DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 1 września 2006 r. Nr 124

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 września 2006 r. Nr 124 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY I ZARZĄDU POWIATU: Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie budŝetu na rok Nr 37/06 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2005 r UCHWAŁA Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie budŝetu na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art.165 i art. 166 oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 3, b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł Uchwala się wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu gminy zł, 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości zł, a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 5, b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj: 2006 r zł, 2007 r zł, 2008 r zł. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych: - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 4, c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł,

2 Źródłami pokrycia deficytu budŝetu gminy w wysokości zł są przychody pochodzące z: a) kredytów w kwocie zł, Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, stanowiące zał. Nr Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 11: a) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł, 6. Uchwala się dotacje dla: a) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 12, b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 13, c) niepublicznych przedszkoli w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 14, 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w wysokości zł, 9. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych na rok budŝetowy Ponadto upowaŝnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieŝących w działach między rozdziałami i w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych oraz przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Zenobia Kamińska ZESTAWIENIE DOCHODÓW. Dział Nazwa Plan na 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem:

3 Plan dochodów budŝetu gminy na 2006 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Dział Rozdział Treść Plan 2006 r Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z róŝnych opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6298 województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z róŝnych opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 630 Turystyka Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6298 województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształceń prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7 000

4 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z róŝnych dochodów Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej DOCHODY OGÓŁEM Dotacje celowe na zadania własne na zadania zlecone na porozum.z organami adm. rządowej 0 - na porozumienia i umowy z j.s.t Pozostałe dotacje Środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budŝetu gminy na 2006 r. Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Wyszczególnienie Plan na 2006 r. 1 3 I. Podatki i opłaty Od nieruchomości Rolny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty skarbowej Wpł.z karty podatk Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych II. Dochody z majątku gminy Ze sprzedaŝy Z dzierŝawy III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy 0 IV. Pozostałe dochody A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) V. Subwencja ogólna VI. Ogółem dotacje, z tego: Dotacje celowe na zadania własne gminy Dotacje celowe na zadania zlecone gminom Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień lub Inne dotacje B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieŝące i inwestycyjne) DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)

5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW. Dział Nazwa Plan na 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport RAZEM: Plan wydatków budŝetu Miasta i Gminy Miłomłyn na rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. w złotych Plan na 2006 r. W tym: Dział Rozdz. Nazwa ogółem zobowiązania wymagalne 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze 6058 środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenie Zakup usług pozostałych Transport Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składka na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenie Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Turystyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenie Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposaŝenie Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenie Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Działalność usługowa

6 Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Rady gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek VAT Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze StraŜe PoŜarne RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieodpłatnych naleŝności Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

7 Szkoły podstawowe specjalne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychi ksiąŝek Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Opłaty za usługi internetowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych DowoŜenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup pozostałych usług Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra integracji społecznej Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup pozostałych usług Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposaŝenia Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pozostałych usług Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup pozostałych usług WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: a) wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje na obsługę długu j.s.t., z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0 b) wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne pozostałe wydatki majątkowe

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r. w złotych Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Dochody przyznane z tytułu dotacji na realiz. zadań z zakresu adm. rząd. Wydatki przez. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej Dochody do przekazania do budŝetu państwa lub budŝ.jedn. sam. teryt. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Razem: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: 1. Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Dopłata do utrzymania schroniska - Urząd Miasta Ostróda RAZEM:

10 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Wydatki inwestycyjne gminy w roku budŝetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( ) Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 2006 ( ) Środki własne Planowane nakłady w tym źródła finansowania Kredyty Środki i pochodzące poŝyczki z innych źr. PoŜyczki na prefinansowanie 2007 r r. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej relacji Bynowo-Dębinka Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Liwa Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Urząd Miasta i Konstytucji 3-go Maja w Miłomłynie Gminy Miłomłyn Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuŝ ulicy Jeziornej w Miłomłynie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłomłynie Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację II etapu modernizacji Oczyszczalni ścieków w Miłomłynie Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu relacji Boguszewo-Gil Mały-Ostrów Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu - Liksajny Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenów zielonych we wsi Bynowo w ramach Programu Odnowy Wsi Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w ramach Programu Odnowy Wsi - Malinnik Modernizacja świetlicy, urządzenie terenów zielonych i wypoczynku w ramach Programu Odnowy Wsi Liwa Modernizacja drogi gminnej Miłomłyn-Winiec Zakup wału Budowa amfiteatru ze sceną na pomoście nawodnym w Miłomłynie Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji do termomodernizacji budynku szkoły w Bynowie Zakup pieca c.o. dla Gimnazjum w Miłomłynie Zakup samochodu osobowego do dowozu dzieci Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji do termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Iławskiej i Cichej w Miłomłynie Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w Miłomłynie Dokumentacja na budowę świetlicy w Liksajnach Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Publiczne Gimnazjum Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn OGÓŁEM: w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne X L.p. Dział Rozdział Treść Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. w złotych Przewidywane wykonanie w 2005 r.* Wpłata na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Wysypiska Śmieci w Rudnie Wpłata na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną OGÓŁEM Uwagi: Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych *) kolumna 5 dotyczy projektu Plan na 2006 r.

11 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych). Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość w tym: Planowane wydatki 2006 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego Kategoria interwencji Klasyfikacja Lp. Projekt Środki Środki z Wydatki Środki z budŝetu UE funduszy (dział, rozdział) z budŝetu krajowego budŝetu UE razem Wydatki z tego, źródła finansowania Wydatki z tego, źródła finansowania strukturalnych (9+12) razem poŝyczki i razem kredyty i Projektu) (6+7) pozostałe pozostałe (10+11) kredyty (13+14) poŝyczki Wydatki majątkowe 1. razem: Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo-Dębinka Razem wydatki: z tego: 2005 r r r r Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: III Działanie: 3.2 Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liwa Razem wydatki: z tego: 2005 r r r r Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: III Działanie: 3.2. Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja Razem wydatki: 344 i z tego: 2005 r r r r Program: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet: II Działanie: 2.3. Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz urządzanie terenów zielonych i wypoczynkowych w ramach Odnowy Wsi Liwa Razem wydatki: z tego: 2005 r r r r Program: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet: II Działanie: 2.3. Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w centrum wsi Malinnik w ramach Odnowy Wsi Razem wydatki: z tego: 2005 r r r r Program: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet: II Działanie: 2.3. Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz urządzanie terenów zielonych i wypoczynkowych w ramach Odnowy Wsi Bynowo Razem wydatki: z tego: 2005 r r r r Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Modernizacja drogi gminnej Miłomłyn-Winiec Razem wydatki: z tego: 2005 r r r r Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Budowa amfiteatru ze sceną na pomoście nawodnym w Miłomłynie Razem wydatki: z tego: 2005 r r r r Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: III Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie Razem wydatki: z tego:2005 r r r r

12 Prognoza kwoty długu gminy. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. L.p. Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku L.p. Rodzaj zadłuŝenia wykonanie na koniec Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania: ) jednostek budŝetowych, ) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku 7. budŝetowego Procentowy udział długu w dochodach 21,22 19,83 19,52 15,62 12,71 9,82 7,00 4,77 2,44 1,21 0,00 Wyszczególnienie Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu. Przewidywane wykonanie w 2005 r. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. w złotych Lata spłaty kredytu/poŝyczki Plan na 2006 r I. Dochody ogółem:(a+b+c) A. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych IV. Wynik (I - II) V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.) 21,22 19,83 19,52 15,62 12,71 9,82 7,00 4,77 2,44 1,21 0,00 VI.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.) 4,98 6,32 6,78 4,88 4,15 3,73 3,64 2,73 2,63 1,35 1,27 VII.1.Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.) 17,02 19,83 19,52 15,62 12,71 9,82 7,00 4,77 2,44 1,21 0,00 VII.2.Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.) 4,98 3,00 4,73 3,11 2,42 2,07 2,04 1,21 1,19 0,00 0,00

13 L.p. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2006 r. Treść Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Klasyfikacja w złotych Kwota Plan 2006 r Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka (1-2) Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 L.p. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok w złotych Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody* ) w tym: dotacja z budŝetu ogółem Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Rach. doch. własnych w tym: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie x OGÓŁEM *) w rachunku dochodów własnych - Dochody Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r. (w złotych) Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie Miejsko Gminna Biblioteka w Miłomłynie OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r.

14 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11.stycznia 2006 r. Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r. w złotych Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 Wspieranie aktywności społeczno kulturowej dzieci i młodzieŝy na terenie gminy Miłomłyn - przygotowywanie materiałów do publikacji gazety Zorganizowanie obozu językowego dla dzieci z gminy Miłomłyn i państw partnerskich dla utrwalenia języka i poznanie tradycji kulturowych Realizacja obowiązku szkolnego uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym Pomoc socjalna w zakrsie edukacji i wychowania dla uczniów Promocja piłki noŝnej wśród dzieci i młodzieŝy, popularyzowanie sportu w gminie, szkolenie piłkarskich grup młodzieŝowych Organizowanie pozalekcyjnego Ŝycia sportowego uczniów poprzez angaŝowanie do róŝnorodnych form aktywności ruchowej, współzawodnictwa na szczeblu lokalnym i powiatowym Podniesienie kwalifikacji młodzieŝówek straŝackich -profesjonalni ratownicy OSP Zorganizowanie IX Rajdu Rowerowego "Mazury 2006" w celu popularyzowania walorów przyrodniczych naszego regionu, zapoznanie z historią Miasta i Gminy Miłomłyn OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w 2006 r. w złotych Nazwa jednostki Kwota dotacji 1 2 Niepubliczne Przedszkole "Pod dębami" Ostróda Niepubliczne Przedszkole "Remis" Ostróda OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXV/235/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 stycznia 2006 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan na 2006 r. I. Stan funduszy na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania 4. - materiały II. Przychody Wpływy z usług Wpływy z róŝnych opłat Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania 4. - materiały

15 UCHWAŁA Nr 37/06 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z 2005 r.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2005 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Członek Zarządu Artur Tadeusz Urbański Członek Zarządu Jerzy Milanowski Członek Zarządu Robert Dawidowski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/06 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 16 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2005 ROK. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2005 R. (W ZŁ). Tabela 1 Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach z dn r. na 2005 r. Wykonanie za 2005 r. % wykonania % porównanie Struktura % wykonania do wykonania 2004 r A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE ,20 % 25,82 % 179,97 % I Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,24 % 8,00 % 141,01 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,70 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,90 % II Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,65 % 2,34 % 82,00 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,95 % Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,74 % publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,44 % 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,86 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,30 % Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,79 % III Pozostałe dochody ,99 % 15,48 % 265,87 % Gospodarka leśna ,38 % 0,05 % 99,00 % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,38 % Drogi publiczne powiatowe ,89 % 4,94 % ,60 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,60 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 6298 województw z innych źródeł ,91 % Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,19 % 0,05 % a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2701 województw pozyskane z innych źródeł ,19 % Starostwo powiatowe ,95 % 3,06 % 103,33 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,38 % 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,13 % 0140 Podatek od towarów i usług ,00 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,09 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,72 % Komisje egzaminacyjne ,30 % 0,01 % 50,00 % 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,30 % RóŜne rozliczenia finansowe ,49 % 0,26 % 114,92 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 % 0920 Odsetki ,47 % Gimnazja ,98 % 0,03 % a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2707 województw pozyskane z innych źródeł ,98 % Licea ogólnokształcące ,78 % 0,63 % 47073,88 %

16 Wpływy z róŝnych dochodów ,11 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2707 województw pozyskane z innych źródeł ,18 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 6298 województw z innych źródeł ,00 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z 6290 innych źródeł ,00 % Licea profilowane ,84 % 0,01 % a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2708 województw pozyskane z innych źródeł ,85 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2709 województw pozyskane z innych źródeł ,81 % Szkoły zawodowe ,75 % 2,01 % 2083,10 % 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,49 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,43 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2701 województw pozyskane z innych źródeł ,89 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2708 województw pozyskane z innych źródeł ,68 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2709 województw pozyskane z innych źródeł ,67 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 6290 województw z innych źródeł ,00 % Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,35 % 0,01 % 357,24 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,53 % Domy pomocy społecznej ,23 % 2,13 % 117,69 % 0830 Wpływy z usług ,23 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 % 0,00 % 0,00 % 0830 Wpływy z usług ,00 % Fundusz Pracy ,25 % 0,51 % 144,51 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,99 % 0978 Wpływy z róŝnych dochodów ,91 % Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,09 % 0,08 % 89,42 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,09 % Powiatowe urzędy pracy ,40 % 0,00 % 5,02 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,40 % Pozostała działalność ,46 % 0,05 % a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2701 województw pozyskane z innych źródeł ,46 % Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 % 0,00 % 234,76 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 % Internaty i bursy szkolne ,44 % 1,43 % 1767,46 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,12 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 6291 województw z innych źródeł ,97 % Pozostała działalność ,89 % 0,17 % 146,69 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2701 województw pozyskane z innych źródeł ,89 % Pozostałe zadania w zakresie kultury ,24 % 0,05 % a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,79 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów 2701 województw pozyskane z innych źródeł ,95 % Pozostała działalność ,00 % 0,00 % a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 % B OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE ,25 % 53,42 % 110,56 % I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,29 % 46,32 % 111,59 % II Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 % 1,19 % 80,50 % III Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 % 4,59 % 98,31 % IV Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 % 1,32 % 303,76 % C OGÓŁEM DOTACJE ,06 % 20,76 % 103,38 % I Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99 % 6,99 % 107,16 % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 % 76,74 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,29 % 113,54 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 % 66,04 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,95 % 145,38 % Nadzór budowlany ,00 % 116,47 % Urzędy wojewódzkie ,00 % 102,61 % Komisje poborowe ,00 % 79,41 % Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 % 109,05 % Ratownictwo medyczne ,00 % 82,86 % Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 2110 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 % 103,91 % Ośrodki wsparcia ,00 % 132,94 % Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2110 ubezpieczenia społecznego ,00 % 52,93 % Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 % 118,56 % II Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 % 0,06 % 1169,64 % Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 % a Powiatowe centrum pomocy rodzinie ,00 % 26,13 % III Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 % 9,75 % 79,19 % Pozostała działalność ,00 % 76,19 % Domy Pomocy Społecznej ,00 % 101,38 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 2130 kryzysowej ,00 % a Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z IV zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 % 0,33 % 58,09 % powiat Nadzór budowlany ,80 % 6,59 % Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 % 66,67 % Obrona cywilna ,00 % a V Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,45 % 0,66 % a

17 Drogi publiczne powiatowe ,36 % a Licea ogólnokształcące ,00 % a VI Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 % 0,09 % 105,00 % Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 % 100,00 % Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 % a VII Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,41 % 2,24 % 590,77 % Drogi publiczne powiatowe ,00 % 93,20 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,88 % 83,70 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,83 % 93,25 % Pomoc materialna dla studentów ,93 % a Pomoc materialna dla studentów ,93 % a Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,33 % a Rodziny zastępcze ,48 % 245,97 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 2320 kryzysowej ,00 % a Pomoc materialna dla uczniów ,74 % a Pomoc materialna dla uczniów ,74 % a VIII Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 % 0,09 % 56,28 % Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 % a Szkoły podstawowe specjalne ,00 % a Pozostała działalność ,98 % 15,98 % Pozostała działalność ,00 % a Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki IX samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ,89 % 0,54 % a Pomoc materialna dla studentów ,92 % a Pomoc materialna dla studentów ,34 % a Pomoc materialna dla uczniów ,78 % a Pomoc materialna dla uczniów ,04 % a DOCHODY OGÓŁEM ,34 % 100,00 % 120,85 % Objaśnienia do kolumny 10: a - pozycja nie występowała w budŝecie na rok WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2005 r. w zł. Tabela 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn r. na 2005 r. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Wykonanie za 2005 r. w tym: Zadania własne finansowane z dotacji Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Zadania własne pozostałe Wykonanie ogółem za 2005 r. % wykonania Struktura wykonania % porównanie wykonania do 2004 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 % 0,05 % 76,74 % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 % 0,05 % 76,74 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % 020 LEŚNICTWO ,25 % 0,05 % 99,36 % Gospodarka leśna ,98 % 0,05 % 99,00 % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,38 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Nadzór nad gospodarką leśną ,50 % 0,00 % 104,99 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,91 % 8,03 % 124,19 % Drogi publiczne powiatowe ,82 % 7,91 % 123,49 % 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4260 Zakup energii ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,87 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 % 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 % 4480 Podatek od nieruchomości ,00 % Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,95 % 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,95 % Gospodarstwa pomocnicze ,28 % 0,12 % 200,89 % Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla gospodarstwa 2660 pomocniczego ,28 % 630 TURYSTYKA ,19 % 0,07 % 220,94 % Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,14 % 0,05 % 200,18 % Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,26 % stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ,00 % jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 %

18 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,57 % 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,70 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 % 4211 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,07 % 4301 Zakup usług pozostałych ,69 % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 % Pozostała działalność ,23 % 0,02 % 312,79 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,42 % 0,22 % 96,03 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 % 0,22 % 96,03 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,87 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,10 % 4480 Podatek od nieruchomości ,28 % Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,00 % Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych ,81 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 % Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od 4670 nieruchomości ,33 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,61 % 0,37 % 86,12 % Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 % 0,06 % 66,04 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,86 % 0,02 % 98,73 % 4300 Zakup usług pozostałych ,86 % Nadzór budowlany ,79 % 0,30 % 90,68 % Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby 4020 cywilnej ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4260 Zakup energii ,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,66 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 % 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,80 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,84 % 6,95 % 109,18 % Urzędy wojewódzkie ,97 % 0,55 % 102,78 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,79 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 % Rada Powiatu ,57 % 0,31 % 104,16 % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,10 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,12 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,35 % Starostwo Powiatowe ,28 % 5,88 % 111,53 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,78 % 4260 Zakup energii ,12 % 4270 Zakup usług remontowych ,99 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,11 % 4300 Zakup usług pozostałych ,89 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,61 % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,41 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 % 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 % Komisje poborowe ,00 % 0,04 % 79,41 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Pozostała działalność ,59 % 0,17 % 80,90 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,32 % 4300 Zakup usług pozostałych ,85 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,10 % 6030 Wydatki na fundusz załoŝycielski fundacji ,00 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 % 4,48 % 111,24 % Komendy powiatowe Policji ,00 % 0,04 % a Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na 6150 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 % Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 % 4,37 % 109,47 % Wydatki osobowe niezliczone do uposaŝeń wypłacane 3070 Ŝołnierzom i funkcjonariuszom ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych 4050 oraz funkcjonariuszy ,00 % Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 %

19 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i 4070 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 % UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane 4080 przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom ,00 % zwolnionym ze słuŝby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i 4180 funkcjonariuszy ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4220 Zakup środków Ŝywności ,00 % 4260 Zakup energii ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 % 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 % Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego ,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % Obrona cywilna ,86 % 0,06 % 191,61 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,39 % 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,65 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,39 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,84 % 0,79 % 106,60 % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,17 % 0,79 % 106,60 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,50 % 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,00 % Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00 % 0,00 % a terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 % 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 % 0,00 % a Rezerwy ogólne i celowe ,00 % 0,00 % 4810 Rezerwy ,00 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,35 % 44,55 % 126,32 % Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) ,25 % 3,10 % 108,23 % Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę ,66 % fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,88 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,51 % 4260 Zakup energii ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,44 % 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,28 % 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % Gimnazja ,73 % 1,32 % 99,34 % 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,93 % 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 % 4260 Zakup energii ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,91 % 4307 Zakup usług pozostałych ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,87 % 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,44 % 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 % Gimnazja specjalne ,89 % 1,89 % 108,36 % 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,51 % 4260 Zakup energii ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,93 % 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 % Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę ,47 % fizyczną Licea ogólnokształcące (zbiorczo) ,04 % 10,11 % 141,14 % 2540 Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) ,54 %

20 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,86 % Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,40 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,73 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,99 % 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 % 4260 Zakup energii ,29 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,64 % 4300 Zakup usług pozostałych ,34 % 4307 Zakup usług pozostałych ,28 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,63 % 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 % 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,17 % 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,82 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,99 % Licea profilowane (zbiorczo) ,99 % 4,00 % 152,98 % 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na fundusz pracy ,00 % 4128 Składki na fundusz pracy ,00 % 4129 Składki na fundusz pracy ,00 % Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,57 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,82 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,82 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 % 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 % 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 % 4260 Zakup energii ,00 % 4268 Zakup energii ,00 % 4269 Zakup energii ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % 4278 Zakup usług remontowych ,00 % 4279 Zakup usług remontowych ,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80 % 4300 Zakup usług pozostałych ,55 % 4308 Zakup usług pozostałych ,00 % 4309 Zakup usług pozostałych ,00 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 % Szkoły zawodowe (zbiorczo) ,51 % 19,23 % 111,33 % 2540 Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) ,25 % 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 % 4128 Składki na Fundusz Pracy ,00 % 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00 % Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,99 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,61 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,61 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 % 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,95 % 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,91 % 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 % 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,74 % 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,74 % 4260 Zakup energii ,98 % 4268 Zakup energii ,00 % 4269 Zakup energii ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,99 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,09 % 4300 Zakup usług pozostałych ,85 % 4308 Zakup usług pozostałych ,12 % 4309 Zakup usług pozostałych ,10 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,92 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,96 % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,93 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 % 4432 RóŜne opłaty i składki ,68 % 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,98 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 % Szkoły zawodowe specjalne ,98 % 1,17 % 211,29 %