Uzasadnienie do uchwalonego Budżetu Gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwalonego Budżetu Gminy na 2016 rok Rada Gminy w Lubowidzu w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwaliła Budżet Gminy Lubowidz na 2015 rok. Uchwalenie budżetu na 2016 rok zostało dokonane w oparciu o następujące dokumenty i dane : przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok pisma Ministerstwa Finansów Nr ST zawierającego wielkości subwencji należnych gminie oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI /15 zawierającego wskaźniki dotacji celowej na 2016 rok pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I informującego o wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy szacunki własne dochodów bieżących i majątkowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie stosowania szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych Przygotowując projekt budżetu wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2016: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7% realny wzrost PKB 3,8 % płaca minimalna zł W budżecie gminy na 2016 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1

2 sądownictwa, opieki społecznej, krajowego biura wyborczego w kwotach zgodnych z otrzymanymi pismami. Na dzień opracowania budżetu nie otrzymano więcej informacji o innych dotacjach na zadania zlecone czy własne. Rada Gminy Lubowidz uchwaliła budżet na 2016 rok w wielkościach: dochody kwota ,00 zł wydatki kwota ,48 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie ,52 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciąganych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie ,52 zł I. Dochody budżetu Na podstawie art. 235 Ustawy o finansach publicznych dochody sporządzono w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz źródła pochodzenia dochodów. dochody bieżące kwota zł A. Uzasadnienie uchwalonych dochodów budżetu gminy według działów i źródeł dochodów. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane od Starostwa Powiatowego uchwalono w kwocie zł biorąc za podstawę przewidywaną realizację za 2015 rok. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości uchwalono w kwocie zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie zł 2

3 wpływy z różnych dochodów kwota zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (biuro USC, sprawy społeczne) uchwalono w kwocie zł (wskaźnik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na poziomie roku bieżącego dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uchwalono w kwocie zł i dotyczą wynajmu sali konferencyjno-socjalnej wraz z zapleczem w Lubowidzu dochody z odsetek bankowych uzyskanych z lokat terminowych i rachunków bieżących uchwalono w kwocie zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie zł (wskaźnik Krajowego Biura Wyborczego) uchwalono z przeznaczeniem prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych uchwalono w łącznej kwocie zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Wpływy z tytułu tego podatku na 2016 r. zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości. dochody z podatku rolnego uchwalono w łącznej kwocie zł przyjmując podstawę roku 2015 oraz cenę żyta ze stawką nie zmienną w wysokości 40 zł. podatek leśny z lasów państwowych i gospodarstw indywidualnych uchwalono w łącznej kwocie zł biorąc za podstawę przewidywane wykonanie za 2015 rok. 3

4 podatek od środków transportowych uchwalono w kwocie zł przyjmując wzrost bazy transportowej na terenie gminy podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu przez Urząd Skarbowy uchwalono w kwocie zł. Za wskaźnik planu przyjęto przewidywane wykonanie roku podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych uchwalono kwotę zł przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i w ustawowych terminach przekazywany do budżetu gminy. odsetki za nieterminowe opłacanie podatków i opłat na rzecz budżetu uchwalono w kwocie zł wpływy z opłaty skarbowej uchwalono do kwoty zł przyjmując za podstawę wykonanie 2015 roku na ogólną kwotę zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej z kopalni kruszywa w miejscowości Ruda i Galumin w kwocie zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto w takiej samej wielkości jak w 2015 roku i jest to kwota zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (zakłady pracy państwowe) uchwalono w kwocie zł spadek o zł do roku 2015 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie ze wskazaniem kwoty przez Ministerstwo Finansów, tj zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Należne subwencje dla gminy przyjęto według wskazań Ministra Finansów w łącznej kwocie zł, z czego: subwencja oświatowa kwota zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota zł 4

5 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym uchwalono dochody z tytułu wpływów z usług (opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych) w kwocie zł. DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA kwota łączna zł, w tym dochody pochodzą ze źródeł: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem wypłat na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota dotacji zł. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota zł. dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne uchwalono w kwocie zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczeń emerytalnych i rentowych uchwalono w kwocie zł jako zadanie własne gminy. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem finansowania zasiłków stałych uchwalono w kwocie zł. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalono w kwocie zł otrzymano również dotację na wynagrodzenie opiekuna prawnego 600 zł wpływy z usług opiekuńczych zł dotacja celowa na zadania własne gminy otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem finansowania dożywiania w szkołach na terenie Gminy uchwalona kwota to zł. Wymienione wyżej wszystkie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy zamykają się kwotą zł. 5

6 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uchwalono ogólną kwotę zł, z czego: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone zostały w łącznej kwocie zł wpływy ze sprzedaży wody i opłat za ścieki wpływających do oczyszczalni ścieków kwota zł Budżet gminy na 2015 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie ,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł dochody własne ,00 zł Przychody budżetu określone w załączniku Nr 3 to kwota ,52 zł pochodzące z nadwyżki za 2015 rok, które planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie kanalizacji (2011) ,00 zł oraz kredytu z banku (2013) ,52 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości ,52 zł 6

7 II. Wydatki budżetu gminy. Wydatki budżetowe uchwalono w oparciu o: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych do 1,7% wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy pozostawiono na poziomie lat ubiegłych w wielkości 2,45% wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych gminy (Szkoły, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy, Biblioteki) uchwalono w wysokości 1,0% odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy uchwalono w kwocie zł na etat. Dane te będą skorygowane po ogłoszeniu kwoty bazowej przez Prezesa GUS wysokość obowiązkowych składek na rzecz ZUS od pracodawcy uchwalono średnio od 17,10% do 17,93% wynagrodzenia roczne dla wszystkich zatrudnionych pracowników (nauczycieli i pozostałych) uchwalono w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2015 rok. Ogółem uchwalono wydatki budżetowe na kwotę ,48 zł, w tym: wydatki bieżące kwota ,35 zł wydatki majątkowe kwota ,13 zł Wydatki bieżące uchwalono w podziale na: a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi kwota ,11zł b) dotacje celowe na zadania bieżące kwota ,00 zł c) wydatki związane z działalnością statutową jednostek kwota ,24 zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota ,00 zł e) obsługa długu kwota ,00 zł Ogółem wydatki bieżące kwota ,35 zł 7

8 A. Wydatki bieżące według działów. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Uchwalona kwota zł na rzecz Krajowej Izby Rolniczej w wysokości 2% od planowanego podatku rolnego. Na zakup żywności dla zwierząt leśnych uchwalono kwotę zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Uchwalone wydatki na zadania bieżące dotyczą dróg gminnych (naprawy, remonty, itp.) w kwocie zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Uchwalona kwota zł winna wystarczyć na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Na realizację projektu Internet w każdym zakątku LGD uchwalono wydatki w kwocie ,24 zł (opłata abonamentu internetowego) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Uchwalone wydatki tego działu dotyczą: Urzędy Wojewódzkie. Kwota zł na pokrycie kosztów funkcjonowania biura USC, spraw socjalnych (meldunki, dowody osobiste), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uchwalono kwotę zł, pozostała kwota zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obligatoryjne i przypisane). Rada Gminy. Uchwalona kwota zł na pokrycie wydatków: diety dla radnych i wynagrodzenie Przewodniczącego Rady kwota zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota to uchwalone wydatki na zadania statutowe. 8

9 Urząd Gminy. Kwota uchwalona na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem urzędu wynosi ,11 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota ,11 zł. Na wydatki statutowe (obowiązkowe i przypisane) Urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje systemów komputerowych, szkolenia pracowników, materiały (w tym opał) i poradnictwo fachowe, środki czystości, ubezpieczenia budynków, wyjazdy pracowników, itp.) uchwalono kwotę ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych uchwalono na kwotę ,00 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na to zadanie uchwalono kwotę ,00 zł, z której będą realizowane wydatki na: opracowanie i rozpowszechnianie folderów gminy, plakatów, afiszy, nagradzanie osób za popularyzację walorów gminy, itp. Uchwalono kwota zł jest przeznaczona na wynagrodzenia dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z inkasem podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych. Na wynagrodzenie uchwalono kwotę zł Ogółem na administrację publiczną uchwalono ,11 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Uchwalone wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie zł dotyczą prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA utrzymanie bojowe ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy uchwalono na kwotę zł zarządzanie kryzysowe objęto wydatkiem w kwocie zł, która będzie pomocą doraźną w zakupie sprzętu i wyposażenia w chwili zagrożenia kryzysowego (pożary, powodzie, huragany). Zabezpieczono również rezerwę na działania kryzysowe w kwocie ,00 zł. 9

10 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na 2016 rok uchwalono odsetki od otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz otrzymanego kredytu z banku w kwocie zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota zł. Rezerwę ogólną uchwalono w kwocie ,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe uchwalono w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Uchwalona kwota wydatków bieżących w wielkości zł będzie przeznaczona na funkcjonowanie, utrzymanie wszystkich szkół na terenie gminy co stanowi 46,90% ogólnej wielkości wydatków bieżących. Wydatki bieżące uchwalono na zadania: 1. Szkoły Podstawowe uchwalono kwotę zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wyodrębniono kwotę zł, na działalność statutową szkół podstawowych uchwalono kwotę zł oraz dotacje na zadania bieżące dla Gminy Lutocin i Starostwa Powiatowego w Żurominie uchwalono łącznie zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej obrazuje w/w dotacje są to środki na finansowanie stanowiska Powiatowego Prezesa ZNP oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli szkół). 2. Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uchwalono w łącznej kwocie zł w podziale na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli uchwalono w sumie zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) kwota zł na działalność statutową (wydatki obowiązkowe i przypisane) uchwalono kwotę zł 3. Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w szkołach podstawowych uchwalono w łącznej kwocie zł w podziale na: 10

11 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli uchwalono w sumie zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) kwota zł na działalność statutową (wydatki obowiązkowe i przypisane) uchwalono kwotę zł 4. Inne formy wychowania przedszkolnego. Uchwalona kwota zwrotu kosztów ucznia z terenu Gminy Lubowidz uczęszczających do innych szkół to kwota zł 5. Gimnazja. Wydatki uchwalono w łącznej kwocie zł na funkcjonowanie trzech gimnazjów na terenie gminy. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi uchwalono wydatek w kwocie zł. Wydatki związane z działalnością statutową (obowiązkowo-przypisane) uchwalono kwotę zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) kwota zł. 6. Dowożenie uczniów do szkół uchwalono łącznie kwotę zł, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie zł za dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Żurominie. 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki zamykają się sumą zł i są przeznaczone na szkolenia i kursy nauczycieli oraz na wydatki dojazdowe do miejsc szkoleniowych. Za podstawę uchwalonej kwoty przyjęto wskaźnik 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 8. Stołówki szkolne i przedszkolne. Uchwalono wydatki na trzy stołówki szkolne w kwocie ,00 zł, w tym na wynagrodzenia administracji i obsługi wraz z pochodnymi przypada kwota zł oraz na wyżywienie i działalność statusową uchwalono kwotę zł. 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego to kwota zł, w tym na wynagrodzenia to kwota zł. 11

12 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych to kwota zł, w tym na wynagrodzenia to kwota zł. 11. Pozostała działalność. a) kwota uchwalona zł z przeznaczeniem dokonania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zbiorcze zestawienie uchwalonych wydatków bieżących na oświatę, wychowanie i edukację wychowawczą NAZWA ZADANIA KWOTA Szkoły Podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, Pozostała działalność Świetlice szkolne Ogółem

13 Porównanie uchwalonych wydatków z uchwalonymi dochodami działu 801 i subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie ŹRÓDŁA DOCHODÓW KWOTA Subwencja oświatowa Wpływy za wyżywienie Dofinansowanie zadań oświatowych własnymi środkami Ogółem Z powyższego zestawienia wynika, że uchwalona subwencja oświatowa (wskaźnik Ministra Finansów) nie pokrywa w całości wydatków na zadania oświatowe, które przyjęto do projektu budżetu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Uchwalone środki na wydatki związane ze zwalczaniem zjawiska narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi to kwota zł, działania te są objęte gminnym programem. Ponadto w/w środkach ujęto koszty terapii narkotykowej prowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia za kwotę zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na finansowanie zadań w opiece społecznej uchwalono łącznie kwotę zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyliczono i uchwalono zł, na zadanie statutowe zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych uchwalono zł. Na poszczególne rodzaje zadań uchwalono następujące kwoty: a) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach uchwalono kwotę zł b) Na zadanie związane z realizacją pełnienia funkcji opieki tz. rodziny zastępczej uchwalono kwotę zł 13

14 c) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uchwalono kwotę zł, z czego kwota zł jest uchwalona na przygotowanie i obsługę tych świadczeń z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie zł. Pozostała kwota zł to uchwalone wydatki na rzecz osób fizycznych. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej. d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej uchwalono w kwocie zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej. e) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uchwalono w kwocie zł, w tym opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla 2 osób uchwalono zł. Na to zadanie dotacja celowa wynosi zł a środki samorządowe zł. f) Dodatki mieszkaniowe uchwalono kwotę zł (przewidywane wykonanie 2015 r.) g) Zasiłki stałe kwota uchwalona zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej. h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jego funkcjonowanie i utrzymanie wyliczono i uchwalono kwotę zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota zł. Inne planowane wydatki w kwocie zł są związane z działalnością statutową. Zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie zł i środków samorządowych w kwocie zł. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w związku z opłaceniem opiekuna prawnego w kwocie 600 zł i) Usługi opiekuńcze dla 5-ciu środowisk uchwalono w kwocie zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę zł. j) Pozostała działalność, w której uchwalono dofinansowanie wyżywienia dzieci z rodzin ubogich w kwocie zł. Pomoc państwa w postaci dotacji celowej wynosi zł. 14

15 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na działalność świetlic szkolnych uchwalono kwotę zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli) stanowią sumę zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota zł. Wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lubowidz to kwota zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki związane z odbiorem transportu, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w związku z realizacją tzw.,,ustawy śmieciowej uchwalono w kwocie zł. Wydatki bieżące uchwalono w kwocie zł z przeznaczeniem na oczyszczanie wsi. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjno-publicznych średnio na 10 etatów w skali roku uchwalono kwotę zł, pozostałe wydatki statutowe wynoszą zł. Na utrzymanie zieleni w parkach, skwerach uchwalono kwotę zł Wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt to uchwalona kwota w wysokości zł Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg uchwalono w kwocie zł wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego Wydatki zakładu gospodarki komunalnej uchwalono w wysokości zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota zł, pozostałe wydatki to wydatki związane z działalnością statutową zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska uchwalono kwotę zł Wydatki na bieżącą konserwację i remonty świetlic wiejskich uchwalono kwotę zł. 15

16 Łączne wydatki bieżące tego działu to kwota zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uchwalona kwota zł jest dotacją z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Lubowidzu wraz z 2-ma Filiami bibliotecznymi. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu uchwalono kwotę zł, które będą przeznaczone na Uczniowskie Kluby Sportowe w Lubowidzu, Syberii i Zieluniu. 16

17 B. Wydatki majątkowe Gminy. Na 2016 rok uchwalono ogółem wydatków majątkowych (inwestycje) na kwotę ,13 zł na następujące rodzaje zadań: NAZWA ZADANIA inwestycje drogowe modernizacja dróg gminnych inwestycje komunalne zakup działek inwestycje kulturowe: modernizacja świetlic wiejskich budowa placów zabaw wyposażenie świetlic Ogółem inwestycje własne dotacje na inwestycje do samorządu województwa na zadania wspólne dotacje na inwestycje do Starostwa powiatowego w Żurominie inwestycje oświatowe Ogółem inwestycje KWOTA zł zł zł zł zł zł zł zł zł ,13 zł zł zł ,13 zł 17

18 C. Źródła finansowania inwestycji w 2016 roku. TREŚĆ INWESTYCJI Łączny wydatek 2016 r. Środki samorządowe Modernizacja dróg gminnych Zakup działek Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubowidz Budowa placów zabaw Dotacje na inwestycje wspólne , ,13 Wyposażenie świetlic Inwestycje oświatowe Razem inwestycje gminne , ,13 Źródła finansowania Środki od Marszałka w tym Unii Europejskiej Przewodniczący Rady Gminy Michał Zieliński 18