Gdańsk, dnia 16 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA KARTUZ. z dnia 31 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA KARTUZ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2013 rok Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Burmistrz Kartuz zarzadza, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kartuzach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 3. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 31 marca 2014 r. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIV/363/2012 z 19 grudnia 2012r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 8 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone 23 zarządzeniami Burmistrza Kartuz. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się następująco: Planowane dochody ogółem: ,21 zł - dochody bieżące: ,11 zł z tego, środki europejskie: ,68 zł - dochody majątkowe: ,10 zł z tego, środki europejskie: ,10 zł Planowane wydatki ogółem: ,68zł - wydatki bieżące: ,18 zł z tego, wydatki z udziałem środków UE: ,68 zł - wydatki majątkowe: ,50 zł z tego, wydatki z udziałem środków UE: ,00zł Przychody ,47 zł Rozchody ,00 zł WYKONANIE BUDŻETU DOCHODY Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości ,71 zł, co stanowi 101,3% planowanych dochodów. Na dochody te składają się: Struktura dochodów wykonanych w 2013 roku: Lp. Nazwa grupy dochodów Plan Wykonanie 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych 2. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE % wykonania planu Struktura wykonania , ,67 97,98% 14,64% , ,81 126,48% 6,83% , ,82 72,60% 3,54% 4. Subwencja , ,00 100,00% 37,42% 5. Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych 6. Pozostałe dochody, w tym dochody własne , ,45 100,31% 15,68% , ,90 107,08% 21,88%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz DOCHODY ogółem , ,71 101,30% w tym: Dochody bieżące , ,07 100,74% Dochody majątkowe , ,64 114,52% Strukturę dochodów budżetowych w 2013 roku przedstawia poniższy wykres: Z wykonania dochodów (Załącznik nr 1 do Sprawozdania) oraz z poniższego wykresu wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, pozostałych dochodów oraz opłaty skarbowej. Zmalały natomiast wpływy z opłaty targowej. Strukturę dochodów własnych w 2013 roku przedstawia kolejny wykres

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło ,85 zł, co stanowi 104,61% planowanej wielkości. Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 104,49% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę ,40 zł (99,3% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę ,23 zł (110,0% planu). Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły ,12 zł, co stanowi 98,33% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w latach poprzednich sukcesywnie spada. Widać to w poniższej tabeli: Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w latach Rok Kwota % spadku , ,70 12,67% ,00 11,55% ,12 10,89% Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych ,91 zł, tj. 95,8% planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie ,85 zł, co stanowi 111,15% planowanej wielkości. Wykonanie podatku od spadków i darowizn wyniosło ,36 zł, czyli więcej niż zakładano w planie dochodów na 2013 rok, tj zł. Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł, co stanowi 100,31% prognozowanej kwoty. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie zł, tj. 100,2% planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę ,45 zł, tj. 104,3% planu.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na r. stanowią kwotę ,66 zł, co stanowi 125,90% planowanej w budżecie wielkości. Z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie do budżetu wpłynęła kwota ,67 zł, czyli 97,98% planowanej kwoty. Na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gmina uzyskała dotacje w kwocie ,87 zł, tj. 126,48% planowanej kwoty. Otrzymane środki to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w kwocie ,53 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kartuzy, Modernizacja źródeł ciepła, Opracowanie Programu Ochrony jezior Kartuskich oraz Nasze jezioro nasza sprawa w kwocie zł oraz dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich: Zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin ,34 zł. Dotacja z powiatu dla Centrum Kultury Kaszubski Dwór zł. Dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie ,82 zł, co stanowi 72,60% planu. Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy: W dziale zł z tytułu realizacji zadania Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym. W dziale zł z tytułu Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street-art. W dziale zł z tytułu zadania Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci. W dziale zł na realizację projektu Inwestuj na Kaszubach. Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych. W dziale ,10 zł z tytułu zadania Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach) W dziale ,16 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: o Daj szansę pomóż sobie i innym ,69 zł. o Gmina Kartuzy myślimy globalnie, działamy lokalnie ,37 zł. o Sięgnij po sukces zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów ,26 zł. o Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka ,17 zł. o Punkt Przedszkolny "Krôsniăta" w Prokowie ,17 zł. o Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia ,66 zł. o Odsetki od środków pieniężnych dotyczących projektów 5.672,95 zł. W dziale ,50 zł z tytułu realizacji zadania Rekultywacja kartuskich jezior - Etap I. Uporządkowanie zlewni. W dziale zł z tytułu realizacji zadania Budowa budynku sportowo rekreacyjnego w Kiełpinie. Zaległości w należnościach gminy na koniec roku 2013 wynosiły ,02 zł. Zaległości w należnościach gminy w 2013 roku

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Kwota Struktura % - podatek od nieruchomości ,05 35,90% - podatek rolny ,74 0,29% - podatek leśny 3.205,62 0,05% - podatek od środków transportowych ,83 3,67% - opłata od posiadania psów 853,5 0,01% - fundusz alimentacyjny ,73 46,99% - pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa) ,55 13,10% Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą ,43 zł. Zaległości w tym podatku w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 23,65%. W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny) zaległości wynoszą ,98 zł. W stosunku do roku 2012 zaległości te zmniejszyły się o 14,84%. Największe zaległości w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą. Największe zaległości w podatkach od osób prawnych dotyczą głównie firm postawionych w stan upadłości i likwidacji. Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze. Na przełomie ostatnich pięciu lat zaległości w należnościach gminy stale rosną. Od roku 2008 do roku 2013 przedstawia się to następująco: Umorzenia podatkowe kształtują się następująco: podatek od nieruchomości ,64 zł podatek rolny 117,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2013 roku wyniosły: w podatku od nieruchomości ,57 zł w podatku od środków transportowych ,63 zł WYKONANIE BUDŻETU WYDATKI Wydatki budżetowe wykonano w kwocie ,67 zł, co stanowi 95,89% w stosunku do planu. Wydatki ogółem ,67 zł

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz z tego: bieżące ,73 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki) ,02 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,94 zł - dotacje na zadania bieżące ,28 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia) ,43 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i ,73 zł - obsługa długu ,24 majątkowe ,03 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,89 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,14 zł. Struktura procentowa wydatków bieżących w 2013 roku: Wielkość wydatków wg grup w latach

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Z zaplanowanej na zadania bieżące kwoty ,00 zł wydatkowano ,23 zł, z tego 3.789,85 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę ,00 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego. Gmina Kartuzy uczestniczyła w corocznym konkursie Piękna wieś ogłaszanym dla mieszkańców terenów wiejskich, organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na szczeblu gminnym oceny zagród i wsi dokonywała komisja powołana przez Burmistrza Kartuz, która zgłosiła laureatów pierwszych miejsc do eliminacji powiatowych. Po zakończeniu prac komisji zorganizowano podsumowanie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród finansowych. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie ,69 zł (75,74% planu). Sfinansowano z tego następujące zadania: Wybudowano sieci wodociągowe w miejscowościach: Kiełpino, Mezowo, Dzierżążno i Ręboszewo. W ramach inwestycji wykonano prawie 400 m sieci, dzięki której dostęp do wody uzyskają kolejne posesje. Wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rybackiej w Prokowie. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie ,00 zł zrealizowano ,13 zł, co stanowi 94,60% planu. Wymienione środki wydatkowano na: - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Kartuzy oraz na terenie miasta Kartuzy. - Zakup map ewidencyjnych do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz dokonania zgłoszeń remontowanych dróg i chodników. - Zakup znaków drogowych służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Kartuzy. - Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw. - Dostawę kruszyw łamanych i materiałów żelbetowych przekazano do sołectw Gminy Kartuzy. - Zakup wraz z transportem gruzu mielonego, płyt betonowych typu Yombo oraz korytek ściekowych w celu poprawy przejezdności dróg gminnych. - Opłatę za umieszczenie urządzeń (wodociągi, kanalizacja) w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz Remonty i udrożnienie przepustów drogowych oraz czyszczenie rowów stanowiących własność Gminy Kartuzy. - Remonty doraźne uszkodzonych dróg podczas gwałtownych opadów deszczu: Strysza Buda, Staniszewo Kępa, Sianowo. - Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków autobusowych w sołectwach Gminy Kartuzy. - Zakup oraz transport masy na zimno w ilości 12 ton. - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta. - Dostawę frezów na teren sołectwa Łapalice. - Remonty dróg gminnych wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej na terenie sołectw: Dzierżążno (ul. Kaszubska), Sitno (kier. Borowo), Brodnica Górna (ul. Kamienna), Mirachowo (ul. Kożyczkowska), Leszno (ul. Krótka), Kiełpino (ul. Arasmusa, ul. Brzozowa), Głusino (kier. Lewino), Sianowo (kier. Lesińce), Kartuzy (ul. Dworcowa). - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (SP 2 w Kartuzach, ul. Obrońców Poczty Polskiej w Kartuzach, ul. Szkolna w Grzybnie). - Transport szlaki. - Zakup papieru do parkometrów. - Demontaż istniejących płyt, wyrównanie terenu oraz ponowne ułożenie płyt na ul. Wiosennej w Dzierżążnie oraz na ul. Zielone Wzgórze w Kartuzach. - Przełożenie wjazdu wzdłuż pasa drogi gminnej w Staniszewie. - Ułożenie płyt typu Yombo, wykonanie koryta na całej szerokości drogi oraz zagęszczenie warstwy odsączającej na ul. Kwiatowej oraz Burchardztwie w Kartuzach, ul. Krzywej w Kiełpinie, Kosach, ul. Leśnej w Prokowie, ul. Rybackiej w Grzybnie oraz przy ZKiW w Brodnicy Górnej. - Korytowanie dróg gminnych. - Wycinkę krzewów z poboczy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. - Wykonanie projektu pn. Budowa zatoki autobusowej przy ZSO Nr 2 w Kartuzach. - Podpisano porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego na sezonowe połączenia kolejowe Gdynia Kartuzy Gdynia. Wkład Gminy Kartuzy wynosił zł. W lipcu 2013 roku symboliczny kamień węgielny został wmurowany pod budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W uroczystości wzięli udział między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i minister transportu Sławomir Nowak. Wmurowaniu kamienia towarzyszyło podpisanie aktu erekcyjnego. Uroczystość odbyła się w miejscu, w którym stanie przystanek PKM Gdańsk Port lotniczy. Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to kamień milowy w historii komunikacji kaszubsko-trójmiejskiej. Na połączeniu bardzo dużo zyskają między innymi mieszkańcy Gminy Kartuzy. Choć pierwsze pociągi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pojadą dopiero w drugiej połowie 2015 roku, już wiadomo, że inwestycja będzie miała znaczący wpływ na komunikację między Kartuzami, a Trójmiastem.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 94,66%. zadania inwestycyjne: Sfinansowano następujące Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906G Hopy Grzybno. Etap I obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno Szarłata. Przekazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości ,71 zł dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach na realizację w/w inwestycji. Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie. We wrześniu 2013 r. ruszyły prace drogowe na ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie. W ramach inwestycji o wartości ponad 2,2 mln zł wykonawca Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert z Gowidlina wybudowała kanalizację deszczową, przebudowała sieć wodociągową oraz teletechniczną a także wykonała nawierzchnię z kostki betonowej.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy. Przebudowa ul. Klasztornej w Kartuzach. Finał prac remontowych prowadzonych przy drugim etapie rewitalizacji ul. Klasztornej przypadł na jesień 2013 roku. Dzięki pracom ulica odzyskuje dawny wizerunek. W ramach inwestycji wymieniono zniszczoną asfaltową nawierzchnię na bruk, wyremontowano chodniki, poprawiając komfort uczestników ruchu oraz przywracając miejscu dawny blask. Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach projektu przewidziano remont 7 ulic w obrębie Osiedla Leśnego: Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Klonowa, Jesionowa, Lipowa oraz Brzozowa. Dodatkowo na ulicach: Dębowej, Jarzębinowej i Klonowej wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Przyczyni się ona do rozwiązania problemu odprowadzania wód deszczowych w tym rejonie. Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu. Rewitalizacj a Rynku w Kartuzach wykonano mapę do celów projektowych. DZIAŁ 630 TURYSTYKA W ramach wydatków bieżących w kwocie ,90 zł, w tym dziale zrealizowano następujące zadania: Prowadzono ewidencję pól biwakowych, kwater agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niebędących obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz ze zm.) Urząd prowadzi Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi. Ewidencja zawiera 48 kart obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy. Zorganizowano działalność kąpieliska gminnego nad jeziorem Białym w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przygotowano odpowiednie oznakowanie, utwardzono drogę dojazdową oraz nawieziono czysty piasek na plażę. Kąpielisko było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu składkę członkowską. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych. Wykonano mapę wydzierankę z atrakcjami miasta oraz Gminy Kartuzy. Przekazywano informacje do infomatów w zakresie atrakcji turystycznych, miejsc wartych odwiedzenia, wydarzeń kulturalnych. Wspierano punkty informacji turystycznej w promocji gminy. Opublikowano artykuły promujące walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik Bałtycki, Gazety Kartuskiej i Kuriera Kaszubskiego. Zakupiono wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Gminy Kartuzy. Dokonano oznakowania Szlaku Św. Jakuba. Idea jest wzorowana na podobnych szlakach istniejących na terenie Europy Zachodniej. Podmiotem koordynującym działania w tym projekcie jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska. Pomorska Droga Świętego Jakuba to szlak przebiegający od litewskiej miejscowości Kretinga, przez północ Polski do Świnoujścia by po przekroczeniu granicy połączyć się z drogą Świętego Jakuba funkcjonującą na północy Niemiec. Docelowym miejscem wszystkich tras pielgrzymkowych, które wiodą drogami Świętego Jakuba jest katedra w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Przez teren Gminy Kartuzy droga przebiega przez następujące miejscowości: Mirachowo, Strysza Buda, Staniszewo, Sianowo, Kolonia, Pomieczyńska Huta, Grzybno, Kartuzy, Mezowo, Dzierżążno.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz W dniach lipca odbyła się I Międzynarodową Pielgrzymka Jakubowa Drogą Świętego Jakuba z Gdańska do Lęborka. Jej organizatorami byli: Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, a współorganizatorami Urząd Miejski w Kartuzach, Urząd Gminy w Sierakowicach oraz Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku. Uczestnikami pielgrzymi były osoby z Polski, Litwy, Niemiec i Rosji. Pielgrzymka była wydarzeniem historycznym bowiem po raz pierwszy zorganizowana grupa pielgrzymów przemierzyła odcinki oznakowanej wcześniej Drogi Świętego Jakuba. Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street art. Zakończono rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu. Zadanie obejmowało wykonanie 2 malowideł w perspektywie 3D promujących dziedzictwo kulturowe i historię Kaszub. Otrzymane dofinansowanie to kwota ,00 zł. Twórcą obrazów jest Marek Kierklo. Pierwszy obraz ukazuje naszą tożsamość łącząc kartuską Kolegiatę z kaszubską kulturą. Drugi natomiast, ilustruje kartuską legendę o skarbie znajdującym się w tunelu łączącym kaplicę św. Krzyża i Klasztor Kartuzów.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Gmina Kartuzy wraz z innymi gminami kaszubskimi, tj. gminą Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Bytów i Parchowo podpisały porozumienie intencyjne w sprawie wspólnych przygotowań do realizacji projektu pn. Kaszubska Trasa Rowerowa. Na leadera projektu wybrano Gminę Kartuzy. Celem przedsięwzięcia jest atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie turystycznych tras rowerowych na Kaszubach, połączony w jeden spójny system, który będzie odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnych rowerzystów i turystów. Zostało również podpisane porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji projektu Kajakiem przez Pomorze Szlaki Kaszub Jeziornych. W skład partnerstwa wchodzą gminy: Stężyca leader, Kartuzy, Sierakowice, Sulęczyno oraz Somonino. Zacieśnienie współpracy między gminami pozwoli przygotować lepsze możliwości dla zwolenników sportu i turystyki wodnej. Projekt

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz pozwoli również w jeszcze efektywniejszy sposób wykorzystać warunki, którymi dysponują gminy. W ramach obu projektów gminy będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach wydatków majątkowych w dziale 630 zrealizowano następujące inwestycje: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci. W ramach zadania na Promenadzie Asesora ustawione zostały dwie rzeźby: postać Asesora nawiązującego do historycznej postaci Karla Pernina oraz postać rybaka ubranego w tradycyjny kaszubski strój rybacki. Postacie wykonane są z brązu i mierzą po około 180 cm. Ich twórcą jest Tadeusz Porębski z Torunia. Uzyskane wsparcie finansowe na realizację zadania wyniesie zł. Obecnie trwa rozliczenie finansowe projektu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z zaplanowanej w 2013r. Kwoty ,00 zł wydatkowano ,17 zł, co stanowi 88,53% planu. Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami, których zakres obejmuje: Obsługę geodezyjną. W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową z dnia 8 lutego 2013r. wykonano: Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy. Opłaty związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów, (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości zwłaszcza dróg gminnych), w tym: - koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, - koszty ogłoszeń prasowych, - koszty opinii biegłych i ekspertyz, - koszty aktów notarialnych. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz wykonującego wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży kupna nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości). Podatek od nieruchomości. Opłaty za dzierżawę wydzielonej części Domu Rzemiosła. Koszty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości (opłata roczna). Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi położone w Kiełpinie, Prokowie, Pomieczyńskiej Hucie i Grzybnie. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W wymienionym dziale wydatkowano ,68 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania: Opieka i utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Wydatkowane środki finansowe dotyczyły zakupu wiązanek i zniczy z okazji obchodów święta: 3-go Maja, złożonych przy pomnikach pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy Kartuzy przez opiekunów miejsc pamięci (szkoły podstawowe). W ramach bieżącego utrzymania miejsc pamięci narodowej wykonano prace konserwatorskie na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Majkowskiego oraz w Miejscu Pochowania Ofiar Terroru w Kaliskach. Plany zagospodarowania przestrzennego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie ,00 zł zrealizowano ,61 zł, co stanowi 94,45% planu. Na wymienioną kwotę składają się: Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania te dotyczyły w szczególności: - czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego, - prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych, - prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, - czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony. Funkcjonowanie Rady Miejskiej. Diety wypłacone Radnym zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej, uzależnione od pełnionej funkcji w radzie oraz obecności radnych podczas obrad sesji i prac komisji rady. Ponadto poniesiono wydatki na zakup kwiatów dla potrzeb Rady Miejskiej, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych. Diety wypłacone sołtysom zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/234/2008 uzależnione od obecności sołtysów w obradach sesji rady. Utrzymanie Urzędu Miejskiego. Zakup pieczęci i pieczątek na potrzeby UMK, zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup i wykonanie mebli biurowych na zamówienie, zakup drobnych artykułów technicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów na cele remontowe wykonywanych we własnym zakresie, zakup sprzętu biurowego: drukarek i innych urządzeń towarzyszących. Zakup paliwa do pojazdów służbowych, ich serwis i naprawa oraz przeglądy techniczne. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych artykułów spożywczych na bieżące potrzeby UMK. Zakup wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Gminy na różnych uroczystościach. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UMK, dostawa paliwa gazowego dla celów grzewczych UMK. Obsługa prawna. Usługi pocztowe, drobne usługi rzemieślnicze, konserwacja kotła gazowego. Zakup usług kserograficznych wielkoformatowych. Serwis, naprawa i bieżące utrzymanie kserokopiarek. Usługi cateringowe w związku

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz z obsługą uroczystości w UMK. Przegląd gaśnic, przegląd budynku, przegląd kominiarski UMK. Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX. Utrzymanie strony i administracja serwerów UMK. Opieka autorska systemów informatycznych RADIX. Koszt dostępu do sieci Internet na potrzeby budynku UMK, łącza Hot-Spot, ZMOK. Koszt inspekcji dozoru technicznego pieca co i naczynia ciśnieniowego. Usługa montażu rolet okiennych. Usługa brakowania dokumentów usuniętych z archiwum UMK. Telefonia komórkowa i stacjonarna. Podróże służbowe. Składki ubezpieczeniowe: pojazdy UMK, drogi gminne, budynek UMK, OC Gminy Kartuzy. Koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące podatków. Opłaty członkowskie związane z przynależnością Gminy do Związku Miast Polskich, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Gmin Pomorskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej. Promocja gminy. W zakresie promocji gminy przeprowadzono następujące zadania: - przekazano materiały promocyjne do publikacji w prasie regionalnej, - nawiązano współpracę w zakresie promocji Gminy Kartuzy Radiem Kaszëbë i Telewizją Teletronik, Radiem Głos, Radiem Gdańsk, Radiem Plus, TV Polonia, TVP Gdańsk, - przygotowano gadżety promocyjne gminy: torby reklamowe, zegary, misie Bruno, parasole, - na bieżąco aktualizowano stronę internetową Gminy Kartuzy pod adresem gdzie można uzyskać informację o atrakcjach gminy i działalności jej organów, - przygotowano numery Gońca Kartuskiego Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy, - wydano folder Kartuzy w dziewięćdziesiąte urodziny miasta, - przekazano materiały promocyjne organizacjom pozarządowym w celu promocji Gminy Kartuzy, - wydano kalendarz ścienny Gminy Kartuzy na rok 2014, - opublikowano materiały promocyjne w książkach: Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych fotografiach i widokówkach oraz Zespół Poklasztorny Kartuzów Raj Maryi w Kartuzach Romana Apolinarego Reglińskiego, - zakupiono publikacje i gadżety w celu promocji Gminy Kartuzy. zorganizowano wizytę delegacji z partnerskiego miasta Duderstadt z Wolfgangiem Nolte burmistrzem Duderstadt oraz Lotharem Koch burmistrzem honorowym, deputowanym do Landtagu Dolnej Saksonii na czele. Delegacja odwiedziła m.in. Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, nowo wybudowaną salę sportową w Kiełpinie, Centrum Informacji Turystycznej oraz Kartuskie Centrum Kultury.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł. Wykonane inwestycje to: Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Zakup programu komputerowego w związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej. Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Kartuzach. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W ramach wymienionego działu zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, finansowane z budżetu państwa na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Z zaplanowanych wydatków w kwocie ,00 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano ,69 zł, tj. 90,88%. Wydatki bieżące w kwocie ,25 zł przeznaczono na: Utrzymanie OSP ,51 zł, w tym na: - realizację wydatków osobowych (wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe i składki), - zakup paliwa dla jednostek OSP z gminy Kartuzy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego, - zakup oleju opałowego dla OSP: Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Brodnica Górna, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno zimowo wiosennym, - zakup nagród, dyplomów na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży, które odbyły się w dniu 1 marca 2013r. w świetlicy KP PSP w Kartuzach, - zorganizowanie gminnych zawodów sportowo pożarniczych dla jednostek OSP z Gminy Kartuzy (nagrody, puchary, wyżywienie), które odbyły się w dniu 3 maja 2013r. w Mirachowie,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz zakup: węży pożarniczych (OSP Kolonia), rękawic bojowych (OSP Brodnica Górna), części do motopomp (OSP Prokowo, OSP Stara Huta, OSP Kolonia, OSP Łapalice, OSP Dzierżążno), kamizelek asekuracyjnych (OSP Dzierżążno), piły szablastej (OSP Staniszewo), części do samochodu (OSP Dzierżążno), akumulatorów do Stara (OSP Kolonia, OSP Dzierżążno), kompresora (OSP Brodnica Górna), części zamiennych do łodzi motorowej, farb do malowania dachu (OSP Sianowska Huta), papy (OSP Kolonia), materiałów do konserwacji samochodów pożarniczych oraz mundurów koszarowych (OSP Stara Huta), - dostawę i zużycie energii elektrycznej w strażnicach OSP, - abonament, zużycie wody i kanalizacji w strażnicach OSP, - badania lekarskie strażaków ochotników, - usługi: naprawa samochodu pożarniczego (OSP Brodnica Górna), naprawa syreny alarmowej (OSP Prokowo, OSP Kolonia), naprawa syreny elektrycznej (OSP Sianowska Huta), naprawa piły spalinowej do betonu i stali (OSP Dzierżążno), naprawa kotła olejowego (OSP Mirachowo, OSP Prokowo), szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 19 strażaków ochotników (OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Mirachowo, Łapalice, Sianowska Huta, Staniszewo i Prokowo), przegląd gwarancyjny bramy garażowej (OSP Sianowska Huta), przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażaków ochotników, wykonanie bramy wjazdowej do strażnicy OSP Prokowo, legalizacja i atestacja aparatów na sprężone powietrze, przegląd, konserwacja i remont gaśnic, - usługi telefoniczne sieci komórkowej podłączonej do stacji selektywnego wywoływania w strażnicach OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta, - ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP, - ubezpieczenie pojazdów pożarniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NNW oraz ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów OC z jednostek OSP Gminy Kartuzy. Utrzymanie Straży Miejskiej ,24 zł, w tym na: - realizację wydatków osobowych - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy, - zakup paliwa do samochodu służbowego, - zakup materiałów eksploatacyjnych,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz zakup niezbędnych druków, - opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności, - opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania, - opłaty związane z myciem pojazdu służbowego, - opłaty związane z wywozem śmieci, - zakup niezbędnego umundurowania służbowego, - ogłoszenia prasowe, - opłaty pocztowe. W trakcie pełnionej służby w 2013 roku wykonano następujące czynności: - legitymowano 2532 osób, - podjęto 2148 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa, - podjęto i zrealizowano 664 interwencje zlecone, - zabezpieczono 15 imprez i uroczystości, - ujawniono łącznie 2244 wykroczeń, z czego 1362 zakończono pouczeniem, a w 881 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe. W 1 przypadku sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kartuzach, - przeprowadzono 99 kontroli sanitarno porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości i numeracją budynków, - założono urządzenia blokujące koła w 270 przypadkach, - przeprowadzono 143 czynności na rzecz innych komórek Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miejskiej, - w wyniku przeprowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIII/563/10, wystawiono łącznie 3475 zawiadomienia dotyczące braku uiszczenia opłaty parkingowej - na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia w systemie CEPiK sporządzono i wysłano 1071 wezwań oraz upomnień dotyczących uiszczenia opłaty dodatkowej oraz w 341 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału finansowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, - asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Gminy Kartuzy, - współdziałano z innymi służbami: m.in. z KPP w Kartuzach łącznie 46 wspólnych służb polegających na wspólnych patrolach terenów gminy oraz wspólne zintegrowane działania z Policją podczas zabezpieczenia imprez, uroczystości, świąt kościelnych i państwowych. Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę ,44 zł. Zrealizowano następujące inwestycje: Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Gmina Kartuzy przekazała zł na Fundusz Wsparcia Policji. Kartuska policja pieniądze przeznaczy na zakup kamery z oprogramowaniem i komputerów. Sprzęt przyczyni się do prawidłowej realizacji przez policję zadań związanych z ochroną życia, zdrowia i zapewnieniem porządku publicznego. Odpowiednie oprogramowanie wspomoże funkcjonariuszy w sporządzaniu planów sytuacyjnych z miejsca zdarzenia. Dzięki niemu, np. po wypadku drogowym, wszelkie czynności i obliczenia dokonywane będą w sposób jeszcze bardziej efektywny. Praca policjantów na miejscu zdarzenia często wymaga precyzji i szybkich, skutecznych działań. Odpowiedni sprzęt wraz oprogramowaniem z pewnością przyczynią się do wsparcia ich pracy. Zastosowanie sprzętu jest jednak dużo większe. Wykorzystany zostanie on również do rejestrowania imprez masowych czy tras przejazdu kibiców. Gmina dofinansowała również Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach. W ramach inwestycji rozebrano istniejącą kondygnację naziemną wraz ze stropem nad piwnicą, podniesiono ściany piwnicy, wykonano nowy strop żelbetonowy oraz wzniesiono ściany nadziemia. Kolejne prace związane są ze wzniesieniem nowej części obiektu. Wykonana zostanie nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem i ociepleniem części istniejącej i dobudowanej. Budynek będzie ocieplony, powstanie elewacja, instalacje wewnętrzne. Zamontowana będzie brama wjazdowa, dwie furtki, wymieniona zostanie siatka ogrodzeniowa na całej długości ogrodzenia. Zamontowane będą także bramy garażowe i zrobione wjazdy z kostki betonowej. Na koniec inwestycji nastąpi przeniesienie syreny alarmowej na dach nowego budynku. Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy. Wykonano Koncepcję Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Kartuzy. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki w kwocie ,24 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Gminę obligacji. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2013 roku w dziale 801 i 854 wydatki bieżące i inwestycyjne wyniosły ,86 zł, co stanowi aż 39,53% całego budżetu. Wydatki poniesione na oświatę w latach Dział 2011 % 2012 % 2013 % ,99 34,53% ,09 37,42% ,21 38,04% ,95 1,36% ,14 1,54% ,65 1,50% Razem ,94 35,90% ,23 38,96% ,86 39,53% Łączne wydatki na utrzymanie oświaty w latach wyglądają następująco: 2011 % % szkoły podstawowe ,31 54,54% ,73 54,88% ,75 55,33% gimnazja ,23 20,39% ,06 20,02% ,82 20,40% licea ogólnokształcące ,74 2,45% ,16 2,37% ,40 2,18% przedszkola i oddziały ,88 11,79% ,24 12,98% ,73 14,05%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz przedszkolne w szkołach podstawowych świetlice i stołówki szkolne ,28 5,03% ,75 4,30% ,64 3,06% pozostałe wydatki (dowóz ,50 5,22% ,29 4,89% ,52 4,41% uczniów do szkół, stypendia, doskonalenie zawodowe nauczycieli i pozostałe wydatki) dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych ,00 0,59% ,00 0,55% ,00 0,56% Razem ,94 100,00 % ,23 100,00 % Strukturę procentową w/w wydatków w roku 2013 przedstawia kolejny wykres: ,86 100,00% Kształtowanie się wydatków wg grup w latach przedstawia kolejna tabela. Nazwa 2011 % 2012 % 2013 % Wynagrodzenia i składki od nich ,95 67,80% ,16 69,26% 69,53% naliczane ,42 Dotacje na zadania bieżące ,80 9,45% ,09 9,29% ,45 10,46% Świadczenia na rzecz osób ,85 3,96% ,85 3,95% ,93 3,94% fizycznych Inwestycje ,50 0,05% ,36 0,72% ,04 0,61% Pozostałe wydatki związane z realizacja zadań statutowych ,84 18,75% ,77 16,78% ,02 15,47%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz W dziale 801 wydatkowano również środki na zakupy, remonty i modernizacje w placówkach oświatowych, które przedstawiono poniżej: Szkoła Podstawowa Nr ,49 zł: - przegląd, naprawa i konserwacja sprzętów i urządzeń, placu zabaw, - art. remontowe, sanitarne, hydrauliczne, - remont pokrycia dachowego na łączniku szkoły z salą gimnastyczną, - remont instalacji hydraulicznej i sanitarnej w budynku szkoły, - wymiana orynnowania na dachu sali gimnastycznej, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - remont pokoju psychologa i pomieszczenia nauczyciela wych. fizycznego (malowanie, kafelkowanie, położenie płytek podłogowych), - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, - wymiana instalacji elektrycznej. Szkoła Podstawowa Nr ,47 zł: - przegląd, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - art. remontowe, sanitarne, hydrauliczne, - naprawa zmywarki, - dozór techniczny kotłowni, - naprawa wyparzarki, - montaż drzwi antywłamaniowych, - modernizacja okien montaż słupów wzmacniających, - remont tarasu i schodów, - remont podłóg w oddziale przedszkolnym (skucie posadzki, wykonanie wylewek betonowych), - modernizacja oświetlenia, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, wykładziny. Zespół Kształcenia i Wychowania Brodnica Górna ,13 zł: - art. remontowe, hydrauliczne, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz konserwacja, przegląd, naprawa sprzętów i urządzeń, - modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., - montaż wykładziny PCV w salach. Szkoła Podstawowa w Grzybnie 2.253,43 zł: - przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego, - drobne art. remontowe, - wymiana wykładziny w sali szkolnej. Szkoła Podstawowa w Kolonii ,26 zł: - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - art. remontowe, - naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu i urządzeń, - montaż rolet wewnętrznych w budynku szkoły. Szkoła Podstawowa w Łapalicach 4.555,07 zł: - przegląd, konserwacja, naprawa sprzętów i urządzeń, - zakup i montaż rolet, - bieżące prace hydrauliczne i remontowe. Szkoła Podstawowa w Prokowie ,18 zł: - przegląd budynku, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny, - remont kotłowni (wymiana naczynia przeponowego c.o., naprawa kotła grzewczego), - zakup paneli podłogowych i artykułów malarskich. Szkoła Podstawowa w Mirachowie ,65 zł: - przegląd, naprawa, konserwacja sprzętów i urządzeń, - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - art. remontowe, materiały budowlane, - położenie wykładziny PCV, - położenie paneli podłogowych w łazience szkolnej. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie ,98 zł: - ocieplenie sufitu w przedszkolu w Mezowie remont budynku przedszkola, - rozbudowa budynku oświaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na funkcje oświatowe i użyteczności publicznej w Mezowie, - wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Mezowie, - remont komina i wymiana stropu i konstrukcji dachowej w przedszkolu w Mezowie, - przegląd budynku, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - zakup mebli szkolnych i biurowych, - art. remontowe, elektryczne, - malowanie pomieszczeń szkolnych, - wymiana drzwi w sekretariacie i gabinecie zastępcy dyrektora.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz Zespół Szkół w Kiełpinie ,81 zł: - wyposażenie sal w nowe meble szkolne, - art. remontowe, - przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętów, - pomiar izolacji i skuteczności zerowania, - bieżące remonty sanitarne, - zakup materiałów budowlanych papa, - remont dachu stołówki i oddziału przedszkolnego, - dostawa i montaż bramy wjazdowej. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach ,20 zł: - przegląd, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - przegląd techniczny budynku, - wymiana zasobnika ciepła, - roboty ogólnobudowlane, - modernizacja monitoringu: montaż nowych kamer, - art. remontowe, hydrauliczne, - malowanie korytarza w SP i 3 sal lekcyjnych, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wymiana/zakup środków ochrony p/poż., - zakup i montaż rolet okiennych, - montaż i demontaż zaworu p/poż., - wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej. Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach ,80 zł: - przegląd, naprawa, konserwacja sprzętów i urządzeń, przegląd techniczny budynku, - art. konserwatorskie, remontowe, budowlane, malarskie, - remont kominów, - usunięcie awarii węzła ciepłowniczego, - wymiana źródeł światła na boisku ORLIK, - demontaż i montaż drzwi zewnętrznych, nowe rolety, - kapitalny remont sali lekcyjnej, - modernizacja monitoringu wizyjnego: nowa kamery, rejestratory, - zakup płytek podłogowych na cele remontowe. Zespół Szkół w Staniszewie ,74 zł: - modernizacja monitoringu wizyjnego: nowe kamery, rejestratory, - art. remontowe, - wyposażenie sal oraz szatni w nowe meble szkolne, - przegląd, konserwacja i naprawa sprzętów i urządzeń, - zakup nowej pompy do kotłowni SP, - montaż rolet wewnętrznych w budynku szkoły.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz Wykaz inwestycji w placówkach oświatowych w roku 2013 przedstawiono w Załączniku nr 4. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Z planowanych wydatków tego działu w kwocie zł zrealizowano ,71 zł, co stanowi 88,48% planu. Z wymienionej kwoty ,00 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, a kwotę ,76 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i R ozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuzy obejmowało w szczególności: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Realizacja zadań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego. Umożliwiano udział osobom uzależnionym i współuzależnionym w programach psychoterapii grupowej i indywidualnej, które poprzedzane były wykonaną diagnozą problemową, konsultacjami lekarskimi oraz leczeniem powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu poprzez refundację uczestnictwa i dojazdów na spotkania z terapeutami. Współpracowano z placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi w zakresie systematycznego prowadzenia profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. Finansowano realizacje programów profilaktycznych dla dzieci szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy. Szkoły w tym aspekcie wykazywały się umiejętnościami połączenia konieczności zorganizowania czasu wolnego uczniom z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień, zwracano też uwagę na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, które były integralnym elementem programu profilaktycznego. Zajęcia sportowe odwoływały się do strategii profilaktycznych, a także wzmacniały czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań. W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano ferie zimowe. Finansowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i niewydolnych wychowawczo, organizowano i prowadzono na terenie Gminy zajęcia w zakresie programu profilaktyki połączone ze współpracą z Uczniowskimi Klubami Sportowymi i stowarzyszeniami, wzbogacone w różne aspekty profilaktyki uzależnień w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Na terenie Gminy Kartuzy funkcjonowały świetlice dla dzieci i młodzieży,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz w których prowadzone były zajęcia wzbogacone elementami profilaktyki uzależnień. Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w: Prokowie, Mirachowie, Grzybnie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego. We wszystkich świetlicach zajęcia odbywały się przez pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Finansowane były bieżące zakupy do realizacji zajęć, niezbędne doposażenie tych placówek oraz dożywianie dzieci przebywających na zajęciach. W Kartuzach funkcjonuje również Klub Profilaktyki Środowiskowej EŁO, który mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach w budynku Gimnazjum Nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego na Osiedlu Wybickiego. Klub otwarty jest w poniedziałki, wtorki, środy od 14 tej do 20 tej, a czwartki i piątki od 14 tej do 18 tej. Młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez instruktorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zajęć oraz realizację programu socjoterapeutycznego o różnorodnych formach aktywności. Pobyt w Klubie chroni od wstąpienia na drogę przemocy, narkomanii czy alkoholizmu. Spotkania, rozmowy i zajęcia prowadzone z młodzieżą na tematy uzależnień, to jedna z najbardziej skutecznych form profilaktyki, ponieważ kształtuje mechanizm psychologiczny postaw. Finansowane też były koszty funkcjonowania Klubu Abstynenta Novum, koszty utrzymania i bieżące wydatki. Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta. Przy Klubie Abstynenta Novum w Kartuzach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych. Punkt udziela pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i członkom ich rodzin, jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Konsultant z chwilą zgłoszenia problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych motywuje do podjęcia leczenia, jak i terapii dla osób współuzależnionych, kieruje do leczenia specjalistycznego, udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, a także diagnozuje inne problemy mogące współwystępować, jak przemoc, zaniedbywanie dzieci, ubóstwo, itp. Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to: porady, konsultacje, terapia indywidualna, rozmowy wspierające i motywujące do leczenia. Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 8 godzin. W związku z zawartym Porozumieniem w sprawie współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach ponoszone są koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej. Kieruje się tam osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. W ramach organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży finansuje się również działalność świetlicy w Kiełpinie. Świetlica jest odpowiednio przystosowana do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyposażona w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny. Takie wyposażenie świetlicy umożliwia też skorzystanie z niej każdej osobie, która zamieszkuje ten teren, jest zainteresowana spędzaniem czasu wolnego przy komputerze i Internecie jako alternatywa czasu wolnego od wszelkiego rodzaju uzależnień. Ponadto w ramach realizacji Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przeznaczono środki na zakup paliwa w kontekście przeciwdziałania narkomanii i nadużywania alkoholu oraz zwiększenia mobilności służb patrolowych. Pozostałą kwotę w dziale 851 stanowią wydatki w kwocie ,95 zł. Przeznaczone zostały na: Zakup łodzi do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu. Zakup kardiomonitora i łóżek szpitalnych na oddział położniczy w PCZ w Kartuzach.