Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień r.

Transkrypt

1 Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt Ogółem ### ### ### 75% ### 22% 1 S-0.1 Hala Widowiskowo - Sportowa (CzyŜyny) BI % % 901/08 z Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o pozw.na 4. Wyłonienie jednostki weryfikującej projekt i zawarcie umowy. 6. Rozpoczęcie procedury wyboru koncesjonariusza. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna. Zaawansowana dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na Zawarta umowa z jednostką weryfikującą projekt. Zawarta umowa na doradztwo prawne przy przygotowaniu zamówienia na koncesję na roboty budowlane. Rozpoczęta procedura wyboru koncesjonariusza. L/609/ 08 z ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej Uzyskanie ostatecznej decyzji wodnoprawnej Opracowanie pozostałej dokumentacji.2009 projektowej ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o Uzyskanie ostatecznej decyzji o I.2009 Zawarcie umowy z koncesjonariuszem Rozpoczęcie robót budowlanych.2009 Zakończenie robót budowlanych S-0.2 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) BI / % % 0 z Wykonanie pomiarów geodezyjnych, badań geologicznych i archeologicznych. 2. Opracowanie koncepcji pokonkursowej. 3. Wyłonienie Inwestora Zastępczego i zawarcie umowy. 4. Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego. Wykonane pomiary geodezyjne, badania geologiczne i archeologiczne. Opracowana koncepcja pokonkursowa. Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym. Rozpoczęty nadzór inwestorski. HARMONOGRAM z dnia Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004), zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowofinansowego pozyskano prawo do terenu (100%). Dokumentacja + wymagane decyzje Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Negocjacje umowy na wykonanie projektu ze zwycięzcą konkursu i zawarcie umowy Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o udzielenie koncesji na roboty budowlane Opracowanie projektu budowlanego I I ogłoszono wyniki konkursu b zawarta umowa 4.06.br HARMONOGRAM z dnia Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004), zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowofinansowego pozyskano prawo do terenu (100%). dokumentacji 1164/08 zawarta b projektowej z budŝet ### % % śr UE 0 0 Opracowanie koncepcji pokonkursowej w trakcie L/609/ 08 z Przebudowa układu drogowego dla obsługi 3 S-0.3 komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo KZK % % Grunwaldzkie) 1068/08 z Opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Opracowana dokumentacja projektowa. ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Dokumentacja + wymagane dec. Nadzór inwestorski ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (na etap przygotowania) Zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym (na etap przygotowania) Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego w zakresie przygotowania HARMONOGRAM z dnia poprowiony , zgodnie z uwagami PS Opracowania przedprojekto we kumentacja + agane decyzje Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji szczegółowej Opracowanie koncepcji szczegółowej umowny termin opracowania koncepcji b Odbiór koncepcji odebrana b opracowanie dokumentacji projektowej ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU I b ogłoszono przetarg na wykonanie badań geologiczno-inŝynierskich i sondaŝowych badań archeologicznych opóźnienie ok. 4 m-cy opóźnienie ok. 4 m-cy Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005) pozyskano prawo do terenu (100%) b zawarto umowę na opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej opóźnienie ok. 1 m-ca PS - 02 Strona 1

2 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU I.2009 Opracowanie dokumentacji projektowej 4 S-0.4 Centrum Jana Pawła (Łagiewniki) KZK % 127 0% układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła : 1. dróg tymczasowych - etap I: - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - opracowanie dokumentacji projektowej. 2. docelowego układu drogowego - etap : - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o, - uzyskanie ostatecznej decyzji o, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskana ostat.dec.o ŚU dla docelowego ukł.drogowego. Uzyskana ostat.dec.o dla docelowego ukł.drogowego. Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy dróg tymczasowych. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla docelowego układu drogowego. Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o. GS % 0 0% Dok wyma (środki Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU niewygas. ) Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Dokumentacja projektowa ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozowleniu na budowę HARMONOGRAM z dnia poprawiony , zgodnie z uwagami PS Uzyskanie ostatecznej decyzji o opracowanie dokumentacji projektowej ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej Uzyskanie ostatecznej decyzji wodnoprawnej Opracowanie dokumentacji projektowej HARMONOGRAM z dnia I.2009 Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ( ) z term. oprac b zawarto aneks z term. złoŝ. wniosku o b Kwota w wys. 193 tys. zł (umowna) - środki niewygas. z term. wydatk b wydano ostateczną decyzję o ŚU etap I I.09 - etap opóźnienie ok. 4 m-cy Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o. Pozyskanie pełnego prawa do terenu przejęcie z mocy prawa z dniem uzyskania prawomocnej decyzji o 5 S-0.5 Droga Ekspresowa S7 ZDiT /08 78% 58% z HARMONOGRAM z dnia (nie zaakceptowany przez PS) 1. Odcinek w. BieŜanów - w. Rybitwy : - uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek w. Rybitwy - w. Igołomska : - prowadzenie konsultacji społecznych, - uzyskanie ostat.decyzji o (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dok.projektowej (przez GDDKiA), - opracowanie dokumentacji projektowej, - złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (przez GDDKiA). 3. Odcinek w. Igołomska - w. Zesławice ( Nowohucki ): Teren dok.proj Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o Oprac.dokumentacji projektowej dla: - odc.w.bieŝanów - w.rybitwy - odc.w.rybitwy - w.igołomska - w.igołomska - w.zesławice Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o - dla odc. od ul.zarzyckiego do w.igołomska (wraz z w. Rybitwy) Uzyskanie ostatecznej dec. o - dla odc. od ul.zarzyckiego do w.igołomska (wraz z w. Rybitwy) Wydane ostat. dec. WZiZT, ostat.dec.o ŚU dla odc.w.bieŝanów - w.igołomska (wrzesień 2007), złoŝony wniosek o na odc.w.bieŝanów - w.rybitwy (listopad 2007) brak poroz. 30 I 30 ZłoŜenie wniosku o : - odc.w.rybitwy - w.igołomska I kw br - podpisano aneks nr 6/08 do Porozumienia w trakcie opracowania dok. proj. w trakcie opracowywanie PS - 02 Strona 2

3 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt prowadzenie konsultacji społecznych, - opracowanie materiałów do złoŝenia wn.o Uzyskanie ostat.decyzji : wyd.decyzji o ŚU, - węzeł BieŜanów b - wydano - złoŝenie kompletnego wn.o wydanie decyzji o ŚU. - odc.w.bieŝanów - w.rybitwy b - wydano ostateczną dec.o - odc.w.rybitwy - w.igołomska Rozpoczęta budowa odcinka w. BieŜanów - w. Rybitwy. ZłoŜony kompl.wniosek o wydanie dec.o pozwoleniu na budowę dla odcinka w. Rybitwy - w. Igołomska. ZłoŜony kompl.wniosek o wydanie dec.o ŚU dla odcinka w. Igołomska - w. Zesławice ( Nowohucki ). budowa Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane Rozpoczęcie budowy 3.05.b- ogłoszono przetarg, b- otwa PS - 02 Strona 3

4 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt złoŝono wniosek o wydanie dec. o 6 S-0.6 Północna obwodnica Krakowa HARMONOGRAM z dnia r pozwoleniu na budowę dla odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". 1. Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł węzeł "Radzikowskiego"- węzeł b wydano dec. o. "Modlnica": "Modlnica" - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę brak te 26 maja ogłoszono zam. publ. na wyk. Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na robót, wyłonienie wykonawcy (GDDKiA), budowę wrzesień/październik b, termin realizacji - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na ok. 2 lata budowę (GDDKiA), Rozpoczęcie budowy brak te - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice": - prowadzenie konsultacji społecznych, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złoŝenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o (przez GDDKiA lub ZDW) - rozpoczęcie wykonania powyŝszych opracowań (przez GDDKiA lub ZDW). ZDiT % 0 0% 1164/08 z ŚU węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice" ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do dec. o ŚU i o Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. ŚU i ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU b ogłoszono przetarg, b otwarcie ofert Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". Rozpoczęte opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złoŝenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o dla odcinka węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice". odpow. za monitoring: A. Świerk 7 S-0.7 Szybka Kolej Aglomeracyjna IM % 0 0% HARMONOGRAM z dnia Dokończenie opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. 2. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez PKP PLK S.A.) 3. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.). Opracowane studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej. ZłoŜone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.) Dec.lokalizac. Opracowanie Studium I w trakcie opracowania Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez PKP) Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.ullk Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizac. Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006) I I 30 I 2009 opóźnienie 1 m-c opóźnienie 1 m-c Program gospodarki odpadami komunalnymi w 8 S-0.8 KZK % % Krakowie 1. Zakończenie opracowania studium wykonalności. 2. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. 6. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 7. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Opracowane studium wykonalności. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej (środki niewygas. ) ULICP Studium Studium mentacja ane decyzje HARMONOGRAM z dnia (nie zaakceptowany przez PS) Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU I.2009 Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP Opracowanie studium wykonalności - aktualizacja opracowanie dokumentacji projektowej Zawarto umowę na oprac. studium wykon. i mat. do decyzji o ŚU i o ( ) z term. oprac na kwotę 507,5 tys. zł (w 2007 wydatk. 233,9 tys. zł.). Kwota w wys. 356 tys. zł - środki niewygasające z terminem wydatkowania b zawarto aneks do umowy przedłuŝający termin do b, w trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ŚU W trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ULICP w trakcie opracowania, b podpisano aneks zmieniający termin wyk. na b PS - 02 Strona 4

5 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt Dokum + wymaga Opracowanie dokumentacji projektowej - część I (zakres roku 2008) 9 S-0.9 Kanału Krakowskiego KZK % % HARMONOGRAM z dnia Zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji ( ) z terminem opracowania ,- aneks do Opracowanie studium wykonalności. 2. Opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja i studium wykonalności. odpow. za monitoring: A. Świerk Opracowania przedprojektowe Opracowanie studium wykonalności. przekazano b Opracowanie koncepcji. przekazano b Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego S-0.10 ZDiT 525/ % "Wisła Kraków" 0 0 z % HARMONOGRAM z dnia /08 z budŝet ### ### 81% ### 70% Opracowanie projektu budowlanego I 1. Dokończenie prac projektowych modernizacji stadionu wraz z uzyskaniem akceptacji UEFA. 2. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie dec. o pozw. na 3. Uzyskanie ostatecznej dec. o pozwoleniu na 4. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na 5. Rozbiórka istniejącej trybuny wschodniej, rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej. 6. Finansowanie wybudowanych w roku 2007 obiektów (trybuna północna I etap, pawilon multimedialny). Zakończone prace projektowe. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na Rozpoczęta budowa trybuny wschodniej. odpow. za monitoring: M.Nowicka 901/08 z śr zewn ### ### ### 100% % ZłoŜenie kompletnego wniosku o Dok. proj. Wybór wykonawcy Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót robót Rozbiórka trybuny wschodniej -I w trakcie rozbiórki trybuny wschodniej Rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodnie 11 S-0.11 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" SP / % % HARMONOGRAM z dnia z Pozyskanie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej Efekt w 2008 : Pozyskane dokumenty geodezyjne. 1164/08 z Dokumentac ja projektowa Pozyskanie dokumentów geodezyjnych pozyskano W 2007 zakończono i przekazano do uŝytkowania trybunę północną I etap; w październiku 2007 zawarto umowę na dokument. projekt. dalszej rozbudowy stadionu; w lutym 2008 zakończono budowę pawilonu mulimedialnego (12 mln zł). I I opracowano dument. projekt. na rozbiórkę trybuny wschodniej i zachodniej oraz projekty budowlane trybun wschodniej i zachodniej w marcu b złoŝono wniosek na rozbiórkę trybuny wsch. i zach. w kwietniu b wydano ostateczną dec. o b ogłoszono przetarg na rozbiórkę trybuny wsch.; b ogłoszono przetarg na wykon. ścianki szczelinowej przy t wsch. (otw. ofert b) zawarto umowę na rozbiórkę trybuny wschodniej z terminem wyk b W 2007 wyłoniono w drodze konkursu wykonawcę koncepcji architektonicznej. Środki niewygasające w wys zł z terminem wykorz (wykorzystano zł) Opracowanie dokumentacji projektowej. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na BI % 0 955/08 z L/609/ 08 z HARMONOGRAM z dnia Harmonogram przesłany do akceptacji AU i WS ZłoŜenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie projektu budowlanego projektu wykonawczego I I b zawarto umowę na kwotę zł (z nadz. autorsk zł); termin I.2009 w trakcie opracowania mat. do złoŝenia wniosku b, złoŝono do zaopiniowania wielobranŝową koncepcję arch.-urban. odpow. za monitoring: M.Nowicka ZłoŜenie kompletnego wniosku Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę PS - 02 Strona 5

6 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" 12 S-0.12 Kraków SP % 0 0% 1. Opracowanie koncepcji. 2. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej. 5. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na Uzyskana ostateczna decyzja o WZ. Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na odpow. za monitoring: M.Nowicka budŝet % % WZ Wydanie ostatecznej decyzji o WZ Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji Opracowanie dokumentacji projektowej internatu sportowego śr zewn % % robót Rozpoczęcie budowy Dokument. projektowa HARMONOGRAM z dnia Brak oryginału Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do decyzji Zawarcie umowy na oprac. mat. do decyzji Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji ZłoŜenie kompletnego wniosku o Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 13 S-0.13 Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna KZK ### ### % % HARMONOGRAM z dnia /08 z Rozpoczęcie budowy internatu dla sportowców. 2. Wykonanie ogrodzenia terenu, przyłączy do budynku z kotłownią, trybun zewnętrznych, iluminacji obiektu z basenami, modernizacji koryta toru kajakarstwa górskiego. Rozpoczęta budowa internatu dla sportowców. Wykonane ogrodzenie terenu, przyłącza do budynku z kotłownią,trybuny zewnętrzne. Wykonana iluminacja obiektu z basenami oraz zmodernizowane koryto toru kajakarstwa górskiego. odpow. za monitoring: M.Nowicka Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót Ogrodzenie terenu Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót robót Rozpoczęcie budowy Przekazanie do uŝytkowania Przyłącze do budynku z kotłownią Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót robót Rozpoczęcie budowy Przekazanie do uŝytkowania Trybuny zewnętrzne Przekazanie do uŝytkowania Iluminacja obiektu z basenami Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót robót Rozpoczęcie budowy "Hutnik" posiada dec. o WZ na budowę oświetlenia murawy stadionu. wyłoniony wykonawca opracowania koncepcji zawarto umowę na kwotę zł; termin I b koncepcja opracowana w 2 wersjach, w I trakcie uzgodnień z EU; opóźnienie ok. 1 m-ca / I W 2007 opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną dec. o pozwoleniu na budowę dla internatu sportowego; zawarto umowę na dostarczenie trybun zewn. I I w przygotowaniu materiały do przetargu w przygotowaniu przetarg; opóźnienie ok. 3 m-cy opóźnienie ok. 2 m-cy opóźnienie ok. 2 m-cy w styczniu b zamontowano trybuny w przygotowaniu przetarg Przekazanie do uŝytkowania Przebudowa koryta toru Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie ogłoszono b robót zawarto b na kwotę zł; robót termin b Rozpoczęcie budowy w trakcie realizacji I zakończono budowę w styczniu b przekazano do uŝytkowania PS - 02 Strona 6

7 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt S-1.1 Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5 ### ### 330/08 ### 70% ### 24% HARMONOGRAM z dnia z zm.zakresu 1. Odcinek Rondo Grzegórzeckie - ul. Kamienna: Kontynuacja prac budowlanych na - zakończenie budowy uzbrojenia, BI ### % % obszarach: - zakończenie przebudowy Ronda Mogilskiego, - przebudowa Ronda Grzegórzeckiego wraz z al. ZDiT 0 ### ### 67% ### 14% Obszar 4 - Rondo Mogilskie Powstania Warszawskiego, 1127/08 - modernizacja ul.mogilskiej na odcinku od Ronda z Mogilskiego do ulic: Fransesco Nullo i Grunwaldzkiej. zm.jednostk 2. Kontynuacja arbitraŝu międzynarodowego dot. i rozwiązania kontraktu z firmą Gőriş i roszczeń z tym Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym i InŜynierem Kontraktu. Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. 15 S-1.2 Sterowanie ruchem dla KST ZDiT ### L/609/ % % 08 z Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. 3. Dokończenie wyposaŝenia centrali systrmu sterowania ruchem przy ul. Centralnej. 4. Dokończenie wyposaŝenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca. 5. Nadzór inwestorski. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. 7. Inst.urządz.syst.sterownia ruchem w tunelu drog. pod dworcem PKP i inst. tablic zmiennej treści Zakończone, oddane do eksploatacji i rozliczone zadanie. odpow. za monitoring: A.Świerk Obszar 6- Rondo Grzegórzeckie 16 I trwają prace torowe, drogowe i instalacyjne Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruch Nadzór inwestorski kontynuacja Przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 ( ) z terminem zak.realizacji Środki niewygas.w wys tys.zł z terminem wydatkowania (wykorzystano tys.zł) b - dopuszczono do ruchu dolny poziom ronda, trwają prace związane z zazielenieniem dolnego poziomu ronda trwają roboty drogowe (chodniki, ścieŝki rowerowe) oraz trakcyjne (montaŝ sieci trakcyjnej) HARMONOGRAM z dnia Zawarto umowę na budowę ( ) z terminem Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zakończenia , aneks - do b, zawarcie aneksu. dostrajanie systemu Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego Dokończenie wyposaŝenia centrali systemu sterowania ruchem przy ul.centralnej Dokończenie wyposaŝenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca Instalacja urządzeń sterowania ruchu w tunelu drogowym pod Dworcem PKP kontynuowano wymianę sterowników, wymieniono sterowniki w ciągu ul. Wielickiej i Grzegórzeckiej, - opóźnienie ok. 2 m-ce zakończono instalację okablowania w tramwajach, rozpoczęto instalację modułów radiowych - opóźnienie ok. 2 m-ce int.urządz.syst.sterow. ruchem w tunelu drog.pod dworcem PKP i inst. tabl. zmiennej treści zakończono prace budowlane, opracowywano koncepcję wyposaŝenia, rozpoczęto prace wykończeniowe brak porozumienia z MPK w trakcie negocjacji zainstalowano tablice zmiennej treści przedstawiono InŜynierowi Kontraktu harmonogram szkoleń Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2,3 16 S-1.3 ### ### 1127/08 ### 100% ### 28% HARMONOGRAM z dnia (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do z Ronda Mogilskiego) zm.jednostk 1. Zakończenie robót na odcinku tunelu BI ### ### i ### 100% ### 100% Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: tramwajowego od Ronda Mogilskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - konstrukcja, torowisko, ZDiT 0 ### ### 100% % Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST w trakcie realizacji: systemy energetyczne, systemy operacyjne. 2. Nadzór inwestorski-umowa z Inwestorem Zastęp. i InŜ.Kontraktu. Zakończona i oddana do eksploatacji inwestycja. zakończenie prac: a) w istniejącym obiekcie tunelowym b) klatki ewakuacyjne c) systemy energetyczne i operacyjne Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 2 i 3 ( ) z terminem zak.realizacji a) prace naprawcze ścian, stropu i rob.torowe zakończone, trwają rob. budowl. i wykończ. w tunelach przesiadkowych i na przystankach "Dw.Gł." i "Politechnika" oraz w pom. technicznych (wentylatornia, stacja trafo), trwa montaŝ sieci trakcyjnej b) rob.budowlane - klatki ewakuacyjne przy ul.bosackiej, Ariańskiej i Staro-Mogilskiej, c) budowa kanalizacji kablowej przekazanie do uŝytkowania PS - 02 Strona 7

8 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt S-2.1 terminala autobusowego w rejonie estakady GS /08 Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru % 0 0% HARMONOGRAM z dnia ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich z Zabłocia 18 S-2.2 Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt: Pozyskane prawo do terenu Wyburzenie obiektów budowlanych połoŝonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Zakończenie finansowania zrealizowanego zakresu ul. Powstańców Śląskich. Efekt: Wyburzone obiekty budowlane odpow. za monitoring A. Świerk Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Opracowanie studium wykonalności Efekt 2008r: Opracowanie studium wykonalności odpow. za monitoring: A. Świerk ZDiT /08 z ZDiT /08 z Teren Kontynuacja pozyskiwania terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu 0 0 BRAK HARMONOGRAMU 0 0% 0 0% wyburzenia studium obiektów przy ul. Powstańców Wielkopolskich zak. finansowania wyburzeń przy ul. Pow. Śląskich BRAK HARMONOGRAMU Ogłoszenie przetargu na opracowanie studium wykonalności Opracowanie studium wykonalności w trakcie realizacji Do pozyskania udział w 1 nieruchomości zabudowanej - ul.powstańców Wielkopolskich 14 tj. oczekiwanie na przyznanie praw do spadku po zmarłej oraz zapewnienie lokalu zamiennego dla osoby mieszkajacej bez tytułu prawnego, jest zgoda na wejście w teren zakończono przebudowę, do umowny termin zakończenia finansowania inwestycji 18 S-2.3 Modernizacja linii tramwajowej w ciagu ulicy Długiej na odcinku od skrzyŝowania z ulicą Basztową do skrzyŝowania z ul.kamienną 1. Uzyskanie decyzji administracyjnych. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na prze Uzyskane decyzje administracyjne. Zawarta umowa z wykonawcą przebudowy ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia budŝet /08 Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU z zm.zakresu Uzyskanie postanowienia o przyjęciu śr UE 0 0 zgłoszenia (przebudowa drogi w pasie I drogowym) Wydano ostateczną dec. o ULICP ( ). ZłoŜono wniosek o ŚU (wrzesień 2007). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy ( 2007) b- wydana dec.dla ul.długiej b- złoŝono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót w AU, wniosek niekompletny, deklarowany przez projektanta termin uzupełn. braków br, opóźnienie ok. 3,5 m-ca budowa Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane 19 Przebudowa linii tramw. na odc. od Ronda Mogilskiego - Plac Centralny - CA Huty - Ujastek - S-2.5 ZDiT /08 Kocmyrzowska - Wzg. Krzesławickie wraz z z % 0 0% HARMONOGRAM z dnia systemem sterowania ruchu zm.zakresu 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2. Opracowanie projektu budowlanego i Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie budŝet % 0 wykonawczego. dec.o ŚU 3. Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. 4. ZłoŜenie kompl. wniosku o wyd. decyzji o dla śr UE 0 0 Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (MUW) I przebudowy pętli na Wzg.Krzesławickich wraz z budową terminala. Oprac.dokumentacji projektowej 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o dla - na przebudowę ciągu przebudowy pętli na Wzg.Krzesławickich wraz z - na przebudowę pętli na Wzg.wraz z budową terminala. bud.terminala Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. Uzyskana ostat. decyzja o dla przebudowy pętli na Wzgórzach Krzesławickich wraz z budową terminala. dok.proj Zgłoszenie zamiaru wyk robót (przebudowa ciągu) Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia ZłoŜenie wniosku o (przebudowa pętli i terminal) Uzyskanie ostat.decyzji I Zawarto umowę na oprac.dokumentacji proj.wraz ze złoŝeniem wniosków o ŚU i ( ).Środki niewygas.w wys.500 tys.zł z terminem wydatkowania I b- złoŝono wniosek o ŚU do MUW, b- wszczęto postępow.admin. (MUW) b- Postan. o potrzebie sporządzenia Raportu opóźnienie 1-m-c deklarowany termin wydania br - w trakcie uzgodnień - w trakcie opracowania opóźnienie 3 m-ce deklarowany przez projektanta termin - wrzesień b opóźnienie 3 m-ce opóźnienie 3 m-ce opóźnienie 3 m-ce PS - 02 Strona 8

9 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt KST, linia N-S, etap A (Rondo 20 S-3.1 Grzegórzeckie - ul.golikówka) wraz z ul. ZDiT ### ### 465/ % 0 0% HARMONOGRAM z dnia z Kuklińskiego zm.zakresu 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul.kuklińskiego). 2. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o (dla ul.kuklińskiego). 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o (dla ul.kuklińskiego). 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na 6. Rozpoczęcie budowy. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i (dla ul.kuklińskiego). Rozpoczęta budowa. budŝet % 0 Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (dla KST) śr UE dok.proj, ŚU, Uzyskanie zamiennej dec. o ŚU (dla Kuklińskiego) Opracowanie dokumentacji projektowej (dla KST) ZłoŜenie wniosku o (dla KST) Wydano ostat.dec.o ULICP dla KST (maj 2007) i dla Kuklińskiego (wrzesień 2006), opracow. dok.proj.dla Kuklińskiego (2006/2007). Zawarto umowy na: oprac.mat.do wniosku o ŚU i dla Kuklińskiego (lipiec 2007) i oprac.mat.do wniosku o ŚU i dok.proj.dla KST (paźdz.2007).złoŝono wn.o ŚU dla KST (gru 2007). I b- wydano ostateczną dec.o ŚU dla KST (MUW) b- wydano zamienną dec.o ŚU dla ul.kukl. z rygorem natychm.wykonalności opracowano, w trakcie uzgodnień *odc.kotlarska-klimeckiego b złoŝono w AU wniosek o, trwa sprawdzanie kompletności, *teren kolejowy w ul.klimeckiego bzłoŜono wniosek o (do MUW), wycofany ze wzgl.na braki, *ul.lipska-przebudowa b złoŝono w AU wn.o zgłoszeniu, 3.06.b-wydano postanowienie o brakach, b- uzupełniono braki i przyjęto zgłoszenie, *ul.lipska-kst b złoŝono w AU wniosek o, 7.05.b-wezwano do usunięcia braków, b -pozostawiono sprawę bez rozpoznania (do czasu uzyskania ULICP dla pętli). Uzyskanie ostat.decyzji o (dla KST) opóźnienie 3 m-ce Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o (dla Kuklińskiego) b- złoŝono wniosek o (niekompletny), b- uzupełniono braki we wniosku budowa Uzyskanie ostat.decyzji o (dla Kuklińskiego) ZłoŜenie wniosku o (dla Kuklińskiego) Uzyskanie ostat.decyzji o (dla Kuklińskiego) Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane Rozpoczęcie budowy I opóźnienie 4 m-ce 21 S-3.2 Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota- Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 5.05.b wydano ostateczną decyzję o ŚU Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZłoŜono wnioski o wydanie dec.o ULICP (marzec 2006). ZłoŜono wniosek o wydanie dec.o ŚU ( ) ZłoŜono wniosek o wydanie dec.o ( ) pozostawiono wniosek bez rozpoznania b złoŝono nowy wniosek o (wniosek niekompletny), b wezwano do usunięcia braków, b uzupełnienie braków. od 2.07.b trwa weryfikacja wniosku przez AU 22 S-3.3 KST, linia N-S, etap B (ul.lipska - ul.wielicka) 1. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 2. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008 : Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. GS % 0 0% Teren HARMONOGRAM z dnia Uzyskanie ostat.decyzji zatwierdz.podział nieruch. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006) w obrębie 52 - dec.podziałowe prawomocne, w obrębie 28 - uchylone przez SKO trwa pozyskiwanie terenu, przeprowadzono I negocjacje, przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie nabycia 2 działek PS - 02 Strona 9

10 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt działek PS - 02 Strona 10

11 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt S-3.4 linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" Opracowano koncepcję (2006), wraz z przebudową węzła drogowego i ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia złoŝono 3 wnioski o ULICP (listopad 2006) urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany złoŝono wniosek o ŚU (wrzesień 2007). akustyczne) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. 2. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2008 : Uzyskana ostateczna decyzja o. Opracowane studium wykonalności. budŝet Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP 0 0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. Uzyskanie ostat.decyzji o Zawarcie umowy na opracowanie studium Opracowanie studium wykonalności 25 linii tramwajowej Rakowice - 0% S-3.5 ZDiT Mistrzejowice HARMONOGRAM z dn r 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. odpow. za monitoring: A.Świerk 25 S-4.1 Trasy Ciepłowniczej ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Efekt w 2008 : Uzyskana ostateczna decyzja o. Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią 27 tramwajową, terminalem tramwajowoautobusowym i parkingiem Park & Ride oraz S-4.3 ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia budową nowego odc. ul. Księcia Józefa Trasy Zwierzynieckiej: 2. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. 6. Opracowanie studium wykonalności. śr UE Studi um ULICP Wydanie ostatecznej decyzji trwa postępowanie administracyjne Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW (dla terenów kolejowych) Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. Uzyskanie ostat.decyzji o ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU I b- złoŝono wniosek o ŚU poszerzenie zakresu lokalizacji przedsięwzięcia (dodatkowa działka dla wyrzutni powietrza) i w związku z tym konieczność uzupełnienia Raportu b- wydano ULICP dla ul.wiślickiej, (ostat.) 3.06.b - wydano ULICP dla odc.rondo Dyw ul.florera b- wydano ostateczną dec. o ŚU zaklauzulowano podziały działek opóźnienie 4 m-ce planowane złoŝenie wniosku do b ZłoŜono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (gru 2004), do MUW (luty 2006) po wyd. ULICP przez AU Opracowano wielowariantową koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i (sierpień 2007) z terminem opracowania.2007 Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ( ) z terminem wykonania Kwota umowna w wys. 1,2 mln zł (w 2007 wydatk. 732 tys. zł.). opóźnienie ok. 4 m-cy Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. Opracowane studium wykonalności. studium wykonaln. Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o Opracowanie studium opóźnienie ok. 4,5 m-ca PS - 02 Strona 11

12 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt Wydano ostateczną dec.o WZiZT. Zawarta umowa na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o 28 S-4.4 Trasy Pychowickiej ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia ( ) z terminem wyk Kwota umowna w wys. 542,9 tys.zł (w 2007 wydatkowano 393 tys.zł.). ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o opóźnienie ok. 4 m-cy w złoŝeniu wniosku 2. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU w związku z kolizją z Kanałem Krakowskim ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 4. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. Opracowanie materiałów i złoŝenie 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. kompletnego wniosku o Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o Uzyskana ostateczna decyzja o. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. GS % 0 0% HARMONOGRAM z dnia Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZiZT (2002) Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu I negatywna opinia BP dla wstępnego projektu podziału nieruchomości zgodnie z "obowiązującą decyzją o WZi ZT". Teren Ilość działek / powierzchnia do pozyskania ok. 5 działek o pow. ok. 0,5 ha Trasy Łagiewnickiej wraz z linią 29 S-4.5 ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia tramwajową 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU ZłoŜono wnioski o ULICP (październik 2006). Zawarto umowę na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ( ) z terminem wyk Kwota umowna w wys. 317,2 tys.zł (w 2007 wydatkowano 150 tys.zł.) b złoŝono wniosek o ŚU do MUW. Opracowano raport oddziaływania na środowisko b wezwano projektanta do uzupełnienia braków w zakresie I ochrony wód, powietrza i hałasu b Projektant uzupełnił braki w Raporcie. W trakcie opiniowanie przez wewnętrzne komórki UW I opóźnienie ok. 2 m-cy Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o Projektant wystąpił z pismem o przedłuŝenia terminu złoŝenia wniosku o do Uzyskanie ostatecznej decyzji o 29 estakady w ciagu ulic: Powstańców S-5.1 Wielkopolskich i Nowohuckiej ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o WZ na infrastrukturę towarzyszącą 1. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. 3. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na 4. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 : Rozpoczęta budowa. dok.proj. Uzyskanie ostatecznej dec. o WZ Opracowanie dok.proj.-w zakresie kolizji z Tandetą ZłoŜenie wniosku o Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007) I I I b złoŝono wniosek o WZ na przebudowę infrastruktury przy Tandecie b- wydano ostateczną WZ jw. opracowana opóźnienie 2-m-ce planowane złoŝenie wniosku do b PS - 02 Strona 12

13 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt Uzyskanie ostat.decyzji o Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane I opóźnienie 1 m-c Rozpoczęcie budowy 30 S-5.2 Rozbudowa ul.surzyckiego - ul.botewa oraz budowa ul.śliwiaka (przedłuŝenie ul.botewa do Drogi Ekspres. S7) HARMONOGRAM z dnia ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na 6. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 : Rozpoczęta budowa. Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu. Pozyskane prawo do terenu. ZDiT % Ogłoszenie przetargu na oprac.mat.do wn.o 0 465/08 1% budŝet z Zawarcie umowy na oprac.mat.do wniosku o zm.zakresu 99% 1164/08 z śr UE GS % % ul. Lema (przedłuŝenie ul. Meissnera, 901/08 32 etap I) wraz z przebudową skrzyŝowania w z S-5.3 ZDiT układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema % % Meissnera Zad. 1. odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyŝowań: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę, - rozpoczęcie budowy. Zad. 2. pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyŝowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema- Meissnera: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o, - uzyskanie ostatecznej decyzji o, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Zad. 3. drogi dojazdowej do C.H. Plaza o dł. ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęta budowa zadania 1. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i o dla zadania 2. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 i 3. budowa budowa Teren budowa Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. Uzyskanie ostat.decyzji o ZłoŜenie kompletnego wniosku o Uzyskanie ostat.decyzji o Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane HARMONOGRAM z dnia Kontynuacja pozyskiwania terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu I.2007 ogłoszono I Rozpoczęcie budowy z.2. pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyŝowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema-Meissnera Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie mat. i złoŝenie kompl. wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o Rozpoczęcie opracowania Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wykon.(2007), wydano ostat.dec. o ŚU (styczeń 2007) I I 6.03.b- podpisano umowę z teminem b opóźnienie 2 m-ce trwa opracowanie materiałów podziałowych, deklarowany przez projektanta termin b Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006), wydane decyzje podziałowe dla rozbudowy Surzyckiego. trwa pozyskiwanie terenu - w wyniku umowy zamiany pozyskano 1 dz., I złoŝono wniosek o wywłaszczenie 3 działek Wydano ostat.decyzję o ŚU dla 1 ( ). Zawarta umowa na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o HARMONOGRAM z dnia dla 2 ( ) z terminem wykonania b aneks przedłuŝ. termin do b Kwota umowna w wys. 586,8 tys.zł (w 2007 wydatkowano 150 tys.zł.). z.1. odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła o długości ok. 0,7 km wraz z dok. projekt. wymagane dec. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Uzyskanie ostatecznej decyzji o wykonanie robót budowlanych i montaŝowych ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU opracowanie dokumentacji projektowej budową skrzyŝowań: b obwieszczenie o wszczęciu postępowania b wydana decyzja o (nieostateczna) opóźnienie ok. 5 m-cy b skorygowano wniosek, b wszczęto postępowanie, 7.03.b złoŝono raport, b wezwano do usunięcia braków w raporcie b wystąpiono o uzgodnienie do PPIS b wpłynęło postanowienie PPIS b wydana decyzja o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (nieostateczna) opóźnienie ok. 2 m-cy z.3. drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. ZłoŜono wniosek o ULICP (gru 0,3 km 2006). PS - 02 Strona 13

14 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt ULIC P dokument. projektowa Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji Uzyskanie ostatecznej decyzji o 8.05.br umorzono postępowanie w sprawie ULICP Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji o dla budowy pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła wraz z rozbudową skrzyŝowania al. Jana Pawła z ul. Lema. Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o dla zadania 2. GS % % 901/08 z budowa Teren Teren wykonanie robót budowlanych i montaŝowych Rozpoczęcie budowy HARMONOGRAM z dnia Powierzchnia do pozyskania: 0,0380 ha, pozost. część w trybie Ilość działek/lokali do pozyskania: 1/2 cz. dz.+ 2 lokale mieszk., pozost. część w trybie Pozyskanie pełnego prawa do terenu po 2008 Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006). pozyskano 1/2 działki o pow. 380 m 2 pozyskano 1/2 działki o pow. 380 m 2 oraz wykupiono 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w działce Pozyskanie pełnego prawa do terenu Wydano 2 ostateczne decyzje o ULICP: Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta * dla "Bud. dróg zbierającorozprowadz.wzdłuŝ ciągu ulic: Bobrzyńskiego (przedłuŝenia ul. Bunscha) 1221/08 33 S-5.4 GS z % % HARMONOGRAM z dnia Bunsza, * dla "odc. Babińskiego-węzeł autostrad. "Sidziana" 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej w części zawieszone postępowanie z podział nieruchomości. Uzyskanie ostatecznej decyzji uwagi na przystąpienie do sporządzenia 2. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. zatwierdzającej podział nieruchomości. MPZP, w odniesieniu do pozostałej części - w opiniowaniu w AU i BP Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. Ilość działek / powierzchnia do pozyskania: ok. 15 działek o pow. ok. 0,22 ha pozyskano 4 działki o powierzchni 0,1017 ha 34 S-5.6 ul. Miłosza ZDiT % 0 0% 2. Oprac.zamiennej koncepcji na odc.od ul.wita Stwosza do ul.twardego. 3. Oprac. kompl. mat. do złoŝenia wniosku o wyd. dec.o ŚU. 4. Oprac. kompl. mat. do złoŝenia wniosku o wyd. dec.o. 5. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 6. ZłoŜenie kompletngo wniosku o wydanie decyzji o. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzjia o. odpow. za monitoring: A.Świerk HARMONOGRAM z dnia Brak oryginału, brak akceptacji WS, AU Ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do decyzji Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. o ŚU i ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie mat. i złoŝenie kompl. wniosku o Uzyskanie ostat. decyzji o ZłoŜono wniosek o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005), do MUW (czerwiec 2006); opracowano studium lokalizacyjne dla nowego przebiegu ulicy. I Przetarg z dn b - uniewaŝniono b ogłoszono drugi, otwarcie ofert b, opóźnienie ok. 3 m-ce planowane na b, opóźnienie ok. 2 m-ce 35 S-5.7 ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska) ZDiT % 0 0% HARMONOGRAM z dnia Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (MUW) Opracowano koncepcję (2006). ZłoŜono wniosek o dec. o ŚU do MUW (gru 2007).Umowny termin złoŝenia wniosku o b I trwa postępowanie administracyjne opóźnienie ok. 3 m-ce PS - 02 Strona 14

15 Dane z budŝetu Monitoring finansowy Harmonogram 2008 Monitoring rzeczowy Lp Zakres rzeczowy 2008 realiz / % ne % Działanie Stan realizacji na Efekt Uzyskanie ostatecznej decyzji o. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o. po uzyskaniu dec. o ŚU Uzyskana ostatczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. odpow. za monitoring: A.Świerk Uzyskanie ostatecznej decyzji o Rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od drogi 35 S-5.8 ekspresowej S7 do granicy Gminy Miejskiej HARMONOGRAM z dnia Kraków ZDiT % 0 0% 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Zawarcie umowy na opracowanie studium I 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Opracowanie studium wykonalności. 4. Aktualizacja studium wykonalności (opracowanego w 2004 ) Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU I Efekt w 2008 : Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Włączenie dok.geodez.do państwowego ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o zasobu. Zaktualizowane studium wykonalności. Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. 1164/08 37 S-5.9 ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) ZDiT z % 0 0% 2. Zakończenie procedury przetargowej na zawarcie umowy (przez UMWM) na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła Kraków - Balice. 3. Opracowanie wstępnych wariantowych załoŝeń przebiegu trasy, popartych wynikami analiz, wybór wariantu. 4. Opracowanie kompletnych materiałów do złoŝenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez UMWM). 5. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ŚU (przez UMWM). Efekt 2008: Opracowane materiały i złoŝony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Studiu m HARMONOGRAM z dnia Harmonogram wymaga aktualizacji - po zawarciu umowy i zmianie zakresu rzeczowo-finansowego Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU I - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 2009 Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o I 2009 Uzyskanie ostatecznej decyzji o I nowego odcinka ul. Księcia Józefa S-6.2 ZDiT ### ### (obejście Przegorzał) 1164/ % % HARMONOGRAM z dnia Dokończenie finasnowania zadania. Rozliczone finansowo zadanie odpow. za monitoring: A.Świerk z Uchwała L budŝet z śr UE ### ### % % Wydano dec. o ŚU (przez MUW - gru 2006), decyzję oprotestowano b Min. Środowiska utrzymał decyzję o ŚU w mocy (z pewnymi zmianami) - ostateczna trwa opracowanie podziałów geodezyjnych deklarowany przez projektanta termin b Zawarto Porozumienie z pomiędzy Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzyn. Portem Lotniczym w Krakowie, PKP oraz Gminą Zabierzów, zgodnie z którym Miasto poniesie 25% kosztów opracowania materiałów do decyzji o ŚU oraz decyzji o i ULCP, tj zł. (w zł). przeprowadzono b zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o ŚU oraz i ULICP dla "Przebudowy połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska" (opracowanie obejmuje Trasę Balicką) w trakcie opracowania W listopadzie 2007 zakończono i przekazano do uŝytkowania drogę o dł. ok. 1,3 km. Dokończenie finasnowania zadania zakończono finansowanie inwestycji 38 S-6.3 Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej HARMONOGRAM z dnia ZłoŜenie kompletnego wniosku o ŚU dla przebudowy ulicy. 3. Uzyskanie ostat.decyzji o ŚU dla przebudowy ul.kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru go MPZP Cmentarz Grębałów do granicy ZDiT % 0 0% 525/08 z zm.zakresu Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o ŚU Opracowano koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i (lipiec 2007) b- złoŝono wniosek o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU I 2.07.b- wydana decyzja o ŚU PS - 02 Strona 15