U C H W A Ł A Nr XIII/80/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 października 2015 r.

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XIII/80/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Program restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie stanowiący załącznik do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Leszek Kulka

2 UZASADNIENIE Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, zachodzi pilna potrzeba podjęcia działań restrukturyzacyjnych mających na celu ograniczenie zadłużenia jednostki. W związku z powyższym opracowano Program restrukturyzacji SPZOZ w Krotoszynie, który wskazuje kierunki działań, harmonogram oraz zapotrzebowanie finansowe związane z niezbędnymi inwestycjami. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Przewodniczący Zarządu Powiatu /-/ Stanisław Szczotka

3 Załącznik do Uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 października 2015 r. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI SPZOZ w KROTOSZYNIE na lata Założenia 1.Uzyskanie stabilizacji finansowej SPZOZ w Krotoszynie w latach Zachowanie obecnej formy organizacyjno-prawnej zakładu. 3.Utrzymanie co najmniej obecnych zakresów realizowanych świadczeń zdrowotnych. 4. Koszty inwestycyjne restrukturyzacji 15 mln. zł. 5. Pozostałe koszty restrukturyzacji 2 mln. zł. 6. Przychód ze sprzedaży obiektów i gruntów 2,5 mln. 4 mln zł. 7. Realizacja Programu restrukturyzacyjnego w 4 etapach. Katalog działań rekomendowanych do realizacji 1.Pozyskanie pomieszczeń po terenowym oddziale RCKiK. 2. Adaptacja pomieszczeń budynku A (Bolewskiego 4-8) na poradnie specjalistyczne, pracownię mammografii i szkołę rodzenia. 3. Przeniesienie wieczorynki do nowobudowanego pawilonu C (Mickiewicza 21). 4. Adaptacja pomieszczeń,,po wieczorynce (Mickiewicza 21) oraz pomieszczeń w budynku szpitala ul. Bolewskiego i przeniesienie tam pracowni Laboratorium Centralnego. 5. Adaptacja całości budynku B (Bolewskiego 4-8) na działalność rehabilitacji ambulatoryjnej, poradni rehabilitacyjnej i Dziennego ośrodka dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. 6. Przeniesienie działalności z ul. Floriańskiej 10 do zaadaptowanych pomieszczeń budynków przy ul. Bolewskiego Przygotowanie kompleksowej dokumentacji rozbudowy i przebudowy szpitala przy ul. Mickiewicza 21 /powierzchnia użytkowa ok m2. 8. Zmiany w strukturze organizacyjnej - statut, regulamin organizacyjny. 9. Wprowadzenie budżetowania, controllingu, dokładnego rozliczania poszczególnych oddziałów. 10. Optymalizacja realizacji zakontraktowanych świadczeń. 11. Optymalizacja i racjonalizacja zatrudnienia w SPZOZ. 12. Aktywna polityka renegocjacji struktury kontraktu na 2015r. 13. Zapewnienie optymalnej obsady lekarzy zgodnie z wymogami płatnika z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i niedoboru kadry lekarskiej. 14. Konwersja zadłużenia krótkoterminowego. 15. Rozszerzanie sfery przychodowej medycznej. 16. Komercjalizacja niektórych przychodów medycznych. 17. Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitala przy ulicy Mickiewicza 21.

4 18. Przeniesienie szpitala, oddziału chemioterapii dziennej, pracowni bakteriologicznej z Bolewskiego 4-8 na Mickiewicza Przygotowanie kompleksowej dokumentacji i realizacja rozbudowy i adaptacji pomieszczeń na administrację przy ul Mickiewicza Przeniesienie administracji i apteki do obiektów na Mickiewicza Adaptacja opuszczonego szpitala na ul. Bolewskiego na potrzeby ZOL i ZOP/ Rehabilitację stacjonarną. 22. Przeniesienie ZOL i ZOP / Rehabilitacja stacjonarna do obiektu po szpitalu na Bolewskiego 23. Rozszerzenie sfery komercyjnej, nie medycznej. 24. Poprawa jakości obsługi pacjenta ( monitorowanie pracy personelu, reagowanie na sygnały o złej pracy pracowników). 25.Sprzedaż obiektów i gruntów będących w użytkowaniu SPZOZ w Krotoszynie. 26. Przekształcenie pododdziału urazów narządu ruchu i ortopedii w autonomiczny oddział.

5 Harmonogram restrukturyzacji SPZOZ w Krotoszynie Lp Działanie Realizacja Termin realizacji Rezultat finansowy ( w zł.) 1 Pozyskanie pomieszczeń po terenowym oddziale RCKiK 2 Adaptacja pomieszczeń budynku A (Bolewskiego 4-8) na poradnie specjalistyczne, pracownię mammografii i szkołę rodzenia 3 Przeniesienie wieczorynki do nowobudowanego pawilonu C(Mickiewicza 21). 4 Adaptacja pomieszczeń,,po wieczorynce (Mickiewicza 21) oraz pomieszczeń w budynku szpitala ul. Bolewskiego i przeniesienie tam pracowni Laboratorium Centralnego. 5 Adaptacja całości budynku B (Bolewskiego 4-8) na działalność rehabilitacji ambulatoryjnej i Dziennego ośrodka dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym 6 Przeniesienie działalności z ul. Floriańskiej 10 do zaadaptowanych pomieszczeń budynków przy ul. Bolewskiego Uwagi SPZOZ w Krotoszynie Do r Umowę użyczenia została wypowiedziana. SPZOZ w Krotoszynie Do r SPZOZ w Krotoszynie Do SPZOZ w Krotoszynie Od SPZOZ w Krotoszynie SPZOZ w Krotoszynie r r Koszty stałe eksploatacji budynku przy ul.floriańskiej 10

6 7 Przygotowanie kompleksowej dokumentacji rozbudowy i przebudowy szpitala przy ul. Mickiewicza 21 /powierzchnia użytkowa ok m2. ( koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) 8 Zmiany w strukturze organizacyjnej - statut, regulamin organizacyjny 9 Wprowadzenie budżetowania, controllingu, dokładnego rozliczania poszczególnych oddziałów 10 Optymalizacja realizacji zakontraktowanych świadczeń 11 Optymalizacja i racjonalizacja zatrudnienia w SPZOZ 12 Aktywna polityka renegocjacji struktury kontraktu na 2015r SPZOZ w Krotoszynie r r Rada Powiatu, r SPZOZ w Krotoszynie, r Rada Społeczna SPZOZ SPZOZ w Krotoszynie Do r Szacunkowe oszczędności zużycia materiałów i energii SPZOZ w Krotoszynie Od r Zapłata za nadwykonania na oddziale dializoterapii i oddziale dziecięcym (NFZ za te zakresy świadczeń płaci całość). SPZOZ w Krotoszynie Od r Do obliczeń przyjęto minimalną płacę z ZUS pracodawcy (zwolnienie w 2015.r. od września 18 osób,10 osób w 2016 r. minus koszt odpraw i 10 osób w 2017 r. minus odprawy). SPZOZ w Krotoszynie Do r Przesunięcia pomiędzy zakresami kontraktów.

7 13 Zapewnienie optymalnej obsady lekarzy zgodnie z wymogami płatnika z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i niedoboru kadry lekarskiej 14 Konwersja zadłużenia krótkoterminowego 15 Rozszerzanie sfery przychodowej medycznej SPZOZ w Krotoszynie Od r Zarząd Powiatu, Od r SPZOZ w Krotoszynie SPZOZ w Krotoszynie Od r Obliczenia szacunkowe Zmniejszenie naliczanych odsetek i kosztów zastępstwa sądowego w przypadku uzyskania korzystnego kredytu Zakontraktowano dodatkowo w 2015 r. poradnię onkologiczną i gastrofiberoskopię. 16 Komercjalizacja niektórych przychodów medycznych 17 Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitala przy ulicy Mickiewicza 21 SPZOZ w Krotoszynie Od SPZOZ w Krotoszynie r r Szacunkowe zwiększenie sprzedaży usług medycznych dla odbiorców zewnętrznych. 18 Przeniesienie szpitala, oddziału chemioterapii dziennej, pracowni bakteriologicznej z Bolewskiego 4-8 oraz apteki na Mickiewicza 21 SPZOZ w Krotoszynie r Wartość szacowana, koszty eksploatacji opróżnionych pomieszczeń.

8 19 Przygotowanie kompleksowej dokumentacji i realizacja rozbudowy i adaptacji pomieszczeń na administrację przy ul Mickiewicza Przeniesienie administracji do obiektów na Mickiewicza Adaptacja opuszczonego szpitala na ul. Bolewskiego na potrzeby ZOL i ZOP/ Rehabilitację stacjonarną 22 Przeniesienie ZOL i ZOP / Rehabilitacji stacjonarnej do obiektu po szpitalu na Bolewskiego 23 Rozszerzenie sfery komercyjnej, niemedycznej 24 Poprawa jakości obsługi pacjenta ( monitorowanie pracy personelu, reagowanie na sygnały o złej pracy pracowników 25 Sprzedaż obiektów i gruntów będących w użytkowaniu SPZOZ w Krotoszynie 26 Przekształcenie pododdziału urazów narządu ruchu i ortopedii w autonomiczny oddział SPZOZ w Krotoszynie dokumentacja, r budowa SPZOZ w Krotoszynie r ; Koszty eksploatacji budynku przy ul.młyńskiej 2. SPZOZ w Krotoszynie SPZOZ w Krotoszynie Od r 2019r 50000; 2020r Koszty eksploatacji budynku zol przy ul.bolewskiego 14. SPZOZ w Krotoszynie r Trudne do oszacowania SPZOZ w Krotoszynie Od r Zarząd Powiatu Od r r Szacowany uzysk ze sprzedaży przez Powiat. SPZOZ w Krotoszynie Do r Szacunkowy wzrost przychodów z tytułu utworzenia oddziału ortopedii.

9 RAZEM r r Szacunków dokonano zgodnie z zasadą ostrożności zakładając możliwe potencjalne oszczędności i uzyski. Szacunki nie obejmują potencjalnych oszczędności uzyskiwanych sukcesywnie przy przenoszeniu poszczególnych działalności medycznych do innej lokalizacji.