UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016r, poz / Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje; Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie ,00 zł; 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych; 3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,00 zł; 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości ,00 zł. 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

2 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w kwocie ,00 zł; 2) koszty w kwocie ,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości ,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie ,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 2 524, Pozostała działalność 2 524,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 524, Transport i łączność 110, Drogi publiczne gminne 110,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z pozostałych odsetek 1 600, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat 9 900, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 600,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 1 656, nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 5 000, cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

4 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 9 989, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej 5 200, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 400, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 370, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 2 740,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 740, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 1 000, Wpływy z usług 1 000,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją ,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność 1 000, Wpływy z usług 1 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 129,00 Razem: ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnetrzne , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Podatek od nieruchomości , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

7 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 426, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 5 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500, Podatek od towarów i usług (VAT). 20, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 805, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 004, Składki na Fundusz Pracy 1 140, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 4 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384, Składki na ubezpieczenia społeczne 238, Składki na Fundusz Pracy 34, Obrona narodowa 2 000, Pozostałe wydatki obronne 2 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji 4 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000, Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych Obrona cywilna 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 1 000,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 3

9 4190 Nagrody konkursowe 5 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 325, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 896, Podróże służbowe krajowe 5 096, Różne opłaty i składki 6 116, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 4 000, w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 907, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 800, Zakup energii 5 200, Zakup usług zdrowotnych 390, Zakup usług pozostałych 1 200, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540, Podróże służbowe krajowe 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 805,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 4

10 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Nagrody konkursowe 3 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 375, Zakup usług remontowych 1 200, Zakup usług zdrowotnych 2 180, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550, Podróże służbowe krajowe 3 300, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Dowożenie uczniów do szkół , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 923, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 035, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 440,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 5

11 4300 Zakup usług pozostałych 3 600, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 109, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 154, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 802, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 948, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, Zakup usług pozostałych 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 268,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz ,00 szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 428, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 2 800, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 2 590, Podróże służbowe krajowe 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Lecznictwo stomatologiczne , Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 6

12 4220 Zakup środków żywności 9 000, Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 400, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350, Pozostała działalność 900, Nagrody konkursowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 300, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 500,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 8 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Podróże służbowe krajowe 8 450,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 7

13 4430 Różne opłaty i składki 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 296, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 076, Składki na Fundusz Pracy 294, Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 624, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 736, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 6 500, Zakup usług zdrowotnych 180, Zakup usług pozostałych 100, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 2 000,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 700, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 2 500,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 8

14 4280 Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 7 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 200,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 590,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 487, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 849, Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 639,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 500,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 199, Składki na Fundusz Pracy 882, Zakup usług pozostałych 191, Podróże służbowe krajowe 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Gospodarka odpadami , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 870, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 990, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 9

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 491, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 260, Zakup energii 4 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200, Podróże służbowe krajowe 1 516, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Podatek od nieruchomości , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 083, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 000, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów , publicznych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 310, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 10

16 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 700, Podatek od nieruchomości 143, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Zakup materiałów i wyposażenia 8 470, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 980, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 657, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 11

17 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 12

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan wydatków majatkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ , , Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadania Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami/ w miejscowościach Chwałkowo Kościelne, Sroczewo, Zakrzewice/ , , , , , , , , , Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania , , ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp , , , , ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1

19 Zakup gruntów i nieruchomości. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 Zadania Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczogaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa budynku świetlicy szkolnej we Włościejewicach. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp , , , , , , , , , , , ,00 Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku , , , ,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie , , , Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa pomieszczenia gospodarczego w Kołacinie ,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc ,00 FS Budowa wiaty w miejscowości Chwałkowo Kośc.FS 8 000,00 Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy ,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw) ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali ,00 widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup namiotów dla wsi Mchy Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku , , , , , , , , , , ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 2

20 Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS 3 838,00 Razem ,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 3

21 PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego ,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 426, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 656, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384, Składki na ubezpieczenia społeczne 238, Składki na Fundusz Pracy 34, Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 700, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 2 500, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 7 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 590,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 487, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 849, Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Id: 8DDC28F0-EEFD-4D41-BAA2-C330C1EF845A. Podpisany Strona 1