ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia w sprawie budŝetu miasta Tychy na 2008r., zarządzam: 1 Dokonać zmian w budŝecie miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2 Dokonać zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i dotyczy roku budŝetowego 2008.

2 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/410/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2008r. WYDATKI - zmiany w budŝecie miasta Tychy na 2008r. ( w zł ) Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Zadania własne gminy 500 HANDEL , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 135, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250,00 250, Drogi publiczne gminne 250,00 250,00 1. Wydatki bieŝące 250,00 250,00 w tym wynagrodzenia - 250, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Biura planowania przestrzennego 4 771, ,00 1. Wydatki bieŝące 4 500, ,00 2. Wydatki majątkowe 271, Cmentarze , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia 1 920, ,00 2. Wydatki majątkowe , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 400, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 400, ,00 1. Wydatki bieŝące 6 400, ,00 w tym wynagrodzenia 3 900, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 161, , Szkoły podstawowe ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7,00 7,00 1. Wydatki bieŝące 7,00 7,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 7,00

3 2 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Przedszkola 7 828,00-1. Wydatki bieŝące 7 828,00 - w tym pochodne od wynagrodzeń 5 680,00 - dotacje 1 098, Przedszkola specjalne 831,00 577,00 1. Wydatki bieŝące 831,00 577,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 831, Gimnazja 215,00 970,00 1. Wydatki bieŝące 215,00 970,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 970, Stołówki szkolne 280,00-1. Wydatki bieŝące 280,00 - w tym pochodne od wynagrodzeń 280, OCHRONA ZDROWIA 1 300, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300, ,00 1. Wydatki bieŝące 1 300, ,00 w tym wynagrodzenia , POMOC SPOŁECZNA 1 217, , Ośrodki wsparcia 1 217, ,00 1. Wydatki bieŝące 1 217, ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 85, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 195, , Świetlice szkolne 7 195, ,00 1. Wydatki bieŝące 7 195, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 5 120, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 23,00 1. Wydatki bieŝące - 23, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 2. Wydatki majątkowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 1 500,00 600, RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych - wydatek bieŝący , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 8 787,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 8 787,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 8 787,00 -

4 3 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Przedszkola ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia , Gimnazja 1 101,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 1 101,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 1 101, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia , POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki pomocy społecznej ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia ,00 - Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 640, , Szkoły podstawowe specjalne 1 640,00-1. Wydatki bieŝące 1 640,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 1 640, Gimnazja specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące , Gimnazja specjalne 2 164,00-1. Wydatki bieŝące 2 164, Licea ogólnokształcące 9 000, ,00 1. Wydatki bieŝące 9 000, ,00 w tym wynagrodzenia 9 000,00 - dotacje ,00

5 4 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Licea profilowane ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , Szkoły zawodowe , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń 7 700,00 dotacje , Szkoły artystyczne ,00 1. Wydatki bieŝące , Szkoły zawodowe specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , Stołówki szkolne 2 103,00 650,00 1. Wydatki bieŝące 2 103,00 650,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 650, POMOC SPOŁECZNA 4 650, , Rodziny zastępcze 2 239, ,00 1. Wydatki bieŝące 2 239, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 2 239, Ośrodki pomocy społecznej 588,00 588,00 1. Wydatki bieŝące 588,00 588,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 371, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 823, ,00 1. Wydatki bieŝące 1 823, ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 9, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 639, , Powiatowe urzędy pracy 8 639, ,00 1. Wydatki bieŝące 8 639, ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 734, , Świetlice szkolne 775,00-1. Wydatki bieŝące 775,00 - w tym pochodne od wynagrodzeń 22, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 736, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53,00-1. Wydatki bieŝące 53,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 53,00 -

6 5 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 290,00-1. Wydatki bieŝące 290, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 616,00 461,00 1. Wydatki bieŝące 1 616,00 461,00 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 797, , Nadzór budowlany 2 797, ,00 1. Wydatki bieŝące 2 797, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 2 200, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 128, , Urzędy wojewódzkie 4 128, ,00 1. Wydatki bieŝące 4 128, ,00 w tym wynagrodzenia 4 128, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 5 897, , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 5 897, ,00 1. Wydatki bieŝące 5 897, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne - 227,00 Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

7 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/410/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2008r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 ( w zł ) Zadania własne gminy 500 HANDEL , , Pozostała działalność , , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 930, składki na ubezpieczenia społeczne , zakup leków, wyrobów medycznych i - 235,00 produktów biobójczych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet , opłaty z tytułu zakupu usług ,00 komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług ,00 stacjonarnej w ramach środków na działalność bieŝącą 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 600, wynagrodzenia bezosobowe 135, zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, zakup usług remontowych 4 500, zakup usług pozostałych , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250,00 250, Drogi publiczne gminne 250,00 250, dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na działalność bieŝącą - 250, pozostałe odsetki Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 250, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Biura planowania przestrzennego 4 771, , róŝne opłaty i składki w ramach środków będących w dyspozycji , zakup usług pozostałych Pracowni Planowania Przestrzennego i 4 500,00 - Architektury, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych na zakup oprogramowania do projektowania map Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi ,- zł. 271,00 -

8 Cmentarze , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , zakup usług dostępu do sieci Internet - 300, opłaty z tytułu zakupu usług - 200,00 komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług w ramach środków będących w dyspozycji - 600,00 stacjonarnej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe - 190, szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do - 160,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4300 zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi ,- zł , wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 - wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 920, zakup materiałów i wyposaŝenia 6 100, zakup energii 800, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 400, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach środków będących w dyspozycji 6 400, , wpłaty na PFRON Wydziału Organizacyjnego, Kadr i , wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia 3 900, podróŝe słuŝbowe krajowe 2 500, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 161, , Szkoły podstawowe , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych ,00 Szkoła Podstawowa nr , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty ,00

9 wpłaty na Państwowy Fundusz ,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych - 480, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7,00 7, składki na ubezpieczenia społeczne - 7,00 Szkoła Podstawowa nr odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Szkoła Podstawowa nr 22 7, Przedszkola 7 828, składki na ubezpieczenia społeczne 4 895,00 - Przedszkole nr 9 na pochodne od wynagrodzeń dla 220,00 - Przedszkole nr 10 nauczycieli przedszkoli 605,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 12 5,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr , składki na Fundusz Pracy 785,00 - Przedszkole nr 8 10,00 - Przedszkole nr 9 60,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 11 60,00 - Przedszkole nr 14 50,00 - Przedszkole nr 17 40,00 - Przedszkole nr 18 80,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 21 30,00 - Przedszkole nr 22 50,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 10,00 - Przedszkole nr 24 65,00 - Przedszkole nr 25 70,00 - Przedszkole nr 26 20,00 - Przedszkole nr 29 30, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Jedynka" 1 098,00 -

10 wydatki osobowe niezaliczone do na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 050,00 - wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty Przedszkola specjalne 831,00 577, odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 77, zakup energii - 500, wynagrodzenia osobowe pracowników na wynagrodzenia i pochodne pracowników 461, składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkola nr , składki na Fundusz Pracy 60, Gimnazja 215,00 970, wydatki osobowe niezaliczone do na wypłatę odprawy pośmiertnej 215,00 - wynagrodzeń Zespół Szkół Sportowych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 870,00 Zespół Szkół Sportowych - 150,00 Gimnazjum nr , składki na Fundusz Pracy - 100,00 Zespół Szkół Sportowych Stołówki szkolne 280, składki na Fundusz Pracy 280,00 - Szkoła Podstawowa nr OCHRONA ZDROWIA 1 300, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300, , wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków będących w dyspozycji , zakup materiałów i wyposaŝenia Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 1 300, POMOC SPOŁECZNA 1 217, , Ośrodki wsparcia 1 217, , składki na ubezpieczenia społeczne - 77, składki na Fundusz Pracy - 8, zakup usług zdrowotnych - 450, zakup usług dostępu do sieci Internet - 103, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 453, opłaty na rzecz budŝetów jednostek w ramach środków na działalność bieŝącą samorządu terytorialnego Noclegowni - 126, zakup materiałów i wyposaŝenia 896, zakup usług pozostałych 250, pozostałe odsetki 71,00 -

11 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 195, , Świetlice szkolne 7 195, , wynagrodzenia osobowe 4 326, ,00 pracowników Szkoła Podstawowa nr 1-490,00 Szkoła Podstawowa nr 2-50,00 Szkoła Podstawowa nr 4-450,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych - 500,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w ramach środków na wynagrodzenia i - 50,00 Szkoła Podstawowa nr 35 pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 220,00 Szkoła Podstawowa nr 37 świetlic szkolnych - 600,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Gimnazjum nr 3-120,00 Gimnazjum nr 5-300,00 Gimnazjum nr 7-150,00 Zespół Szkół nr 1-60,00 Gimnazjum nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 41,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 291,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 158,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 4 1, składki na ubezpieczenia społeczne 713, ,00 Szkoła Podstawowa nr 1-70,00 Szkoła Podstawowa nr 2-70,00 Szkoła Podstawowa nr 4-70,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych - 298,00 Szkoła Podstawowa nr 35-80,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Gimnazjum nr 5-40,00 Gimnazjum nr 7-30,00 Zespół Szkół nr 1-30,00 Gimnazjum nr 11-40,00 Szkoła Podstawowa nr 3 193,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 6,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 43,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 16,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 8,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 69,00 -

12 składki na Fundusz Pracy 81,00 290,00 Szkoła Podstawowa nr 1-20,00 Szkoła Podstawowa nr 3-30,00 Szkoła Podstawowa nr 4-30,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1-15,00 Szkoła Podstawowa nr 17-15,00 Zespół Szkół Sportowych - 60,00 Szkoła Podstawowa nr 22-30,00 Szkoła Podstawowa nr 35-15,00 Szkoła Podstawowa nr 37-15,00 Gimnazjum nr 5-30,00 Gimnazjum nr 7-15,00 Zespół Szkół nr 1-15,00 Zespół Szkół z Oddziałami 1,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 6,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 1,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 62,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 11, odpis na zakładowy fundusz 2 075, ,00 świadczeń Szkoła Podstawowa nr 1-502,00 Szkoła Podstawowa nr 3-274,00 Szkoła Podstawowa nr 11-68,00 Zespół Szkół Sportowych - 183,00 Gimnazjum nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 8 228,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 91,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 4 753, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 23, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 23,00 Przedszkole nr KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , , wydatki osobowe niezaliczone do w ramach środków będących w dyspozycji ,00 wynagrodzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , podatek od nieruchomości , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi ,- zł , wpłaty na PFRON 250, zakup materiałów i wyposaŝenia 8 750,00 -

13 zakup usług pozostałych , opłaty z tytułu zakupu usług 1 100,00 - komórkowej 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 2 100, róŝne opłaty i składki 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , wydatki osobowe niezaliczone do w ramach środków będących w dyspozycji ,00 wynagrodzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 600, róŝne opłaty i składki , zakup materiałów papierniczych do ,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, zakup usług pozostałych , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 150, RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , rezerwy ze środków rezerwy celowej na: ,00 a) odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota ,-zł b) odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota ,-zł c) awanse zawodowe nauczycieli - kwota 1.338,-zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 8 787, wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z 8 550,00 - rezerwy celowej Szkoła Podstawowa nr wynagrodzenia osobowe 200,00 - pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 130,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 70, składki na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia i pochodne w związku z 31,00 - podwyŝszeniem stopnia awansu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy 20,00 Szkoła Podstawowa nr 36 celowej 11, składki na Fundusz Pracy 6,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 4,00 Szkoła Podstawowa nr 36 2,00

14 Przedszkola , wynagrodzenia osobowe ,00 - pracowników Przedszkole nr ,00 na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z Przedszkole nr ,00 rezerwy celowej Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr , Gimnazja 1 101, wynagrodzenia osobowe pracowników 930,00 - Zespół Szkół z Oddziałami na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyŝszeniem stopnia awansu 140,00 - Integracyjnymi zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy Zespół Szkół Sportowych celowej 790, składki na ubezpieczenia społeczne 147,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 22,00 - Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych 125, składki na Fundusz Pracy 24,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 4,00 - Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych 20, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych w ,00 - Miejskim Zarządzie Oświaty - środki z rezerwy celowej 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki pomocy społecznej , wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych w ,00 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z rezerwy celowej Razem wydatki gminy , ,00

15 9 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 640, , Szkoły podstawowe specjalne 1 640, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 388, składki na ubezpieczenia społeczne 218, składki na Fundusz Pracy w ramach środków na wynagrodzenia i 34, Gimnazja specjalne pochodne od wynagrodzeń w związku z , wynagrodzenia osobowe pracowników podwyŝszeniem stopnia awansu , składki na ubezpieczenia społeczne zawodowego nauczycieli w Specjalnym - 218, składki na Fundusz Pracy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 34, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wynagrodzenia i pochodne pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne Urzędu Miasta , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 5 165, składki na Fundusz Pracy 962, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , Gimnazja specjalne 2 164, zakup energii na opłaty za media oraz na odpisy na 1 430, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zakładowy fundusz świadczeń w 734,00 - Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Licea ogólnokształcące 9 000, , zakup energii ,00 II Liceum Ogólnokształcące ,00 III Liceum Ogólnokształcące , dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 - II Liceum Ogólnokształcące

16 Licea profilowane , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zespół Szkół nr składki na ubezpieczenia społeczne - 345,00 Zespół Szkół nr 2-200,00 Zespół Szkół nr 5-145, składki na Fundusz Pracy - 150,00 Zespół Szkół nr odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Zespół Szkół nr 2-305, Szkoły zawodowe , , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr , ze środków na pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy pracowników szkół zawodowych ,00 Zespół Szkół nr 1-100,00 Zespół Szkół nr 2-400,00 Zespół Szkół nr 5-119,00 Zespół Szkół nr , dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych , zakup energii ,00 - Zespół Szkół nr 3 944,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , Szkoły artystyczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 Zespół Szkół Muzycznych Szkoły zawodowe specjalne , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ze środków na bieŝącą działalność 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Specjalnego Ośrodka Szkolno składki na Fundusz Pracy - 400,00 Wychowawczego 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00

17 Stołówki szkolne 2 103,00 650, składki na ubezpieczenia społeczne - 600,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 4120 składki na Fundusz Pracy - 50,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy na wypłatę odprawy pośmiertnej 1 650, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 453, POMOC SPOŁECZNA 4 650, , Rodziny zastępcze 2 239, , świadczenia społeczne , wynagrodzenia bezosobowe 9, składki na ubezpieczenia społeczne 1 903,00 - na wynagrodzenia i pochodne - pogotowia 4120 składki na Fundusz Pracy 327,00 - rodzinne Ośrodki pomocy społecznej 588,00 588, składki na ubezpieczenia społeczne - 331, składki na Fundusz Pracy 40, podróŝe słuŝbowe krajowe w ramach środków na działalność bieŝącą 119, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 98,00 Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 462, pozostałe odsetki 126, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 823, , składki na ubezpieczenia społeczne - 9,00 w ramach środków na działalność bieŝącą 4270 zakup usług remontowych - 568,00 Ośrodka Interwencji Kryzysowej 4300 zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe - 246, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 778, pozostałe odsetki 45,00 -

18 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 639, , Powiatowe urzędy pracy 8 639, , wydatki osobowe niezaliczone do - 544,00 wynagrodzeń 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy - 800, zakup usług remontowych , opłaty z tytułu zakupu usług - 640,00 stacjonarnej 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne w ramach środków na działalność bieŝącą , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Powiatowego Urzędu Pracy - 455, zakup materiałów i wyposaŝenia 3 994, zakup usług pozostałych 2 000, podróŝe słuŝbowe krajowe 800, róŝne opłaty i składki 1 845, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 734, , Świetlice szkolne 775, składki na Fundusz Pracy na pochodne od wynagrodzeń pracowników 22, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 753,00 - świetlicy oraz odpisy zakładowy fundusz świadczeń w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , składki na ubezpieczenia społeczne - 736, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53, wynagrodzenia osobowe pracowników 46, składki na ubezpieczenia społeczne 7, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 290, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 290, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 616,00 461, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 118,00 461,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1-461,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 2 118,00 -

19 zakup energii 1 498,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1 728,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr 2 770,00 - Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 797, , Nadzór budowlany 2 797, , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne - 200, składki na Fundusz Pracy - 42, zakup energii - 6, zakup usług remontowych - 213, zakup usług zdrowotnych - 105, opłaty z tytułu zakupu usług - 11,00 komórkowej 4700 szkolenia pracowników niebędących - 115,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w ramach środków na działalność bieŝącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budŝetu państwa - 105, ,00-1,00-596, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 128, , Urzędy wojewódzkie 4 128, , wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta , dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na wynagrodzenia i , wynagrodzenia bezosobowe pochodne pracowników Urzędu Miasta , wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji z budŝetu państwa 4 128,00 -

20 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 5 897, ,00 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 5 897, ,00 w ramach środków na działalność bieŝącą 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 15,00 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 94,00 PoŜarnej - środki z dotacji z budŝetu 4120 składki na Fundusz Pracy - 118,00 państwa 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i - 463,00 produktów biobójczych 4260 zakup energii , opłaty z tytułu zakupu usług - 692,00 stacjonarnej 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe - 400, róŝne opłaty i składki - 407, zakup materiałów papierniczych do - 68,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 245, wydatki osobowe niezaliczone do 2 498,00 - uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 3 154, zakup usług remontowych 245,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

21 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/410/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2008r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r. ( w zł ) Zadania własne gminy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 570, ,00 w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieŝącą Rady Osiedla: 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1) "Urszula" - 70, zakup usług pozostałych 70, róŝne opłaty i składki 2) "Cielmice" - 500, zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 - w ramach środków będących w dyspozycji: 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 1) Wydziału Administracyjnego , zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , zakup energii , wydatki osobowe niezaliczone do 1 500,00 - wynagrodzeń 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia , odpis na zakładowy fundusz świadczeń 26, składki na ubezpieczenia społeczne 2) Wydziału Organizacyjnego, Kadr , wpłaty na PFRON i Szkolenia , wynagrodzenia osobowe pracowników , podróŝe słuŝbowe zagraniczne 1 500, Pozostała działalność 432,00 432, zakup usług pozostałych 3) Wydziału BudŜetu i Księgowości - 432, pozostałe odsetki 432,00 -

22 2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 078, , Obrona cywilna 1 078, , zakup energii w ramach środków będących w dyspozycji , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i - 78, zakup materiałów i wyposaŝenia Pionu Ochrony 620, zakup usług remontowych 458, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , wynagrodzenia osobowe 846,00 - pracowników Szkoła Podstawowa nr 2 174,00 - Zespół Szkół Sportowych 672, składki na ubezpieczenia społeczne 201,00 983,00 Szkoła Podstawowa nr 18 w ramach środków na wynagrodzenia i - 983,00 Szkoła Podstawowa nr 2 pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 25,00 Zespół Szkół Muzycznych w szkołach podstawowych 176, składki na Fundusz Pracy 24,00 88,00 Szkoła Podstawowa nr 18-18,00 Zespół Szkół Sportowych - 70,00 Szkoła Podstawowa nr 2 6,00 - Zespół Szkół Muzycznych 18, odpis na zakładowy fundusz 7 649, ,00 świadczeń Szkoła Podstawowa nr 1-889,00 Szkoła Podstawowa nr 2-311,00 Szkoła Podstawowa nr 3-867,00 Szkoła Podstawowa nr 4-46,00 Zespół Szkół z Oddziałami ,00 Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 6 398,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 320,00 - Zespół Szkół Muzycznych 160,00 -

23 wpłaty na Państwowy Fundusz w ramach środków na działalność bieŝącą - 382,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkół podstawowych Zespół Szkół Sportowych 4270 zakup usług remontowych ,00 Szkoła Podstawowa nr 8-500,00 Szkoła Podstawowa nr , zakup usług zdrowotnych - 110,00 Szkoła Podstawowa nr opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej Szkoła Podstawowa nr wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Sportowych - 40,00 382, zakup materiałów i wyposaŝenia 672,00 314,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - 314,00 Szkoła Podstawowa nr , zakup energii , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 100,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 7 900,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr , zakup usług pozostałych 3 027,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 568,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 500,00 - Szkoła Podstawowa nr , opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej Szkoła Podstawowa nr 36 40, zakup akcesoriów komputerowych, 314, ,00 w tym programów i licencji Szkoła Podstawowa nr 4-568,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 314,00 -

24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 200, , wynagrodzenia osobowe 950,00 950,00 pracowników Szkoła Podstawowa nr 17 w ramach środków na wynagrodzenia i - 50,00 Szkoła Podstawowa nr 36 pochodne pedagogów - 450,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 7, składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 140,00 Szkoła Podstawowa nr 17-50,00 Szkoła Podstawowa nr 36-37,00 Szkoła Podstawowa nr 37-53,00 Szkoła Podstawowa nr , składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 Szkoła Podstawowa nr 1-5,00 Szkoła Podstawowa nr 7-56,00 Szkoła Podstawowa nr 22-5,00 Szkoła Podstawowa nr 36-5,00 Szkoła Podstawowa nr 11 67,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 4, odpis na zakładowy fundusz 39,00 23,00 świadczeń Szkoła Podstawowa nr 36-23,00 Szkoła Podstawowa nr 22 39, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 40-16, Przedszkola , , składki na ubezpieczenia społeczne 830,00 830,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w ramach środków na pochodne od - 80,00 Przedszkole nr 6 wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli - 700,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2-50,00 Przedszkole nr 1 140,00 - Przedszkole nr 3 370,00 - Przedszkole nr 8 140,00 - Przedszkole nr 9 180, składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 Przedszkole nr 6-100,00 Przedszkole nr 1 25,00 - Przedszkole nr 3 60,00 - Przedszkole nr 8 15,00 -

25 wydatki osobowe niezaliczone do w ramach środków na działalność bieŝącą - 70,00 wynagrodzeń przedszkoli Przedszkole nr zakup materiałów i wyposaŝenia - 90,00 Przedszkole nr zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Przedszkole nr 5-60, zakup usług remontowych - 265,00 Przedszkole nr zakup usług zdrowotnych - 85,00 Przedszkole nr zakup usług dostępu do sieci Internet - 152,00 Przedszkole nr 17-33,00 Przedszkole nr , opłaty z tytułu zakupu usług 33,00 465,00 stacjonarnej Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr 17 33, podróŝe słuŝbowe krajowe - 180,00 Przedszkole nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Przedszkole nr zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 18-80,00-7, zakup energii , ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr 3 900,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 8 950,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 -

26 odpis na zakładowy fundusz 2 199,00 821,00 świadczeń Przedszkole nr 9-250,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr , zakup usług pozostałych 1 421,00 - Przedszkole nr 5 60,00 - Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 20 90,00 - Przedszkole nr , Gimnazja , , wynagrodzenia osobowe przesunięcie w ramach środków na wypłatę , ,00 pracowników odpraw emerytalnych Gimnazjum nr ,00 Gimnazjum nr , wynagrodzenia osobowe pracowników 378,00 400,00 Gimnazjum nr 4 w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów - 400,00 Zespół Szkół Sportowych 378, składki na ubezpieczenia społeczne 368,00 446,00 Gimnazjum nr 4-68,00 Gimnazjum nr ,00 Zespół Szkół nr 5 368, składki na Fundusz Pracy 100,00 - Gimnazjum nr 6 58,00 - Gimnazjum nr 4 42, odpis na zakładowy fundusz , ,00 świadczeń Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ,00 Gimnazjum nr ,00 Gimnazjum nr ,00 Gimnazjum nr 6-789,00 Gimnazjum nr 7-502,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2-525,00 Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 2 510,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkół nr 5 625,00 -

27 opłaty na rzecz budŝetu państwa w ramach środków na działalność bieŝącą - 50,00 Gimnazjum nr 4 gimnazjów 4270 zakup usług remontowych - 80,00 Gimnazjum nr zakup usług pozostałych 130,00 - Gimnazjum nr zakup energii 5 810, ,00 Gimnazjum nr ,00 Zespół Szkół Sportowych 2 890,00 - Zespół Szkół nr , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 7 240, , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , opłaty z tytułu zakupu usług - 890,00 stacjonarnej 4700 szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej w ramach budŝetu Miejskiego Zarządu 4260 zakup energii 832,00 - Oświaty 4360 opłaty z tytułu zakupu usług 45,00 - komórkowej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za 90,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 689, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 584, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 485, , podróŝe słuŝbowe krajowe - 675,00 Szkoła Podstawowa nr zakup materiałów i wyposaŝenia - 300,00 Szkoła Podstawowa nr szkolenia pracowników niebędących 360, ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej Przedszkole nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Przedszkole nr , zakup pomocy naukowych, 1 225,00 360,00 dydaktycznych i ksiąŝek Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 6 675,00 -

28 zakup usług pozostałych 2 900,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół nr , Stołówki szkolne 2 233, , wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na wynagrodzenia i - 50,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 pochodne pracowników stołówek szkolnych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 285,00 85,00 Gimnazjum nr 12 85,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 200,00 - Szkoła Podstawowa nr 35-85, składki na Fundusz Pracy 50,00 200,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2-200,00 Szkoła Podstawowa nr 11 50, odpis na zakładowy fundusz 726,00 - świadczeń Szkoła Podstawowa nr 7 381,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr , zakup usług zdrowotnych - 20,00 Szkoła Podstawowa nr zakup usług pozostałych 20,00 - Szkoła Podstawowa nr zakup energii 1 152, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 52, OCHRONA ZDROWIA 1 157, , Zwalczanie narkomanii 457,00 457, zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków na realizację programów - 457, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek profilaktycznych - budŝet Zespołu Szkół nr 7 457, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 700,00 700, opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej w ramach środków będących w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo- Wychowawczych - 700, zakup materiałów i wyposaŝenia 700,00 -

29 9 852 POMOC SPOŁECZNA 5 081, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 655, , zakup środków Ŝywności w ramach środków na działalność bieŝącą , zakup usług zdrowotnych Świetlicy Terapeutycznej - 25, zakup usług pozostałych - 300, zakup usług dostępu do sieci Internet - 65, opłaty z tytułu zakupu usług - 203,00 stacjonarnej 4740 zakup materiałów papierniczych do - 7,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe - 55, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 716, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 907, pozostałe odsetki 32, Ośrodki wsparcia 2 426, , dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na działalność bieŝącą , wynagrodzenia osobowe pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej 1 095, podróŝe słuŝbowe krajowe "Wrzos" - 410, róŝne opłaty i składki - 75, szkolenia pracowników niebędących - 731,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 115, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 184, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 147,00 - Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne 1 213, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 850, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w ramach budŝetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 363, zakup energii 850, róŝne opłaty i składki 363,00 -

30 Licea ogólnokształcące , , wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników I Liceum Ogólnokształcące ,00 Zespół Szkół nr ,00 III Liceum Ogólnokształcące , składki na ubezpieczenia społeczne 2 160, ,00 I Liceum Ogólnokształcące - 450,00 w ramach środków na wynagrodzenia i Zespół Szkół nr ,00 pochodne od wynagrodzeń pracowników II Liceum Ogólnokształcące 450,00 - liceów ogólnokształcących III Liceum Ogólnokształcące 1 710, składki na Fundusz Pracy 905,00 905,00 I Liceum Ogólnokształcące - 680,00 Zespół Szkół nr 1-225,00 II Liceum Ogólnokształcące 615,00 - III Liceum Ogólnokształcące 290, zakup energii ,00 II Liceum Ogólnokształcące 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe w ramach środków na działalność bieŝącą - 73,00 III Liceum Ogólnokształcące liceów ogólnokształcących 4430 róŝne opłaty i składki ,00 II Liceum Ogólnokształcące 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych III Liceum Ogólnokształcące 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji III Liceum Ogólnokształcące - 300,00-500, zakup usług pozostałych 1 550,00 - II Liceum Ogólnokształcące 1 000,00 - III Liceum Ogólnokształcące 550, zakup usług dostępu do sieci Internet 23,00 - III Liceum Ogólnokształcące 4360 opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej III Liceum Ogólnokształcące 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej III Liceum Ogólnokształcące 100,00-200,00 -

31 odpisy na zakładowy fundusz 3 058,00 365,00 świadczeń III Liceum Ogólnokształcące - 365,00 I Liceum Ogólnokształcące 457,00 - II Liceum Ogólnokształcące 1 232,00 - Zespół Szkół nr , Licea profilowane 2 588, , wynagrodzenia osobowe 380,00 380,00 pracowników Zespół Szkół nr 6-380,00 Zespół Szkół nr 7 w ramach środków na wynagrodzenia i 380, pochodne od wynagrodzeń pracowników składki na ubezpieczenia społeczne liceów profilowanych 199,00 199,00 Zespół Szkół nr 2-128,00 Zespół Szkół nr 6-71,00 Zespół Szkół nr 1 128,00 - Zespół Szkół nr 7 71, składki na Fundusz Pracy 44,00 44,00 Zespół Szkół nr 2-29,00 Zespół Szkół nr 6-15,00 Zespół Szkół nr 1 29,00 - Zespół Szkół nr 7 15, zakup usług dostępu do sieci Internet - 116,00 Zespół Szkół nr zakup energii 116,00 - Zespół Szkół nr odpisy na zakładowy fundusz 1 849, ,00 świadczeń Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr 7-91,00 Zespół Szkół nr , Szkoły zawodowe , , wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - w ramach środków na wynagrodzenia i Zespół Szkół nr ,00 - pochodne od wynagrodzeń pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne szkół zawodowych 5 002, ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 -

32 składki na Fundusz Pracy 312,00 312,00 Zespół Szkół nr 5-312,00 Zespół Szkół nr 4 281,00 - Zespół Szkół nr 6 31, wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na wypłatę odpraw 2 257, ,00 emerytalnych Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr , zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 3 w ramach środków na działalność bieŝącą szkół zawodowych - 192, zakup pomocy naukowych, ,00 dydaktycznych i ksiąŝek Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr 5-155,00 Zespół Szkół nr , zakup usług remontowych - 543,00 Zespół Szkół nr 5-163,00 Zespół Szkół nr 7-380, zakup usług pozostałych 510,00 - Zespół Szkół nr opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej Zespół Szkół nr 5-133, podróŝe słuŝbowe krajowe - 547,00 Zespół Szkół nr 3-288,00 Zespół Szkół nr 5-259, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 219, ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 3 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 478, zakup materiałów i wyposaŝenia 8 873, ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 -

33 zakup energii , ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , podróŝe słuŝbowe zagraniczne w ramach środków na realizację projektu - 540, zakup materiałów papierniczych do "Rozszerzanie kompetencji zawodowych - 80,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych technika handlowca na europejskim rynku pracy" Leonardo da Vinci na zakup aparatu 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji cyfrowego - Zespół Szkół nr 2-475, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 095, zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację projektu , zakup materiałów i wyposaŝenia "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie 7 200, zakup usług obejmujących tłumaczenia świata" Leonardo da Vinci na zakup tablicy 1 438,00 - magnetycznej i rzutnika oraz na zakup usług tłumaczenia - Zespół Szkół nr podróŝe słuŝbowe zagraniczne w ramach środków na wyjazd na seminarium - 140, zakup usług pozostałych kontaktowe do programu Comenius na 140,00 - opłatę za udział w seminarium - Zespół Szkół nr Szkoły zawodowe specjalne 950,00 950, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 950,00 w ramach budŝetu Specjalnego Ośrodka 4260 zakup energii Szkolno-Wychowawczego 950, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900,00 900, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budŝet Zespołu - 900, zakup usług pozostałych Szkół nr 1 900, POMOC SPOŁECZNA 460,00 460, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 460,00 460, zakup energii w ramach środków na utrzymanie mieszkań - 370, zakup usług remontowych chronionych - 50, zakup usług pozostałych - 40, zakup materiałów i wyposaŝenia 400, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 60,00 -

34 Powered by TCPDF ( EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 121, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 172, , zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków z dotacji celowej , zakup pomocy naukowych, budŝetu państwa ramach programu 4 567,00 - dydaktycznych i ksiąŝek "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na zakup 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Platformy do badań zmysłów 605, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 449, , zakup leków, wyrobów medycznych i - 153,00 produktów biobójczych MłodzieŜowy Dom Kultury nr opłaty z tytułu zakupu usług 153,00 - stacjonarnej MłodzieŜowy Dom Kultury nr odpisy na zakładowy fundusz świadczeń MłodzieŜowy Dom Kultury nr , zakup energii 1 296,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr Pomoc materialna dla uczniów 500,00 500, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w ramach środków na realizację projektu "Droga do marzeń" (wkład własny) na zakup - 500, zakup materiałów i wyposaŝenia termosów - budŝet Specjalnego Ośrodka 500,00 - Szkolno-Wychowawczego Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250,00 250, Komisje poborowe 250,00 250, zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków będących w dyspozycji - 250, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydziału Spraw Obywatelskich - środki z dotacji z budŝetu państwa 250,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00