BURMISTRZ LUBSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY LUBSKO ZA 2006 R. L U B S K O. Lubsko, marzec 2007r.

Transkrypt

1 BURMISTRZ LUBSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY LUBSKO ZA 2006 R. L U B S K O Lubsko, marzec 2007r.

2 SPIS TRECI 1. Uwagi wstpne 2 2. Dochody budetowe 4 3. Wydatki budetowe Inwestycje Przychody i wydatki zakładów budetowych Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Rachunek dochodów własnych Uwagi kocowe Tabela Wykonanie dochodów budetowych według ródeł za 2006r Tabela Wykonanie budetu gminy za 2006r. w ujciu syntetycznym Tabela - Wykonanie budetu za 2006r. Wydatki Tabela Zestawienie przychodów i rozchodów budetu gminy za 2006r Tabela - Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Lubsko za rok Tabela Wykonanie zada z zakresu inwestycji za 2006r Tabela Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budetowych w Gminie Lubsko za 2006r Tabela Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budetowych Gminy Lubsko za 2006r Tabela Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2006r. 78 1

3 Uwagi wstpne Budet Gminy Lubsko na rok 2006 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2005 r. i wynosił: Dochody zł Wydatki zł W wyniku dokonanych w trakcie roku budetowego zmian, budet na dzie 31 grudnia 2006 r. wynosił: Dochody zł Wydatki zł Wprowadzone w trakcie roku budetowego zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwot zł, wydatków o kwot zł. Zwikszenia planu dochodów to: Zmiany planu w 2006r zł I. Dotacje zł 1. Lubuski Urzd Wojewódzki zł a) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zł w tym: - na wiadczenia rodzinne zł - na pomoc pienin dla rodzin rolniczych dotknitych susz zł - na zasiłki i pomoc w naturze zł b) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zł c) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej zł w tym: - na zasiłki i pomoc w naturze zł - utrzymanie orodka zł - na doywianie zł 2. Kuratorium Owiaty zł a) na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych zł b) na zadania własne na podrczniki szkolne zł c) na zadania własne dofinansowanie pracodawcom 2

4 kosztów kształcenia młodocianych zł d) na stypendia zł e) na nauk jzyka angielskiego w klasach pierwszych szkól podstawowych zł 3. Krajowe Biuro Wyborcze zł a) na wybory do rad gmin i burmistrza zł 4. Marszałek Województwa Lubuskiego zł - dotacja na doywianie zł - dotacja na wymian okien w Gimnazjum zł - kontrakt wojewódzki na budow mostu (reja) zł 5. Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego zł - na utrzymanie cmentarzy wojennych zł 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zł - na budow kanalizacji miasta zł II. Subwencja zł 1. Uzupełnienie dochodów gminy zł 2. Owiatowa zł - owiatowa zł - owiatowa z rezerwy zł III. rodki pozyskane z innych ródeł zł 1. Euroregion zł - na realizacj małych projektów (granty) 2. rodki z funduszy pomocowych zł a) SPOROL zł modernizacja wietlic wiejskich b) ZPORR zł na drog w Górzynie IV. Dochody własne zł 1. Udziały w podatkach stanowicych dochód pastwa zł - podatek dochodowy od osób fizycznych zł 2. Podatki i opłaty zł 3. Dochody z majtku gminy zł 3

5 4. Pozostałe zł W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zacignła kredyty i poyczki na realizacj zada inwestycyjnych oraz spłat zobowiza w wysokoci zł, spłacone zobowizania z tytułu zacignitych kredytów i poyczek to kwota zł. Zadłuenie Gminy Lubsko na dzie 31 grudnia 2005 r. ródła przychodów Przychody z tyt. kredytów i poyczek Udzielonych w roku 2006 Z lat poprzednich Spłaty dokonane w 2006 r. Zadłuenie dzie r. Kwota pozostała do spłaty w 2007r. W latach nastpnych Kredyt inwestycyjny BGK Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy Kredyt krótkoterminowy BZ WBK Poyczka NFOiGW Umorzenie 2006 r. Poyczka WFOiGW , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-, , , , ,- Poyczka BKG , , , , ,- - Ogółem: w tym umorzenia , , , , , ,- Dochody budetowe W roku 2006 dochody budetowe zrealizowano w kwocie zł i były nisze od planowanych o zł, co stanowi 0,72 %. W stosunku do roku 2005 były wysze o zł. Równie w roku 2006, pomimo zwikszenia planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kocówce roku o zł, plan ten został przekroczony o zł. W ogólnym rozliczeniu wpływy z tego tytułu były wysze od uzyskanych w roku 2005 o kwot zł. Jest to dobra informacja dla Gminy, gdy podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany jest od osób zatrudnionych majcych miejsce zameldowania na terenie Gminy. 4

6 Nisze ni w roku 2005 odnotowano wykonanie dowodów z tytułu: - wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci o kwot zł - podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwot zł - podatek rolny o kwot zł - podatek od rodków transportowych o kwot zł - podatek od spadków i darowizn o kwot zł - wpływy z opłaty targowej o kwot zł - wpływy z opłat za czynnoci urzdowe o kwot zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu o kwot zł - podatek od posiadania psów o kwot 881 zł Wzrost dochodów w stosunku do 2005 r. wystpił w pozycjach: - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych o kwot zł - otrzymane darowizny w postaci pieninej o kwot zł - podatek od nieruchomoci o kwot zł - podatek leny o kwot zł - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwot zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwot zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwot zł - subwencja ogólna o kwot zł Głównymi ródłami dochodów budetu Gminy w roku 2006 były: - subwencja ogólna - 36,5 % /w roku ,7 %/ - dotacje celowe - 26,2 % - /w roku ,5% / - podatki i opłaty lokalne 18,1 % /w roku ,4 %/ - udział w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 13,3 % /w roku ,8 %/, - dochody z majtku gminy 4,9 % /w roku ,5 %/. 5

7 Struktur realizacji dochodów przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktura Dochody ogółem , ,- 99,3 100,0 I. Razem dochody własne w tym: 1. Podatek od nieruchomoci 2. Podatek rolny 3. Podatek leny 4. Podatek od rodków transportowych 5. Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 6. Podatek od posiadania psów 7. Podatek od spadków i darowizn 8. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 9. Opłata skarbowa 10. Opłata targowa 11. Dochody z majtku gminy 12. Udziały w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa 13. Pozostałe dochody , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 101,2 101,6 96,4 105,1 99,9 111,1 93,0 86,3 110,6 108,5 98,5 102,0 101,5 96,9 37,0 13,7 0,9 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 4,9 13,3 2,0 II. Dotacje celowe w tym: , ,- 97,4 26,1 - na zadania z zakresu administracji rzdowej , ,- 99,2 18,4 - realizowane na podstawie porozumie 9 500, ,- 100,0 0,0 - na zadania własne biece - na zadania własne - inwestycyjne III. rodki ródeł pozabudetowych W tym: - Na zadania biece , , , , , , , ,- 93,0 100,0 40,0 69,5 7,3 0,4 0,4 0,2 - Na zadania inwestycyjne , ,- 30,2 0,2 IV. Subwencja ogólna , ,- 100,0 36,5 Powysze pokazuje, e dochody przekazywane z budetu pastwa w dalszym cigu s głównymi ródłami zasilania budetu Gminy Lubsko. Wpływ na tak sytuacj maj równie skutki obnienia przez Rad Miejsk górnych stawek podatków, które w roku 2006 wyniosły zł, w roku 2005 była to kwota zł, czyli o zł nisza. Suma udzielonych przez Gmin ulg, odrocze, umorze, zwolnie wyniosła zł, wysza ni w roku 2005 o zł. Znaczny wzrost spowodowany jest umorzeniem w kwocie zł oraz odroczeniu terminu płatnoci kwoty zł zaległoci podatkowej wobec Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ary oraz 6

8 Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital na Wyspie ary oraz odroczeniu terminu płatnoci podatku Miejskiej Oczyszczalni cieków w wysokoci zł. Kwota udzielnych ulg, odrocze, umorze i zwolnie obejmuje: - umorzenie podatku od nieruchomoci osoby prawne zł (2005 r zł) - odroczenie płatnoci zaległoci osoby prawne zł (2005 r zł) - ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej zł (2005 r zł) - zwolnienia wynikajce z uchwały Rady Miejskiej zł (2005 r zł) - umorzenia podatku od nieruchomoci osoby fizyczne zł (2005 r zł) - odroczenia podatku od nieruchomoci i rozłoenie na raty osoby fizyczne zł (w 2005 r zł), - umorzenie podatku rolnego osoby prawne zł - umorzenia podatku rolnego osoby fizyczne zł (2005 r zł) - odroczenia i rozłoenia na raty podatku rolnego zł (w 2005 r zł), w tym osoby prawne zł, osoby fizyczne zł, - umorzenie podatku od rodków transportowych zł (2005 r zł) - odroczenia i rozłoenia na raty podatku od rodków transportowych zł - umorzenie podatku lenego - 2 zł Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły zł, co stanowi 100,0 % planu i s to: - czynsze za obwody łowieckie zł, - wpływy z usług 499 zł - otrzymane darowizny pienine zł, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. 7

9 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Ogółem wykonanie dochodów wyniosło zł, jest to 44,7 % planu, - wpływy z rónych opłat 228 zł - wpływy z tytułu dostarczania wody zł - odsetki od nieterminowych wpłat zł Zaległoci z tytułu dostarczania wody na dzie 31 grudnia 2006 r. wyniosły zł i zmalały w stosunku do 2005 r. o kwot zł. Zaległoci te dotycz okresu, w którym zadanie dostarczania wody realizowane było bezporednio przez Gmin. Dlatego te trudna jest realizacja planu dochodów, gdy s to głównie wpływy osignite w drodze windykacji zaległych nalenoci. W okresie sprawozdawczym zastosowano nastpujce ulgi wobec dłuników zalegajcych z opłatami: 1. Umorzono zaległoci 22 osobom fizycznym na kwot zł. Dział 600 Transport i łczno Zrealizowane dochody to kwota zł, czyli 100,0 % planu. Kwota ta obejmuj zwrot rodki na dofinansowanie budowy drogi we wsi Górzyn z Programu ZPORR. Zadanie to realizowane było w latach Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło zł, czyli 102,2 % planu, w tym: - wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci zł, (93,8 % planu), - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych zł, (114,4 % planu) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego i przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci zł, (103,7 % planu) - wpływy z usług geodezyjnych zł (110,3 % planu) - wpływy ze sprzeday składników majtkowych zł (101,0 % planu) - odsetki od nieterminowych wpłat zł, (124,8 % planu) - wpływy z rónych dochodów zł (115,5 % planu) W latach ubiegłych w Gminie Lubsko odnotowywany był systematyczny spadek wpływów ze sprzeday nieruchomoci. W roku 2006 dochody z tego tytułu w stosunku do roku 2005 wzrosły o kwot zł. Złoyło si na to m.in. wczeniejsze spłaty rat od zakupionych lokali uytkowych i mieszkalnych oraz wiksza sprzeda nieruchomoci. 8

10 W gminie Lubsko notuje si mniejsze zainteresowanie nabywaniem nieruchomoci, mimo podjtych wczeniej uchwał o stosowaniu bonifikat do cen lokali mieszkalnych i w miar korzystnemu dla nabywców lokali uytkowych systemowi ratalnemu. Poza tym jest coraz mniej atrakcyjnych nieruchomoci do sprzeday. Wystawiane do publicznego przetargu niektóre nieruchomoci, takie jak np. budynek byłego Ogniska Muzycznego w Lubsku ul. Walki Młodych 2, lokal uytkowy w Lubsku ul. Krakowskie Przedmiecie 47 nie znalazły nabywców. Po dwóch przetargach, które nie dały rezultatu, do rokowa wpłynły po jednej ofercie z cenami poniej 50 % wyceny. W tej sytuacji Burmistrz zdecydował o wyznaczeniu nastpnej tury przetargów. Powysze nieruchomoci sprzedano poniej ceny wywoławczej. Zdecydowano si na sprzeda za oferowane ceny, bowiem dalsza zwłoka powodowałaby niszczenie budynków, szczególnie przez złodziei, a dozorowanie jest kosztowne. W wydziale znajduje si ponad 150 przygotowanych kompletów dokumentacji do sprzeday lokali mieszkalnych i kilka lokali uytkowych dla ich najemców. W znacznej wikszoci sporzdzone były wyceny na koszt nabywcy. Wyceny sporzdzone przed lutym 2006 r. straciły ju wano. W roku 2006 zawarto łcznie 61 umów notarialnych, w tym na sprzeda: - 38 lokali mieszkalnych (w roku poprzednim 29) - 3 budynków mieszkalnych (4) - 10 lokali uytkowych (12) - 5 budynków uytkowych (w tym: magazynowe) (1) - 9 działek gruntu pod zabudow mieszkaln (4) - 1 działka gruntu pod zabudow uytkow (7) - 2 działki gruntu rolnego (4) Zaległoci w płatnociach w/w nalenoci na koniec 2006 roku wyniosły: zł wpływy za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci, zł - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych, 97 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci, zł wpływy ze sprzeday składników majtkowych, Ogółem zaległoci wyniosły zł i zmalały w stosunku do roku 2005 o zł. W dziale tym zastosowano nastpujce ulgi: 1. Odstpiono od płatnoci odsetek bankowych w zwizku ze wczeniejsz spłat hipotek 4 osobom na kwot 334 zł, 2. Umorzono 1 osobie 2 raty na kwot zł z tytułu wpisania nieruchomoci do rejestru zabytków. 9

11 3. Umorzono nalenoci z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego gruntów w prawo własnoci 3 osobom na kwot 112 zł oraz odsetki za zwłok w kwocie 934 zł. 4. Umorzono 27 osobom fizycznym i 7 osobom prawnym nalenoci z tytułu uytkowania wieczystego gruntów na kwot zł. Dział 710 Działalno usługowa Wykonano dochody stanowi kwot zł jest to 106,7 % plany, z czego; - dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły zł (107,0 % planu), - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zł, (100,0 % planu) dotacja na utrzymanie grobów wojennych. Dział 750 Administracja publiczna Zrealizowane w tym dziale dochody wynosz zł, czyli 94,4 % planu. Na kwot t składaj si - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zleconych gminie ustawami zł (100,0 % planu) - dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zleconych ustawami (dowody osobiste) zł (142,7 % planu) - wpływy za nadanie numeru domu, udostpnienie danych, specyfikacje przetargowe zł, (101,5 % planu), - zwrot kosztów za energi elektryczna, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, korzystanie z samochodu zł (101,2 % planu) - odsetki od rodków na rachunkach bankowych zł (119,9 % planu) - prowizja za znaki skarbowe, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za aparat telefoniczny i widokówki zł (122,0 % planu) - rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin pozyskane z innych ródeł projekty realizowane przez WIP w ramach dofinansowania z EUROREGIONU zł (63,7 % planu). Pozostała kwota dofinansowania wpłynie do budetu Gminy w roku dochody z tytułu wynajmu powierzchni handlowych w trakcie imprez oraz na reklam zł (96,8 % planu), - odpłatno za wykonanie tablic informacyjnych 451 zł (100,0 % planu) - darowizny na organizacje Dni Lubska zł (100,0 % planu) 10

12 Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Gmina otrzymała dotacj na w wysokoci zł (62,2 % planu), w tym: - aktualizacj spisów wyborców w kwocie zł (100,0 % planu) - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zł (60,0 % planu). W gminie Lubsko odbyła si tylko pierwsza tura wyborów, co wpłynło na niskie wykonanie dochodu z tytułu przekazanej dotacji. Dział 752 Obrona narodowa Otrzymana dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej 400 zł ( 100 % planu). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota zł, tj. 101,2 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wysza o kwot o zł. Wpływ na tak sytuacj ma głównie zmiana ustawy o dochodach jednostek samorzdy terytorialnego, poniewa włanie w tym dziale ujmowane s dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w stosunku do roku 2005 wzrosły o kwot zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia si to nastpujco: - podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł, (111,1 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2005 zmalało o zł. Podatek ten pobierany jest przez urzdy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległoci w kwocie zł oraz nadpłat 384 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu wyniosły zł (148,1 % planu). - podatek od nieruchomoci zł (101,6 % planu) wicej ni w roku 2005 o kwot zł. Zaległoci w podatku od nieruchomoci wyniosły zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o zł. Tak duy wzrost zaległoci wynika z obowizku nałoonego na Gmin przez ustawy podatkowe dokonywania wymiaru podatków, jeeli podmiot nie jest wyrejestrowany i jest formalnie włacicielem nieruchomoci. W naszej Gminie w dalszym cigu istnieje problem nierzetelnych podatników, którzy opucili nieruchomoci i nie ma 11

13 nadziei na odzyskanie zaległych nalenoci, natomiast przypis nalenoci musi by dokonywany corocznie. W okresie sprawozdawczym wystawiono 21 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwot zł, z czego udało si uzyska kwot zł oraz 161 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwot zł, z czego odzyskano zł. - podatek rolny wykonane dochody to kwota zł (96,4 % planu), mniej ni w roku 2005 o zł. W duej mierze wpływ na to miała ubiegłoroczna susza. Zaległoci w podatku rolnym wynosz zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwot zł. W ramach prowadzonego postpowania egzekucyjnego w roku 2006 wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwot zł, z czego odzyskano zł. - podatek leny wykonanie to kwota zł, (105,1 % planu) i jest wysze ni w roku 2005 o zł. Zaległoci w podatku lenym wynosz 859 zł. - podatek od rodków transportowych uzyskane dochody to kwota zł, (99,9 % planu), mniej ni w roku 2005 o kwot zł. Zaległoci w podatku od rodków transportowych wyniosły zł i s nisze ni w roku 2005 o kwot zł. W roku budetowym wystawiono 6 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwot zł, któr odzyskano w całoci oraz 48 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwot zł, z czego odzyskano zł. - podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie zł (86,3 %), mniej ni w roku 2005 o zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzdy Skarbowe. - podatek od posiadania psów uzyskany dochód to kwota zł,(93,0 % planu), mniej w stosunku do roku 2005 o 881 zł. - wpływy z opłaty targowej wykonanie zł, (98,5 % planu), mniej ni w roku 2005 o zł. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe wpłynła kwota zł (106,1 % planu), w stosunku do roku 2005 mniej o zł. Opłata ta realizowana jest przez Urzdy Skarbowe. - podatek od czynnoci cywilnoprawnych zrealizowane dochody wyniosły zł (110,6 % planu), wicej ni w roku 2005 o kwot zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzdy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległo w kwocie 736 zł oraz nadpłat 415 zł. - wpływy z rónych opłat uzyskane dochody to kwota zł (119,6 % planu), s to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnie. 12

14 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł ( 101,8 % planu), wzrost w stosunku do roku ubiegłego o zł. Zaległoci wynosz zł. - wpływy z opłaty skarbowej - wyniosły zł (108,5 % planu), jest to wicej od roku 2005 o kwot zł. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wykonany dochód to kwota zł (91,4 % planu), mniej ni w roku 2005 o kwot zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrbnych ustaw wykonane dochody to kwota zł (100,2 % planu) s to głównie dochody z tytułu opłat za zajcie pasa drogowego zł. - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane dochody z tego tytułu stanowi kwot zł (101,0 % planu), czyli wicej ni w roku 2005 o kwot zł. - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano dochody w kwocie zł (115,2 % planu), wicej ni w roku poprzednim o kwot zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzdy Skarbowe. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowi kwot zł (91,0 % planu) jest to kwota nisza w stosunku do roku ubiegłego o zł. Dział 758 Róne rozliczenia Ujmowane s tu dochody z tytułu subwencji ogólnej. W roku 2006 uzyskany dochód z tego tytułu wyniósł zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynosz zł, z podziałem na: - cz owiatowa zł - cz równowaca zł - cz wyrównawcza zł - uzupełnienie subwencji ogólnej zł W stosunku do roku 2005 jest to kwota wysza o zł. W dziale tym ujto równie zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasajcych z roku 2005 w wysokoci zł (100,0 % planu). Dział 801 Owiata i wychowanie Zrealizowane dochody w w/w dziale wynosz zł, czyli 94,5 % planu i s to: 1. Szkoły podstawowe wykonanie zł (70,7 % planu), - wpływy z usług (usługi ksero, telefony) zł 13

15 - odsetki bankowe 678 zł - wpływy z rónych dochodów zł - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin dotacja na wyprawki szkolne, zł 2. Gimnazja wykonanie ogółem zł (100,0 % planu), w tym: - odsetki bankowe - 89 zł - wpływy z rónych dochodów 32 zł - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin zł (100,0 % planu) wymiana okien kontynuacja zadania z roku Dowoenie uczniów do szkół - wpływy z usług zł zwrot za dowoenie uczniów z Gminy Jasie. 4. Pozostała działalno - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin zł (100,0 % planu), 800 zł - dotacja na przeprowadzenie konkursów, zł (100,0 % planu) dotacja na dokształcanie młodocianych. Wykonanie wynika ze złoonych wniosków przez przedsibiorców. Dział 851 Ochrona zdrowia Zrealizowane dochody w kwocie zł (100.0 % planu), - rodki pozyskane z EUROREGIONU na dofinansowanie projektu Uzalenieniom nie zł, - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 29 zł, - otrzymane darowizny w formie pieninej zł, - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci zł. Dział 852 Opieka społeczna Ogółem wykonane dochody to kwota zł, czyli 99,7 % planu, 1. wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, jest to 100,0 % planu, zł dotacja na zadania biece, 14

16 zł dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami. 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne wykonanie zł, jest to 90,2 % planu. 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, tj. 98,3 % planu, w tym: - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł, tj. 95,5 % planu - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gmin zł 99,8 % planu 4. Orodek pomocy społecznej zł, czyli 100,2 % plany, w tym: - odsetki bankowe zł, - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gmin zł 100,0 % planu. 5. Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze (99,5 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie zł, czyli 99,4 % planu, - dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 140 zł, 6. Usuwanie skutków klsk ywiołowych - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom zł (100,0 % planu) susza. 7. Pozostała działalno zł (100,0 % planu), - dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gmin zł, (100,0 % planu), - dotacja celowa otrzymana od samorzdu województwa na zadania biece zrealizowane na podstawi porozumie zł, (100,0 % planu). S to dotacje na doywianie dzieci w szkołach z Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego i Urzdu Marszałkowskiego. 15

17 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonane dochody to kwota zł, tj. 78,7 % planu, stanowice dotacj celow otrzymana z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin stypendia uczniowskie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zrealizowane dochody wynosz zł, co stanowi 97,0 % planu. Obejmowały one: - wpływy do budetu nadwyki rodków obrotowych zakładu budetowego zł, (100,0 % planu) przekazana nadwyka budetowa zakładu budetowego Miejska Oczyszczalnia cieków. - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł (100,0 % plan) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska na budow kanalizacji w miecie Lubsko, - wpływy z rónych dochodów 750 zł, - wpływy z opłaty produktowej 246 zł, (49,2 % planu), Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wykonano dochody w kwocie 811 zł, jest to 0,1 % planu, w tym: - wpływy z usług 811 zł (81,1 % planu), - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych ródeł 0. Pozycja ta dotyczy dofinansowania zadania pn. Modernizacja wietlic wiejskich Tuchola, Górzyn, Białków w ramach programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz obszarów wiejskich rodki te powinny wpłyn do budetu gminy w roku W zwizku z tym, e budet pastwa nie wywizał si z obowizujcych ich terminów dochody w tej pozycji nie zostały wykonane. Kwota zł wpłynie do budetu Gminy Lubsko w roku 2007 i zostanie przeznaczona na spłat poyczki zacignitej na powysze zadanie w ramach prefinansowania. 16

18 Wydatki budetowe Wykonanie wydatków budetowych na dzie 31 grudnia 2006 roku wyniosło zł, co stanowi 96,3 % planu. Rok 2006 był kolejnym rokiem zmniejszania zobowiza z lat ubiegłych, które na koniec roku zamknły si w kwot zł, o zł mniej ni w roku Na koniec roku 2006 nie wystpowały zobowizania wymagalne, które na dzie 31 grudnia 2005 r. wynosiły zł. Ponadto realizowane były zadania inwestycyjne. W roku 2006 na inwestycje wydatkowano zł, co stanowi 15,8 % wykonanych wydatków, a 97,6% planu na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budetowej z uwzgldnieniem zobowiza przedstawia ponisza tabela. Wydatki wykonane Zobowizania na dzie Nazwa działu 31grudnia 2004 r. w zł % wykonania ogółem wymagalne 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, ga i wod 600 Transport i łczno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalno usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 752 Obrona narodowa 754- Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , , , , , , ,- 400, , , , , , , , , , , ,- 87,7 96,5 97,2 99,0 83,0 89,4 62,2 100,0 75,1 93,7 88,3 99,9 96,8 90,5 99,6 91,6 87,5 98,5 98,3 99, , , ,- 243, , , , , , , , ,- 807,- Ogółem: ,- 96, ,- 17

19 Realizacja wydatków budetowych przedstawia si nastpujco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Ogółem poniesione wydatki to kwota zł, co stanowi 87,7 % planu. Wydatki te przeznaczone były na: 1. Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi zł, (86,0 % planu). Wydatki w kwocie tej zł przeznaczono na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodocigowej we wsi Zibików Mierków. Kwota zł s to rodki zabezpieczone w ramach wydatków niewygasajcych na budow wodocigu we wsi Raszyn dokumentacja. 2. Zwalczanie chorób zakanych oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego zł (98,4 % planu), wydatki poniesione na ptasi gryp. 3. Izby Rolnicze przekazano kwot zł, (75,8 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego. 4. Pozostała działalno zł, (99,9 % planu), s to: - wydatki zwizane z organizacj Doynek Gminnych w Mierkowie zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota zł, wydatki zwizane z obsług tego zadania wynosz zł. Zadanie to w całoci finansowane było z dotacji budetu pastwa. - przejazd rolników do Kalska 435 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Poniesione wydatki w kwocie zł, (96,5 % planu), a) zakup usług pozostałych zł (96,5 % planu), s to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowizanie w kwocie zł. b) róne opłaty i składki 447 zł, (100,0 % planu), jest to opłata za zajcie pasa drogowego. Dział 600 Transport i łczno Ogółem wykonano wydatki w kwocie zł, tj. 97,2 % planu, z czego: 1. Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwot zł, (91,6 % planu) jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych. Stan zobowiza na dzie 31 grudnia 2006 r. wynosił 840 zł. 18

20 2. Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki w kwocie zł, (97,3 % planu), w tym: a) wynagrodzenia bezosobowe 340 zł (100,0 % planu), c) zakup materiałów i wyposaenia zł, (100,0 % planu) s to wydatki na zakup tłucznia, d) zakup usług remontowych zł, (96,5 % planu) w ramach tych wydatków wykonano remonty: - dróg w miecie zł wykonano remonty ulic: Zamkowa zł, Tkacka zł, Konopnickiej zł, Działkowa zł, Cicha zł, Korczaka zł, Transportowa zł, Letnia zł, - remont drogi brukowej w Białkowe zł, - równanie dróg gruntowych zł, - łatanie nawierzchni bitumicznych zł, - remonty chodników i placów zł, - remonty mostów wsie zł, - remonty przystanków zł, e) zakup usług pozostałych zł, (91,3 % planu) s to rodki wydatkowane na: - wykonanie ewidencji dróg gminnych zł, - wymiana znaków drogowych zł, - równanie poboczy zł, - wycinka krzewów zł, - zimowe utrzymanie dróg miejskich zł, - zimowe utrzymanie dróg gminnych zł, - transport tłucznia zł, - biece utrzymanie dróg miejskich zł, - biece utrzymanie dróg wiejskich zł. Pozostałe do zapłaty zobowizane z roku ubiegłego to kwota zł, dotyczca zimowego utrzymania dróg. f) róne opłaty i składki zł (100,0 % planu, z tego ubezpieczenie oc dróg zł, opłata za zajcie pasa drogowego 9 zł. g) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 384 zł (100,0 % planu), h) wydatki inwestycyjne zł, (98,1 % planu), - budowa dróg Osiedle Młodych zł, 19

21 - budowa dróg rejon osiedla Łuyckiego zł, - wykonanie dywanika asfaltowego Tuchola 1 Tuchola zł, - rekonstrukcja deptaka w Lubsku zł, - parking przy ul. Niepodległoci 800 zł - wykonanie map do celów projektowych, - wykonanie dywanika asfaltowego ul. Plac Grzei zł rodki te s zabezpieczone w ramach wydatków niewygasajcych do realizacji w roku zakup przystanków zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasajceych z roku 2005 wydatkowano kwot zł. Pozostałe do realizacji zobowizania z tytułu inwestycji wynosz 665 zł. Dział 700 Gospodarka nieruchomociami 1. Gospodarka gruntami i nieruchomociami zł, (99,0 % planu), przeznaczono na: a) zakup materiałów i wyposaenia zł zakup zwizane z utrzymaniem budynków, b) zakup energii zł (94,7 % planu), - energia elektryczna zł, - gaz zł, - woda zł, c) zakup usług remontowych zł (98,0 % planu), obejmuj one: - remont lokali gminnych zł, - remont budynku przy XX-lecia PRL zł, - remont budynku po byłym pogotowiu zł, - remont dachu budynku w Chociczu zł. d) zakup usług pozostałych zł zł, (97,9 % planu), z czego: zł opracowania geodezyjne obejmujce podział działek, wyrysy i wypisy map, zł wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomoci, zł porzdkowanie terenów, zł ogłoszenia o przetargach, zł - koszty utrzymania obiektów gminnych, zł opłata abonamentowa za korzystanie z bazy danych EGB e) róne opłaty i składki zł (72,2 % planu), zł ubezpieczenie budynków, zł - opłaty sdowe za wypisy z ksig wieczystych, za powiadczenie dokumentów, zł opłaty notarialne, 20

22 - 171 zł ubezpieczenie zatrudnionych skazanych, f) opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 841 zł (100,0 % planu) opłata z tytułu wieczystego uytkowania, h) wydatki inwestycyjne zł, (99,8 % planu) - adaptacja nieruchomoci KLINKIER na mieszkania socjalne zł, - adaptacja budynku we wsi Górzyn na mieszkania socjalne zł, - adaptacja budynku przy ul. Grzei na mieszkania socjalne zł, - wykonanie targowiska miejskiego przy ul.grzei zł, - zbiornik retencyjny Nowiniec zł, - przejcie budynku przy ul. Grunwaldzkiej internat zł, - zakup gruntu pod tereny inwestycyjne zł. Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowizanie to kwota zł. Z tytułu realizowanych inwestycji zobowizania wynosz zł. Dział 710 Działalno usługowa Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło zł, co stanowi 83,0 % planu i przeznaczone zostały na: a) plany zagospodarowania przestrzennego zł, (72,1 % planu), s to wydatki zwizane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeniami prasowymi, b) cmentarze zł (94,9 % planu), które wydatkowano na: - utrzymanie cmentarzy wiejskich zł, - cmentarz komunalny zł, w tym: - remont kaplicy zł, - energia elektryczna i woda 3 327,- - koszty obsługi i zarzdzania cmentarzem zł - wywóz nieczystoci i przyjcie odpadów na wysypisko zł - cmentarz wojenny zł, wydatki realizowane były w ramach dotacji przekazanej z Urzdu Wojewódzkiego, przeznaczano na zakup kwiatów, zniczy, tablic granitowych oraz farb do odnowienia grobu, a take na całoroczn pielgnacj i porzdkowanie grobu nieznanego ołnierza. - wydatki inwestycyjne zł (97,2 % planu), w tym: - ułoenie chodników zł, - rozbudowa cmentarzy zł, w tym zł to wydatki niewygasajce, 21

23 - zakup gruntów cmentarz komunalny zł. Stan zobowiza na koniec 2006 roku wynosił 243 zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki na administracje publiczn wykonano w kwocie zł, tj. 89,4 % planu. Zobowizania na koniec roku 2006 wyniosły zł. 1. Urzdy wojewódzkie zł, (100,0 % planu) w całoci s to rodki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmuj wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych. Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowizania wynosz zł. 2. Rady gmin zł, (99,8 % planu),z czego: a) diety radnych i ryczałt przewodniczcego zł, (100,0 % planu). Zobowizania z tytułu diet na koniec 200 roku to kwota zł. b) zakup materiałów i wyposaenia zł (100,0 % planu) materiały biurowe. Zobowizania 67 zł. c) zakup usług pozostałych zł, (98,9 % planu) w tym wykonanie medali z okazji zakoczenia kadencji Rady Miejskiej zł, d) podróe słubowe krajowe 407 zł, (81,4 % planu), 3. Urzdy gmin zrealizowane wydatki stanowi kwot zł, (88,0 % planu). Przeznaczone zostały na: a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze zł, (54,6 % planu) ekwiwalent za ubranie kierownika i zastpcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, b) wynagrodzenia osobowe pracowników zł, (86,8 % planu), w kwocie tej ujte jest zobowizane z roku 2005 z tytułu niewypłaconych wynagrodze w wysokoci zł. Na wypłat nagród jubileuszowych wydatkowano zł, ekwiwalent za urlop 138 zł, odprawy emerytalne zł. Na koniec roku 2006 pozostały zobowizania w kwocie zł dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS. c) dodatkowe wynagrodzenia roczne zł (100,0 % planu). Zobowizania wynikajce z obowizku ujcia w kosztach roku ubiegłego trzynastki wypłacanej w roku zł. d) składki na ubezpieczenia społeczne zł (85,8 % planu), zobowizania niewymagalne to kwota zł. 22

24 e) składki na Fundusz Pracy zł, (86,9 % planu) zobowizania niewymagalne zł, f) wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł (97,6 % planu) g) wynagrodzenia bezosobowe zł (45,0 % planu) wypłata wynagrodze na podstawie umowy zlecenia. Zobowizania na koniec roku wynosiły zł. h) zakup materiałów i wyposaenia zł, (89,9 % planu), zobowizania na koniec roku 2006 to kwota Zrealizowane wydatki obejmuj: - artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) zł - prenumerata czasopism zł, - zakup rodków czystoci zł, - zakup publikacji i wydawnictw zł - zakup paliwa zł, - zakup materiałów do konserwacji i remontów zł, - zakup artykułów spoywczych zł, - zakup wyposaenia zł, zakupiono krzesła do USC, wentylatory, telefaks do sekretariatu, zasilacze, monitory, drukarki, aparaty telefoniczne, niszczarki, czajniki, fotele, termosy, itp. - zakup czci do zestawów komputerowych zł, - organizacja jubileuszu Złotych Godów 926 zł, - pozostałe 927 zł - wizanki okolicznociowe, doniczki, ziemia, flagi, itp. i) zakup energii zł, (82,5 % planu), - energia elektryczna zł, - gaz zł, - woda zł, Pozostałe zobowizania z roku 2006 wynosz zł. j) zakup usług remontowych zł, (75,3 % planu), w tym: - serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego zł, - remont i konserwacja samochodów zł, - remonty obiektów zł, w tym: - malowanie klatki schodowej w Ratuszu zł, - remont sanitariatów w USC zł, - zabezpieczenie elewacji na budynku Ratusza zł, - zobowizanie z roku 2005 wymiana okien USC zł. 23

25 - pozostałe drobne remonty zł midzy innymi: szklenie okien, remont dachu na budynku przy ul. Powstaców Wlkp., konserwacja centrali telefonicznej, kotłowni gazowej, itp. - konserwacja urzdze (ganice, instalacja gazowa) zł. ł) zakup usług zdrowotnych zł, (73,0 % planu) badania okresowe pracowników, k) zakup usług pozostałych zł, (94,5 % planu) wydatkowano midzy innymi na: - telefony zł, - usługi pocztowe zł, - usługi informatyczne zł, - abonament radiowo telewizyjny 387 zł, - opłaty bankowe zł, - obsługa prawna zł, - utylizacja sprztu komputerowego 569 zł, - szkolenia pracowników zł, - wywóz nieczystoci zł, - odprowadzanie cieków zł, - druk wniosków na stypendia 293 zł, - monta centrali telefonicznej zł - wykonanie mebli biurowych zł, - inne usługi zł wykonanie piecztek, wizytówek, tablic informacyjnych, przegldy techniczne oraz mycie samochodów, dorabianie kluczy, złote gody, itp. Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego wynosz zł. ł) zakup usług dostpu do sieci Internet zł (73,9 % planu), l) podróe słubowe krajowe zł, ( 96,6 % planu), w tym: - ryczałty samochodowe zł, - pozostałe delegacje zł. Zobowizanie na koniec roku zł. n) podróe słubowe zagraniczne zł, (35,4 % planu). o) róne opłaty i składki zł, (77,0 % planu) ubezpieczenie samochodów, mienia, opłaty skarbowe, p) odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych zł, (100,0 % planu), r) pozostałe odsetki 51 zł, (100,0 % planu), s) wydatki inwestycyjne zł, (95,9 % planu)w tym: zakup samochodu osobowego zł, 24

26 zakup kserokopiarek zł, zestawy komputerowe zł, 4. Promocja jednostek samorzdu terytorialnego zł, tj. 93,3 % planu, w tym: a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst zł (100,0 % planu) dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształccych i Ekonomicznych w Lubsku. b) składki na ubezpieczenie społeczne 107 zł, c) składki na fundusz pracy 15 zł, d) wynagrodzenia bezosobowe zł (95,0 % planu) tłumaczenia, projekt pocztówek, umowy zlecenie Dni Lubska i projekt Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandengurgii w Forst, projekt realizowany przez Szkoł Podstawow w Górzynie pn. Historia Górzyna naszym wspólnym dobrem i korzeniami naszej małej ojczyzny. e) zakup materiałów i wyposaenia zł (82,3 % planu), w tym: - Dni Lubska 1 038,- - projekt Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandengurgii w Forst 1 463,- c) zakup energii 417 zł (100,0 % planu) Dni Lubska, m) zakup usług pozostałych zł (93,4 % planu), głównie przeznaczono na: - reklama gminy zł, - folder ofert inwestycyjnych ,-, - portal on line ,-, - gadety reklamowe zł, - wykonanie kalndarzy zł, - Dni Lubska zł, - konkurs Gmina Fair Play zł, - reklama w telewizji lubuskiej zł, - tablice powitalne witacze zł, - projekt Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandengurgii w Forst 120 zł, - wykonanie pocztówek zł, - projekt - Dc do ukazania pikna i uytecznoci - Turystyczne oznakowanie osobliwoci przyrodniczej Gminy Lubsko zł, - projekt Stworzenie ulicy polskiej podczas Dnia Landu Brandengurgii w Forst zł, - projekt realizowany przez Szkoł Podstawow w Górzynie pn. Historia Górzyna naszym wspólnym dobrem i korzeniami naszej małej ojczyzny zł, 25

27 n) róne opłaty i składki zł (100,0 % planu), przeznaczono na ubezpieczenie imprez zwizanych z realizacj imprez Dni Lubska, Ulica Polska, wito Ró. Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowizania wynosiły zł. 5. Pozostała działalno zł, (95,9 % planu), z czego głównie wydatkowano na: a) dotacja dla Lubskiego Domu Kultury zł (100,0 % planu), b) przekazana dotacja na realizacj zada w ramach współpracy z organizacjami pozarzdowymi zł (100,0 % planu). W ranach tych rodków przekazano dotacj dla: - UKS Dwójka zł, - Caritas Wicina zł, - Katolickie Stowarzyszenie Młodziey zł, - Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyna zł, - Stowarzyszenie Mieszkaców i Przyjaciół Osieka zł, - Polski Zwizek Wdkarski zł, - OSP Górzyn zł c) diety wypłacane sołtysom zł (85,8 % planu), d) wynagrodzenia bezosobowe zł (97,6 % planu) umowy zlecenia zwizane z realizacj projektu pn. Nada słowom nowego blasku polsko niemicki kurs jzykowy dla samorzdowców, e) zakup materiałów i wyposaenia zł (88,2 % planu) prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup nagród, wizanki okolicznociowe, wigilia z mieszkacami, spotkania z inwestorami, 15 lecie Magazynu Lubskiego, itp. f) pozostałe usługi zł, (96,1 % planu), z tym: - sołectwa zł zwrot za telefony, - usługi gastronomiczne zł, - ogłoszenia prasowe zł, - spotkania z inwestorami 3 054, - realizacja projektu Nada słowom nowego blasku polsko niemiecki kurs jzykowy dla samorzdowców zł. - pozostałe usługi zł g) podróe słubowe krajowe zł, (76,1 % planu) s to delegacje sołtysów, i) róne opłaty i składki zł, (100,0 % planu), składki na: - Łuycki Zwizek Gmin zł, - EUROREGION zł 26

28 - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów 500 zł, - ubezpieczenie o.c zł (100,0 % planu). W rozdziale tym pozostały zobowizania niewymagalne w kwocie zł. Dział 751 Urzdy naczelnych organów, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Poniesione wydatki to kwota zł, czyli 62,2 % planu, z czego: 1. Aktualizacja spisów wyborców zł (100,0 % planu), 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zł (60,1 % planu). Wydatki te dotycz przeprowadzonych wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza. Tak niskie wykonanie jest wynikiem przeprowadzenia tylko pierwszej tury wyborów na stanowisko Burmistrza Lubska. Zadania te w całoci finansowane były z dotacji celowych na zadania zlecone gminie. Dział 752 Obrona narodowa pastwa. Zrealizowane wydatki to kwota 400 zł finansowana w ramach dotacji z budetu Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły zł, to jest 93,7 % planu i obejmowały: 1. Jednostki terenowe Policji zł zakupiono aparat cyfrowy, który został przekazany w formie darowizny, 2. Ochotnicze strae poarne zł, czyli 93,5 % planu i były to wydatki na: a) dotacja dla Gminy Tuplice na organizacj midzygminnych zawodów straackich zł b) nagrody dla straaków zł, c) ekwiwalent za udział w akcjach ganiczych zł, d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł (97,5 % planu), w tym zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy zlecenia. e) zakup materiałów i wyposaenia zł, (92,1 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, czci do samochodów i motopomp, systemu alarmowego, mundurów, rkawic, radiotelefonu, kalendarzy straackich, prenumerata czasopisma Straak. f) energia elektryczna zł, (100,0 % planu), g) zakup usług remontowych zł, (100,0 % planu), w tym: - remont samochodu OSP Górzyn zł, 27

29 - remont samochodu OSP Stara Woda zł, - remont sprztu OSP Stara Woda zł, - remont remizy Stara Woda 564 zł, h) zakup usług zdrowotnych 90 zł, i) zakup usług pozostałych zł (98,8 % planu) wydatki te dotyczyły bada technicznych samochodów, przegldy techniczne, udział w zawodach powiatowych. j) podróe słubowe krajowe zł (85,1 % planu), k) róne opłaty i składki zł, (83,2 % planu) ubezpieczenie straaków, samochodów straackich oraz mienia. Pozostałe do realizacji w roku 2007 zobowizania wynosz zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób prawnych jednostek nieposiadajacych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki te zwizane były z poborem podatków i wyniosły zł, jest to 88,3 % planu. Obejmowały one: a) wynagrodzenia osobowe pracowników zł (100,0 % planu), b) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zł, (85,1 % planu) wypłata inkasa dla sołtysów za pobór podatków, c) pochodne od wynagrodze 315 zł (100,0 % planu), d) zakup materiałów i wyposaenia zł, (68,5 % planu) wydatki na zakup druków, papieru do nakazów płatniczych, znaczków pocztowych, e) zakup usług pozostałych zł, (84,6 % planu), w tym usługi pocztowe zł, serwis programów komputerowych dot. podatków zł, prowizja AVAL zł, f) podróe słubowe krajowe 157 zł (100,0 % planu), g) koszty postpowania egzekucyjnego zł, (99,1 % planu). W dziale tym zobowizania wynosiły zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Ogółem wydatki wyniosły zł, (99,9 % planu), s to zapłacone odsetki od zacignitych przez Gmin kredytów i poyczek. Dział 801 Owiata i wychowanie Wydatki na owiat i wychowanie wyniosły zł, czyli 96,8 % planu. Wzrost w stosunku do roku 2005 o kwot zł. Przekazana subwencja owiatowa wyniosła 28