa umowa nr 168/PS.I/12 z dnia 12 listopada 2012 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na pokrycie kosztów prowadzenia stażu dla 1 stażysty w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zostały one ustalone na poziomie ,32 zł. Środki finansowe na realizację powyższej umowy pochodzą ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie finansowania stażu

3 - 3 - podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.), zwanego w dalszej części wystąpienia rozporządzeniem. 2. Podmiot zawarł ze stażystą 1 października 2012 r. umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony tj. od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty w ww. umowie została określona na poziomie zł miesięcznie, co jest zgodne z 6 ust. 5 rozporządzenia. W informacji o warunkach zatrudnienia (stanowiącej dodatek do umowy) określono między innymi obowiązujący wymiar czasu pracy normy czasu pracy: - dobową wynoszącą według umowy 7 godzin 35 minut, - tygodniową, wynoszącą 37 godzin i 55 minut w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. W informacji określono również warunki wypłaty wynagrodzenia za pracę, która następuje raz w miesiącu w terminie 1-szego dnia roboczego miesiąca, wymiar urlopu przysługujący lekarzowi stażyście oraz okres wypowiedzenia. 4. Nadzór nad stażystą sprawuje [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] i, z którym Podmiot zawarł 15 października 2012 r. umowę zlecenie na pełnienie funkcji koordynatora w okresie od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r. Za wykonywanie czynności określonych w 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia, Koordynator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł. W umowie został on zobowiązany do przedłożenia rachunku w terminie do 5 dni po zakończonym miesiącu. Termin realizacji wypłat do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podczas kontroli dokonano analizy rozliczenia finansowego umowy nr 168/PS.I/12 przekazanej przez Podmiot Marszałkowi Województwa Małopolskiego i porównano z dowodami księgowymi przedstawionymi przez Podmiot za ten okres, jak również skontrolowano dokumenty księgowe potwierdzające wydatki poniesione przez Pomiot od 1 stycznia br. do dnia kontroli pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie zasadnicze stażystów Planowane wydatki związane z wynagrodzeniem zasadniczym lekarza stażysty w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. wynosiły 6 021,00 zł. W analizowanym okresie Podmiot wykorzystał całą pulę środków finansowych przewidzianą na ten cel. Wynagrodzenie za dyżury medyczne Planowana kwota przeznaczona na opłacenie dyżurów medycznych pełnionych przez lekarza stażystę w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. wynosiła 2 010,15 zł, z czego rzeczywiście wydatkowano kwotę 1 999,76 zł. Lekarzowi stażyście za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej lub nocnej Podmiot nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty, Podmiot oblicza zgodnie z 12 ust. 6 rozporządzenia, tj. dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Ponadto poinformowano, że zgodnie z opinią prawną Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, lekarzowi stażyście za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art Kodeksu Pracy.

4 - 4 - Pochodne od wynagrodzeń Pochodne od wynagrodzeń naliczane są przez pracodawcę wg obowiązujących stawek, tj. od podstawy wymiaru składka: 9,76 % emerytalna, 6,50 % rentowa, 2,45 % na Fundusz Pracy oraz 1,44 % wypadkowa ustalona indywidualnie dla Podmiotu, w sumie 20,15 %. Planowane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosiły 1 620,69 zł, z czego faktycznie wydatkowano kwotę 1 616,16 zł. Ryczałt Przysługujący w analizowanym okresie ryczałt w wysokości 843 zł został wykorzystany na kwotę 590,80 zł i przeznaczony na: wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi, koszty czynności administracyjnych, ekwiwalent za odzież ochronną oraz obuwie. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyznane w wysokości 273,48 zł zostały wykorzystane w całości. Łącznie kwota środków przeznaczona na finansowanie stażu W rozliczeniu finansowym za okres od października do grudnia 2012 r., przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego, różnica kwot pomiędzy wydatkami planowanymi a faktycznie poniesionymi wyniosła 267,12 zł. Obejmuje ona niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z ryczałtem. Środki te Podmiot zwrócił 7 stycznia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków za miesiąc styczeń 2013 r. Podmiot otrzymał nową umowę zawartą 28 stycznia 2013 r., nr 19/PS.I./13 na okres od 1 stycznia do 31 października 2013 r., na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją prowadzenia stażu podyplomowego lekarza stażysty, w której wysokość środków pieniężnych została ustalona na poziomie ,40 zł. Do dnia kontroli Podmiot nie otrzymał środków finansowych na rachunek bankowy - w miesiącu styczniu 2013 r. finansowanie stażu lekarza stażysty odbywało się ze środków własnych Podmiotu. W miesiącu styczniu 2013 r. Podmiot wydał na wynagrodzenie zasadnicze stażysty kwotę 1 924,12 zł (stażysta przebywał w styczniu br. na zwolnieniu lekarskim), z tytułu wynagrodzeń za dyżury medyczne kwotę 667,87 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń kwotę 472,70 zł, z puli ryczałtu 215,76 zł oraz na ZFŚS kwotę 91,16 zł. Łącznie za miesiąc styczeń 2013 r. Podmiot z własnych środków wydatkował 3 371,61 zł. Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia. W zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie formułuje się zaleceń pokontrolnych. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

5 - 5 - Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona. Do wiadomości: Podmiot tworzący: Rada Powiatu Gorlickiego ul. Biecka Gorlice i A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników podmiotu leczniczego, B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (pracownicy podmiotu leczniczego).