Procedura zarządzania ryzykiem. w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy
|
|
- Daria Podgórska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Procedura zarządzania ryzykiem w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy Rozdział 1 Ogólne zasady zarządzania ryzykiem 1. Rodzaj i chronologię postępowania oraz powiązania pomiędzy wykonywanymi działaniami w trakcie procesu zarządzania ryzykiem przedstawia poniższy schemat: 2. Odpowiedzialność za zorganizowanie przebiegu procesu wg powyższego schematu, zapewniając jednocześnie aktywny udział wszystkich pracowników, ponosi dyrektor Szkoły. 3.Cele i misja szkoły zostały określone w Statucie szkoły i Programie wychowawczym.
2 .4.Zarządzanie ryzykiem odbywa się w oparciu o zidentyfikowane w danym roku zadania szkoły.dokonuje się wyboru w każdym roku 5 najważniejszych zada- załącznik nr 1 do procedury 5. Harmonogram przebiegu procesu, przeglądów procesu oraz tworzenia sprawozdania ustala dyrektor Szkoły. 6. Monitorowaniem przebiegu procesu oraz prowadzeniem dokumentacji z jego przebiegu zajmuje się zespól ds. zarządzania ryzykiem. Rozdział 2 Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych działań zarządzania ryzykiem 7. Zrozumienie wykonywanej działalności polega na upowszechnieniu świadomego wykonywania zadań przez każdego pracownika z jednoczesną rozpoznawalnością i jednoznacznością realizowanych celów i ich pomiarem. 8. Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu czynników ryzyka zagrażających prawidłowej realizacji zadań.identyfikacji ryzyka dokonuje dyrektor szkoły wraz z zespołem ds. zarządzania ryzykiem w terminie do 10 stycznia każdego roku załącznik nr 2 do procedury. 9. Dla oceny punktowej poszczególnych prawdopodobieństw wystąpienia zdarzenia i jego wpływu na osiągnięcie celu ustala się 6-punktową skalę: 1) rzadkie - 1 pkt; 2) mało prawdopodobne 2 pkt; 3) średnie 3 pkt; 4) prawdopodobne 4 pkt; 5) prawie pewne 5 pkt. 6)pewne-6 pkt. 10. Analiza ryzyka polega na badaniu, czy dane zdarzenie miało miejsce lub może mieć miejsce i ustaleniu prawdopodobieństwa, w skali 1 6, jego wystąpienia oraz badaniu wpływu (wagi) tego zdarzenia na możliwość osiągnięcia zakładanego celu, w skali Analiza prowadzona jest przy wykorzystaniu arkusza identyfikacji i oceny ryzyka zał. Nr 2 do procedury.
3 12. Ocena ryzyka i ustalenie jego znaczenia dla wyników działalności szkoły prowadzona jest przy pomocy ustalonej graficznie procedury (przedstawionej poniżej), polegającej na wskazaniu usytuowania ryzyka w punkcie przecięcia się osi rzędnych i osi odciętych, gdzie: 1) oś x jest prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia (skala 1-6); 2) oś y jest wielkością wpływu zdarzenia na możliwość osiągnięcia celu (skala 1-6). 6 5 ZNACZENIE Niskie Wysokie Kwadrat II (wykryj i monitoruj) Kwadrat IV (min kontrola) Kwadrat I (zapobiegaj u źródła) Kwadrat III (monitoruj) Niskie Wysokie PRAWDOPODOBIEŃSTWO 13. Mapa ryzyka umieszcza każde ryzyko w jednym z czterech następujących kwadratów: 1) Kwadrat I Zapobiegaj u źródła Rodzaje ryzyka w tym kwadracie zaliczają się do podstawowych i najważniejszych. Są to takie rodzaje ryzyka, które zagrażają osiągnięciu celów. Są one znaczące, jeśli chodzi o konsekwencje, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znaczne. Powinny być zredukowane lub wyeliminowane.
4 2) Kwadrat II Wykryj i monitoruj Rodzaje ryzyka w tym kwadracie są znaczące, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest mniejsze. Takie rodzaje ryzyka powinny być cyklicznie monitorowane, by upewnić się, że są właściwie zarządzane i prawdopodobieństwo ich wystąpienia pozostanie niskie. Ta grupa ryzyka jest druga co do ważności. 3) Kwadrat III Monitoruj Rodzaje ryzyka w tym kwadracie mają mniejsze znaczenie, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest duże. Powinny być monitorowane, by zapewnić, że są właściwie zarządzane oraz, że ich znaczenia nie wzrośnie przy zmieniających się warunkach działania. 4) Kwadrat IV Minimalna kontrola Rodzaje ryzyka w tym kwadracie nie są znaczące i prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie. Wymagają minimalnego monitoringu i kontroli chyba, że następna ocena ryzyka wykaże, że przeszły do innej kategorii. 14. Waga ryzyka jest iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia i wielkości wpływu, przy czym uznaje się, że priorytetem, tj. wymagającej natychmiastowej reakcji w postaci uruchomienia mechanizmów mających na celu zapobieganie niepożądanym skutkom są ryzyka, których waga wynosi co najmniej 12 punktów. 15. Każde zidentyfikowane ryzyko jest opisane w rejestrze ryzyka zgodnie z formularzem wg załącznika nr 2 do niniejszej procedury. Rozdział 3 Raportowanie 16. Raz w roku dyrektor szkoły zarządza dokonanie przeglądu procesu zarządzania ryzykiem. 17. Przegląd polega na ocenie skuteczności działania mechanizmów, na wartości osiąganych celów oraz aktualizacji identyfikowanych ryzyk i ponownej analizie mechanizmów. 18. Z przeglądu procesu sporządzane jest sprawozdanie. 19. Dyrektor szkoły w terminie do 15 stycznia każdego roku przesyła sprawozdanie z realizacji celów i mierników w formie elektronicznej i papierowej koordynatorowi ds. kontroli zarządczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury, deklarację
5 wg. wzoru-załącznik nr 4 do procedury, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej załącznik nr 5.
6 WYKAZ Załącznik nr 1 podstawowych funkcji stałych, zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji wraz z miernikami oraz celami w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy M I E R N I K Nr NAZWA FUNKCJI GŁÓWNEJ Nr ZADANIE (opis zadania i opis celu) NAZWA BAZOWA ROK BAZOWY W A R T O Ś Ć ROK BAZOWY + 1 DOCELOWA ROK BAZOWY +2 Proponowane główne mechanizmy kontroli zarządczej (data i podpis dyrektora szkoły)
7 Załącznik nr 2 Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka, ustalenia jego skutków oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych FUNKCJA ZADANIA I CEL WŁAŚCICIEL RYZYKA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA 1. Ryzyko ekonomiczne i finansowe (REF) 1.1 błędna ocena celowości wydatków 1.2 brak środków finansowych, plan finansowy nieadekwatny do potrzeb 1.3 niewystarczająca liczba etatów 1.4 niewywiązywanie się z umowy przez oferenta 1.5 niskie (nieadekwatne do obciążenia pracą) wynagrodzenia pracowników 2 Ryzyko nadużyć (RNA) 2.1 brak zaangażowania pracownika 2.2 chęć osiągnięcia korzyści przez pracownika 2.3 korzystanie z nielegalnego oprogramowania 2.4 kradzież dokumentu/mienia 2.5 mobbing 2.6 nepotyzm 2.7 nieobiektywizm pracownika/przełożonego 2.8 nierzetelność pracownika/przełożonego
8 2.9 sfałszowanie dokumentu 2.10 sugestie osób trzecich, naciski 2.11 udostępnienie haseł dostępu 2.12 ukrywanie naruszeń obowiązków służbowych i przestępstw pracowniczych 2.13 unikanie odpowiedzialności przez pracownika 2.14 zagubienie dokumentu/mienia 2.15 zniszczenie dokumentu/mienia 3 Ryzyko organizacyjne i zarządzania (ROZ) 3.1 błędne/niejasne procedury wewnętrzne 3.2 brak informacji 3.3 brak motywacji do pracy 3.4 brak nadzoru 3.5 brak określenia zakresu obowiązków 3.6 brak określenia zakresu odpowiedzialności 3.7 brak reakcji na potrzeby/zdarzenia 3.8 brak samokontroli pracowników 3.9 brak szkoleń 3.10 brak wewnętrznych procedur postępowania 3.11 brak zastępstwa 3.12 duże obciążenie pracą 3.13 nieadekwatne zakresy kompetencji 3.14 niewłaściwa tematyka szkoleń 3.15 niewłaściwe definiowanie potrzeb 3.16 niewłaściwie wykonywany nadzór 3.17 niewykonywanie okresowych przeglądów 3.18 niewystarczająca wiedza pracownika
9 3.19 niewystarczające umiejętności, predyspozycje pracownika 3.20 wysoka rotacja pracowników 3.21 zbyt szeroki zakres obowiązków 3.22 zbyt szeroki zakres odpowiedzialności 4 Ryzyko polityczne i społeczne (RPS) 4.1 brak współpracy ze strony organów ustawowo zobowiązanych 4.2 brak zainteresowania ofertą Urzędu 4.3 negatywny odbiór Urzędu 4.4 niekontrolowany w czasie napływ dokumentów wymagających przetworzenia 4.5 nie spełnienie wymagań przez oferentów 4.6 utrudnienie postępowania przez podatników/zobowiązanych 5 Ryzyko prawne (RPR) 5.1 brak regulacji prawnych 5.2 częsta zmiana przepisów 5.3 nadmiar regulacji prawnych 5.4 niejednolite orzecznictwo 5.5 niespójność przepisów 5.6 ograniczenia czasowe wynikające z przepisów 6 Ryzyko środowiskowe i działania sił wyższych (RSD) 6.1 absencja pracownika spowodowana chorobą 6.2 atak terrorystyczny 6.3 kradzież, włamanie 6.4 pożar 6.5 wypadek przy pracy 6.6 zalanie wodą 7 Ryzyko techniczne i związane z infrastrukturą (RTI)
10 7.1 awaria systemu informatycznego 7.2 błędy w oprogramowaniu informatycznym 7.3 brak aktualnego oprogramowania 7.4 brak łączności SKUTKI WYSTĄPIENIA RYZYKA (ODDZIAŁYWANIE) 7.5 brak odpowiedniego sprzętu lub narzędzi pracy brak Finansowy zabezpieczeń dostępu brak Organizacyjny zasilania elektrycznego nieodpowiednie Pracownicy wyposażenie techniczne obiektu oprogramowanie Ochrona zdrowia niedostosowane i bezpieczeństwo do potrzeb osób wirusy Reputacja komputerowe zaznaczyć właściwe SZACOWANIE RYZYKA Skutki wystąpienia ryzyka (skala 1-6) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (skala 1-6) Poziom istotności ryzyka (skala 0-36)
11 SPRAWOZDANIE z realizacji celów, zadań i mierników Załącznik nr 3... (nazwa komórki organizacyjnej) w roku... za... rok Nr Nazwa funkcji Nr Zadanie (opis zadania i opis celu) Nazwa Rok bazowy MIERNIK Wartość Docelowa (zakładana) Rzeczywista Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Propozycje działań (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)
12 Załącznik nr 4 DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Deklaracja złożona przez: (imię i nazwisko) odpowiedzialnego/ą za (nazwa komórki organizacyjnej) Zgadzam się, iż pełniona przeze mnie funkcja zobowiązuje mnie do podpisania niniejszej deklaracji. Podpisując niniejszą deklarację, uznaję, iż: 1. Przestrzegam/przestrzegamy* wraz ze swoimi pracownikami polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki. 2. Prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka, a także monitoruję podjęcie odpowiednich działań w celu zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyk, które mi przypisano. 3. Niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytorów wewnętrznych oraz raportów stron trzecich. 4. Aktywnie zachęcam/zachęcani są moi pracownicy* do identyfikacji i zarządzania ryzykiem. 5. Aktywnie zachęcam/zachęcani są moi pracownicy* do informowania personelu kierowniczego wyższego szczebla o nowym ryzyku oraz/lub istotnych kwestiach. *niewłaściwe skreślić Data : organizacyjnej) ( podpis kierownika komórki
13 Załącznik nr 5 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: - zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, - skuteczności i efektywności działania, - wiarygodności sprawozdań, - ochrony zasobów, - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, - efektywności i skuteczności przepływu informacji, - zarządzania ryzykiem, oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce Szkole Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: - monitoringu realizacji celów i zadań za pomocą określonych mierników, - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,,systemu zarządzania ryzykiem, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych, Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Świdnica, dnia.. Podpis dyrektora
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych. Na podstawie art.69 ust 1 pkt 2, ustawy z
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.
Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na
Bardziej szczegółowoPOLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W BYDGOSZCZY ZA ROK 2012
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W BYDGOSZCZY ZA ROK 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO
PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 202. Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie w Starostwie Powiatowym w Polkowicach Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoZasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Głogowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów. Zasady monitorowania i dokonywania
Bardziej szczegółowoWójt (-) Jerzy Ulbin
ZARZĄDZENIE NR 0050.102. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust.
Bardziej szczegółowoDyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku
ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3
Bardziej szczegółowoZasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie
Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie 1. Kontrola zarządcza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie, zwanym dalej zespołem, to ogół działań podejmowanych
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 52/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku
ZARZĄDZENIE Nr 52/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie procedury kontroli zarządczej na poziomie Gminy Szydłowiec II poziom kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2
Bardziej szczegółowoSAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU
P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r.
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego Na
Bardziej szczegółowoProcedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 132/12 BURMISTRZA PASŁĘKA z dnia 28 grudnia 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr 132/12 BURMISTRZA PASŁĘKA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. (69 ust. 1 pkt 3 w związku z art.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Tyczyn
ZARZĄDZENIE NR 31.2016 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Tyczyn Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr 30 - Śródmieście
RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem
Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA FINANSÓW. w sprawie systemu kontroli zarządczej
44 ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 116/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 2012 roku
Zarządzenie nr 116/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
Bardziej szczegółowoZasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka
w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/12 Burmistrza Barcina z dnia 3 kwietnia 2012 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN 1 1. Regulamin kontroli zarządczej w jednostkach
Bardziej szczegółowoSzkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów
RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33
Bardziej szczegółowoProcedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu
Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji
Bardziej szczegółowoustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
Zarządzenie Nr 1 /2010/2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69, ust. 1 pkt.
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 1) za rok 2017 (rok, za który składane jest oświadczenie)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 1) za rok 2017 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I 2) Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie
Bardziej szczegółowoZarządzenie NR 4/2013 Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, z dnia 7 stycznia 2013 r.
Zarządzenie NR 4/2013 Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania i koordynowania kontroli
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 717/2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 17 stycznia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 717/2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 60 ust.1 ustawy
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I 2) Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina
Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
Bardziej szczegółowoPolityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Załącznik nr do zarządzenia nr 156 Rektora UMK z 15 listopada 011r. Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. Polityka zarządzania ryzykiem, zwana dalej Polityką,
Bardziej szczegółowoLWKZ Zarządzenie nr 4/2017
LWKZ.110.4.2017 Zarządzenie nr 4/2017 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania ryzykiem
Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Gimnazjum nr 2 w Żarach 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki
Bardziej szczegółowoProcedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2608/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09 lipca 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:
Bardziej szczegółowoNa podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica
ZARZĄDZENIE NR 13.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Bardziej szczegółowoKONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku
Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia systemu samokontroli Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 29 sierpnia
Bardziej szczegółowoPolityka kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Załącznik do Zarządzenia nr 5/12/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Polityka kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej
Bardziej szczegółowoPolityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje
Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013 Starosty Staszowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Staszowie 1 Działając na podstawie art.34.ust.1
Bardziej szczegółowoANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok
ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem
Bardziej szczegółowoRAPORT Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH W 2017 R.
RAPORT Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH W 2017 R. 1. Cel Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników przeprowadzonej Szkoły Podstawowej
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 13/2018. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Nowodworskim Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoPOLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację
Bardziej szczegółowoR /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 128/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 25 września 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 25 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Żnin Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
Bardziej szczegółowoS Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 9./2011 Dyrektora Przedszkola Nr 8w Skierniewicach z dnia 24.11.2011 S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH Rozdział I Postanowienia
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.
Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Bardziej szczegółowoZarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na
Bardziej szczegółowoZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 12 listopada 2013 roku
Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Na podstawie
Bardziej szczegółowoProcedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Systemu zarządzania ryzykiem
Bardziej szczegółowoWojskowa Akademia Techniczna
Zarejestrowano 2018-03-27 12:55:22 800000083489 Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa, 26 marca 2018 r. DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Koordynator Systemu Kontroli Zarządczej Pan Andrzej
Bardziej szczegółowoZasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin
zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r.
Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Anna Jaskulska Kontrola zarządcza jest systemem, który ma sprawić, aby jednostka osiągnęła postawione przed nią cele w sposób
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Załącznik Do Zarządzenia Nr 37/2015 Dyrektora ZSS przy USzD w Lublinie z dnia 22 grudnia 2015 roku REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Bardziej szczegółowoRegulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018 dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.11.2018r. Regulamin zarządzania ryzykiem 1 Założenia ogólne 1. Regulamin zarządzania
Bardziej szczegółowoKontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO
Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest
Bardziej szczegółowoŁódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi...
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/BWK Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 03.11.2014 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi... za rok 2014.. (rok, za który
Bardziej szczegółowoZasady analizy ryzyka w Urzędzie Miasta Leszna
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr K/592/2015 Prezydenta Miasta Leszna Zasady analizy ryzyka w Urzędzie Miasta Leszna Obszar poddawany kontroli zarządczej to wszelkie działania i procesy związane z realizacją
Bardziej szczegółowoPOLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2011 z dnia 14.12.2011 POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1.1.Ilekroć w dokumencie jest
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku
ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacja Na podstawie
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 16
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 15 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.
Bardziej szczegółowoWytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów
Wytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada
Bardziej szczegółowo2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie... 1)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie... 1) 2010 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I 2) Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.
Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.
Bardziej szczegółowoRegulamin Kontroli Zarządczej
Regulamin Kontroli Zarządczej Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 / Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego
Bardziej szczegółowoProcedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Ilekroć
Bardziej szczegółowopublicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej
Bardziej szczegółowoRegulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu
Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia
Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia
Bardziej szczegółowoRegulamin Kontroli Zarządczej
Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Nr 9 w Gdyni (uwzględniono zmiany z dn. 31-01-2011) Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoRegulamin kontroli zarządczej
Regulamin kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEDSZKOLA NR 4 NA 2010 ROK Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
Bardziej szczegółowoSKZ System Kontroli Zarządczej
SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt
Bardziej szczegółowoPROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
Bardziej szczegółowoZasady sprawowania kontroli finansowej
Zarządzenie nr 11/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 07.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie art. 53 w zw.
Bardziej szczegółowoKwestionariusz samooceny kontroli zarządczej
Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych
Bardziej szczegółowoKWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR B-0151/224/10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.
ZARZĄDZENIE NR B-0151/224/10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 30.09.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów
Bardziej szczegółowoWstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2
Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011-2012 Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z dnia 8 stycznia 2011r. Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania
Bardziej szczegółowoOświadczenie o stanie kontroli zarządczej. za rok...
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 646/KZ/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, z dnia 20 stycznia 2012 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok.... Ja niżej podpisany /a... (imię i nazwisko)
Bardziej szczegółowo