UCHWAŁA NR XXXII/241/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/241/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2, art. 40, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyny uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 1

2 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 1

3 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 2

4 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 3

5 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXXII/241/16 z dnia 22 czerwca 2016r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok Kościerzyna marzec 2016r. Sprawozdanie za 2015r. Strona 1 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 1

6 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Realizacja dochodów budżetu miasta Dochody część tabelaryczna III. Realizacja wydatków budżetu miasta Wydatki część tabelaryczna IV. Wydatki placówek oświatowych V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją VII. Realizacja zada n zleconych z zakresu administracji rządowej VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji X. Realizacja wydatków majątkowych XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych XII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015r Kościerski Dom Kultury Biblioteka Miejskiej Muzeum Ziemi Kościerskiej XIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna XIV. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego Sprawozdanie za 2015r. Strona 2 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 2

7 I WSTĘP Budżet Miasta Kościerzyna na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok. Zmiany budżetu na przestrzeni roku w stosunku do budżetu uchwalonego ww. uchwałą przedstawia poniższa tabela Treść Plan Plan po zmianach % Dochody zł zł zł Dochody bieżące zł zł zł Dochody majątkowe zł zł zł Wydatki zł zł zł Wydatki bieżące zł zł zł Wydatki majątkowe zł zł zł Przychody zł zł zł Rozchody zł zł 0 zł Realizacja budżetu Treść Plan Wykonanie % Dochody zł ,67 zł 96,71% Dochody bieżące zł ,20 zł 96,92% Dochody majątkowe zł ,47 zł 95,26% Wydatki zł ,33 zł 95,53% Wydatki bieżące zł ,98 zł 96,04% Wydatki majątkowe zł ,35 zł 93,01% Przychody zł ,08 zł 98,69% Rozchody zł ,00 zł 100,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 3 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 3

8 Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 93,75% 600 Transport i łączność , ,56 98,19% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,59 92,18% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,40 92,20% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,49 98,95% , ,73 61,17% , ,44 94,46% 758 Różne rozliczenia , ,23 99,95% 801 Oświata i wychowanie , ,20 105,47% 851 Ochrona zdrowia 5 400, ,00 65,93% 852 Pomoc społeczna , ,87 98,45% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,09 81,26% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,14 97,53% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 93,61% 926 Kultura fizyczna , ,15 100,45% Razem , ,67 96,71% Sprawozdanie za 2015r. Strona 4 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 4

9 STRUKTURA DOCHODÓW Pozostałe zł 17,24% RPO zł 2,33% Subwencje zł 28,36% Dotacje zł 21,15% Podatek od nieruchomości zł 11,51% Udziały w podatkach zł 19,41% Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,37 99,39% 600 Transport i łączność , ,56 96,35% 630 Turystyka , ,00 92,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,38 82,09% 710 Działalność usługowa , ,25 55,50% 750 Administracja publiczna , ,83 88,67% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,49 98,95% , ,82 93,29% 757 Obsługa długu publicznego , ,57 98,08% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 5 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 5

10 801 Oświata i wychowanie , ,85 99,06% 851 Ochrona zdrowia , ,18 86,04% 852 Pomoc społeczna , ,90 98,32% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,18 97,82% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 96,37% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,36 93,20% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,19 99,93% 926 Kultura fizyczna , ,81 98,23% Razem: , ,33 95,53% STRUKTURA WYDATKÓW Zakup usług ,33 energia 8,96% ,,43 2,39% Pozostałe ,88 9,47% Dotacje ,56 11,07% Wydatki majątkowe ,35 16,21% Świadczenia społeczne ,10 16,01% Wynagrodzenia i pochodne ,65,65 35,88% Sprawozdanie za 2015r. Strona 6 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 6

11 WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE Wydatki majątkowe zł 16,21% Wydatki bieżące zł 83,79% II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MAISATA 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Ogółem osiągnięte dochody wyniosły dochody z dzierżawy gruntów dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom części akcyzy zwartej w cenie oleju napędowym wyniosła sprzedaż nieruchomości gruntowych pozostałe dochody ,77 zł ,06 zł ,79 zł ,49 zł 8 393,43 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły ,56 zł dotacja celowa na realizację zadania dotyczące modernizacji układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym ,00 zł środki innych podmiotów na realizację w/w ulicy ,00 zł środki RPO na realizację dokumentacji ,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za parkowanie w płatnej strefie parkowania oraz reklam ,56 zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w w/w dziale wyniosły ,59 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 7 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 7

12 na zrealizowane dochody w tym dziale składają się: wpływy z dzierżaw ,70 zł opłaty za zarząd i wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości ,74 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,09 zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i innych ,24 zł pozostałe wpływy ,82 zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych wyniosła 5 000,00 zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły ,40 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,57 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych ,49 zł dotacja celowa z RPO i z innych jednostek na realizacje zadań związanych Kaszubskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Utworzeniem Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich ,02 zł rozliczenia z ubiegłych okresów ,48 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacja z budżetu państwa wyniosły ,49 - bieżącą aktualizację spisu wyborców 3 133,26 zł - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,26 zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,58 zł - przeprowadzenie wyborów rady miasta 4 682,53 zł - przeprowadzenie referendum ,70 zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Osiągnięte wpływy wyniosły ,73 zł - mandaty nałożone przez Straż Miejską ,44 zł - pozostałe wpływy 5 069,29 zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Sprawozdanie za 2015r. Strona 8 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 8

13 Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły i stanową 94,46% planu rocznego ,44 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 9 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 9

14 WPŁYWY I ZALEGŁOŚCI W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH Tytuł % wpływy zaległości wpływy zaległości wpływy zaległości 7:3 7: Wpływy z karty podatkowej % 97% Podatek od nieruchomości od % 71% osób prawnych Podatek od środków % 52% transportowych Podatek od nieruchomości od % 109% osób fizycznych Podatek rolny % 93% Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych % 131% % 116% Ogółem % 93% Sprawozdanie za 2015r. Strona 10 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 10

15 wpływy i zaległości w latach Wpływy i zaległości zalęgłości wpływy Sprawozdanie za 2015r. Strona 11 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 11

16 9. Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły w tym: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym część równoważąca subwencji ogólnej ,23 zł ,00 zł ,00 zł ,23 zł ,00 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły ,20 zł w tym: - wpływy jednostek oświatowych przekazane na rachunek budżetu ,17 zł - dotacja z budżetu państwa ,86 zł - dotacje gmin związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych na terenie miasta ,65 zł - pozostałe wpływy ,52 zł 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z w/w zakresu 3 560,00 zł 12. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ,87 zł w tym: dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku przy ulicy Stolarskiej ,00 zł dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne ,73 zł dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny ,00 zł dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,21 zł dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze ,00 zł dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 8 589,31 zł dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe ,26 zł dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS ,47 zł dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych ,00 zł dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i inne ,47 zł pozostałe dotacje i wpływy ,42 zł 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zrealizowane wpływy wyniosły ,09 zł - dotacje na realizację zadania pn wykluczenie cyfrowe ,50 zł - pozostałe wpływy 18,59 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 12 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 12

17 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Uzyskane dochody dotyczące realizowanych zadań w tym dziale wyniosły ,14 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w różnych formach ,14 zł darowizna na wypłatę stypendiów 7 500,00 zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy z opłat związanych z gospodarką komunalną wyniosły ,57 zł w tym: dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej ,39 zł wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska ,12 zł sprzedaż mienia ,00 zł pozostałe wpływy ,34 zł 16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Otrzymane środki na działalność sportową wyniosły w tym: wpływy KOS i R pozostałe ,15 zł ,15 zł 745,00 zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY ,67 ZŁ CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 93,75% Pozostała działalność , ,77 93,75% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,06 30,65% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,49 95,58% 0920 Pozostałe odsetki 7 000, ,43 119,91% Sprawozdanie za 2015r. Strona 13 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 13

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,79 99,98% 600 Transport i łączność , ,56 98,19% Drogi publiczne gminne , ,56 98,74% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,60 102,42% 0920 Pozostałe odsetki 900,00 404,29 44,92% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,05 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,62 40,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , ,00 98,85% , ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,59 92,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,59 92,18% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,74 101,74% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,70 101,10% , ,40 51,48% Sprawozdanie za 2015r. Strona 14 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 14

19 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,69 61,97% 0830 Wpływy z usług , ,51 86,82% 0920 Pozostałe odsetki , ,24 46,75% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,31 92,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,01% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% Cmentarze 5 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,40 92,20% Urzędy wojewódzkie , ,32 84,28% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,57 84,22% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 317,75 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,86 96,96% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,58 30,01% 0830 Wpływy z usług , ,47 105,80% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 900, ,25 110,46% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,84 353,48% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,93 23,56% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,79 100,65% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,22 92,73% 0929 Pozostałe odsetki 800,00 824,51 103,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,69 100,00% 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w ,00 0,00 0,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 15 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 15

20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w , ,01 88,67% ,00 0,00 0,00% , ,01 54,05% , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 50,00 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,49 98,95% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 870, ,26 80,96% 3 870, ,26 80,96% , ,15 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,15 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,85 99,77% Sprawozdanie za 2015r. Strona 16 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 16

21 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,85 99,77% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 732, ,53 98,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 732, ,53 98,95% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,70 98,46% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,70 98,46% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 61,17% Straż gminna (miejska) , ,73 59,73% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,44 59,60% 0830 Wpływy z usług 700,00 569,10 81,30% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,19 0,00% Pozostała działalność 4 500, ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 500, ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,44 94,46% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,65 93,87% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty , ,65 95,14% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,97 90,16% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,79 95,05% 0320 Podatek rolny 1 100,00 512,00 46,55% 0330 Podatek leśny 800,00 858,00 107,25% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 92,62% Sprawozdanie za 2015r. Strona 17 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 17

22 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 325,80 162,90% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,38 35,25% podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 17,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , ,79 92,76% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,57 88,62% 0320 Podatek rolny , ,63 78,84% 0330 Podatek leśny 1 600, ,00 83,88% 0340 Podatek od środków transportowych , ,55 95,63% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,75 84,10% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 93,54% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 111,70% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,22 114,27% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,56 90,87% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,88 86,41% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,10 60,79% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,01 114,91% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,77 92,90% ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 600, ,00 65,63% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,15 97,60% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,07% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 122,99% 758 Różne rozliczenia , ,23 99,95% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,23 58,27% 0920 Pozostałe odsetki , ,23 58,27% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,20 105,47% Szkoły podstawowe , ,24 104,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 421,32 84,26% 0830 Wpływy z usług , ,58 111,65% Sprawozdanie za 2015r. Strona 18 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 18

23 0920 Pozostałe odsetki , ,48 50,86% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, ,64 419,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,91 36,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,44 95,04% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100,00% 0, ,55 0,00% 2 178, ,32 99,97% Oddziały przedszkolne w szkołach , ,20 102,63% podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 216,00 72,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 135,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 300, ,20 186,75% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 0,00 0,00% Przedszkola , ,82 101,08% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,95 100,35% postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,68 99,18% , ,45 106,46% Sprawozdanie za 2015r. Strona 19 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 19

24 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 153,18 0,00% 9 372, ,56 100,03% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 100,65% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 300, ,00 102,77% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 1,00 100,00% Gimnazja , ,21 94,09% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,57 94,09% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,64 0,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 600,00 383,90 63,98% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 268,90 53,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 115,00 115,00% Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,66 0,00% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,66 0,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 20 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 20

25 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 472,00 312,63 12,65% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 472,00 312,63 12,65% Pozostała działalność 5 480, ,54 68,86% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 480, ,54 68,86% 851 Ochrona zdrowia 5 400, ,00 65,93% Pozostała działalność 5 400, ,00 65,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 400, ,00 65,93% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,87 98,45% Domy pomocy społecznej , ,39 77,16% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,39 77,16% Ośrodki wsparcia , ,89 99,63% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,55% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 172,89 0,00% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,46 98,51% Sprawozdanie za 2015r. Strona 21 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 21

26 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,93 7,45% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,73 98,94% , ,80 106,64% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,21 98,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 98,75% , ,61 98,38% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe 8 950, ,31 95,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 950, ,31 95,97% Zasiłki stałe , ,26 97,93% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,26 97,93% Ośrodki pomocy społecznej , ,98 90,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,51 25,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 451,00 5,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 920, ,45 99,94% Sprawozdanie za 2015r. Strona 22 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 22

27 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,02 99,99% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,98 99,83% 0830 Wpływy z usług , ,81 99,69% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,92% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 68,17 0,00% Pozostała działalność , ,39 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 673, ,47 99,90% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,92 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,09 81,26% Pozostała działalność , ,09 81,26% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 18,59 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w , ,92 81,18% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w , ,58 81,18% Sprawozdanie za 2015r. Strona 23 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 23

28 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,14 97,53% Pomoc materialna dla uczniów , ,14 97,53% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,00 100,00% postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,00% , ,14 84,68% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 93,61% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,56 98,90% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,56 81,30% Gospodarka odpadami , ,00 62,50% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 62,50% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,01 90,02% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 18,93 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 0, ,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 103,57% Sprawozdanie za 2015r. Strona 24 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 24

29 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w , ,00 59,38% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,08 93,02% 5 000, ,00 100,00% , ,30 80,26% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,30 80,26% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , ,14 21,43% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,14 21,43% 926 Kultura fizyczna , ,15 100,45% Zadania w zakresie kultury fizycznej 100,00 745,00 745,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 39,22 0,00% podatków i opłat 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 705,78 705,78% Pozostała działalność , ,15 99,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 127,69% 0830 Wpływy z usług , ,50 95,39% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 646,07 107,68% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 250, ,58 101,91% Razem: , ,67 96,71% Sprawozdanie za 2015r. Strona 25 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 25

30 III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły ,37 zł w tym na ; - składka na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 505,84 zł - zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom ,79 zł - wypłacone odszkodowania za zajęte grunty ,74 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: dofinansowanie przewozów komunikacją miejską utrzymanie dróg gminnych w tym: remonty dróg gminnych konserwacje dróg gminnych inwestycje drogowe odszkodowania pozostałe wydatki ,56 zł ,21zł ,35 zł ,39 zł ,61 zł ,03 zł ,32 zł 2 214,00 zł 3. Dział 630 Turystyka Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy wyniosły składka na lokalną organizację turystyczną ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły 1 869,749,38 zł z tego m.in. na: remonty mienia ,43 zł opłaty za energię ,21 zł wydatki inwestycyjne ,83 zł wypłacone odszkodowania 2 800,00 zł pozostałe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami ,91 zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zamknęły się kwotą w tym: wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania ,25 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 26 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 26

31 przestrzennego wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi utrzymanie grobów wojennych ,29 zł ,96 zł 5 000,00 zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą ,83 zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,75 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta ,59 zł w tym: wypłaty diet ,12 zł zakupy materiałów i wyposażenia ,27 zł ogłoszenia prasowe, szkolenia, rejestracja obrad sesji Rady Miasta ,20 zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu ,77 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,04 zł zakupy materiałów i wyposażenia ,02 zł opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę ,27 zł zakup usług pozostałych ,38 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,82 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne ,32 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,08 zł szkolenia pracowników ,47 zł pozostałe wydatki bieżące ,35 zł wydatki inwestycyjne ,02 zł wydatki związane z promocją miasta ,30 zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zadań związanych Kaszubskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Utworzeniem Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich ,60 zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zrealizowane wydatki wyniosły ,49 zł w tym na: - bieżącą aktualizację spisu wyborców 3 133,26 zł - przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,15 zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,85 zł - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Miasta 4 682,53 zł - przeprowadzenie referendum ,70 zł 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły ,82 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 27 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 27

32 w tym: wydatki związane z zakupami nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz zakup wyposażenia i ubezpieczenia OSP ,27 zł dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji ,19 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia modernizacja siedziby pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej ,36 zł ,50 zł ,32 zł ,25 zł ,29 zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły ,57 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2014r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli WYDATKI OŚWIATA Wykonanie 2014 Plan na 2015 Wykonanie 2015 Lp. Nazwa 5:3 5: Szkoły podstawowe ,9% 98,9% 2 - płace i pochodne ,0% 99,8% - wydatki rzeczowe ,7% 95,9% - dotacja dla prywatnych szkół w tym: remonty ,4% 97,6% ,7% 99,7% - wydatki inwestycyjne ,0% 99,5% Oddziały przedszkolne w szkołach ,0% 98,4% - płace i pochodne ,5% 98,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,0% 0,0% - pozostałe wydatki ,3% 99,6% 3 Przedszkola ,8% 98,8% - płace i pochodne ,3% 99,9% - wydatki rzeczowe ,4% 66,6% - wydatki inwestycyjne ,0% 100,0% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,8% 100,0% % Sprawozdanie za 2015r. Strona 28 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 28

33 4 Inne formy wychowania przedszkolnego ,3% 96,4% - wydatki rzeczowe ,0% 70,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,6% 98,1% 5 Gimnazja ,3% 99,5% - płace i pochodne ,3% 99,9% - wydatki rzeczowe ,9% 97,0% - dotacja dla prywatnych gimnazjów ,3% 99,4% 6 Dowożenie uczniów ,9% 99,5% pozostałe wydatki ,9% 99,5% Biuro Obsługi Placówek Oświatowych ,5% 99,6% - płace i pochodne ,9% 99,8% - wydatki rzeczowe ,1% 98,2% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,6% 78,0% - płace i pochodne ,1% 78,6% - pozostałe wydatki ,5% 77,8% 9 Stołówki szkolne ,4% 98,0% - płace i pochodne ,1% 99,1% - pozostałe wydatki ,5% 88,8% - wydatki inwestycyjne ,6% 99,1% Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach ,0% 98,9% - płace i pochodne ,0% 98,3% - pozostałe wydatki ,0% 35,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach ,0% 99,6% ,0% 99,4% - płace i pochodne ,0% 99,7% - pozostałe wydatki ,0% 85,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,0% 100,0% 12 Pozostała działalność ,4% 89,7% - wydatki rzeczowe ,6% 89,2% - dotacje ,2% 100,0% Razem ,1% 98,9% Sprawozdanie za 2015r. Strona 29 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 29

34 WYDATKI OŚWIATY Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 2,41% Dowożenie uczniów 0,27% Gimnazja 25,15% Inne firmy wych. przedszkolnego 0,27% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,17% Stołówki szkolne; 2,01% Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 1,58% specjalna organizacja nauki w szkołach; 6,24% Pozostała działalność; 0,75% Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 13,77% Oddziały przedszkolne w szkołach 1,93% Szkoły podstawowe 45,45% 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości ,18 zł w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii ,83 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ,35 zł dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego ,00 zł 12. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka Sprawozdanie za 2015r. Strona 30 Id: 8D01CE11-DA5C FB-EB2800F Podpisany Strona 30