Spis tre sci 1. Szczegółowe opracowanie przypadków u zycia 2. Baza danych

Transkrypt

1 Spis treści 1. Szczegółowe opracowanie przypadków użycia Logowanie do panelu obsługi rachunków Wylogowanie użytkownika z systemu Potwierdzanie operacji hasłem jednorazowym Przegladanie kont Dodawanie subkonta Dodawanie konta oszczędnościowego Wyświetlanie historii dokonanych operacji za wybrany okres Zachowanie kopii historii operacji poza systemem bankowym Wyświetlanie transakcji w trakcie realizacji Anulowanie niezrealizowanej transakcji Wykonywanie przelewów jednorazowych Wykonanie przelewu do ZUS u Przegladanie odbiorców zdefiniowanych Dodawanie odbiorcy zdefiniowanego Edycja odbiorczy zdefiniowanego Usuwanie odbiorcy zdefiniowanego Wykonywanie przelewu do odbiorcy zdefiniowanego Przegladanie zleceń stałych Dodawanie zlecenia stałego Edycja zlecenia stałego Usuwanie zlecenia stałego Zmiana ustawień E-BOK a Prośba o wysłanie nowej karty z kodami Przegladanie aktywnych kart Składanie wniosku o kartę kredytowa lub płatnicza Aktywacja nieaktywnej karty Dezaktywacja aktywnej karty Określanie limitów karty Złożenie wniosku o zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej Przegladanie historii operacji karty Wykonanie opłat za pomoca udostępnianych systemu opłat internetowych Baza danych Schemat bazy danych Szczegółowy opis tabel user_account user_account_type personal_account company_account card card_status

2 Spis treści ii card_type debet_card credit_card card_application bank_account receiver defined_receiver standing_order time_rule operation operation_type operation_direction Prototyp interfejsu użytkownika Ekran logowania Ogólny layout

3 1. Szczegółowe opracowanie przypadków użycia 1.1. Logowanie do panelu obsługi rachunków AKTORZY: Właściciel Konta REFERENCJE: WF0.1. OPIS: Umożliwia właścicielowi zalogowanie się do systemu. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku) co za tym idzie użytkownik posiada hasło i login potrzebny do wykonania operacji logowania do panelu. WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu tego przypadku Właściciel Konta jest poprawnie zalogowany do systemu. PRZEBIEG PODSTAWOWY: Właściciel Konta PP1. Użytkownik na stronie przeznaczonej do logowania do panelu obsługi wpisuje poprawne hasło i login po czym klika przycisk OK. System PP2. System weryfikuje hasło i login i sprawdza je z zapisanymi w bazie. System wyświetla stronę powitalna panelu obsługi. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik podał błędne login lub hasło Właściciel konta PA1.1. Użytkownik na stronie przeznaczonej do logowania do panelu obsługi wpisuje hasło i login i przynajmniej jedno z nich niepoprawnie po czym klika przycisk OK. System PA1.2. System weryfikuje hasło i login i sprawdza je z zapisanymi w bazie. System wraca do strony służacej do logowania i wyświetla informacje o błędzie Wylogowanie użytkownika z systemu AKTORZY: Właściciel Konta REFERENCJE:

4 1.3. Potwierdzanie operacji hasłem jednorazowym 2 WF0.2.1., WF OPIS: Po wykonaniu użytkownik zostaje wylogowany z panelu kontrolnego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Użytkownik jest wylogowany z systemu. PRZEBIEG PODSTAWOWY: Właściciel konta PP1. Użytkownik klika przycisk Wyloguj System PP2. System wylogowuje użytkownika i przenosi go na główna stronę banku. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik nic nie robi lub wyłaczy przegladarkę. Właściciel konta System PA1. Jeśli system nie zarejestruje żadnej operacji przez 5 minut lub gdy dostanie informację o tym iż użytkownik wyłaczył przegladarkę wylogowuje użytkownika Potwierdzanie operacji hasłem jednorazowym AKTORZY: Właściciel konta REFERENCJE: OPIS: Jest to scenariusz potwierdzania operacji hasłem jednorazowym. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu potwierdzona jest operacja wymagajaca potwierdzenia hasłem jednorazowyn. PRZEBIEG PODSTAWOWY: Właściciel konta System

5 1.3. Potwierdzanie operacji hasłem jednorazowym 3 PP1. Użytkownik wybrał operację wymagajac a potwierdzenia hasłem jednorazowym. PP3. Użytkownik potwierdza wybór wpisujac kod jednorazowy i klikajac przycisk OK. PP2. System wyświetlił okno z prośba o wpisanie hasłe jednorazowego, z miejscem na to hasło, z informacja o tym która to operacja danego dnia wymagajaca potwierdzenia hasłem jednorazowym z przyciskami ÓK"i Anuluj". Jednocześnie system wysyła hasło jednorazowe sms em. PP4. System wykonuje operację poprawnie potwierdzona hasłem jednorazowym. Jednocześnie wraca do ostatnio wyświetlanego okna i wyświetla komunikat o udanej operacji. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik używa haseł jednorazowych w postaci karty ze zdrapka Właściciel konta System PP1. PA1.1. System wyświetla okno z prośba o wpisanie hasłe jednorazowego, z miejscem na to hasło, z informacja o tym która to operacja danego dnia wymagajaca potwierdzenia hasłem jednorazowym z przyciskami OK i Anulujóraz numer nieużytego hasła które użytkownik ma wpisać i odznacza dane hasło jako już użyte. PA1.2. Użytkownik potwierdza wybór wpisujac kod jednorazowy i klikajac przycisk OK. PA1.3. System wykonuje operację poprawnie potwierdzona hasłem jednorazowym. Jednocześnie wraca do okna wyświetlanego przed prośba wykonania operacji wymagajacej potwierdzenia i wyświetla komunikat o udanej operacji.

6 1.4. Przegladanie kont 4 PA2. Użytkownik kliknał przycisk Anuluj odmawiajac tym samym zatwierdzenia hasła Właściciel konta PP1, PP2 lub PA1.1(w zależności od tego czy użytkownik używa haseł wysyłanych sms em czy karty ze zdrapka). PA2.1. Użytkownik klika przycisk Anuluj" System PA2.2. System wycofuje operację i wraca do okna które wyświetlał przed prośba o wykonanie operacji wymagajacej potwierdzenia. PA3. Użytkownik myli się przy wpisywaniu hasła jednorazowego Właściciel konta PP1, PP2 lub PA1.1(w zależności od tego czy użytkownik używa haseł wysyłanych sms em czy karty ze zdrapka). PA3.1. Użytkownik wpisuje błędne hasło i klika przycisk ÓK" System PA3.2. System wycofuje operację i wraca do okna które wyświetlał przed prośba o wykonanie operacji wymagajacej potwierdzenia na którym dodatkowo wyświetlany jest komunikat o błędzie Przegladanie kont AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF1.1. OPIS: Umożliwienie przegladania listy kont należacych do użytkownika, co umożliwia późniejsze otwarcie kolejnych rachunków. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Efektem wykonania jest wyświetlenie listy rachunków które należa do użytkownika oraz sald tych rachunków. Dodatkowo istnieje możliwość dodania nowego rachunku oszczędnościowego lub subkonta PRZEBIEG PODSTAWOWY:

7 1.4. Przegladanie kont 5 Właściciel Konta System System Bankowy PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk umożliwiajace otwierania nowego rachunku. PP5. Użytkownik przeglada listę swoich rachunków i salda do nich przypisane. Przebieg rozszerzony 1: Dodanie nowego subkonta Przebieg rozszerzony 2: Dodanie nowego rachunku oszczędnościowego Dodawanie subkonta AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF OPIS: Umożliwia użytkownikowi dodanie do systemu nowego subkonta. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Dodanie do systemu nowego subkonta użytkownika.

8 1.4. Przegladanie kont 6 PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk umożliwiajace otwierania nowego rachunku. PP3.Użytkownik PP4. System wyświetla klika przycisk Ńowy okno dialogowe rachunek" umożliwiajace wybór między subkontem a rachunkiem oszczędnościowym z domyślnie wybrana opcja subkonta. PP5. Użytkownik PP6. System wyświetla okno z prośba o wybiera opcję Śubkonto" potwierdzenie wyboru hasłem jednorazowym. PP7. Użytkownik PP8. Jeśli potwierdzenie PP9. System Bankowy potwierdza wybór zakończyło się sukcesem zapisuje informacje wykonujac "Potwierdzenie system wysyła o nowym rachunku i operacji hasłem prośbę do Systemu przesyła do systemu jednorazowym" Bankowego o zapisanie informacje o nowym nowego rachunku numerze rachunku. pp10. System wyświetla informację na głownej stronie iż nowy rachunek został założony Dodawanie konta oszczędnościowego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF OPIS:

9 1.4. Przegladanie kont 7 Umożliwia użytkownikowi dodanie do systemu nowego konta oszczędnościowego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Dodanie do systemu nowego konta oszczędnościowego użytkownika. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk umożliwiajace otwierania nowego rachunku. PP3.Użytkownik PP4. System wyświetla klika przycisk Ńowy okno dialogowe rachunek" umożliwiajace wybór między subkontem a rachunkiem oszczędnościowym z domyślnie wybrana opcja subkonta. PP5. Użytkownik PP6. System wyświetla okno z prośba o wybiera opcję Śubkonto" potwierdzenie wyboru hasłem jednorazowym. PP7. Użytkownik PP8. Jeśli potwierdzenie PP9. System Bankowy potwierdza wybór zakończyło się sukcesem zapisuje informacje wykonujac "Potwierdzenie system wysyła o nowym rachunku i operacji hasłem prośbę do Systemu przesyła do systemu jednorazowym" Bankowego o zapisanie informacje o nowym nowego rachunku numerze rachunku. pp10. System wyświetla informację na głownej stronie iż nowy rachunek został założony

10 1.5. Wyświetlanie historii dokonanych operacji za wybrany okres Wyświetlanie historii dokonanych operacji za wybrany okres AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF2.1. OPIS: Umożliwia użytkownikowi wyświetlenie historii dokonanych tranzakcji z danego rachunku. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Wyświetlona jest lista wykonanych transakcji z zadanego rachunku oraz daty wykonania każdej z tranzakcji i data zaksięgowania każdej tranzakcji za wybrany okres czasu. PRZEBIEG PODSTAWOWY:

11 1.5. Wyświetlanie historii dokonanych operacji za wybrany okres 9 PP1. Użytkownik klika PP2. System wyświetla przycisk "Historia operacji" okno w którym można dokonać wyboru nu- meru konta z którego historię system miałby wyświetlić. Domyślnie wybrany jest numer konta założonego przez pracownika banku. W tym oknie możnae także wybrać okres za jaki system ma wyświetlić historię(możliwe opcje to podanie daty od której system ma przedstawić historię i liczba dni w przeszłość lub podanie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu w jakim operacje miały mieć miejsce)domyślnie wybrane jest 14 dni od daty systemowej. Możliwe jest także określenie kolejności wyświetlania, domyślnie zaznaczona jest zstępujaca. System także pozwala ustawić informacje czy chodzi o daty księgowania czy wykonywania operacji, domyślnie ustawiono PP3. Użytkownik określa dane zgodnie z którymi system ma wyświetlić historię operacji. daty księgowania. PP4. System wysyła prośbę do systemu bankowego o podanie danych historii odfiltrowanych zgodnie z wymaganiami użytkownika. PP6. System wyświetla listę z historia operacji zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. PP5. System Bankowy zwraca dane zawierajace historie operacji bankowych z danego rachunku zgodnie z wytycznymi. Ciag dalszy na następnej stronie...

12 1.5. Wyświetlanie historii dokonanych operacji za wybrany okres 10 Tablica ciag dalszy z poprzedniej strony PP7. Użytkownik przeglada listę z wyświetlona historia. Przebieg rozszerzony 1: Zachowanie kopii historii operacji poza systemem bankowym Zachowanie kopii historii operacji poza systemem bankowym. AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF2.2. ; WF2.3. ; WF2.4. OPIS: Umożliwia użytkownikowi zachowanie kopi danych opisujacych historii wykonanych operacji z danego rachunku za wybrany okres poza systemem. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Zachowana jest kopia danych opisujacych historię operacji za wybrany okres z wybranego rachunku, poza strukturami systemu i w wybrany sposób. PRZEBIEG PODSTAWOWY:

13 1.5. Wyświetlanie historii dokonanych operacji za wybrany okres 11 PP1. Użytkownik klika PP2. System wyświetla przycisk "Historia operacji" okno w którym można dokonać wyboru nu- meru konta z którego historię system miałby wyświetlić. Domyślnie wybrany jest numer konta założonego przez pracownika banku. W tym oknie możnae także wybrać okres za jaki system ma wyświetlić historię(możliwe opcje to podanie daty od której system ma przedstawić historię i liczba dni w przeszłość lub podanie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu w jakim operacje miały mieć miejsce)domyślnie wybrane jest 14 dni od daty systemowej. Możliwe jest także określenie kolejności wyświetlania, domyślnie zaznaczona jest zstępujaca. System także pozwala ustawić informacje czy chodzi o daty księgowania czy wykonywania operacji, domyślnie ustawiono PP3. Użytkownik określa dane zgodnie z którymi system ma wyświetlić historię operacji. daty księgowania. PP4. System wysyła prośbę do systemu bankowego o podanie danych historii odfiltrowanych zgodnie z wymaganiami użytkownika. PP6. System wyświetla listę z historia operacji zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. PP5. System Bankowy zwraca dane zawierajace historie operacji bankowych z danego rachunku zgodnie z wytycznymi. Ciag dalszy na następnej stronie...

14 1.6. Wyświetlanie transakcji w trakcie realizacji. 12 Tablica ciag dalszy z poprzedniej strony PP7. Użytkownik klika PP8. System wysyła przycisk Źapisz w PDF". użytkownikowi plik PDF z danymi historii które wyświetlał na ekranie i wraca do ekranu z wyświetlana historia. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik wybiera opcję drukuj PP1-6 PA1.1. Użytkownik PA1.2. System udostępnia klika przycisk "Drukuj". dane dla drukarki użytkownika i wraca do ekranu z wyświetlana historia. PA2. Użytkownik wybiera opcję prześlij poczta. PP1-6 PA2.1. Użytkownik PA2.2. System wyświetla klika przycisk "Przyślij okno na którym poczta". jest wyświetlana prośbę o potwierdzenie operacji PA2.3.Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" hasłem jednorazowym PA2.4. Jeśli potwierdzenie zakończyło się sukcesem system wysyła prośbę do Systemu Bankowego o przygotowanie danych z historia i wysłanie do użytkownika PA2.5 System Bankowy realizuje prośbę zgodnie ze swoimi ustawieniami Wyświetlanie transakcji w trakcie realizacji. AKTORZY: Właściciel konta REFERENCJE: WF3.1. OPIS: Umożliwia wyświetlenie listy tranzakcji w trakcie realizacji. WARUNKI WSTEPNE:

15 1.6. Wyświetlanie transakcji w trakcie realizacji. 13 Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Efektem wykonania jest wyświetlenie listy transakcji które sa w toku. Wraz z datami rozpoczęcia oraz informacja z którego rachunku tranzakcja została wykonana. PRZEBIEG PODSTAWOWY: Właściciel konta PP1. Użytkownik klika przycisk "Tranzakcje w realizacji" PP3. Użytkownik wybiera numer rachunku z którego niezrealizowane tranzakcje chciałby zobaczyć. Przebieg rozszerzony 1: Anulowanie niezrealizowanej transakcji System PP2. System wyświetla okienko w którym można wskazać o tranzakcje z jakiego rachunku chodzi. Domyślnie wybrane jest konto założone jako pierwsze przez pracownika banku. PP4. System wyświetla listę wszystkich transakcji które jeszcze nie zostały do końca zrealizowane w kolejności od najstarszej do najmłodszej. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Brak niezrealizowanych transakcji dla danego rachunku Właściciel konta System PP1. -PP3. PA1.1. System wyświetla informację że nie ma nizrealizowanych transakcji dla danego rachunku Anulowanie niezrealizowanej transakcji AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF3.2. OPIS: Ten przypadek pozwala na anulowanie transakcji, która nie jest jeszcze zrealizowana. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika

16 1.7. Wykonywanie przelewów jednorazowych 14 banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu użytkownik wycofa niezrealizowana tranzakcję a środki na nia przeznaczone wróca na odpowiedni rachunek PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2. System wyświetla przycisk "Tranzakcje w okienko w którym realizacji" można wskazać o tranzakcje z jakiego rachunku chodzi. Domyślnie wybrane jest konto założone jako pierwsze przez pracownika banku. PP3. Użytkownik wybiera numer rachunku z którego niezrealizowane tranzakcje chciałby zobaczyć. PP5. Użytkownik klika przycis "Wycofaj"przy tranzakcji która chciałby wycofać. PP7. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP4. System wyświetla listę wszystkich transakcji które jeszcze nie zostały do końca zrealizowane w kolejności od najstarszej do najmłodszej. PP6. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie decyzji hasłem jednorazowym. PP8. Jeśli potwierdzenie zakończyło się sukcesem system anuluje tranzakcje wysyła do Systemu Bankowego informację o anulowaniu transakcji. PP9. System Bankowy wycofuje transakcję i przywraca środki na konto użytkownika Wykonywanie przelewów jednorazowych AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF4.1. (i wszystkie podpunkty z tym punktem zwiazane) OPIS: Przypadek użycia pozwala wykonać przelew jednorazowy. Przy takim przelewie konieczne jest każdorazowe podawanie danych odbiorcy oraz kwoty i tematu przelewu.

17 1.7. Wykonywanie przelewów jednorazowych 15 WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu użytkownik dokona przelewu części lub całości środków z podanego rachunku na inny. Nie ma znaczenia czy rachunek docelowy należy czy nie do użytkownika. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4..System wyświetla numery rachunków należa- cych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk umożliwiajace wykonanie przelewu jednorazowego przy każdym numerze rachunku. PP5. Użytkownik PP6. System wyświetla przeglada listę swoich okno pozwala- rachunków i salda jace dokonać decyzji do nich przypisane. czy użytkownik chce Użytkownik wybiera wykonać przelew rachunek z którego do ZUS u czy normalny(domyślnie chciałby wykonać przelew i klika przycisk wybrany jest przelew "Przelew jedno- normalny. razowy"przypisany do rachunku z którego dokonać przesunięcia środków.

18 1.7. Wykonywanie przelewów jednorazowych 16 PP7. Użytkownik wybieraprzelew normalny i klika przycisk ÓK". Przebieg rozszerzony 1: Wykonanie przelewu do ZUS u. PP9. Użytkownik poprawnie podał numer konta, wpisał kwotę przelewu nie większa niż dostępne środki oraz podał tytuł przelewu. Użytkownik także mógł wypełnić pozostałe pola(jednak te sa opcjonalne i z punktu widzenia E-BOK a nie maja znaczenia na tym etapie) i klika przycisk "Wykonaj" PP8. System wyświetla okno z danymi rachunku użytkownika czyli imieniem, nazwiskiem użytkownika lub nazwa firmy(jeśli konto jest firmowe), numerem rachunku, nazwę banku, adresem pocztowym użytkownika oraz wysokość środków dostępnych na danym rachunku. Okno zawiera dodatkowo miejsce na wpisanie imienia i nazwiska(lub nazwy firmy jeśli przelew wykonywany jest do firmy) adresata przelewu, adres adresata, numer konta adresata, nazwę banku adresata oraz tytuł i kwotę na jaka przelew ma być wykonany. PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji przy pomocy hasła jednorazowego.

19 1.7. Wykonywanie przelewów jednorazowych 17 PP11.Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym". PP12.Jeśli potwierdzenie zakończyło się poprawnie system przekazuje do Systemu Bankowego dyspozycję przelewu jednorazowego oraz zapisuje że została wykonana kolejna jeszcze nie sfinalizowana transakcja. P14. System odznacza tranzakcję jako zakończona. PP13. System Bankowy dokonuje weryfikacji danych dodatkowych i wykonuje przelew. Po wykonaniu przelewu zwraca informację do systemu że przelew został wykonany prawidłowo. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik podał błędnie niezbędne dane PP1-PP8 PA1.1. Użytkownik PA1.2. System wraca podał kwotę przelewu do okna definiowania większa niż dysponowane przelewu i wyświetla środki stosowny komunikat o lub nie podał tytułu błędzie. przelewu lub podał nierealny numer konta bankowego PA2. Niepowodzenie Systemu Bankowego PP1-PP12 PA2.1. System Banowy dokonuje weryfikacji danych i wykonuje przelew. System Bankowy zwraca informacje o błędzie do Systemu. PA2.2. System odznacza tranzakcję jako zakończona. System wyświetla informację o niepowodzeniu przelewu Wykonanie przelewu do ZUS u AKTORZY:

20 1.7. Wykonywanie przelewów jednorazowych 18 Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF4.1. (i wszystkie podpunkty z tym punktem zwiazane) OPIS: Przypadek użycia pozwala wykonać przelew jednorazowy w celu zapłacenia składek na ZUS. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu użytkownik dokona przelewu części lub całości środków z podanego rachunku na rachunek ZUS u. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4..System wyświetla numery rachunków należa- cych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk umożliwiajace wykonanie przelewu jednorazowego przy każdym numerze rachunku. PP5. Użytkownik PP6. System wyświetla przeglada listę swoich okno pozwala- rachunków i salda jace dokonać decyzji do nich przypisane. czy użytkownik chce Użytkownik wybiera wykonać przelew rachunek z którego do ZUS u czy normalny(domyślnie chciałby wykonać przelew i klika przycisk wybrany jest przelew "Przelew jedno- normalny. razowy"przypisany do rachunku z którego dokonać przesunięcia środków.

21 1.7. Wykonywanie przelewów jednorazowych 19 PP7. Użytkownik wybieraprzelew do ZUS u i klika przycisk ÓK". PP9. Użytkownik poprawnie podał identyfikator dodtakowy(dodatkowo może zmienić opcji w listach rozwijanych) i klika przycis "Wykonaj" PP8. System wyświetla okno z danymi rachunku użytkownika czyli imieniem, nazwiskiem użytkownika lub nazwa firmy(jeśli konto jest firmowe), numerem rachunku, nazwę banku, adresem pocztowym użytkownika oraz wysokość środków dostępnych na danym rachunku. Okno zawiera dodatkowo listę rozwijana pozwalajac a określić co ma być opłacone(ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FPiFPSG, Fundusz emerytur pomostowych) z domyślnie wybranym ubezpieczeniem społecznym oraz listę rozwijana pozwalajac a określić rodzaj wpłaty(a,b lub c) z domyślnie wybranym a. Posiada także listę rozwijana pozwalajac a wybrać jaki identyfikator dodatkowy zastosujemy(nip, regon dla firm, lub pesel dla osób fizycznych) z domyślnie wybranym NIP em i polem na wpisanie tegoż identyfikatora. PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji przy pomocy hasła jednorazowego.

22 1.7. Wykonywanie przelewów jednorazowych 20 PP11.Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym". PP12.Jeśli potwierdzenie zakończyło się poprawnie system przekazuje do Systemu Bankowego dyspozycję przelewu jednorazowego oraz zapisuje że została wykonana kolejna jeszcze nie sfinalizowana transakcja. P14. System odznacza tranzakcję jako zakończona. PP13. System Bankowy dokonuje weryfikacji danych dodatkowych i wykonuje przelew. Po wykonaniu przelewu zwraca informację do systemu że przelew został wykonany prawidłowo. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik podał błędnie niezbędne dane PP1-PP8 PA1.1. Użytkownik PA1.2. System wraca podał kwotę przelewu do okna definiowania większa niż dysponowane przelewu i wyświetla środki lub stosowny komunikat o podał niepoprawnie błędzie. identyfikator dodatkowy(np PESEL miał więcej niż 11 cyfr) PA2. Niepowodzenie Systemu Bankowego PP1-PP12 PA2.1. System Banowy dokonuje weryfikacji danych i wykonuje przelew. System Bankowy zwraca informacje o błędzie do Systemu. PA2.2. System odznacza tranzakcję jako zakończona. System wyświetla informację o niepowodzeniu przelewu.

23 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych Przegladanie odbiorców zdefiniowanych AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF5.1. OPIS: Ten przypadek pozwala przejrzeć wszystkich zdefiniowanych użytkowników przypisanych do danego rachunku bankowego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po zakończeniu użytkownik zobaczy na ekranie listę odbiorców zdefiniowanych przypisanego do danego rachunku bankowego. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Ódbiorcy zdefiniowani"pozwalajacy wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego. PP5. Użytkownik PP6. System wyświetla przeglada listę swoich listę odbiorców zdefiniowanych rachunków i salda przypisanych do nich przypisane. do danego rachunku. Użytkownik wybiera Lista uporzadkowana rachunek z którego jest alfabetycznie po chciałby wyświetlić nazwach nadanych listę odbiorców zdefiniowanych przez Użytkownika i klika przy- odbiorcom cisk Ódbiorcy zdefiniowani".

24 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 22 PP7. Użytkownik przeglada listę użytkowników zdefiniowanych. Przebieg rozszerzony 1: Dodawanie odbiorcy zdefiniowanego Przebieg rozszerzony 2: Edycja danych odbiorcy zdefiniowanego Przebieg rozszerzony 3: Usunięcie odbiorcy zdefiniowanego Przebieg rozszerzony 4: Wykonanie przelewu do odbiorcy zdefiniowanego. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunkue bankowego. PP1.-PP5. PA1.1. System wyświetla informację że nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego. Przebieg rozszerzony 1: Dodawanie odbiorcy zdefiniowanego Dodawanie odbiorcy zdefiniowanego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF5.2. i wszystkie podpunkty OPIS: Ten przypadek pozwala na dodanie nowego odbiorcy zdefiniowanego dla wybranego rachunku bankowego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku).

25 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 23 WARUNKI KOŃCOWE: Dodanie nowego odbiorcy zdefiniowanego dla wybranego rachunku bankowego. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Ódbiorcy zdefiniowani"pozwalajacy wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego. PP5. Użytkownik PP6. System wyświetla przeglada listę swoich listę odbiorców zdefiniowanych rachunków i salda przypisanych do nich przypisane. do danego rachunku. Użytkownik wybiera Lista uporzadkowana rachunek z którego jest alfabetycznie po chciałby wyświetlić nazwach nadanych listę odbiorców zdefiniowanych przez użytkownika i klika przy- odbiorcom. Dodatkowo cisk Ódbiorcy zdefiniowani"cisk w oknie istnieje przy- "Dodaj nowego odbiorceśłużacy do dodawania nowego odbiorcy.

26 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 24 PP7. Użytkownik klika przycisk "Dodaj nowego odbiorcę"w celu dodania nowego odbiorcy. PP9. Użytkownik wypełnia dane obowiazkowe czyli nazwę wewnętrzna, domyślny tytuł i domyślna kwotę przelewu oraz numer rachunku odbiorcy poprawnie. Może także wypełnić pozostałe dane osobiste odbiorcy(nie sa one wymagane, jeśli użytkownik ich teraz nie wypełni będzie mógł je uzupełniać przy wykonywaniu przelewu). PP11. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP8. System wyświetla nowe okno w którym znajduja się miejsca na to aby podać nazwę po której wewnatrz systemu odbiorca będzie identyfikowany, określenie domyślnego tytułu przelewu oraz domyślnej wartości przelewu. W oknie istnieje także formularz w którym użytkownik wpisuje dane odbiorcy czyli: numer rachunku, imię i nazwisko przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy gdy odbiorca jest firma, adres pocztowy odbiorcy i nazwę banku odbiorcy. PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym. PP12. Jeśli potwierdzenie przebiegło pomyślnie system dodaje nowego odbiorcę zdefiniowanego. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik niepoprawnie wypełnił dane obowiazkowe. PP1.-PP8.

27 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 25 PA1.1. Użytkownik wypełnił niepoprawnie lub nie wypełnił wcale jakielkowiek z danych obowiazkowych czyli nazwę wewnętrzna odbiorcy, domyślny tytuł, domyślna kwotę przelewu, numer rachunku odbiorcy. PA1.2. System wraca do okna służacego do wypełniania danych nowego odbiorcy i wyświetla komunikat o błędzie Edycja odbiorczy zdefiniowanego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF5.3. i wszystkie podpunkty OPIS: Ten przypadek pozwala na wyedytowanie danych odbiorcy zdefiniowanego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu dane jednego z odbiorców zdefiniowanych sa zmienione. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Ódbiorcy zdefiniowani"pozwalajacy wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego.

28 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 26 PP5. Użytkownik przeglada listę swoich rachunków i salda do nich przypisane. Użytkownik wybiera rachunek z którego chciałby wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych i klika przycisk Ódbiorcy zdefiniowani". PP7. Użytkownik wybiera odbiorcę do edycji wcyskajac należacy do niego przycisk Edytuj". PP9. Użytkownik edytuje wybrane pola. PP11. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP6. System wyświetla listę odbiorców zdefiniowanych przypisanych do danego rachunku. Lista uporzadkowana jest alfabetycznie po nazwach nadanych przez użytkownika odbiorcom. Dodatkowo przy każdym odbiorcy znajduje się przycisk Edytujśłużacy do edycji danych odbiorcy. PP8. System wyświetla nowe okno w którym znajduja się miejsca na to aby podać nazwę po której wewnatrz systemu odbiorca będzie identyfikowany, określenie domyślnego tytułu przelewu oraz domyślnej wartości przelewu. W oknie istnieje także formularz w którym użytkownik wpisuje dane odbiorcy czyli: numer rachunku, imię i nazwisko przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy gdy odbiorca jest firma, adres pocztowy odbiorcy i nazwę banku odbiorcy. Te pola które edytowany odbiorca miał przypisane ma wypełnione swoimi danymi. PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym. PP12. Jeśli potwierdzenie przebiegło pomyślnie system zapisuje nowe dane odbiorcy.

29 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 27 ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik niepoprawnie wyedytował dane obowiazkowe. PP1.-PP8. PA1.1. Użytkownik PA1.2. System wraca wyedytował do okna służacego do niepoprawnie lub skasował wypełniania danych jakakolwiek z edytowanego odbiorcy i danych obowiazkowych czyli nazwę wewnętrzna wyświetla komunikat o błędzie. odbiorcy, domyślny tytuł, domyślna kwotę przelewu, numer rachunku odbiorcy. PA2. Nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunkue bankowego. PP1.-PP5. PA2.1. System wyświetla informację że nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego Usuwanie odbiorcy zdefiniowanego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF5.4. OPIS: Ten przypadek pozwala na usunięcie wcześniej utworzonego odbiorcy zdefiniowanego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Usunięcie odbiorcy zdefiniowanego. PRZEBIEG PODSTAWOWY:

30 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 28 PP1. Użytkownik klika przycisk Żachunki" PP5. Użytkownik przeglada listę swoich rachunków i salda do nich przypisane. Użytkownik wybiera rachunek z którego chciałby wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych i klika przycisk Ódbiorcy zdefiniowani". PP7. Użytkownik wybiera odbiorcę do usunięcia wcyskajac należacy do niego przycisk "Usuń". PP9. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP3. System Bankowy przekazuje dane na temat rachunków użytkownika do Systemu PP2.System przekazuje prośbę o dane na temat rachunków użytkownika do Systemu Bankowego. PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Ódbiorcy zdefiniowani"pozwalajacy wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego. PP6. System wyświetla listę odbiorców zdefiniowanych przypisanych do danego rachunku. Lista uporzadkowana jest alfabetycznie po nazwach nadanych przez użytkownika odbiorcom. Dodatkowo przy każdym odbiorcy znajduje się przycisk "Usuńśłużacy do kasowania danego odbiorcy. PP8. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym. PP10. Jeśli potwierdzenie przebiegło pomyślnie usówa odbiorcę. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunkue bankowego.

31 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 29 PP1.-PP5. PA1.1. System wyświetla informację że nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego Wykonywanie przelewu do odbiorcy zdefiniowanego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF5.5. i wszystkie podpunkty z tym punktem zwiazane. OPIS: Ten przypadek pozwala na wykonanie przelewu do odbiorcy zdefiniowanego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Przeniesienie sirodków z rachunku bankowego na konto odbiorcy zdefiniowanego. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Ódbiorcy zdefiniowani"pozwalajacy wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego.

32 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 30 PP5. Użytkownik przeglada listę swoich rachunków i salda do nich przypisane. Użytkownik wybiera rachunek z którego chciałby wyświetlić listę odbiorców zdefiniowanych i klika przycisk Ódbiorcy zdefiniowani". PP7. Użytkownik wybiera odbiorcę do którego chciałbym wykonać przelew i klika przycisk "Wykonaj przelew". PP9. Użytkownik może wyedytować lub dodać odpowiednie dane. Użytkownik klika przycisk "Wykonaj". PP6. System wyświetla listę odbiorców zdefiniowanych przypisanych do danego rachunku. Lista uporzadkowana jest alfabetycznie po nazwach nadanych przez użytkownika odbiorcom. Dodatkowo przy każdym odbiorcy znajduje się przycisk "Wykonaj przelewśłużacy do wykonania przelewu do odbiorcy zdefiniowanego PP8. System wyświetla okno z danymi rachunku użytkownika czyli imieniem, nazwiskiem użytkownika lub nazwa firmy(jeśli konto jest firmowe), numerem rachunku, nazwę banku, adresem pocztowym użytkownika oraz wysokość środków dostępnych na danym rachunku. Okno zawiera także wstawione dane zdefiniowane przy tworzeniu odbiorcy. Okno umożliwia edycję tematu oraz kwoty oraz danych osobistych odbiorcy, których nie zdefiniowano przy tworzeniu odbiorcy. PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym.

33 1.8. Przegladanie odbiorców zdefiniowanych 31 PP11.Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym". PP12.Jeśli potwierdzenie zakończyło się poprawnie system przekazuje do Systemu Bankowego dyspozycję przelewu jednorazowego oraz zapisuje że została wykonana kolejna jeszcze nie sfinalizowana transakcja. P14. System odznacza tranzakcję jako zakończona. PP13. System Bankowy dokonuje weryfikacji danych dodatkowych i wykonuje przelew. Po wykonaniu przelewu zwraca informację do systemu że przelew został wykonany prawidłowo. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunkue bankowego. PP1.-PP5. PA1.1. System wyświetla informację że nie ma odbiorców zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego. PA2. Użytkownik podał błędnie niezbędne dane PP1-PP8 PA2.1. Użytkownik PA1.2. System wraca podał kwotę przelewu do okna wykonywania większa niż dysponowane przelewu do odbiorcy środki lub zdefiniowanego i wyświ- skasował domyślny etla stosowny komunikat tytuł przelewu i nie o błędzie. wstawił nowego. Użytkownik kliknał przycisk "Wykonaj" PA3. Niepowodzenie Systemu Bankowego

34 1.9. Przegladanie zleceń stałych 32 PP1-PP12 PA2.1. System Banowy dokonuje weryfikacji danych i wykonuje przelew. System Bankowy zwraca informacje o błędzie do Systemu. PA2.2. System odznacza tranzakcję jako zakończona. System wyświetla informację o niepowodzeniu przelewu Przegladanie zleceń stałych AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF6.1. OPIS: Ten przypadek pozwala przejrzeć wszystkie zlecenia stałej zapłaty zdefiniowanej dla danego rachunku bankowego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po zakończeniu użytkownik zobaczy na ekranie listę zleceń stałych zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu Bankowego. użytkownika do Systemu

35 1.9. Przegladanie zleceń stałych 33 PP5. Użytkownik przeglada listę swoich rachunków i salda do nich przypisane. Użytkownik wybiera rachunek z którego chciałby wyświetlić listę zleceń stałych i klika przycisk Źlecenia stałeńależacy do danego rachunku. PP7. Użytkownik przeglada listę zleceń stałych. Przebieg rozszerzony 1: Dodawanie zlecenia stałego Przebieg rozszerzony 2: Edycja danych zlecenia stałego Przebieg rozszerzony 3: Usunięcie zlecenia stałego PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Źlecenia stałe"przy każdym numerze rachunku pozwalajacy wyświetlić listę zleceń stałych dla danego rachunku bankowego. PP6. System wyświetla listę zleceń stałych przypisanych do danego rachunku. Lista uporzadkowana jest alfabetycznie po nazwach nadanych przez Użytkownika zleceniom. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Nie ma zleceń stałych dla danego rachunkue bankowego. PP1.-PP5. PA1.1. System wyświetla informację że nie ma ani jednego zlecenia stałego zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego.

36 1.9. Przegladanie zleceń stałych 34 Przebieg rozszerzony 1: Dodawanie zlecenia stałego Dodawanie zlecenia stałego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF6.2. i wszystkie podpunkty OPIS: Ten przypadek pozwala na dodanie nowego zlecenia stałego dla wybranego rachunku bankowego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Dodanie nowego zlecenia stałego dla wybranego rachunku bankowego. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Źlecenia stałe"przy każdym numerze rachunku pozwalajacy wyświetlić listę zleceń stałych dla danego rachunku bankowego.

37 1.9. Przegladanie zleceń stałych 35 PP5. Użytkownik przeglada listę swoich rachunków i salda do nich przypisane. Użytkownik wybiera rachunek z którego chciałby wyświetlić listę zleceń stałych i klika przycisk Źlecenia stałeńależacy do danego rachunku. PP7. Użytkownik klika przycisk "Dodaj zlecenie stałe"w celu dodania nowego zlecenia stałego. PP6. System wyświetla listę zleceń stałych przypisanych do danego rachunku. Lista uporzadkowana jest alfabetycznie po nazwach nadanych przez Użytkownika zleceniom. Dodatkowo wyświetlany jest przycisk "Dodaj zlecenie stałe"pozwalajacy na dodanie zlecenia stałego. PP8. System wyświetla nowe okno w którym znajduja się miejsca na to aby podać nazwę po której wewnatrz systemu zlecenie będzie identyfikowany, określenie tytułu przelewu oraz wartości przelewu. Dodatkowo w oknie ustawia się co ile ma być wykonywane zlecenie stałe(można określić w którym dniu miesiaca lub co ile dni ma być wykonane) domyślnie ustawione jest zlecenie wykonywane co 30 dni. W oknie istnieje także formularz w którym użytkownik wpisuje dane odbiorcy czyli: numer rachunku, imię i nazwisko przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy gdy odbiorca jest firma, adres pocztowy odbiorcy i nazwę banku odbiorcy.

38 1.9. Przegladanie zleceń stałych 36 PP9. Użytkownik wypełnia dane obowiazkowe czyli nazwę wewnętrzna, tytuł i kwotę przelewu oraz numer rachunku odbiorcy poprawnie. Może także wypełnić pozostałe dane osobiste odbiorcy a także dokonać ustawienia okresu czasu po którym ma być wykonane zlecenie. PP11. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym. PP12. Jeśli potwierdzenie przebiegło pomyślnie system dodaje nowe zlecenie stałe ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik niepoprawnie wypełnił dane obowiazkowe. PP1.-PP8. PA1.1. Użytkownik PA1.2. System wraca wypełnił niepoprawnie do okna służacego do lub nie wypełnił wcale wypełniania danych jakielkowiek z danych nowego zlecenia i obowiazkowych czyli wyświetla komunikat o nazwę wewnętrzna błędzie. odbiorcy, tytuł, kwotę przelewu, numer rachunku odbiorcy Edycja zlecenia stałego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF6.3. i wszystkie podpunkty OPIS: Ten przypadek pozwala na wyedytowanie danych zlecenia stałego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika

39 1.9. Przegladanie zleceń stałych 37 banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu dane jednego ze zleceń stałych sa zmienione. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu użytkownika do Sys- Bankowego. temu PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Źlecenia stałe"przy każdym numerze rachunku pozwalajacy wyświetlić listę zleceń stałych dla danego rachunku bankowego. PP5. Użytkownik PP6. System wyświetla przeglada listę swoich listę zleceń stałych rachunków i salda przypisanych do do nich przypisane. danego rachunku. Użytkownik wybiera Lista uporzadkowana rachunek z którego jest alfabetycznie po chciałby wyświetlić nazwach nadanych listę zleceń stałych i przez Użytkownika klika przycisk Źlecenia zleceniom. Dodatkowo stałeńależacy do danego wyświetlany jest przy rachunku. każdym zleceniu przycisk Edytuj"pozwalaj acy na edycję danych zlecenia.

40 1.9. Przegladanie zleceń stałych 38 PP7. Użytkownik wybiera zlecenie do edycji wcyskajac należacy do niego przycisk Edytuj". PP9. Użytkownik edytuje wybrane pola. PP11. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP8. System wyświetla nowe okno w którym znajduja się miejsca na to aby podać nazwę po której wewnatrz systemu zlecenie będzie identyfikowane, określenie domyślnego tytułu przelewu oraz domyślnej wartości przelewu. W oknie istnieje także formularz w którym użytkownik wpisuje dane odbiorcy czyli: numer rachunku, imię i nazwisko przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy gdy odbiorca jest firma, adres pocztowy odbiorcy i nazwę banku odbiorcy. Dodatkowo w oknie ustawia się co ile ma być wykonywane zlecenie stałe(można określić w którym dniu miesiaca lub co ile dni ma być wykonane). Te pola które edytowane zlecenie miało przypisane ma wypełnione swoimi danymi. PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym. PP12. Jeśli potwierdzenie przebiegło pomyślnie system zapisuje nowe dane zlecenia. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik niepoprawnie wyedytował dane obowiazkowe. PP1.-PP8.

41 1.9. Przegladanie zleceń stałych 39 PA1.1. Użytkownik wyedytował niepoprawnie lub skasował jakakolwiek z danych obowiazkowych czyli nazwę wewnętrzna zlecenia, domyślny tytuł, domyślna kwotę przelewu, numer rachunku odbiorcy. PA1.2. System wraca do okna służacego do wypełniania danych edytowanego zlecenia i wyświetla komunikat o błędzie. PA2. Nie ma zleceń stałych dla danego rachunkue bankowego. PP1.-PP5. PA2.1. System wyświetla informację że nie ma zleceń stałych zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego Usuwanie zlecenia stałego AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF6.4. OPIS: Ten przypadek pozwala na usunięcie wcześniej utworzonego zlecenia stałego. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Usunięcie zlecenia stałęgo PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2.System przekazuje PP3. System Bankowy przycisk Żachunki" prośbę o dane na przekazuje dane na temat rachunków temat rachunków użytkownika do Systemu Bankowego. użytkownika do Systemu

42 1.9. Przegladanie zleceń stałych 40 PP5. Użytkownik przeglada listę swoich rachunków i salda do nich przypisane. Użytkownik wybiera rachunek z którego chciałby wyświetlić listę zleceń stałych i klika przycisk Źlecenia stałeńależacy do danego rachunku. PP7. Użytkownik wybiera zlecenie do usunięcia wciskajac należacy do niego przycisk "Usuń". PP9. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP4. System wyświetla numery rachunków należacych do użytkownika. Dodatkowo wyświetla przycisk Źlecenia stałe"przy każdym numerze rachunku pozwalajacy wyświetlić listę zleceń stałych dla danego rachunku bankowego. PP6. System wyświetla listę zleceń stałych przypisanych do danego rachunku. Lista uporzadkowana jest alfabetycznie po nazwach nadanych przez Użytkownika zleceniom. Dodatkowo wyświetlany jest przy każdym zleceniu przycisk "Usuńśłużacy do kasowania danego odbiorcy. PP8. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym. PP10. Jeśli potwierdzenie przebiegło pomyślnie system usówa zlecenie stałe. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Nie ma zleceń zdefiniowanych dla danego rachunkue bankowego. PP1.-PP5. PA1.1. System wyświetla informację że nie ma zleceń zdefiniowanych dla danego rachunku bankowego.

43 1.10. Zmiana ustawień E-BOK a Zmiana ustawień E-BOK a AKTORZY: Właściciel konta REFERENCJE: WF7. i wszystkie jego podpunkty poza punktem WF OPIS: Przypadek użycia pozwala na zmianę danych mailowych, ustawień haseł jednorazowych, numeru telefonu i hasła dostępu do E-BOK a WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu zostanie zmieniona część lub wszystkie dane użytkownika PRZEBIEG PODSTAWOWY: Właściciel konta System

44 1.10. Zmiana ustawień E-BOK a 42 PP1. Użytkownik klika przycisk "Ustawienia osobiste" PP3. Użytkownik wpisuje dotychczasowe hasło dostępu do E-BOK a i dokonuje edycji wybranych danych. Użytkownik klika przycisk Źapisz" PP2. System wyświetla dane osobowe uzytkownika wprowadzone przy aktywacji konta przez pracownika banku.okno posiada miejsce na wpisanie dotychczasowego hasła dostępu do E-BOK a a także miejsce na wyedytowanie maila kontaktowego do użytkownika i numeru telefonu użytkownika. Pozwala także na ustawienie decyzji czy hasła jednorazowe maja być wysyłanem sms em przy każdej operacji, czy przesyłane pakietami poczta jako karta ze zdrapka z 50 kodami, domyślnie ustawione sa sms y. W tym oknie można także zaznaczyć iż nie życzymy sobie dostawania informacji marketingowych od banku, a jedynie niezbędne informacje odnośnie sytuacji na naszym koncie. Okno posiada także pole ńowe hasło dostępu"i "powtórz nowe hasło dostępuśłużace do zmiany hasła dostępu do E-BOK a. Wszystkie pola edycyjne poza miejscem na hasło dotychczasowe, hasło nowe i powtórzone hsło nowe sa wypełnione danymi podanymi przez użytkownika wcześniej(czyli np jeśli użytkownik podał już swój adres mail, w polu edycji widnieje jego dotychczasowy mail). Dodatkowo system wyświetla przycisk Źapiszśłużacy do zapisu danych po edycji. PP4. System weryfikuje wpisane hasło dostępu do E-BOK a. System sprawdza czy nowo podane hasło jest równe powtórzonemu nowemu hasłu i czy nie jest puste. Weryfikacja przebiega pomyślnie. System zapisuje nowe dane. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik podał niepoprawnie stare hasło dostępu

45 1.11. Prośba o wysłanie nowej karty z kodami 43 Właściciel konta PP1-PP2. PA1.1. Użytkownik podał niepoprawnie dotychczasowe hasło dostępu. Użytkownik klika przycisk Źapisz" System PA1.2. System weryfikuje hasło dotychczasowe określajac je jako błędne. System wraca do okn edycji danych i wyświetla komunikat o błędzie. PA2. Użytkownik podał zostawił puste pola na nowe hasło i powtórzenie nowego hasła Właściciel konta PP1-PP2. PA2.1. Użytkownik wpisuje dotychczasowe hasło dostępu do E-BOK a i dokonuje edycji wybranych danych nie wypełnia jednak pola Ńowe hasło"i "Powtórz nowe hasło". Użytkownik klika przycisk Źapisz" System PA2.2. System weryfikuje wpisane hasło dostępu do E-BOK a. System sprawdza że pola Ńowe hasło"i "Podaj nowe hasłośa puste. System dokonuje zapisu nowych danych zostawiajac jednak stare hasło dostępu(hasło nie może być puste). PA3. Użytkownik podał błędne wartości w ważnych polach Właściciel konta PP1-PP2. PA3.1. Użytkownik podał niepoprawnie wartości maila, lub numeru telefonu, lub wpisał do pól Ńowe hasło"i "Powtórz nowe hasłożóżne wartości. Użytkownik klika przycisk Źapisz" System PA3.2. System weryfikuje dane i wykrywa bład. System wraca do okn edycji danych i wyświetla komunikat o błędzie Prośba o wysłanie nowej karty z kodami AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF OPIS: Przypadek użycia pozwala na wysłanie prośby do banku o przesłanie nowej karty z kodami. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika

46 1.11. Prośba o wysłanie nowej karty z kodami 44 banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). Użytkownik używa systemu karty ze zdrapka jako systemu dostarczajacego hasła jednorazowe. WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu zostanie zmieniona część lub wszystkie dane użytkownika PRZEBIEG PODSTAWOWY: Właściciel konta PP1. Użytkownik klika przycisk "Ustawienia osobiste" System PP2. System wyświetla dane osobowe uzytkownika wprowadzone przy aktywacji konta przez pracownika banku.okno posiada miejsce na wpisanie dotychczasowego hasła dostępu do E-BOK a a także miejsce na wyedytowanie maila kontaktowego do użytkownika i numeru telefonu użytkownika. Pozwala także na ustawienie decyzji czy hasła jednorazowe maja być wysyłanem sms em przy każdej operacji, czy przesyłane pakietami poczta jako karta ze zdrapka z 50 kodami, domyślnie ustawione sa sms y. W tym oknie można także zaznaczyć iż nie życzymy sobie dostawania informacji marketingowych od banku, a jedynie niezbędne informacje odnośnie sytuacji na naszym koncie. Okno posiada także pole ńowe hasło dostępu"i "powtórz nowe hasło dostępuśłużace do zmiany hasła dostępu do E-BOK a. Wszystkie pola edycyjne poza miejscem na hasło dotychczasowe, hasło nowe i powtórzone hsło nowe sa wypełnione danymi podanymi przez użytkownika wcześniej(czyli np jeśli użytkownik podał już swój adres mail, w polu edycji widnieje jego dotychczasowy mail). Dodatkowo system wyświetla przycisk Ńowa karta z kodami"umożliwiajacy wysłanie do banku prośbę o anulowanie dotychczasowej karty z kodami i przesłanie nowej.

47 1.12. Przegladanie aktywnych kart 45 PP3. Użytkownik wpisuje poprawnie dotychczasowe hasło dostępu do E-BOK a i klika przycisk Ńowa karta z kodami" PP4. System weryfikuje wpisane hasło dostępu do E-BOK a. Weryfikacja przebiega pomyślnie. System wysyła przekazuje prośbę do Systemu Bankowego o anulowanie dotychczasowej karty z kodami i wysłanie użytkownikowi nowej karty. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik podał niepoprawnie stare hasło dostępu Właściciel konta PP1-PP2. PA1.1. Użytkownik podał niepoprawnie dotychczasowe hasło dostępu i klika przycisk Ńowa karta z kodami" System PA1.2. System weryfikuje hasło dotychczasowe określajac je jako błędne. System wraca do okn edycji danych i wyświetla komunikat o błędzie Przegladanie aktywnych kart AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF8.1. OPIS: Ten przypadek użycia pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kart kredytowych i płatniczych przydzielonych do wybranego rachunku. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po zakończeniu na ekranie powinna być widoczna lista kart płatniczych połaczonych z wybranym rachunkiem. PRZEBIEG PODSTAWOWY:

48 1.12. Przegladanie aktywnych kart 46 PP1. Użytkownik klika przycisk "Karty kredytowe". PP5. Użytkownik wybiera konta, którymi powiazane karty chciałbym zobaczyć na ekranie. Użytkownik klika przycisk "Pokaż". PP7. Użytkownik przeglada listę. Przebieg rozszerzony 1: Składanie wniosku o nowa kartę Przebieg rozszerzony 2: Aktywacja nieaktywnej karty. PP2. System wysyła prośbę do Systemu bankowego o przesłanie danych odnośnie kart płatniczych i kredytowych powiazanych z rachunkiem użytkownika. PP4. System wyświetla okno z lista rachunków które posiada użytkownik. Przy rachunkach znajduja się checkboxy. Poprzez zaznaczanie i odznaczanie checkboxów użytkownik przekazuje się decyzje do systemu z jakimi kontami karty maja być wyświetlone. Domyślnie zaznaczone sa wszystkie numery rachunków. Dodatkowo wyświetlany jest przycisk "Pokaż". PP6. System wyświetla listę posortowana w pierwszej kolejności po numerze rachunku i numerze karty. Na liście sa informacje o numerze rachunku powiazanego z karta, numeru karty, informacje o rodzaju karty(kredytowa czy płatnicza)informacje o tym czy karta jest aktywna czy nie, o dostępnych środkach na karcie. PP3. System Bankowy wysyla do Systemu informacje odnośnie kart płatniczych i kredytowych powiazanych z rachunkiem użytkownika.

49 1.12. Przegladanie aktywnych kart 47 Przebieg rozszerzony 3: Dezaktywacja aktywnej karty. Przebieg rozszerzony 4: Określanie limitów karty Przebieg rozszerzony 5: Złożenie wniosku o zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej. Przebieg rozszerzony 6: Przegladanie historii operacji karty. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Brak jakielkowiek karty przypisanej do któregokolwiek z wybranego rachunku. PP1.- PP5. PA1.1. System wyświetla pusta listę kart. Przebieg rozszerzony 1: Składanie wniosku o nowa kartę Składanie wniosku o kartę kredytowa lub płatnicza AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF8.2. OPIS: Ten przypadek użycia opisuje w jaki sposób użytkownik może za pomoca E-BOK a wysłać do systemu bankowego podanie o przydział karty płatniczej lub kredytowej przypisanej do wybranego rachunku. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). WARUNKI KOŃCOWE: Po wykonaniu jest złożony wniosek o założenie karty kredytowej lub płatniczej. PRZEBIEG PODSTAWOWY:

50 1.12. Przegladanie aktywnych kart 48 PP1. Użytkownik klika przycisk "Karty kredytowe". PP2. System wysyła prośbę do Systemu bankowego o przesłanie danych odnośnie kart płatniczych i kredytowych powiazanych z rachunkiem użytkownika. PP4. System wyświetla okno z lista rachunków które posiada użytkownik. Przy rachunkach znajduja się checkboxy. Poprzez zaznaczanie i odznaczanie checkboxów użytkownik przekazuje się decyzje do systemu z jakimi kontami karty maja być wyświetlone. Domyślnie zaznaczone sa wszystkie numery rachunków. Dodatkowo wyświetlany jest przycisk Źłóż wniosek o kartę" PP3. System Bankowy wysyla do Systemu informacje odnośnie kart płatniczych i kredytowych powiazanych z rachunkiem użytkownika.

51 1.12. Przegladanie aktywnych kart 49 PP5. Użytkownik klika przycisk Źłóż wniosek o kartę" PP6. System wyświetla okno w którym użytkownik z listy rozwijanej może wybrać rachunek do którego kartę chciałby przypisać, domyślnie wybrane konto utworzone przez pracownika banku. Dodatkowo użytkownik może wybrać z innej listy rozwijanej czy karta ma być płatnicza czy kredytowa z domyślnie wybrana karta płatnicza. Jeśli wybrana jest opcja karty kredytowej pokazuje się dodatkowo okno w ktorym za pomoca kontrolki z przyciskami zwiększania i zmniejszania można wstawić proponowana kwotę limitu kredytowego. Dodatkowo wyswietlany jest przycisk "Generuj"który służy do wygenerowania raportu.

52 1.12. Przegladanie aktywnych kart 50 PP7. Użytkownik dokonuje wyboru konta i rodzaju karty oraz jeśli wybrał kartę kredytowa to także ustawia proponowany limit kredytowy. Użytkownik klika przycisk "Generuj". PP9. Użtkownk przeglada dokument i klika przycisk Źłóż". PP11. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP8. System generuje raport z tekstem takim jak wzór udostępniany przez bank w ogłoszeniach dodatkowo uzupełnione o dane osobowe użytkownika, o numer konta i rodzaj konta oraz jesli karta jest kredytowa o proponowany limit kredytowy. Dodatkowo wyświetlane sa dwa przyciski Źłóż"który służy do przesłania wniosku do systemu bankowego i "Popraw"który zawraca system na okno z punktu PP6 i daje możliwość użytkownikowi na zmianę wyborów dokonanych w punkcie PP7. PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie decyzji hasłem jednorazowym PP12. System przekazuje wniosek do Systemu Bankowego. PP14. System wyświetla informację że wniosek został złożony. PP13. System Bankowy przyjmuje wniosek i zwraca informacje do Systemu o przyjęciu wniosku Aktywacja nieaktywnej karty AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF8.3 OPIS: Ten przypadek pozwala przeprowadzić użytkownikowi aktywacji nieaktywnej karty.

53 1.12. Przegladanie aktywnych kart 51 WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). Użytkownik złożył wniosek o otrzymanie karty kredytowej lub płatniczej. Wniosek użytkownika został pozytywnie rozpatrzony przez bank. WARUNKI KOŃCOWE: Aktywacja karty, która była nieaktywna. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2. System wysyła PP3. System Bankowy przycisk "Karty kredytowe". prośbę do Systemu wysyla do Systemu bankowego o przesłanie informacje odnośnie danych odnośnie kart kart płatniczych i płatniczych i kredytowych kredytowych pow- powiazanych z iazanych z rachunkiem rachunkiem użytkownika. użytkownika. PP4. System wyświetla okno z lista rachunków które posiada użytkownik. Przy rachunkach znajduja się checkboxy. Poprzez zaznaczanie i odznaczanie checkboxów użytkownik przekazuje się decyzje do systemu z jakimi kontami karty maja być wyświetlone. Domyślnie zaznaczone sa wszystkie numery rachunków.

54 1.12. Przegladanie aktywnych kart 52 PP5. Użytkownik wybiera konta, którymi powiazane karty chciałbym zobaczyć na ekranie. Użytkownik tak dobiera konto aby wyświetlić nieaktywna kartę która dostał poczta. Użytkownik klika przycisk "Pokaż". PP7. Użytkownik klika przycisk Aktywuj"przy pozycji nieaktywnej karty która chce aktywować. PP9. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP6. System wyświetla listę posortowana w pierwszej kolejności po numerze rachunku i numerze karty. Na liście sa informacje o numerze rachunku powiazanego z karta, numeru karty, informacje o rodzaju karty(kredytowa czy płatnicza)informacje o tym czy karta jest aktywna czy nie, o dostępnych środkach na karcie. Dodatkowo przy każdej wyświetlonej karcie która oznaczona jest jako nieaktywna system wyświetla przycisk Aktywuj" PP8. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie decyzji hasłem jednorazowym. PP10. Jeśli potwierdzenie zakończyło się sukcesem System przesyła informację do Systemu Bankowego że karta o danym numerze została aktywowana. PP12. System wyświetla informację iż aktywacja przebiegła pomyślnie PP11. System Bankowy odbiera informację o aktywacji karty i dokonuje aktywacji karty. Na koniec System Bankowy zwraca informację do systemu że karta została aktywowana. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Wystapił bład podczas aktywacji karty w systemie bankowym

55 1.12. Przegladanie aktywnych kart 53 PP1. - PP10. PP12. System wyświetla informację iż aktywacja nie powiodła się. PA1.1. System Bankowy odbiera informację o aktywacji karty i dokonuje aktywacji karty. Aktywacja nie powiodła się. System Bankowy zwraca do Systemu informację o niepowodzeniu aktywacji Dezaktywacja aktywnej karty AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF8.4 OPIS: Ten przypadek pozwala przeprowadzić użytkownikowi dezaktywację aktywnej karty. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). Użytkownik posiada w systemie chociaż jedna aktywna kartę. WARUNKI KOŃCOWE: Dezaktywacja karty która była aktywna. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2. System wysyła PP3. System Bankowy przycisk "Karty kredytowe". prośbę do Systemu wysyla do Systemu bankowego o przesłanie informacje odnośnie danych odnośnie kart kart płatniczych i płatniczych i kredytowych kredytowych pow- powiazanych z iazanych z rachunkiem rachunkiem użytkownika. użytkownika.

56 1.12. Przegladanie aktywnych kart 54 PP5. Użytkownik wybiera konta, którymi powiazane karty chciałbym zobaczyć na ekranie. Użytkownik tak dobiera konto aby wyświetlić nieaktywna kartę która dostał poczta. Użytkownik klika przycisk "Pokaż". PP7. Użytkownik klika przycisk "Dezaktywuj"przy pozycji aktywnej karty która chce dezaktywować. PP4. System wyświetla okno z lista rachunków które posiada użytkownik. Przy rachunkach znajduja się checkboxy. Poprzez zaznaczanie i odznaczanie checkboxów użytkownik przekazuje się decyzje do systemu z jakimi kontami karty maja być wyświetlone. Domyślnie zaznaczone sa wszystkie numery rachunków. PP6. System wyświetla listę posortowana w pierwszej kolejności po numerze rachunku i numerze karty. Na liście sa informacje o numerze rachunku powiazanego z karta, numeru karty, informacje o rodzaju karty(kredytowa czy płatnicza)informacje o tym czy karta jest aktywna czy nie, o dostępnych środkach na karcie. Dodatkowo przy każdej wyświetlonej karcie która oznaczona jest jako aktywna system wyświetla przycisk "Dezaktywuj" PP8. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie decyzji hasłem jednorazowym.

57 1.12. Przegladanie aktywnych kart 55 PP9. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP10. Jeśli potwierdzenie zakończyło się sukcesem System przesyła informację do Systemu Bankowego że karta o danym numerze została dezaktywowana. PP12. System wyświetla informację iż aktywacja przebiegła pomyślnie PP11. System Bankowy odbiera informację o dezaktywacji karty i dokonuje dezaktywacji karty. Na koniec System Bankowy zwraca informację do systemu że karta została dezaktywowana poprawnie. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Wystapił bład podczas dezaktywacji karty w systemie bankowym PP1. - PP10. PA1.1. System Bankowy odbiera informację o dezaktywacji karty i dokonuje dezaktywacji karty. Dezaktywacja nie powiodła się. System Bankowy zwraca do Systemu informację o niepowodzeniu dezaktywacji. PP12. System wyświetla informację iż dezaktywacja nie powiodła się Określanie limitów karty AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF8.5 i WF8.6 OPIS: Ten przypadek pozwala użytkownikkowi ustalić limit ilości tranzakcji na aktywnej karcie. Można ustlić maksymalna ilość tranzakcji na dzień i miesiac oraz maksymalna kwotę na jedna tranzakcję lub maksymalna kwotę jaka może zostać wydana w sumie w ciagu dnia czy miesiaca. WARUNKI WSTEPNE:

58 1.12. Przegladanie aktywnych kart 56 Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). Użytkownik posiada w systemie chociaż jedna aktywna kartę. WARUNKI KOŃCOWE: Zmiana ustawień limitów na karcie. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2. System wysyła PP3. System Bankowy przycisk "Karty kredytowe". prośbę do Systemu wysyla do Systemu bankowego o przesłanie informacje odnośnie danych odnośnie kart kart płatniczych i płatniczych i kredytowych kredytowych pow- powiazanych z iazanych z rachunkiem rachunkiem użytkownika. użytkownika. PP4. System wyświetla okno z lista rachunków które posiada użytkownik. Przy rachunkach znajduja się checkboxy. Poprzez zaznaczanie i odznaczanie checkboxów użytkownik przekazuje się decyzje do systemu z jakimi kontami karty maja być wyświetlone. Domyślnie zaznaczone sa wszystkie numery rachunków.

59 1.12. Przegladanie aktywnych kart 57 PP5. Użytkownik wybiera konta, którymi powiazane karty chciałbym zobaczyć na ekranie. Użytkownik tak dobiera konto aby wyświetlić nieaktywna kartę która dostał poczta. Użytkownik klika przycisk "Pokaż". PP7. Użytkownik klika przycisk Łimity"przy pozycji wybranej karty. PP6. System wyświetla listę posortowana w pierwszej kolejności po numerze rachunku i numerze karty. Na liście sa informacje o numerze rachunku powiazanego z karta, numeru karty, informacje o rodzaju karty(kredytowa czy płatnicza)informacje o tym czy karta jest aktywna czy nie, o dostępnych środkach na karcie. Dodatkowo przy każdej wyświetlonej karcie która oznaczona jest jako aktywna system wyświetla przycisk Łimity" PP8. System wyświetla okno w którym użytkownik może ustawić limity dla karty. Możliwe jest ustawienie liczby tranzakcji na dzień, i na miesiac. Można także ustawić maksymalna kwotę na jaka może opiewać jedna tranzakcja oraz maksymalna kwotę ktora można wydać za pomoca karty w ciagu dnia, oraz maksymalna kwotę ktora można wydać za pomoca karty w ciagu miesiaca. Wszystie ustawienia wykonuje się za pomoca pól w których można wpisywać wartości. Dodatkowo system wyświetla przycisk Źatwierdźśłużacy do zatwierdzenia decyzji.

60 1.12. Przegladanie aktywnych kart 58 PP9. Użytkownik ustawia limity i klika przycisk Źatiwerdź". PP11. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP10. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie decyzji hasłem jednorazowym. PP12. Jeśli potwierdzenie zakończyło się sukcesem System przesyła informację do Systemu Bankowego o zmianie limitów dla wybranej karty. PP14. System wyświetla informację iż aktywacja przebiegła pomyślnie PP13. System Bankowy odbiera informację o zmianie limitów dla danej karty. System bankowy zapisuje zmiany limitów. System Bankowy zwraca informację o poprawnie przeprowadzonej zmianie. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Wystapił bład podczas zmiany limitów w Systemie Bankowym PP1. - PP12. PA1.1. System Bankowy odbiera informację o zmianie limitów dla danej karty. System bankowy zapisuje zmiany limitów. System Bankowy zwraca informację o niepoprawnie przeprowadzonej zmianie. PP12. System wyświetla informację iż zmiana nie powiodła się. PA2. Użytkownik niepoprawnie wypełnił dane zwiazane z limitami PP1. - PP8. PA2.1. Użytkownik PP12. System wyświetla wpisuje niepoprawne informację iż nastapił dane limitów(np ujemna bład. liczbę lub zamiast liczby wpisuje znaki alfabetyczne) i klika przycisk Źatwierdź"

61 1.12. Przegladanie aktywnych kart Złożenie wniosku o zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej. AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF8.7 OPIS: Ten przypadek pozwala użytkownikowi złożyć wniosek o przydzielenie większego limitu kredytowego na karcie kredytowej. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). Użytkownik posiada w systemie chociaż jedna aktywna kartę kredytowa. WARUNKI KOŃCOWE: Złożenie wniosku o zwiększenie limitu kredytowego. PRZEBIEG PODSTAWOWY: PP1. Użytkownik klika PP2. System wysyła PP3. System Bankowy przycisk "Karty kredytowe". prośbę do Systemu wysyla do Systemu bankowego o przesłanie informacje odnośnie danych odnośnie kart kart płatniczych i płatniczych i kredytowych kredytowych pow- powiazanych z iazanych z rachunkiem rachunkiem użytkownika. użytkownika. PP4. System wyświetla okno z lista rachunków które posiada użytkownik. Przy rachunkach znajduja się checkboxy. Poprzez zaznaczanie i odznaczanie checkboxów użytkownik przekazuje się decyzje do systemu z jakimi kontami karty maja być wyświetlone. Domyślnie zaznaczone sa wszystkie numery rachunków.

62 1.12. Przegladanie aktywnych kart 60 PP5. Użytkownik wybiera konta, którymi powiazane karty chciałbym zobaczyć na ekranie. Użytkownik tak dobiera konto aby wyświetlić nieaktywna kartę która dostał poczta. Użytkownik klika przycisk "Pokaż". PP7. Użytkownik klika przycisk Źwiększenie limitu"przy pozycji wybranej karty. PP6. System wyświetla listę posortowana w pierwszej kolejności po numerze rachunku i numerze karty. Na liście sa informacje o numerze rachunku powiazanego z karta, numeru karty, informacje o rodzaju karty(kredytowa czy płatnicza)informacje o tym czy karta jest aktywna czy nie, o dostępnych środkach na karcie. Dodatkowo przy każdej wyświetlonej karcie kredytowej która oznaczona jest jako aktywna system wyświetla przycisk Źwiększenie limitu" PP8. System wyświetla okno w którym znajduja się pola na wpisanie wysokości proponowanego limitu i pole do wpisaniu uzasadnienia. Wyświetlany jest także przycisk "Generujśłużacy do wygenerowania wniosku.

63 1.12. Przegladanie aktywnych kart 61 PP9. Użytkownik wypełnia pole na proponowana wysokość nowego limitu i uzasadnienie i klika przycisk "Generuj". PP11. Użtkownk przeglada dokument i klika przycisk Źłóż". PP13. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym" PP10. System generuje raport z tekstem takim jak wzór udostępniany przez bank w ogłoszeniach dodatkowo uzupełnione o dane osobowe użytkownika, o numer konta i rodzaj konta oraz o proponowany limit kredytowy i napisane uzasadnienie. Dodatkowo wyświetlane sa dwa przyciski Źłóż"który służy do przesłania wniosku do systemu bankowego i "Popraw"który zawraca system na okno z punktu PP6 i daje możliwość użytkownikowi na zmianę wyborów dokonanych w punkcie PP7. PP12. System wyświetla okno z prośba o potwierdzenie decyzji hasłem jednorazowym PP14. System przekazuje wniosek do Systemu Bankowego. PP16. System wyświetla informację że wniosek został złożony. PP15. System Bankowy przyjmuje wniosek i zwraca informacje do Systemu o przyjęciu wniosku ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Użytkownik niepoprawnie wypełnił dane zwiazane z wnioskiem PP1. - PP8.

64 1.13. Wykonanie opłat za pomoca udostępnianych systemu opłat internetowych62 PA2.1. Użytkownik wpisuje niepoprawne dane proponowanego limitu(np wpisuje znaki alfabetyczne lub liczbę ujemna) lub nie wypełnia uzasadnienia. Użytkownik klika przycisk "Generuj" PP12. System wyświetla informację iż nastapił bład Przegladanie historii operacji karty. AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System REFERENCJE: WF8.8 OPIS: Ten przypadek użycia pozwala wyświetlić historię tranzakcji wykoannych z kart płatniczych i kredytowych WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik jest poprawnie zalogowany do swojego panelu kontrolnego. Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). Użytkownik posiada wykonał chociaż jedna transakcję za pomoca karty w interesujacym go okresie. WARUNKI KOŃCOWE: Wyświtlenie listy na której znajduja się informacje o tranzakcjach za pomoca kart za wybrany okres czasu. PRZEBIEG PODSTAWOWY: Cały przebieg operacji identyczny jak wyświetlanie historii operacji z kont. W liście operacji z kont wyświetlana jest także historia operacji wykonanych z kart przypisanych do danego konta Wykonanie opłat za pomoca udostępnianych systemu opłat internetowych AKTORZY: Właściciel konta - wykonuje większość akcji zwiazanych z systemem, System Bankowy - jest aktorem pomocniczym reaguje na prośby o manipulacje danych bankowych Właściciela konta wysłane przez System Klient Zewnętrzny - strona której właściciel ma podpisana umowę z bankiem o używanie systemu opłat internetowych banku i która z tego systemu korzysta w celu uzyskania opłaty za swoje usługi. REFERENCJE: WF9. i wszystkie podpunkty tego punktu.

65 1.13. Wykonanie opłat za pomoca udostępnianych systemu opłat internetowych63 OPIS: Przypadek użycia opisuje przebieg wykonywania tranzakcji za pomoca systemu opłat internetowych na stronie firmy która wykorzystuje system opłat internetowych banku. WARUNKI WSTEPNE: Użytkownik posiada chociaż jeden rachunek założony przez pracownika banku(pierwszy rachunek zawsze otwierany osobiście przez użytkownika u pracownika banku). Użytkownik wszedł na stronę jakiejś firmy i próbuje dokonać opłaty za usługę firmy za pomoca linku z opłatami internetowymi swojego banku. WARUNKI KOŃCOWE: Użytkownik opłacił usługę firmy zewnętrznej za pomoca banku. PRZEBIEG PODSTAWOWY: Właściciel konta PP1. Użytkownik wybrał usługę na stronie firmy wykorzystujacej internetowy system opłat. Użytkownik chce zapłacić za usługę przez internetowy system opłat banku i informuje o tym Klienta zewnętrznego Klient zewnętrzny PP2. Klient zewnętrzny przyjmuje informację o tym, że ma skorzystać z systemu opłat internetowych. Klient wysyła do Systemu informację o swojej nazwie, numerze rachunku, nazwie banku adresie, tytule przelewu i kwocie jaka ma zostać zapłacona, jednocześnie przekierowujac użytkownika na stronę opłat internetowych banku. System PP3. System przyjmjuje dane i wyświetla stronę służac a do zalogowania użytkownika do systemu z miejscem na wpisanie identyfikatora i hasła oraz przyciskiem ÓK". System Bankowy

66 1.13. Wykonanie opłat za pomoca udostępnianych systemu opłat internetowych64 PP4. Użytkownik wykonuje Łogowanie do panelu obsługi rachunków"w celu zalogowania się. PP6. Użytkownik potwierdza wybór wykonujac "Potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym". PP5. Po poprawnym logowaniu system wyświetla podsumowanie przelewu który ma zostać wysłany na konto właściciela klienta zewnętrznego. Wyświetlone sa dane osobiste właściciela konta, oraz dane przesłane przez Klienta zewnętrznego. na dole okna znajduej się prośba o potwierdzenie operacji hasłem jednorazowym. PP7. Jeśli weryfikacja nastapiła pomyślnie System przekazuje do Systemu Bankowego informacje o dyspozycji przelewu, zapisuje nowa niewykonana transakcję. System dokonuje wylogowania Właściciela Konta z tym że nie przenosi użytkownika na głowna stronę banku a z powrotem do Klienta Zewnętrznego PP8. System Bankowy przyjmuje dyspozycje przelewu i wykonuje przelew. Po czym informuje System o tym że przelew został wykonany.

67 1.13. Wykonanie opłat za pomoca udostępnianych systemu opłat internetowych65 PP9. Klient Zewnętrzny informuje że tranzakcja jest w toku i sam już wybiera sposób o dalszym informowaniu użytkownika. PP10. System zaznacza tranzakcję jako wykonanna, po czym przesyła do Klienta zewnętrznego informację że tranzakcja została sfinalizowana. ALTERNATYWNE PRZEBIEGI ZDARZEŃ: PA1. Weryfikacja hasła jednorazowego nie przebiegła pomyślnie Właściciel konta PP1- PP6. Klient zewnętrzny System PA1.1. Jeśli weryfikacja nastapiła niepomyślnie pomyślnie System przekazuje do klienta zewnętrznego informację o nieudanej transkacji i przekierowuje przegladarkę do Klienta zewnętrznego. System Bankowy PA2.Użytkownik nie potwierdził transakcji Właściciel konta PP1- PP5. Klient zewnętrzny System System Bankowy

68 1.13. Wykonanie opłat za pomoca udostępnianych systemu opłat internetowych66 PA2.1.Użytkownik nie potwierdza transakcji przez 4 minut lub dokonuje nieudanej próby potwierdzenia, lub wyłacza przegladarkę zanim potwierdzi transakcję. PA2.2. System wysyła do Klienta Zewnętrznego informację że transakcja nie doszła do skutku. Jeśli przegla- darka jest nadal otwarta System przekierowuje przegladarkę na Klienta zewnętrznego. System dokonuje wylogowania użytkownika. PA3. Użytkownik nie zalogował się Właściciel konta PP1- PP3. PA3.1.Użytkownik dokonał nieudanej próby logowania 3 razy lub zamknał okno przegladarki. Klient zewnętrzny System PA3.2. System wysyła do Klienta Zewnętrznego informację że transakcja nie doszła do skutku. Jeśli przegla- darka jest nadal otwarta System przekierowuje przegladarkę na Klienta zewnętrznego. System Bankowy

69 2. Baza danych 2.1. Schemat bazy danych

70 2.2. Szczegółowy opis tabel Szczegółowy opis tabel W projekcie bazy danych przyjęto, że wszystkie klucze obce nazwane sa zgodnie z konwencja: nazwa_tabeli_id, w zwiazku z czym w szczegółowym opisie tych pól nie zostały podane explicite nazwy tabel, do których się odnosza user_account Tabela reprezentuje konto użytkownika. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny user_account_type_id INT klucz obcy user_account_type Tabela reprezentuje typ konta użytkownika. Tabela słownikowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny account_type VARCHAR(50) NOT NULL personal_account Tabela reprezentuje konto użytkownika jako osoby prywatnej. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia user_account_id INT klucz głowny, klucz obcy first_name VARCHAR(45) NOT NULL second_name VARCHAR(45) NOT NULL address VARCHAR(100) NOT NULL _address VARCHAR(45) NOT NULL mobile_phone_number VARCHAR(45) NOT NULL company_account Tabela reprezentuje konto użytkownika jako firmy. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia user_account_id INT klucz głowny, klucz obcy company_name VARCHAR(100) NOT NULL company_address VARCHAR(100) NOT NULL card Tabela reprezentuje kartę - przechowuje dane wspólne dla kart płatniczych i kredytowych.

71 2.2. Szczegółowy opis tabel 69 Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny user_account_id INT klucz obcy expiration_date TIMESTAMP NOT NULL valid_from_date TIMESTAMP NOT NULL card_type_id INT klucz obcy card_status_id INT klucz obcy card_status Tabela reprezentuje status karty: aktywna oraz nieaktywna. Tabela słownikowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny status VARCHAR(40) NOT NULL card_type Tabela reprezentuje typ karty: płatnicza oraz kredytowa. Tabela słownikowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny type VARCHAR(40) NOT NULL debet_card Tabela reprezentuje kartę debetowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia card_id INT klucz głowny, klucz obcy daily_atm_payout_limit LONG NOT NULL monthly_atm_payout_limit LONG NOT NULL credit_card Tabela reprezentuje kartę kredytowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia card_id INT klucz głowny, klucz obcy max_credit LONG NOT NULL current_balance LONG NOT NULL

72 2.2. Szczegółowy opis tabel card_application Tabela reprezentuje wniosek użytkownika o wydanie karty. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny user_account_id INT klucz obcy card_type_id INT klucz obcy submit_date TIMESTAMP NOT NULL is_being_proceeded BOOL NOT NULL result BOOL decision_date TIMESTAMP bank_account Tabela reprezentuje konto bankowe - subkonto użytkownika. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny user_account_id INT klucz obcy account_number VARCHAR(26) NOT NULL, UNIQUE balance LONG NOT NULL receiver Tabela reprezentuje odbiorcę operacji użytkownika. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny account_number VARCHAR(26) NOT NULL name VARCHAR(100) NOT NULL address VARCHAR(100) NOT NULL bank_name VARCHAR(100) NOT NULL defined_receiver Tabela reprezentuje zdefiniowanego odbiorcę. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia bank_account_id INT klucz głowny, klucz obcy receiver_id INT klucz głowny, klucz obcy standing_order Tabela reprezentuje zlecenie stałe. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny

73 2.2. Szczegółowy opis tabel 71 bank_account_id INT klucz obcy receiver_id INT klucz obcy amount_of_money LONG NOT NULL description VARCHAR(500) NOT NULL time_value INT NOT NULL time_rule_id INT klucz obcy time_rule Tabela reprezentuje typ zlecenia stałego: wykonywane co określony czas lub określonego dnia miesiaca. Tabela słownikowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny rule VARCHAR(45) NOT NULL operation Tabela reprezentuje operację na środkach dostępnych w ramach konta. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny operation_type_id INT klucz obcy operation_direction_id INT klucz obcy is_pending BOOL NOT NULL amount_of_money LONG NOT NULL description VARCHAR(500) NOT NULL operation_type Tabela reprezentuje typ operacji. Tabela słownikowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny type VARCHAR(45) NOT NULL operation_direction Tabela reprezentuje kierunek operacji: wychodzaca oraz przychodzaca. Tabela słownikowa. Nazwa kolumny Typ danych Zwiazki, ograniczenia id INT klucz głowny direction VARCHAR(45) NOT NULL

74 3. Prototyp interfejsu użytkownika W niniejszym rozdziale opisano ogólny zarys interfejsu użytkownika, jak również najważniejsze ekrany systemu Ekran logowania Jest to strona startowa systemu ebok. Służy ona do uwierzytelnienia użytkownika serwisu. Uwagi do poszczególnych elementów: Element Uwagi Logo + nagłówek strony Obszar zawiera logo firmy wraz z grafika dedykowana dla strony internetowej zgodnie z koncepcja graficzna. Stopka Informacje na temat serwisu, daty powstania, informacje dodatkowe Reklama Grafika reklamy pobierana z zewnętrznego serwisu reklamowego Hasło Pole formularza wyświetlajace znak * w miejscu wpisywanych znaków

75 3.1. Ekran logowania 73 Niepoprawny login i/lub hasło Informacja jest prezentowana tylko po nieudanej próbie uwierzytelnienia Dostępne akcje: Link lub przycisk Uwagi OK Wysłanie formularza logowania. W przypadku pomyślnego uwierzytelnienia użytkownika przejście do strony głównej panelu użytkownika. W przypadku błędu uwierzytelnienia powrót do tej samej strony. Napisz do nas Przejście do strony Kontakt Oddziały i agencje Przejście do strony Oddziały i agencje Słownik Przejście do strony Pomoc słownik użytkownika Przewodnik Przejście do strony Pomoc przewodnik użytkownika Najczęściej zadawane Przejście do strony Pomoc najczęściej pytania zadawane pytania Pierwsze logowanie Przejście do strony Pomoc pierwsze logowanie

76 3.2. Ogólny layout Ogólny layout Ekran obrazuje podział całej przestrzeni okna przegladarki na poszczególne elementy widoczne na każdej stronie systemu dostępnej po uwierzytelnieniu użytkownika. Uwagi do poszczególnych elementów: Element Uwagi Logo + nagłówek strony Obszar zawiera logo firmy wraz z grafika dedykowana dla strony internetowej zgodnie z koncepcja graficzna. Menu główne Główne, niezmienne menu umożliwiajace dostęp do głównych części serwisu Menu boczne Menu zależne od wybranej części serwisu z menu głównego Zawartość strony Obszar zawiera treść każdej z podstron, w zależności od wybranych akcji użytkownika. Stopka Informacje na temat serwisu, daty powstania, informacje dodatkowe