Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Transkrypt

1 GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja walidująca zaprasza do udziału w programie Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

2 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami Szkolenie w formule Post-MBA Diploma, znanej i cenionej na świecie, jest po raz pierwszy oferowane w Polsce. Zajęcia odbywają się w gronie doświadczonych menedżerów, posiadaczy dyplomu MBA. Prowadzącymi są najlepsi trenerzy i doradcy GFKM, eksperci w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansowego. Uczestnicy Absolwenci programu MBA, którzy zamierzają rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa z poziomu kadry kierowniczej i zarządzającej. Cele programu Doskonalenie umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami. Rozwinięcie praktycznej wiedzy i umiejętności zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zdobycie zaawansowanych umiejętności interpretacji wyników finansowych i podejmowania decyzji zarządczych. Rozwinięcie umiejętności podnoszenia wartości firmy poprzez restrukturyzację przedsiębiorstw. Doskonalenie umiejętności z zakresu wpływu decyzji strategicznych na wzrost wartości firmy. Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania fuzjami i przejęciami. Podniesienie kompetencji w zakresie narzędzi zarządzania strukturą kapitału. Aplikacja metod i narzędzi zarządzania ryzykiem. Poznanie praktycznych metod prewindykacyjnych i tworzenia procedur zarządzania wierzytelnościami. Korzyści dla uczestników Po zakończeniu programu Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami uczestnicy będą posiadać umiejętność: Kompleksowej analizy finansowej parametrów wpływających na wyniki przedsiębiorstwa. Podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych na podstawie informacji finansowych. Zarządzania działaniami wpływającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Oceny rentowności poszczególnymi składników kapitału przedsiębiorstwa. Stosowania narzędzi zarządzania płynnością średnio- i długoterminową. Praktycznego zarządzania strukturą kapitału jako narzędziem wzrostu efektywności funkcjonowania firmy. Planowania i zarządzania procesami restrukturyzacyjnymi. Zarządzania fuzjami i przejęciami. Planowania i wykorzystywania Systemu Informacji Zarządczej. Wykorzystywania w praktyce narzędzi zarządzania ryzykiem. Stosowania praktycznych narzędzi i rozwiązań polityki windykacyjnej. Kompleksowej analizy finansowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skutecznego komunikowania decyzji finansowych interesariuszom. 2

3 Dodatkowe informacje: Program składa się z sześciu modułów, z których każdy trwa dwa dni (razem 12 dni). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend (sobota niedziela). Rozpoczęcie zajęć kwiecień 2014 rok. Miejsce zjazdów Katowice Koszt programu to 7600 zł plus 23% VAT. Przy liczbie osób od 2 z jednej firmy zniżka 10% dla każdego uczestnika. W ramach opłaty za studia słuchacze otrzymują Możliwość udziału we wszystkich zajęciach programowych. Pełen zestaw materiałów dydaktycznych. Kawę i napoje w trakcie sesji dydaktycznych. Po pomyślnym ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Post-MBA podpisany przez: Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów Uniwersytet Śląski Rotterdam School of Management Metody realizacji programu Program realizowany jest w formie aktywnych warsztatów. Zasady, metody i narzędzia zarządzania finansowego są prezentowane w oparciu o przykłady rozwiązań w firmach polskich i zagranicznych. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zastosowanie poznanych technik i wypracowanie konkretnych rozwiązań. Każda sesja podsumowana jest analizą użyteczności i możliwości wdrożenia poznanych metod w zarządzaniu rezultatem przedsiębiorstwa. 3

4 Program zajęć 1. Warunki ekonomiczne działalności przedsiębiorstw 1.1. Wpływ trendów światowych na polską gospodarkę 1.2. Scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej 1.3. Działalność przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu gospodarczym 2. Zarządzanie wartością firmy 2.1. Zasady i metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa Kalkulacja wartości firmy Nośniki wartości firmy Strategie zarządzania wartością 2.2. Zarządzanie kosztem kapitału Metody kalkulacji kosztów kapitału Strategie zarządzania kosztem kapitału Zarządzanie kosztem długu 2.3. Zarządzanie kosztami procesów Analiza głównych procesów biznesowych Definiowanie nośników działań Analiza poszczególnych jednostek biznesowych Kluczowe czynniki sukcesu 2.4. Rachunek kosztów działań Rachunek sterowany czasem TDABC Zasobowy rachunek kosztów (RCA) 2.5. Pomiar efektywności funkcjonowania System Informacji Zarządczej (SIZ) Cele i założenia systemu Cele strategiczne i operacyjne Wskaźniki wynikowe i sterujące Mapy strategii Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy celami SIZ w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 3.1. Przepływ kapitału w przedsiębiorstwie Typy przepływów w zależności od logiki branży Różnorodność przepływów wynikająca z przyjętej strategii finansowania działalności Odzwierciedlenie przepływu kapitału w sprawozdaniach finansowych 3.2. Cele finansowe firmy i ich kwantyfikacja. Wskaźniki i ich adekwatny dobór do logiki funkcjonowania firmy i strategii inwestorów Koszt kapitału i oczekiwana minimalna stopa zwrotu Ocena firmy w oparciu o wybrane wskaźniki: ROCE, ROOC, ROE, FLE, NCFF, NCFE Model finansowy firmy - zasady konstrukcji i możliwość wykorzystania w procesie budżetowania Analiza działań zarządczych skierowana na osiąganie wyznaczonych celów finansowych 3.3. Definiowanie systemów wspierających osiąganie celów finansowych inwestorów 3.4. Podejmowanie decyzji Produkować czy handlować Przyjąć zlecenie czy je odrzucić Remontować czy inwestować Modernizować czy wymienić na nowe Optymalny cykl wymiany środków trwałych Kupować czy wynajmować 4

5 4. Podejmowanie decyzji finansowych. Lean Six Sigma w strategii zarządzania kosztami 4.1. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w podejmowaniu decyzji finansowych Analiza rozkładu zmiennych w procesach - analiza graficzna, analiza tendencji centralnej, analiza per centylowa, analiza zmienności, analiza skośności i ekscesu, wybrane rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji Przykłady - analiza rozkładu błędów w dokumentach księgowych, analiza rozkładu płac, analiz rozkładu czasu wykonywania czynności w procesie Analiza i wykorzystanie modeli regresji - pojęcie korelacji i regresji, modele regresji jednej zmiennej, modele regresji wielu zmiennych, wykorzystanie modeli regresji do podejmowania decyzji Przykłady - modele regresji kosztów całkowitych i jednostkowych Statystyczna analiza ryzyk 4.2. Wykorzystanie metody Lean Six Sigma w strategii zarządzania kosztami Koncepcja Lean Six Sigma w zarządzaniu procesami (procesy zarządzania, procesy biznesowe, procesy wsparcia) Aspekt kosztowy w zarządzaniu procesami (kategorie kosztów, źródła kosztów, alokacja kosztów) Identyfikacja kosztów marnotrawstwa w procesach Metodyka Lean Six Sigma w redukcji i unikaniu kosztów złej jakości w procesach (organizacja projektów usprawniania jakości i redukcji kosztów, podejście DMAIC) 5. Strategie decyzji finansowych 5.1. Przygotowywanie strategicznych decyzji finansowych Financial - ekonomiczne decyzje vs zarządzania finansami Strategiczne decyzje finansowe a interesariusze Realne możliwości wyboru i wartość decyzji strategicznych Strategiczny wybór ekspozycji na ryzyko 5.2. Fuzje i przejęcia Wstęp, motywy, proces, przykłady praktyczne Przykład - Stanley połączenia z Black & Decker 5.3. Zarządzanie struktura kapitału Trade-off, pecking order i inne narzędzia Wielowymiarowe podejście do struktury kapitałowej Przykład - supermarkety 6. Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zarządzanie windykacyjne Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw aspekt finansowy Istota restrukturyzacji przedsiębiorstw Cele restrukturyzacji Procesy restrukturyzacyjne Przesłanki restrukturyzacji Warunki powodzenia i bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw Łączenie spółek kapitałowych jako element restrukturyzacji Przyczyny, metody i procedury łączenia spółek kapitałowych Plan połączenia i jego realizacja Zarządzenie procesem łączenia spółek Finansowanie środkami przejętego przedsiębiorstwa Analiza efektywności przejęć 5

6 Wpływ fuzji i przejęć na wartość firmy Skutki połączenia w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF 6.2. Determinanty sukcesu działań windykacyjnych w Polsce Wykluczenie społeczne i rynkowe dłużnika Macierz psychologicznych potrzeb dłużnika Pozostałe składowe ważnych działań windykacyjnych Metoda czarnego melonika jak ją wykorzystać na co dzień Alternatywne sposoby weryfikacji rynkowej potencjalnego klienta 6.3. Istota spirali (sprężyny) windykacyjnej jako baza tworzenia i zastosowania w firmie procedury windykacyjnej Etapy i narzędzia spirali windykacyjnej Korespondencja i komunikacja z dłużnikiem przykłady monitów Zasady prowadzenia profesjonalnej telewindykacji w firmie Analizy i wskaźnikowanie prowadzonych działań windykacyjnych 6.4. Sankcje windykacyjne Typologia sankcji Zasady stosowania sankcji Praktyczne cechy dobrych sankcji 6.5. Typologia dłużnika i praktyczne sposoby postępowania z dłużnikiem Dłużnik współpracujący, agresywny, depresyjny, z poczuciem mocy, tak-tak Jak rozpoznać dłużnika: oszust, ryzykant, biedak? Motywatory a nastawienie dłużnika na dążenie lub unikanie ; Kiedy dłużnik kłamie? jak rozpoznać rzeczywiste intencje Radzenie sobie z unikami dłużników 7. Zaawansowana analiza inwestycyjna 7.1. Zaawansowana analiza inwestycyjna Typy przepływów pieniężnych generowanych przez projekt rozwojowy Analiza nietypowych przepływów pieniężnych Bezwzględny i względny rachunek opłacalności Metody łańcuchów wymiany i ekwiwalentnego przepływu rocznego Ocena ryzyka w rachunkach opłacalności projektu Metody scenariuszowe Metody analizy wrażliwości Metody probabilistyczne Zawiera ocenę postępów i rekomendacje dalszych działań rozwojowych Gwarantuje orientację na konkretne rezultaty dla uczestników i firm Konsoliduje doświadczenie zawodowe, wskazuje nowe metody działania Promuje właściwą kulturę firmową przez rozwijanie kluczowych kompetencji DYPLOM POST-MBA STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Kształtuje postawy, rozwija umiejętności, wzbogaca wiedzę Mobilizuje do działania poprzez praktyczne wnioski i narzędzia do wykorzystania Zachęca do rozwoju dzięki różnorodnym i atrakcyjnym metodom szkoleniowym Tworzy logiczną strukturę opartą na powiązanych modułach szkoleniowych szkoleniowym 6

7 Prowadzący: Dariusz Filar Profesor, członek Rady Gospodarczej przy Premierze, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach ,główny ekonomista Banku Pekao S.A. w latach Wchodził w skład Europejskiej Rady Ekonomistów. Członek rad nadzorczych banków i instytucji Finansowych. Specjalista w zakresie makroekonomii, zarządzania międzynarodowego i polityki pieniężnej. Lucjan Śledź Trener i konsultant w zakresie zarządzania Finansami przedsiębiorstwa, analizy finansowej, restrukturyzacji oraz analizy projektów inwestycyjnych. Autor raportów z wycen i analiz finansowych przedsiębiorstw, biznes planów oraz projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Jaap Spronk Dziekan ds. Kształcenia programów MBA RSM Erasmus University, profesor zwyczajny RSM. Jest członkiem licznych zespołów doradczych w globalnych instytucjach finansowych i instytucjach rządowych oraz wykładowcą wielu prestiżowych szkół biznesu. Specjalizuje się w zarządzaniu finansowym i bankowości. Janusz Janczarski Menedżer, doradca zarządów spółek, trener i konsultant z zakresu zarządzania wartością firmy, controllingu oraz Value Based Management. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Ena Line, Oscar SA, Energa Operator. Obecnie Prezes Technical Service Gdańsk Sp. z o.o., trener i konsultant z zakresu rachunkowości zarządczej. Dominika Czechowska Ekspert w zakresie zarządzania wierzytelnościami, konsultant ds. wdrażania procedur windykacyjnych w przedsiębiorstwach. Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów i Marketingu Domu Finansowego QS. Twórca strategii komunikacji marketingowej firmy windykacyjnej. Józef Bielecki Specjalista w dziedzinie statystycznych metod zarządzania finansowego. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Ekspert międzynarodowy i menedżer projektów ONZ. Odpowiedzialny za wdrażanie systemów zarządzania projektami i jakością w firmach produkcyjnych i instytucjach finansowych. Marcin Pęksyk Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną Nr 5: Wycena Przedsiębiorstw dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 7

8 Informacje i zapisy Dyrektor Krystyna Połubińska Tel w. 358 Kom k.polubinska@gfkm.pl Koordynator merytoryczny Lucjan Śledź Kom l.sledz@gfkm.pl Koordynator programu Halina Frątczak Tel w. 310 Kom h.fratczak@gfkm.pl Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Sesja z zagranicznym wykładowcą prowadzona jest w języku angielskim z możliwością tłumaczenia. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE! 8