Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Transkrypt

1 Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0, , , Drogi publiczne gminne 0, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 900, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1

2 Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od nieruchomości 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 0, , Ochotnicze straże pożarne ,04 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 7 200, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-200, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00-500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Strona 1

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 112, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500, , , Zakup energii , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy 6 000,00-200, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , Zakup usług remontowych 1 800,00-600, , Zakup usług pozostałych 3 500, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-903, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-903, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-10, , Różne opłaty i składki 154,00 10,00 164, Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 875, , Świetlice szkolne , , ,00 BeSTia Strona 2

4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 017,00-360,00 657, Zakup usług pozostałych 1 017,00-360,00 657, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3

5 Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wodociągu w miejscowości Witowo ,00 Modernizacja hydrofornii w miejscowości Garby - dokumentacja , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi gminnej Nr P Sulęcinek-Solec, Etap V Przymiarki- Solec ,00 Budowa ulicy Brodowskiej w Murzynowie Leśnym ,00 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pięczkowo ,00 Budowa ulicy Wiatracznej w Sulęcinie , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe 4 835, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu oprogramowania do numerycznej mapy ewidencyjej Geo Info 6 i Net 4 835, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne U.G , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa remizy OSP w Pięczkowie F.S , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 600,00 Stacja selektywnego wywołania OSP Sulęcinek 5 600, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw przy SP w Murzynowie Leśnym 5 000,00 Modernizacja budynku szkoły Zespół Szkół w Pięczkowie-dach ,00 Przebudowa poddasza na część użytkową- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku przedszkonego w Witowie - ogrzewanie gazowe ,00 Rozbudowa Zespołu Szkół w Sulęcinku o część przedszkolną , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Strona 1 z 2

6 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin. Cel: Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Solec - F.S ,44 Ocieplenie budynku świetlicy w Sulęcinku- F.S ,10 Urządzenie sceny plenerowej przy budynku świetlicy w Miąskowie- F.S , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe 3 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 Budowa obiektu sportowego w miejscowości Krzykosy 3 600, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 Budowa placów zabaw w miejscowościach Pięczkowo i Sulęcinek ,00 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin ,07 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pięczkowo- FS 7 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,48 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin ,48 Razem ,54 Strona 2 z 2

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia r. Dochody i wydatki w 2013r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa zadania Dochody Wydatki Dotacja celowa ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi w miejscowościach: Pięczkowo, Sulęcin, Murzynow Leśne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi w miejscowościach: Pięczkowoul.Słoneczna, Sulęcin- ul.wiatraczna, Murzynowo Leśne- ul. Brodowska" - dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinasowanie zakupu oprogramowania komputerowego Geo Info 6 i Net (udostępnienie numerycznej mapy ewidencyjnej ) Dotacja dla Gminy Nowe Miasto na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Krzykosy , , , , Dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Krzykosy Dofinansowanie dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem Doatcja celowa dla Powiatu Średzkiego na program usuwania azbestu , , ,00 Razem: , ,00

8 Przychody i rozchody budżetu 2013 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia r. w złotych L.p. Treść Plan Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , ,00 4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,10 5. Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 0,00 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych Rozchody ogółem : 956 0, ,59 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,59 4. Udzielone pożyczki i kredyty 991 0,00 5. Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995

9 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r. Dział Rozdział Opis Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe , , Gminny Ośrodek Kultury , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy , Dotacaja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 2. Dotacje celowe , Powiat Średzki 4 835,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinanoswanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 835, Gmina Nowe Miasto 6 240,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 240, Gmina Środa Wlkp ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gmina Jarocin 7 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, Powiat Średzki 2 530, Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i prozumień -program usuwania azbestu 2 530,00 I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2. Dotacje celowe , , Ochotnicza Straż Pożarna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanoswanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pomoc społeczna ,00 RAZEM 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00

10 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2013r. Klasyfikacja budżetowa planowane planowane Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dochody wydatki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki zwiazane z ich poborem , Wpywy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpywy z opat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 320, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 226, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiaów i wyposażenia , Zakup środków żywności 8 100, Zakup usug remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800, Podróże służbowe krajowe 820, Różne oplaty i skadki 164, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 400,00 Ogółem , ,00

11 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w złotych L.p Nazwa jedostki pomocniczej Nazwa przedsięwziecia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,89 1 Młodzikówko Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4300 Zakup usług pozostałych 6 315,79 Murzynowo 2 Leśne Zakup i montaż obudowy do przystanku autobusowego 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 3 Młodzikowo Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 Witowo Wykonanie odwodnienia dróg 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,04 Murzynowo 5 Leśne Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,04 6 Garby Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 7 Witowo Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 8 Witowo Remont remizy OSP 4270 Zakup usług remontowych 500,00 9 Garby Remont remizy OSP 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 10 Pięczkowo Budowa remizy OSP 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie 500, Szkoły podstawowe 500,00 Murzynowo 11 Leśne Zakup i montaż ławek na placu zabaw 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodow ,13 12 Wiosna Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,02 Zakup z montażem wiaty magazynowej przy świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 13 Wiosna Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,63 14 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,10 15 Sulęcin Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 488,57 16 Młodzikowo Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 17 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 18 Sulęcin Remont świetlicy wiejskiej 4270 Zakup usług remontowych ,00 19 Wiosna Zakup z montażem wiaty magazynowej przy świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 20 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 3 813,00 21 Młodzikowo Remont świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 1 720,18 22 Miąskowo Urządzenie sceny plenerowej przy świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 23 Solec Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 24 Sulęcinek Ocieplenie budynku świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10

12 Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w złotych 25 Murzynowo Leśne 26 Pięczkowo 27 Garby Pozostała działalność ,11 Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców w formie pokazu kulinarnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Zorganizowanie pokazu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 606,10 Zakup urządzeń i usług na wyposażenie placu- imprezy wiejskie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 835,28 28 Młodzikowo Organizacja imprezy- Dożynki wiejskie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 29 Pięczkowo Zorganizowanie imprezy integracyjnej "Wieś się bawi" 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 30 Miąskowo Organizacja imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 3 571,73 31 Sulęcinek Organizacja imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 2 300, Kultura fizyczna ,00 32 Solec 33 Sulęcinek 34 Sulęcinek Murzynowo 35 Leśne Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 400,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Montaż magazynu na sprzęt i narzędzia na boisku sportowym 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, Pozostała działalność 7 000,00 36 Pięczkowo Zakup montaż i urządzeń na plac zabaw 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Ogółem ,06